| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2010 | 270.00 | 00069530700482 | SOLANGE AIRES CALUETE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CAPITAL DOESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/01/2010 | 22034.17 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 04/01/2010 | 1015.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 150.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ARQUIVO GERAL DESTA SE-CRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME CONVENIO COM A SSP-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO ANEXO III DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 250.00 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 04/01/2010 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 04/01/2010 | 200.00 | 00003613629437 | MARIA DO CARMO LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/01/2010 | 673.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 04/01/2010 | 4696.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2010 | 200.00 | 00010887121420 | JOSE ARIMATEIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS DESLOCA=MENTOS DA ECT DA AGENCIA POSTAL DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 04/01/2010 | 600.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA CPL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 04/01/2010 | 1397.22 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 04/01/2010 | 772.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETEN-CIA JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 04/01/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITU-RA PARA COM A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0000370 | 04/01/2010 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 04/01/2010 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 04/01/2010 | 1720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 04/01/2010 | 455.55 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA CPL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/01/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/01/2010 | 13360.91 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/01/2010 | 15210.19 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/01/2010 | 3327.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 04/01/2010 | 77.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 04/01/2010 | 339.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 04/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIOPARA COM A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 04/01/2010 | 812.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 04/01/2010 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 04/01/2010 | 3800.00 | 00080612075400 | MARY DELANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICOS JUNTO A ESTA SECRETA RIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 04/01/2010 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/01/2010 | 4047.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/01/2010 | 1326.79 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/01/2010 | 3483.21 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 04/01/2010 | 20.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DEBITADO NA CONTA 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 04/01/2010 | 298.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DEBITADO NA CONTA 7.231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 100.00 | 00079025803415 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 160.00 | 00044147031404 | IVAN CAMPOS BELIZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA A CASA DE MORADIA DO ESTUDANTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 04/01/2010 | 60.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA O VEICULO DESTA SECRETA=RIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2010 | 369.16 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNEC. DE AGUA, ENERGIA E TEL PARA OS PREDIOS DA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 04/01/2010 | 54.86 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 04/01/2010 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/01/2010 | 12684.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/01/2010 | 14036.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO- RES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB60% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/01/2010 | 7033.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/01/2010 | 10562.27 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/01/2010 | 11118.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 04/01/2010 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 10/12 A 10/01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000931 | 04/01/2010 | 2451.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCO-LAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 660.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S. DA PENHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/01/2010 | 4346.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/01/2010 | 3142.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/01/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/01/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROJOVEM DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/01/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/01/2010 | 590.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/01/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATAO DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/01/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/01/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROJOVEM DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 04/01/2010 | 780.00 | 00047486422468 | LUIZ MIGUEL DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA RECUPERACAO E MONTAGEM DA CAPA DO DIFERENCIAL DO CAMINHAO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/01/2010 | 980.00 | 00023852216400 | JOSE SIMEAO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO COMO OPERADOR DA PATROL DO D.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 04/01/2010 | 87.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CILINDRO DE CATAVENTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/01/2010 | 29257.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/01/2010 | 710.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 04/01/2010 | 1935.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 275.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 5¦ NRS EM MON-TEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 500.00 | 02414122000150 | CLINICA CIRURGICA PED. DE CAMPINA GRAN.L | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 280.00 | 00740446000233 | CROL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 04/01/2010 | 100.00 | 00097909963491 | CREUSA MARIA DO ESPIRITO SANTO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FA ZER FACE A TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 04/01/2010 | 240.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 04/01/2010 | 1000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 04/01/2010 | 540.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/01/2010 | 120.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/01/2010 | 4774.86 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/01/2010 | 21092.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/01/2010 | 4176.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/01/2010 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/01/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/01/2010 | 1360.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/01/2010 | 1020.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/01/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/01/2010 | 10900.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/01/2010 | 9856.04 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 04/01/2010 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 10/12 A A 10/01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 04/01/2010 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 10/12 A A 10/01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000922 | 04/01/2010 | 4734.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/01/2010 | 180.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/01/2010 | 6041.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/01/2010 | 2325.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/01/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | APOIO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/02/2010 | 600.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMA- DOR REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/09 E JANEIRO DE 2010 CONFORME LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/02/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/02/2010 | 2600.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 01/02/2010 | 1102.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA EMATER QUANDO PRESTANDO SERVICOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 01/02/2010 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/02/2010 | 1700.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BALDES COM LEITE DO TANQUE DE RES- FRIAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A USI-NA DE BENEFICIAMENTO NA CIDADE DE SUME DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/02/2010 | 5854.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/02/2010 | 2205.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 01/02/2010 | 960.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS, DENTISTAS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 01/02/2010 | 1300.00 | 00002901217443 | JOSE MANOEL OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA DA FOSSA SEPTICA DO POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 01/02/2010 | 776.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS, DENTISTAS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 01/02/2010 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 01/02/2010 | 600.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/02/2010 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 10/01 A A 10/02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 01/02/2010 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 10/01 A A 10/02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/02/2010 | 350.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES HOSPITALARES PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/02/2010 | 210.00 | 00030425743420 | MARIA VERÔNICA ALEXANDRE COSTA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/02/2010 | 345.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 01/02/2010 | 6000.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/02/2010 | 9532.51 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/02/2010 | 19360.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/02/2010 | 4176.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/02/2010 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/02/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/02/2010 | 1360.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/02/2010 | 10900.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/02/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/02/2010 | 1020.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 01/02/2010 | 594.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 01/02/2010 | 260.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SOL-DA NO CARROCAO QUE TRANSPORTA O LIXO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 01/02/2010 | 900.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE CATAVENTOS DOS POCOS TUBULARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE CAMPO GRANDE, TOCAIA, RIACHAO, PEDRA DAGUA, POCO DA PEDRA E DA SEDE DO MUNICIPIO INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 01/02/2010 | 395.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE CATAVENTOS DOS POCOS TUBULARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE PEDRA DAGUA, RIOD E FORA E SERROTA E DA SEDE DESTE MUNICIPIO INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/02/2010 | 29444.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/02/2010 | 710.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/02/2010 | 4126.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 01/02/2010 | 633.75 | 03606219000127 | MERCADINHO QUEIROZ - LUZIA AIRES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS PARA O PROGRAMA SOCIAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 01/02/2010 | 168.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 01/02/2010 | 228.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 01/02/2010 | 1166.00 | 09106944000112 | M. C MADEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 01/02/2010 | 662.40 | 11077618000176 | CERAMICA SANTO ANTONIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/02/2010 | 100.00 | 00007117684470 | MARIA DE FATIMA TELES LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 01/02/2010 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 01/02/2010 | 70.00 | 00099144310463 | IRENILDA ALVES BRANDAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 01/02/2010 | 144.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PROGRAMA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 01/02/2010 | 200.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PROGRAMA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 01/02/2010 | 349.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S. DA PENHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/02/2010 | 500.00 | 04881635000104 | CENTRO AUDITIVO AUDISONIC LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM APARELHOAUDITIVO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/02/2010 | 1501.26 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/02/2010 | 4346.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/02/2010 | 3142.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/02/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/02/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROJOVEM DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/02/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/02/2010 | 590.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/02/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATAO DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/02/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/02/2010 | 100.00 | 00009364233409 | SIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/02/2010 | 3325.00 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 01/02/2010 | 1584.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VENTILADORES E LIQUIDIFICADORES PARA AS ESCOLAS E PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 01/02/2010 | 343.40 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRIAN€AS DA CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 01/02/2010 | 72.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 01/02/2010 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 01/02/2010 | 2880.54 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR P. CAVALCAN | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 01/02/2010 | 250.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DAGUA PARA ASSISTIREM AULA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 01/02/2010 | 440.00 | 00076824454400 | GERMANIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHAO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 01/02/2010 | 250.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO,POCO E SAO CAETANO,DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 01/02/2010 | 750.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO JARAMATAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 01/02/2010 | 660.00 | 00020550278400 | JOSE MANOEL FERREIRA IRMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DE FORA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 01/02/2010 | 605.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO PARA ASSISTIREM AULA EM SAO JOSE DOS CORDEIROS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 01/02/2010 | 300.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FARIAS, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RAIMUNDO PEREIRA, NO SITIO CABOCLO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 01/02/2010 | 1445.00 | 00042612675434 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIO FARIAS, CABOCLO E CARDOSO PARA ASSISTI-REM AULA EM SERRA BRANCA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 01/02/2010 | 36505.84 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | CORRESPONDENTE A 2¦ MEDICAO DAS OBRAS DE RECUPERACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VITAL CORREIA DE QUEIROZ | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 01/02/2010 | 7650.00 | 41209834000199 | ACACIO DE SOUZA GUEDES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 01/02/2010 | 700.00 | 00004738963465 | DANIEL CORREIA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NA COMUNIDADE DE POCO E RIO DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 01/02/2010 | 600.00 | 00003881928448 | GUSTAVO IVSON QUEIROZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA PARA O PONTO ONDE TRANSITA O ONIBUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 01/02/2010 | 450.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 01/02/2010 | 240.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DO GATINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 01/02/2010 | 750.00 | 00003217165403 | JOSE RIBEIRO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PDE SAO JOAO DO CARIRI PARA LECIONAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 01/02/2010 | 200.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PREPARO DE REFEICOES DURANTE O ENCONTRO PE-DAGOGICO REALIZADO NESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 01/02/2010 | 275.00 | 00067389147415 | JOSE LEANDRO TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MON-TAGEM DE NOVAS CARTEIRAS ESCOLARES E CONSERTO CORRETIVO EM CARTEIRAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 01/02/2010 | 100.00 | 00079025803415 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 01/02/2010 | 1500.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/02/2010 | 110.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/02/2010 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 10/01 A 10/02/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/02/2010 | 2390.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NO ONIBUS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/02/2010 | 1433.89 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/02/2010 | 2891.19 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 01/02/2010 | 250.00 | 00084028505453 | CECI FARIAS E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO EM MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/02/2010 | 1400.00 | 01531024000130 | WM SERVI€OS DE SERIGRAFIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LETRAS EM A€O, BRASAO EM A€O E PLACA INALGURAL EM A€O INOX PARA SEREM POSTAS NO TELECENTRO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/02/2010 | 5000.00 | 08704413002889 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO COM 100X100 DE HAREA ONDE SERA CONSTRUIDO UMA ES-COLA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4¦ PARCELA | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/02/2010 | 350.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.E DIST.DE PECAS RET.E SERV | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/02/2010 | 10687.28 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/02/2010 | 11995.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/02/2010 | 11118.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/02/2010 | 14036.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO- RES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB60% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/02/2010 | 7033.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/02/2010 | 20891.84 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALVILMA DE QUEIROZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/02/2010 | 18064.34 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALINACIO G. DE QUEIROZ NO SITIO RIO DE FORA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/02/2010 | 2205.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCO-LAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/02/2010 | 1536.03 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/02/2010 | 6.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVE-NIO DO TRARNSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 01/02/2010 | 3800.00 | 00080612075400 | MARY DELANIA ARAUJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2010 DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/02/2010 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/02/2010 | 184.68 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/02/2010 | 3501.42 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/02/2010 | 2038.89 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/02/2010 | 4047.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/02/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/02/2010 | 1050.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES E REFEI€OES PARA OS MOTORISTAS QUE SE DESLOCAM DE PARARI PARA SERRA BRANCA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0001007 | 01/02/2010 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 01/02/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/02/2010 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 01/02/2010 | 308.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/02/2010 | 500.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CON-FECCAO E COLOCACAO DE ADESIVOS NOS VEICULOS KOMBI, UNO E DUCATO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/02/2010 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE PUBLICO GERAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 01/02/2010 | 1574.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/02/2010 | 234.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS CORREIOS QUANDO DE SUAS VINDAS A PARARI PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/02/2010 | 260.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA FUNCIONARIO DA ECT. PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 01/02/2010 | 300.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUSNTOS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 01/02/2010 | 212.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS CORREIOS QUANDO DE SUAS VINDAS A PARARI PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 01/02/2010 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 01/02/2010 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 01/02/2010 | 250.00 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/02/2010 | 200.00 | 00010887121420 | JOSE ARIMATEIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS DESLOCA=MENTOS DA ECT DA AGENCIA POSTAL DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 01/02/2010 | 50.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUSNTOS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 01/02/2010 | 1012.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 01/02/2010 | 150.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ARQUIVO GERAL DESTA SE-CRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 01/02/2010 | 200.00 | 00003613629437 | MARIA DO CARMO LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 01/02/2010 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 01/02/2010 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/02/2010 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO ANEXO III DESTE MUNCIIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 01/02/2010 | 260.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO AGENTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 01/02/2010 | 4555.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/02/2010 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 01/02/2010 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 01/02/2010 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 01/02/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/02/2010 | 46.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/02/2010 | 4063.23 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/02/2010 | 18012.80 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/02/2010 | 8.30 | 34028316372833 | ECT- CORREIOS (SAO JOAO DO CARIRI) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/02/2010 | 12937.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 01/02/2010 | 196.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A PREFEITA E SEUS ASSESSORES QUANDO DE SUAS VINDAS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SEU MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/02/2010 | 3500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM AR CONDICIONADO PARA ESTE GABINETE DURANTE O PE-RIODO DE 01/01 A 30/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/02/2010 | 22297.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/02/2010 | 2125.70 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/02/2010 | 503.90 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/02/2010 | 1597.90 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA COM A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIOPARA COM A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/02/2010 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/02/2010 | 10219.15 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 10/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITU-RA PARA COM A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 10/02/2010 | 4774.86 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 28/02/2010 | 231.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DEBITADO NA CONTA 7.231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 28/02/2010 | 610.57 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/03/2010 | 736.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETEN-CIA FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0002593 | 01/03/2010 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/03/2010 | 1313.57 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/03/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE LANCHES E REFEI€åES DESTINADOS AS E- QUIPES DE ASSESSORES DESTA PREFEITURA, E AOS MOTORISTAS DOS VEÖCULOS OFICIAIS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SERRA BRANCA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 01/03/2010 | 360.00 | 00003179263490 | JOCIDEA DE ANDRADE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A DIµRIA PARA DESLOCAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO NA CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/03/2010 | 260.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO AGENTE DOS CORREIOS DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/03/2010 | 350.00 | 00007115673446 | ERIVAN GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS POLICIAIS QUE GARANTEM A SEGURAN€ADOS MALOTE DOS CORREIOS PARA EFETUAR O PAGA- MENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÖPIO DURANTEOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/03/2010 | 50.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RH DA CIDADE DE SERRA BRANCA ATE A SEDE DESTE MUNI-CIPIO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE ADMI-NISTRATIVOS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/03/2010 | 3919.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE ASFATURAS DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/03/2010 | 1286.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/03/2010 | 150.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ARQUIVO GERAL DESTA SE-CRETARIA REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/03/2010 | 200.00 | 00003613629437 | MARIA DO CARMO LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/03/2010 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/03/2010 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO E O POSTO DE DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/03/2010 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO ANEXO III, REFERENTE O MESDE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/03/2010 | 250.00 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/03/2010 | 280.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE=PARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DOS CORREIOS QUANDO DE SUAS VINDAS A PARARI PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/03/2010 | 4.15 | 34028316372833 | ECT- CORREIOS (SAO JOAO DO CARIRI) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOSA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/03/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI RI PARAIBANO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE MAR-CO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 01/03/2010 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITU-RA PARA COM A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MAR=CO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 01/03/2010 | 19.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F.DE O. LEANDRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COPIAS DE DOCUMENTOS E PLANILHAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/03/2010 | 3018.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/03/2010 | 48.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/03/2010 | 14038.30 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/03/2010 | 467.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA COM A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS REFE=RENTE AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/03/2010 | 158.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/03/2010 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE PUBLICO GERAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/03/2010 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE PUBLICO GERAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/03/2010 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/03/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVE- REIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/03/2010 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/03/2010 | 2204.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/03/2010 | 358.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COM. E SER. DE INF. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM GRAVADOR DE DVD, UMA PLACA MAE 478 E UM PENTE DE MEMORIA DE 512MB PARA O PC DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/03/2010 | 139.00 | 08218931000172 | INFOMIDIA COM. E SER. DE INF. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM TONER PARA A IMPRESSORA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/03/2010 | 18919.23 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO\ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/03/2010 | 1275.00 | 09303454000106 | JOSÉ INALDO SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€åES DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/03/2010 | 1625.00 | 09303454000106 | JOSÉ INALDO SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/03/2010 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/03/2010 | 315.00 | 00035060700453 | ALBINO GUIMARAES DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIµRIA POR DESLOCAMENTO AT� AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JOÇO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/03/2010 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DURAN-TE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/03/2010 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/03/2010 | 1098.23 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/03/2010 | 3517.69 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/03/2010 | 4822.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/03/2010 | 234.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DEBITADO NA CONTA 7.231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/03/2010 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/03/2010 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/03/2010 | 957.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/03/2010 | 180.00 | 00073913553487 | LUCIANO TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTOAT� A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA CONDUZINDO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 01/03/2010 | 450.00 | 00069530700482 | SOLANGE AIRES CALUETE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NAS CIDADES DCAJAZEIRAS E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/03/2010 | 22273.30 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/03/2010 | 3500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM AR CONDICIONADO PARA ESTE GABINETE DURANTE O PE-RIODO DE 01/03 A 30/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/03/2010 | 3500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM AR CONDICIONADO PARA ESTE GABINETE DURANTE O PE-RIODO DE 01/02 A 28/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/03/2010 | 2476.60 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/03/2010 | 1100.00 | 00003217165403 | JOSE RIBEIRO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOAO DO CARIRI PARA LECIONAREM NA SEDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/03/2010 | 1050.00 | 00004738963465 | DANIEL CORREIA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NA COMUNIDADE DE POCO E RIO DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/03/2010 | 1100.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DACOMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO P/ASSISTIREM AULA EM SAO JOSE DOS CORDEIROS DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/03/2010 | 1050.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO JARAMATAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURA NTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 01/03/2010 | 2125.00 | 00042612675434 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIO FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTI-REM AULA EM SERRA BRANCA, DURANTE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/03/2010 | 420.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO DURANTE O MES DE MAR-€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/03/2010 | 420.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GATINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/03/2010 | 120.00 | 00012345678909 | CONASEMS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ACELINO DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DE JUNHO\ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/03/2010 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA M UNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/03/2010 | 920.00 | 00076824454400 | GERMANIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RIACHAO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI DURANTE O MESMAR€O DE 201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/03/2010 | 96.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/03/2010 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/03/2010 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNEC. DE AGUA, ENERGIA E TEL PARA OS PREDIOS DA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/03/2010 | 34.14 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/03/2010 | 1155.00 | 00020550278400 | JOSE MANOEL FERREIRA IRMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DE FORA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/03/2010 | 100.00 | 00079025803415 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/03/2010 | 250.00 | 00084028505453 | CECI FARIAS E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO EM MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/03/2010 | 456.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/03/2010 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/03/2010 | 1050.00 | 00003881928448 | GUSTAVO IVSON QUEIROZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA PARA O PONTO ONDE TRANSITA O ONIBUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/03/2010 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/03/2010 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABOCLO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 01/03/2010 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/03/2010 | 12462.85 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/03/2010 | 11118.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/03/2010 | 17499.21 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO- RES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB60% REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/03/2010 | 7286.33 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/03/2010 | 268.71 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSO=RA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR PROFESSORA EM PERIODO DE LICENCA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/03/2010 | 600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE PNEUS DO ONIBUS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/03/2010 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 10/02 A 10/03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/03/2010 | 608.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP PARA AS ESCOLAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/03/2010 | 5268.80 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCO-LAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/03/2010 | 10518.75 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO\ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/03/2010 | 100.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DO MATERIAL DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL 004332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/03/2010 | 40.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | CORRESPONDETE AO SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/03/2010 | 274.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | CORRESPONDETE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS CONS- TANTES NA NOTA FISCAL 003810, DESTINADOS A VEÖCULO DESTA SECRETµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/03/2010 | 6.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA LUBRIFICA€ÇO E SUSPENSÇO DE VEÖCULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 01/03/2010 | 100.00 | 00003227738490 | ILDA BRANDAO DE LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA P/ CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/03/2010 | 250.00 | 04423787000155 | FRAN€A E MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXA-MES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/03/2010 | 220.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSO.LT | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESCRITASNA NOTA FISCAL DE Nø 005930, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/03/2010 | 180.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA PARA SEU DESLOCAMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE SUME, MONTEIRO E SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/03/2010 | 450.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 5¦ NRS EM MON- TEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/03/2010 | 250.00 | 04423787000155 | FRAN€A E MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXA-MES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/03/2010 | 1272.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS, DENTISTAS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/03/2010 | 5700.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDESCRITO NA NOTA FISCAL Nø 003867, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/03/2010 | 4774.86 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFRENTE AO MES DE MARCO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/03/2010 | 19419.63 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/03/2010 | 4176.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/03/2010 | 2700.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/03/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/03/2010 | 1360.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/03/2010 | 10110.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/03/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/03/2010 | 1020.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/03/2010 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 10/02 A A 10/03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/03/2010 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 10/02 A A 10/03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/03/2010 | 150.00 | 12672655000195 | OSCAR DIESEL -OSCAR A. N. DE LUCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOM-BA INJETORA DA AMBULANCIA DUCATO DESTA SECRE-TARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/03/2010 | 1120.00 | 12672655000195 | OSCAR DIESEL -OSCAR A. N. DE LUCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO HI--DRAULICO, SERVICO GERAL NAS RODAS E NA TRANSMISSAO DA AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/03/2010 | 820.00 | 12672655000195 | OSCAR DIESEL -OSCAR A. N. DE LUCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA=DOS NA AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/03/2010 | 175.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/03/2010 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/03/2010 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/03/2010 | 2140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/03/2010 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/03/2010 | 2090.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/03/2010 | 2180.00 | 12672655000195 | OSCAR DIESEL -OSCAR A. N. DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A BOMBA INJETORA DA DUCATO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/03/2010 | 9255.30 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/03/2010 | 8853.08 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO\ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/03/2010 | 350.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE (1) UMA VIAGEM TRANSPORTANDO SEMENTES DA EMATER -PB EM MONTEIRO, PARA SEREM DISTRIBUÖDAS NO MUNICIPIO DE PARARI AOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/03/2010 | 98.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA DE PRESSAO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 01/03/2010 | 746.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA EMATER QUANDO PRESTANDO SERVICOS A ESTE MUNICIPIO BEM COMO OS PRESTADORES DE SERVI€OSDESTA SECRETARIA E EQUIPES DE RADIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/03/2010 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, REFERETE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/03/2010 | 6655.11 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/03/2010 | 2047.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/03/2010 | 300.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS EM SERRA BRANCA, SAO J.DO CARIRI E TAPEROµ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/03/2010 | 130.00 | 00042530474753 | ANTONIO ALCANTARA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DAS COMU-NIDADES RURAIS, PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOSNAS CIDADE DE SERRA BRANCA E NA SEDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/03/2010 | 700.00 | 00014093367434 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS EM SAO JOSEDOS CORDEIROS, TAPEROA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/03/2010 | 2825.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/03/2010 | 493.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/03/2010 | 323.00 | 00070824657420 | FRANCISCO AUREALIANO DE QUEIROZ FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VUL-CANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA REFERENTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 01/03/2010 | 1107.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSO.LT | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS CONS-TANTES NA NOTA FISCAL 005931. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/03/2010 | 835.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERIV€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO CATAVENTO DOS PO€OS TUBULARES DAS COMUNIDADES RURAIS E RIO DE FORA I E II, TOCAIA E ALGODAO COM REPOSI€ÇO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/03/2010 | 30516.08 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/03/2010 | 710.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/03/2010 | 560.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE PNEUS PARA O CAMINHAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/03/2010 | 120.00 | 12672655000195 | OSCAR DIESEL -OSCAR A. N. DE LUCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR DESTA SEC-RETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/03/2010 | 710.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DAGUA DO DESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/03/2010 | 486.30 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DOS PRE-DIOS E RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/03/2010 | 1365.00 | 12672655000195 | OSCAR DIESEL -OSCAR A. N. DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/03/2010 | 4142.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 01/03/2010 | 372.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ACÇO SO-CIAL, REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/03/2010 | 386.06 | 08977855000189 | TENTACAO LOJA DE CONVENIENCIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA SEREM DESTRIBUIDOS DA PASCOA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/03/2010 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/03/2010 | 570.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S. DA PENHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 01/03/2010 | 120.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PROGRAMA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/03/2010 | 5158.25 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/03/2010 | 1125.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/03/2010 | 2542.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/03/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/03/2010 | 476.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROJOVEM DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/03/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/03/2010 | 590.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/03/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATAO DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/03/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/03/2010 | 120.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PROGRAMA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/03/2010 | 1373.08 | 09106944000112 | M. C MADEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/03/2010 | 700.00 | 01637505000124 | MADEIREIRA SAO JOSE-AGRICIO DE S.B. FILH | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004430 | 01/04/2010 | 570.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO GRAN-DE E SERROTA, PARA O PETI NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004448 | 01/04/2010 | 480.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO GRAN-DE E SERROTA, PARA O PETI NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/04/2010 | 1160.50 | 03606219000127 | MERCADINHO QUEIROZ - LUZIA AIRES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS PARA O PROGRAMA SOCIAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 01/04/2010 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 01/04/2010 | 2550.00 | 00003613987430 | MARILENE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PETI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 01/04/2010 | 1120.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S. DA PENHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0005088 | 01/04/2010 | 1603.65 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/04/2010 | 4346.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/04/2010 | 1125.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/04/2010 | 2017.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/04/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA)REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/04/2010 | 17.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROJOVEM DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/04/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/04/2010 | 590.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/04/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATAO DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/04/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 01/04/2010 | 720.00 | 35574250000110 | CERAMICA CARNAUBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 01/04/2010 | 720.00 | 35574250000110 | CERAMICA CARNAUBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 01/04/2010 | 2509.33 | 09106944000112 | M. C MADEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/04/2010 | 225.00 | 00070824657420 | FRANCISCO AUREALIANO DE QUEIROZ FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VUL-CANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/04/2010 | 254.00 | 00067389147415 | JOSE LEANDRO TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PIN-TURA DE LIXEIRAS DAS RUAS, CONFEC€AO UMA POR-TEIRA DESTINADA AO MATA-BURRO E SOLDAGENS NO PORTAO DO PREDIO DE SESSALINIZADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005177 | 01/04/2010 | 2904.75 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/04/2010 | 30048.08 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/04/2010 | 710.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/04/2010 | 1571.43 | 00085521990410 | ANTONIO RIBEIRO DE BRITO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA ABERTURA DE ROCOS PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS CAMPO COMPRIDO, RIO DE FORA, POCO DA PEDRA E RAMADA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 01/04/2010 | 540.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS & MACEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/04/2010 | 380.00 | 05693109000175 | IND.E COM. DE MAT. ESPORTIVO TOKKER LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15 BOLAS MICRODIVERSAS DE CAMPO E 01 BOLA TOKKER CAMPO, PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/04/2010 | 2325.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/04/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 01/04/2010 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADOIAO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE LEITE DESTA SE-CRETARIA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 01/04/2010 | 228.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/04/2010 | 5854.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005657 | 01/04/2010 | 1422.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004367 | 01/04/2010 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 10/03 A A 10/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/04/2010 | 120.00 | 00075320410425 | HELENO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ALGODAO PARA ATENDIMENTO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004600 | 01/04/2010 | 1100.00 | 00003630026427 | CREMICIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS ALGODAO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SERRA BRANCA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAR€O DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004618 | 01/04/2010 | 440.00 | 00003630026427 | CREMICIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS ALGODAO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAR-€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/04/2010 | 6500.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004901 | 01/04/2010 | 2436.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004961 | 01/04/2010 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O PERIODO DE 10/02 A A 10/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004979 | 01/04/2010 | 8034.40 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 01/04/2010 | 539.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTA- DOS NA IMPRESSOA DE RECEITUARIOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0005061 | 01/04/2010 | 153.41 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEHIGIENE E LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE DES- TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 01/04/2010 | 747.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/04/2010 | 19196.41 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/04/2010 | 4176.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/04/2010 | 2800.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/04/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/04/2010 | 1122.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0005487 | 01/04/2010 | 10110.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/04/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/04/2010 | 1020.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/04/2010 | 8876.90 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AOMES DE MARCO\ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/04/2010 | 4774.86 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFRENTE AO MES DE ABRIL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 01/04/2010 | 526.32 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO NA ELABORACAO DOS ATOS NECESSARIOS A TRANSFORMACAO DO CISCO EM CONSORCIO PUBLICO DE ACORDO COM A LEI FEDERAL N§ 11.107 DE 06 DE ABRIL DE 2005 - PARTE DO MUNICIPIO DEPARARI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 01/04/2010 | 1300.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005720 | 01/04/2010 | 7364.95 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005738 | 01/04/2010 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MNY 2726 POR UM PERIODO DE 10/03 A 10/04/2010 PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005746 | 01/04/2010 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200 POR UM PERIODO DE 10/03 A 10/04/2010 PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/04/2010 | 90.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/04/2010 | 234.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND. E COM. DE PLASTICOS LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CANTINA DIVERSOS PARA ESTA SERETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004278 | 01/04/2010 | 800.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DAGUA PARA ASSISTIREM AULA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004316 | 01/04/2010 | 850.00 | 00003881928448 | GUSTAVO IVSON QUEIROZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA PARA O PONTO ONDE TRANSITA O ONIBUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004324 | 01/04/2010 | 800.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO,POCO E SAO CAETANO,DURANTE O MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004332 | 01/04/2010 | 760.00 | 00076824454400 | GERMANIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RIACHAO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI DURANTE O MESABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004341 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00004738963465 | DANIEL CORREIA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NA COMUNIDADE DE POCO E RIO DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/04/2010 | 864.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA DESTINADA AS REFEI€OES DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/04/2010 | 1984.00 | 00003613987430 | MARILENE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI-FRUTIGRANJEIROS PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNEC. DE AGUA, ENERGIA E TEL PARA OS PREDIOS DA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/04/2010 | 73.82 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004481 | 01/04/2010 | 1320.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FARIAS, CABOCLOCARDOSO E FARIAS, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCMUN. BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS REFERENTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004499 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DAGUA PARA ASSISTIREM AULA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004502 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO,POCO E SAO CAETANO,DURANTE O MES DEMAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/04/2010 | 715.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEHIGIENE PARA AS ESCOLAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004529 | 01/04/2010 | 1250.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/04/2010 | 1955.00 | 00042612675434 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIO FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTI-REM AULA EM SERRA BRANCA, DURANTE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004545 | 01/04/2010 | 850.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO JARAMATAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURA NTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004553 | 01/04/2010 | 1045.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DACOMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO P/ASSISTIREM AULA EM SAO JOSE DOS CORDEIROS DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/04/2010 | 420.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTO O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004570 | 01/04/2010 | 1250.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA REFERENTE O MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/04/2010 | 950.00 | 00003217165403 | JOSE RIBEIRO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOAO DO CARIRI PARA LECIONAREM NA SEDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004626 | 01/04/2010 | 1045.00 | 00020550278400 | JOSE MANOEL FERREIRA IRMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DE FORA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004634 | 01/04/2010 | 1080.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FARIAS, CABOCLOCARDOSO E FARIAS, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCMUN. BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 01/04/2010 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 01/04/2010 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 01/04/2010 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA M UNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 01/04/2010 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 01/04/2010 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABOCLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004731 | 01/04/2010 | 340.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GATINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004740 | 01/04/2010 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 01/04/2010 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROMOVER A VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 01/04/2010 | 210.00 | 00947659000150 | UNDIME U NACIONAL DIR. MUN. EDUC. | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE PROFESSORAS DU-RANTE O ENCONTRO DE PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROMOVER A VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 01/04/2010 | 210.00 | 00947659000150 | UNDIME U NACIONAL DIR. MUN. EDUC. | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE PROFESSORAS DU-RANTE O ENCONTRO DE PROLETRAMENTO DE 14 A 16 DE ABRIL NO CONVENTO E IPUARANA, NA CIDADE DELAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004987 | 01/04/2010 | 4353.90 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCO-LAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0005070 | 01/04/2010 | 1254.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTA€ÇO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0005096 | 01/04/2010 | 2573.05 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005215 | 01/04/2010 | 5085.95 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCO-LAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/04/2010 | 11995.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/04/2010 | 13038.67 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO- RES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB60% REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/04/2010 | 9324.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/04/2010 | 11118.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/04/2010 | 595.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSO=RA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR PROFESSORA EM PERIODO DE LICENCA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/04/2010 | 153.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATA-DA DO FUNDEB 40% DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 01/04/2010 | 441.37 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO\ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 01/04/2010 | 8876.90 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PESSOAL DE APOIO DO MDE,REFERENTE AO MESDE MARCO\ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/04/2010 | 1673.56 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PESSOAL DE APOIO DO MDE,REFERENTE AO MESDE MARCO\ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/04/2010 | 172.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS NO VEICULO UNO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 01/04/2010 | 203.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO UNO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROMOVER A VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/04/2010 | 210.00 | 00947659000150 | UNDIME U NACIONAL DIR. MUN. EDUC. | CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE PROFESSORAS DU-RANTE O ENCONTRO DE PROLETRAMENTO DE 14 A 16 DE ABRIL NO CONVENTO E IPUARANA, NA CIDADE DELAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 01/04/2010 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0005771 | 01/04/2010 | 1054.19 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 01/04/2010 | 720.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA DESTINADA AS REFEI€OES DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005207 | 01/04/2010 | 1624.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/04/2010 | 22034.17 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 01/04/2010 | 3538.66 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/04/2010 | 1340.86 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 DO PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 01/04/2010 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 01/04/2010 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005185 | 01/04/2010 | 609.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/04/2010 | 4047.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0005649 | 01/04/2010 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/04/2010 | 1600.00 | 00001449769780 | Dr. FELIPE A. F. DE NEGREIROS DEODATO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HONORARIOS AD-VOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/04/2010 | 348.50 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/04/2010 | 950.00 | 00004494614408 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/04/2010 | 906.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI€OES E LANCHES PARA O PESSOAL DA EMATER-PB, DA SEC. DE AGRICULTURA E OUTROS, QUE PRESTAM SERVI€OS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004294 | 01/04/2010 | 390.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DOS CORREIOS DE SERRA BRANCA AFIM DE EFETUAR PAGAMENTOS DOS BENEFI-CIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/04/2010 | 1300.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LE- VANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS AREAS DESTINADAS ACONSTRU€AO DO CAMPO DE FUTEBOL E DA ASSOCIA- €AO DE CAPRINOS DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0004405 | 01/04/2010 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/04/2010 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/04/2010 | 150.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ARQUIVO GERAL DESTA SE-CRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/04/2010 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E DO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 01/04/2010 | 200.00 | 00003613629437 | MARIA DO CARMO LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0004677 | 01/04/2010 | 50.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RH, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DA FOPAG E DEPARTAMEN-TO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PARARI, NO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 01/04/2010 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO ANEXO III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/04/2010 | 698.51 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA CPL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 01/04/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 01/04/2010 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 01/04/2010 | 826.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/04/2010 | 75.68 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/04/2010 | 3616.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/04/2010 | 543.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 01/04/2010 | 250.00 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 01/04/2010 | 985.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETEN-CIA MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 01/04/2010 | 2183.77 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA MAR€O/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 01/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIOPARA COM A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFE-RENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 01/04/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI RI PARAIBANO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITU-RA PARA COM A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 01/04/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA CPL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 01/04/2010 | 1426.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 01/04/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORAPARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 01/04/2010 | 400.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 01/04/2010 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 01/04/2010 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/04/2010 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE PUBLICO GERAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005193 | 01/04/2010 | 1655.90 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/04/2010 | 13124.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/04/2010 | 20013.97 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE MARCO\ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 01/04/2010 | 158.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 23/04/2010 | 240.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DEBITADO NA CONTA 7.231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 23/04/2010 | 250.00 | 00084028505453 | CECI FARIAS E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO EM MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 23/04/2010 | 100.00 | 00079025803415 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE UM CAMINHAO CACAMBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007189 | 23/04/2010 | 1250.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CACAMBA COMAREA DE 06 A 08M3 COM PARTE HIDRAULICA, PARA SER INSTALADA EM CAMINHAO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE UM CAMINHAO CACAMBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012010 | 0007197 | 23/04/2010 | 18150.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CACAMBA COMAREA DE 06 A 08M3 COM PARTE HIDRAULICA, PARA SER INSTALADA EM CAMINHAO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE UM CAMINHAO CACAMBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0007201 | 23/04/2010 | 7000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CAMINHAO NO-VO COM 4 CILINDROS COM 180 CV PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE UM CAMINHAO CACAMBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0007219 | 23/04/2010 | 127900.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CAMINHAO NO-VO COM 4 CILINDROS COM 180 CV PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 03/05/2010 | 648.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007862 | 03/05/2010 | 1590.75 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 03/05/2010 | 547.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 03/05/2010 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE LEITE DESTA SE-CRETARIA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006891 | 03/05/2010 | 800.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BALDES COM LEITE DO TANQUE DE RES- FRIAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A USI-NA DE BENEFICIAMENTO NA CIDADE DE SUME DURANTE O MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 03/05/2010 | 1841.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO EMBUCHAMENTO DO BURDOSO, NAS LAMINAS E TROCA DE DISCOS DE FREIOS DOS TRATORES DES-TA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 03/05/2010 | 5854.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | APOIO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 03/05/2010 | 600.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMA- DOR REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O CLUBE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 03/05/2010 | 1500.00 | 09330604000170 | DMX COM. PAPELARIA UT.DOMESTICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS PARA O CLUBE MUNICIPAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 03/05/2010 | 800.00 | 00014093367434 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS DE SERROTA E CAMPO GRANDE PARA JATOBA, TAPEROA, SERRA GRANCA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | CONSTRU€ÇO DE ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 03/05/2010 | 2900.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 03/05/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 03/05/2010 | 2325.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS, PRESTADOS NA ELABORA€AO DO PROJETO DE REFORMA DA PRA€A MUNICIPAL JOSE DE MOURA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 03/05/2010 | 750.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE CATAVENTOS DOS PO€OS TUBULARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE CAMPO GRANDE, RIO DE FORA I E II, JARAMATAIA E PO€O DA PEDRA, IN- CLUINDO A REPOSI€AO DE PE€AS PARA OS SERVI€OS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 03/05/2010 | 240.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€AO DE PARAFUSOS DAS RODAS, CRUZETA E SOLDAEFETUADOS NO VEICULO CAMINHAO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 03/05/2010 | 1800.00 | 00067492398468 | EGMAR RIBEIRO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS OPERACOES DE LIMPEZA, PINTURA DE MEIO-FIOS DE TODAS AS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR ACASIAODAS FESTIVIDADES DO ANIVER-SARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIOBEM COMO PINTURA DO PREDIO DOTELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 03/05/2010 | 350.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO AO PATROLEIRO DO DER QUANDO DOS CONSERTOS DA ESTRADA QUE LIGA ESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 03/05/2010 | 29895.08 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 03/05/2010 | 710.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 03/05/2010 | 350.00 | 00067492398468 | EGMAR RIBEIRO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RETIRADA DE ENTULHOS NAS OPERACOES DE MANUTENCAO E CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS AUXILIANDO O PATROLEI-RO DO DER APONTANDO AS ESTRADAS VICINAIS A SEREM CONSERTADAS E RETIRANDO AS PEDRAS SOLTAS NAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 03/05/2010 | 1455.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DOS PRE-DIOS E RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 03/05/2010 | 1812.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 03/05/2010 | 784.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007838 | 03/05/2010 | 3195.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 03/05/2010 | 500.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO DE BOLOS CONFEITADOS E SALGADINHOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AI COM AS MAES NAS FESTI-VIDADES DO DIA DAS MAES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 03/05/2010 | 270.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO DE BOLOS CONFEITADOS, DESTINADOS A SO-LENIDADES DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE RELA€O-ES HUMANAS, REALIZADO PELO SEBRAE E PREFEITU-RA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 03/05/2010 | 324.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOAS AOS PRES-TADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 03/05/2010 | 100.00 | 00009166135427 | GERLANE ALVES BRANDAO | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALGUMAS DESPESAS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 03/05/2010 | 100.00 | 00006687305441 | KLEBER RIBEIRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALGUMAS DESPESAS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 03/05/2010 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 03/05/2010 | 70.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO DE UM BOLO CONFEITADO, DESTINADO AS SOLENIDADES DE ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA ETAPA DO CURSO DO PROJOVEM, NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006718 | 03/05/2010 | 480.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO GRAN-DE E SERROTA, PARA O PETI NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 03/05/2010 | 1148.00 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR A.C-MATRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA SEREM DOADOS POR OCASIAO DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 03/05/2010 | 600.90 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 03/05/2010 | 560.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S. DA PENHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DOA-CAO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 03/05/2010 | 2017.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 03/05/2010 | 1125.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 03/05/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA)REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 03/05/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 03/05/2010 | 590.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 03/05/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATAO DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 03/05/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 03/05/2010 | 4823.68 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 03/05/2010 | 2050.00 | 00003613987430 | MARILENE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PETI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 03/05/2010 | 662.40 | 11077618000176 | CERAMICA SANTO ANTONIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS DES-TINADAS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 03/05/2010 | 561.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO-WEBERTON A.B.&CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0007781 | 03/05/2010 | 1852.34 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 03/05/2010 | 1930.08 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO DE 16 BOLOS CONFEITADOS, DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COM A POPULA€AO NAS FESTIVIDADESDE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 03/05/2010 | 316.00 | 00085523992453 | INACIO ERIVAN SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A UTILI-ZA€AO NA SONORIZA€AO DE EVENTO DA ADMINISTA€AO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 03/05/2010 | 110.00 | 04560821000133 | PODIUM AVIAMENTOS - MARIA APARECIDA C. O | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA CONFEC€AO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DAN-€A FOLCLORICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 03/05/2010 | 640.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO DE 3200 SALGADINHOS, SERVIDOS AOS CON-VIDADOS , AUTORIDADES E AUXILIARES DURANTE OSDIAS 14 E 15 DE MAIO, NA PRIMEIRA FESTA DO BODE DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 03/05/2010 | 526.50 | 00002934543455 | DAMIANA ALVES DE LIMA | CORRESPONDETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNCIMENTO DE REFEI€OES (CAFE, ALMO€O EJANTA), DESTINADOS AOS EXPOSITORES, AUTORIDA-DES E EQUIPES QUE TRABALHARAM DURANTE A REALIZA€AO DA PRIMEIRA FESTA DO BODE EM PARARI, REALIZADA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 03/05/2010 | 669.00 | 00095314369753 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES (CAFE, ALMO-€O E JANTA), DESTINADAS AS EQUIPES DAS BANDASDE MUSICAS, PARTICIPANTES DOS TORNEIOS, PES- SOAS QUE TRABALHARAM NOS EVENTOS, NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 03/05/2010 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 03/05/2010 | 1118.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TAXA DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCA€AO DE UM TRANSFORMADOR DESTINADO A FESTA DO BODE, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 03/05/2010 | 1300.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO DE PRODU€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 03/05/2010 | 650.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRETADOS NA CRIA-€AO DE MIDIA VISUAL, INCLUINDO JINGLE, VINHE-TA, DESTINADOS A DIVULGA€AO DA PRIMEIRA FESTADO BODE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 03/05/2010 | 540.00 | 00003195530430 | INACIO DE LOIOLA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SUPERVISAO DESTA SECRETA-RIA QUANDO DA INSPECAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 03/05/2010 | 250.00 | 00084028505453 | CECI FARIAS E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO EM MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 03/05/2010 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CABOCLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 03/05/2010 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 03/05/2010 | 75.30 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A FATURA DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 03/05/2010 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 03/05/2010 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 03/05/2010 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA M UNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006505 | 03/05/2010 | 900.00 | 00003881928448 | GUSTAVO IVSON QUEIROZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA PARA O PONTO ONDE TRANSITA O ONIBUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006513 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 03/05/2010 | 420.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTO O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006530 | 03/05/2010 | 900.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DAGUA PARA ASSISTIREM AULA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006548 | 03/05/2010 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 03/05/2010 | 1480.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO DE CADERNETAS ESCOLARES, FICHAS INDIVIDUAS DO ALUNO E BOLETINS ESCOLARES DESTINADOSA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006564 | 03/05/2010 | 840.00 | 00076824454400 | GERMANIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RIACHAO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI DURANTE O MESMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006572 | 03/05/2010 | 900.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO,POCO E SAO CAETANO,DURANTE O MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 03/05/2010 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 03/05/2010 | 100.00 | 00079025803415 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006726 | 03/05/2010 | 900.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO JARAMATAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURA NTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 03/05/2010 | 6976.03 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PESSOAL DE APOIO DO MDE,REFERENTE AO MESDE ABRIL\ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 03/05/2010 | 1095.87 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ,REFERENTE AO MES DE ABRIL\ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 03/05/2010 | 345.42 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ,REFERENTE AO MES DE ABRIL\ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 03/05/2010 | 1950.00 | 00003613987430 | MARILENE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI-FRUTIGRANJEIROS PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 03/05/2010 | 1955.00 | 00042612675434 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIO FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTI-REM AULA EM SERRA BRANCA, DURANTE MAIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0007030 | 03/05/2010 | 1100.00 | 00004738963465 | DANIEL CORREIA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NA COMUNIDADE DE POCO E RIO DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0007048 | 03/05/2010 | 1100.00 | 00020550278400 | JOSE MANOEL FERREIRA IRMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DE FORA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0007056 | 03/05/2010 | 900.00 | 00059170735468 | JOSÉ RIBEIRO LEITE IRMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOAO DO CARIRI PARA LECIONAREM NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0007064 | 03/05/2010 | 1155.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DACOMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO P/ASSISTIREM AULA EM SAO JOSE DOS CORDEIROS DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0007072 | 03/05/2010 | 1260.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FARIAS, CABOCLOCARDOSO E FARIAS, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCMUN. BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 03/05/2010 | 12369.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 03/05/2010 | 7183.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 03/05/2010 | 595.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSO=RA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR PROFESSORA EM PERIODO DE LICENCA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 03/05/2010 | 1020.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATA-DA DO FUNDEB 40% DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 03/05/2010 | 14824.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 03/05/2010 | 12597.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO- RES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB60% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007617 | 03/05/2010 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOT 4067 DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 03/05/2010 | 650.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0007757 | 03/05/2010 | 2584.21 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS P/ AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0007765 | 03/05/2010 | 201.93 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0007773 | 03/05/2010 | 1101.67 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 03/05/2010 | 532.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007811 | 03/05/2010 | 3770.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCO-LAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007820 | 03/05/2010 | 1998.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 03/05/2010 | 1237.00 | 09303454000106 | JOSÉ INALDO SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0006122 | 03/05/2010 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCETE CONTABIL DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 03/05/2010 | 996.07 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 DO PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 03/05/2010 | 3557.14 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 DO PODEREXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 03/05/2010 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 03/05/2010 | 1768.34 | 09188376000146 | DETRAN | CORRESPONDENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 03/05/2010 | 4047.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 03/05/2010 | 243.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DEBITADO NA CONTA 7.231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007846 | 03/05/2010 | 783.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 03/05/2010 | 990.00 | 00069530700482 | SOLANGE AIRES CALUETE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 03/05/2010 | 180.00 | 00073913553487 | LUCIANO TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTOAT� A CIDADE DE JOÇO PESSOA CONDUZINDO A PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 03/05/2010 | 22034.17 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007609 | 03/05/2010 | 3500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO COM AR CONDICIONADO PARA ESTE GABINETE DURANTE O PE-RIODO DE 01/04 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007871 | 03/05/2010 | 1745.80 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 03/05/2010 | 1202.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETEN-CIA MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 03/05/2010 | 75.99 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AS DEPENDENCIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 03/05/2010 | 250.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIA-GENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ATE JOAO PESSOA E RETORNANDO A PARARI, TRANSPORTANDO MEM-BROS DA COMISSAO DE LICITA€AO E PRESIDENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNI-CIPALIDADE NAS CIDADES CITADAS NO MES 04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 03/05/2010 | 256.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DOS CORREIOSQUANDO DE SUAS VINDAS A PARARI PARA PAGAMENTODOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 03/05/2010 | 102.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE ASFATURAS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 03/05/2010 | 350.00 | 00031859763472 | FERNANDO ALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPAROS NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS INSTALADOS EM TODAS AS SALAS DAS SECRE-TARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 03/05/2010 | 5138.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA OA PREDIOS E ILUMINA€AO PU-BLICA, REFERENTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 03/05/2010 | 1104.54 | 00431274000488 | DIMEX- DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DIVER-SOS DE COZINHA DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006076 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 03/05/2010 | 200.00 | 00010887121420 | JOSE ARIMATEIA DE SOUSA | CORRESPONDNETE A GRATIFICACAO PELO SEU DESLOCAMENTO DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0006131 | 03/05/2010 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006157 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 03/05/2010 | 1176.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMO€O, JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 03/05/2010 | 207.10 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR P. CAVALCAN | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COZINHA DIVERSOS DESTINADOS A ESTA SECRE- TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 03/05/2010 | 1040.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETEN-CIA ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 03/05/2010 | 516.29 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA CPL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 03/05/2010 | 514.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND. E COM. DE PLASTICOS LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 03/05/2010 | 200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO DE BANNERS CONTENDO A LOGOMARCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 03/05/2010 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 03/05/2010 | 250.00 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 03/05/2010 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 03/05/2010 | 400.00 | 00010887121420 | JOSE ARIMATEIA DE SOUSA | CORRESPONDNETE A GRATIFICACAO PELO SEU DESLOCAMENTO DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006378 | 03/05/2010 | 150.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RH, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DA FOPAG E DEPARTAMEN-TO DE PESSOAL DA PREFEITURA DE PARARI, NO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006386 | 03/05/2010 | 200.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA OFICIALA DE JUSTI€A ELEITORAL COM AFINALIDADE DE EFETUAR DILIGENCIAS NAS COMUNI-DADES RURAIS E SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS30 DE ABRIL E 18 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0006394 | 03/05/2010 | 130.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO O AGENTE DA ECT, AGENCIA DE SERRA BRANCA, ATE A CIDADE DE PARARI, VOLTANDO PARASERRA BRANCA A FIM DE EFETUAR O PAGAMENTO DOSBENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, NASEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 03/05/2010 | 150.00 | 00007115673446 | ERIVAN GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS POLICIAIS QUE GARANTEM A SEGURAN€ADOS MALOTE DOS CORREIOS PARA EFETUAR O PAGA- MENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÖPIO DURANTEOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 03/05/2010 | 150.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ARQUIVO GERAL DESTA SE-CRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 03/05/2010 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO ANEXO III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 03/05/2010 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E O POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 03/05/2010 | 200.00 | 00003613629437 | MARIA DO CARMO LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 03/05/2010 | 5123.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA OA PREDIOS E ILUMINA€AO PU-BLICA, REFERENTE OS MESES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 03/05/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 03/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIOPARA COM A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFE-RENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 03/05/2010 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 03/05/2010 | 49.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 03/05/2010 | 4452.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 03/05/2010 | 571.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 03/05/2010 | 1260.79 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA MAIOO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 03/05/2010 | 2398.69 | 00008074271447 | LUCINEIDE DOS SANTOS MOURA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA COM OS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS PELO POSTO DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/09 A MARCO DE 2010 CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 03/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITU-RA PARA COM A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE MAIO /2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 03/05/2010 | 92.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 03/05/2010 | 13311.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 03/05/2010 | 62.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 03/05/2010 | 20462.59 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL\ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 03/05/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI RI PARAIBANO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 03/05/2010 | 158.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICA€ÇO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 03/05/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORAPARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 03/05/2010 | 950.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 03/05/2010 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE PUBLICO GERAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 03/05/2010 | 574.10 | 09303454000106 | JOSÉ INALDO SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ENCADERNA€OES E TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS P/ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 03/05/2010 | 1100.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 03/05/2010 | 190.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 03/05/2010 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007854 | 03/05/2010 | 1890.80 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 03/05/2010 | 1235.50 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 03/05/2010 | 290.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O PRESTADOS DE REBO- QUE DA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA, DESTA CI-DADE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 03/05/2010 | 240.00 | 00085524662449 | ABRAAO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NA TROCA DAS MOLAS, SERVI€OSDE SOLDA E SUPORTE DAS MOLAS TRAZEIRAS DO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 03/05/2010 | 53.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS METOTREXAT 30CP, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 03/05/2010 | 6200.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 03/05/2010 | 1190.48 | 00005335198451 | ANNEY LISLEI DE PONTES ANDREZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA A€AODE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR P/ SUBSIDI-AR NA ELABORA€AO DO PROJETO P/ RECONSTRU€AO DE MELHORIA HABITACIONAL E CONTROLE DE DOEN€ADE CHAGAS NO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 03/05/2010 | 305.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 03/05/2010 | 28.00 | 07916429000172 | MULTIMIDIA INFORMATICA | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UM TECLADO BRI-GHT E UM MOUSE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 03/05/2010 | 160.00 | 00075320410425 | HELENO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ALGODAO PARA ATENDIMENTO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 03/05/2010 | 1168.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS, DENTISTAS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES QUANDO A SERVI‡O NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 03/05/2010 | 3258.35 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 03/05/2010 | 1540.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 03/05/2010 | 180.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA PARA SEU DESLOCAMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE SUME E SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 03/05/2010 | 75.00 | 00030425743420 | MARIA VERÔNICA ALEXANDRE COSTA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 03/05/2010 | 9396.45 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 03/05/2010 | 380.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA=DOS NA AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 03/05/2010 | 1671.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007005 | 03/05/2010 | 6648.20 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 03/05/2010 | 450.00 | 09330604000170 | DMX COM. PAPELARIA UT.DOMESTICAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE POLTRONAS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 03/05/2010 | 19119.86 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 03/05/2010 | 4176.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 03/05/2010 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 03/05/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 03/05/2010 | 1360.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0007366 | 03/05/2010 | 10900.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 03/05/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA EPEDIMEIO.CONTRATADO DESTA SECRE-TARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 03/05/2010 | 1020.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 03/05/2010 | 5411.50 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFRENTE AO MES DE MAIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 03/05/2010 | 500.00 | 00013203282453 | VANDUIR LEANDRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSAO SR.JOELI ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007595 | 03/05/2010 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200 POR UM PERIODO DE 10/04 A 10/05/2010PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007625 | 03/05/2010 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MOT 4057 POR UM PERIODO DE 11/04 A 11/05/2010PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 03/05/2010 | 450.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 03/05/2010 | 615.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007803 | 03/05/2010 | 2035.80 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMµCIA BµSICA | PROGRAMA FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092010 | 0007927 | 01/06/2010 | 3799.37 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 01/06/2010 | 5729.82 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 01/06/2010 | 120.00 | 00045065055491 | FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE SAUDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 01/06/2010 | 3300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REA-LIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/06/2010 | 7000.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 01/06/2010 | 600.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO POSTO DE SAUDE LOCAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO, DU- RANTE OS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 01/06/2010 | 2345.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PACIENTES DOS SITIOS CABOCLO E CARDOSO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA ENA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€IO, ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 01/06/2010 | 180.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA PARA SEU DESLOCAMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE SUME, MOTEIRO E SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 01/06/2010 | 495.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA AO SECRETARIO DESAUDE PARA ACOMPANHAR PACIENTES DESTE MUNICI-PIO ATE A CIDADE DE JOÇO PESSOA E PARA PARTI-CIPAR DE REUNIOES E OFICINA DO SARGSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 01/06/2010 | 480.00 | 00004992320465 | TARCIANA DE QUEIROZ SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANS- PORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA FAZER E-XAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE SERRA BRANCA, SUME E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0008681 | 01/06/2010 | 1845.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CABOCLO PARA ATENDIMENTO EM SUME E MONTEIRO, BEM COMONA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, DURENTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 01/06/2010 | 240.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO DE ASSISTENCIA TECNICA NO VEICULO KOMBI DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 01/06/2010 | 1144.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS, DENTISTAS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES QUANDO A SERVI€O NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0008711 | 01/06/2010 | 500.00 | 00023288043491 | JOSE GOMES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA E EQUIPES DESTA SECRETA-RIA PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES NA 5a NRS, EM MONTEIRO E SUME, DURANTE OS MESES DE FEVE-REIRO, MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/06/2010 | 9968.86 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092010 | 0008737 | 01/06/2010 | 12056.85 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN- TOS PARA A FARMACIA DESTA SECRETARIA DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/06/2010 | 27927.11 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/06/2010 | 5706.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALA- RIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/06/2010 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/06/2010 | 765.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/06/2010 | 1912.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0009032 | 01/06/2010 | 10900.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/06/2010 | 765.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO DESTA SECRE-TARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/06/2010 | 1530.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 01/06/2010 | 8522.94 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 01/06/2010 | 24.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA N§ 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 01/06/2010 | 2795.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092010 | 0009369 | 01/06/2010 | 5626.84 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/06/2010 | 950.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE UMA CENTRIFUGA CLINICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0009423 | 01/06/2010 | 3113.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL O-DONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0009431 | 01/06/2010 | 1816.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0009547 | 01/06/2010 | 1441.30 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0009555 | 01/06/2010 | 6724.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 01/06/2010 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 01/06/2010 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 01/06/2010 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 01/06/2010 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 01/06/2010 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 01/06/2010 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOCABOCLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 01/06/2010 | 470.00 | 03798712000196 | ART. COURO - GILBERTO FLORENTINO DA SILV | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE CHAPEUS E DEMAIS ACESSORIOS DESTINADO AO GRUPO DE DAN€A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 01/06/2010 | 559.10 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORA€AO DOS FESTEJOSJUNINOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 01/06/2010 | 103.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO CONCERTO DE UM APARELHO DE SOM DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 01/06/2010 | 649.88 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR P. CAVALCAN | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/SER UTILIZADO NA ORNAMENTA€AO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 01/06/2010 | 2502.40 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 01/06/2010 | 1355.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 01/06/2010 | 250.00 | 00004992320465 | TARCIANA DE QUEIROZ SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANS- PORTE DOS COMPONENTES DA COMPANHIA DE DAN€A DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PARA APRESENTA€AO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 01/06/2010 | 450.00 | 00009203019405 | EVERTON JOSE BERNARDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 01/06/2010 | 866.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES PARA OS ARTISTAS QUE PARTI-CIPARAM DA PRIMEIRA FESTA DO BODE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 01/06/2010 | 120.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/06/2010 | 18248.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/06/2010 | 16677.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/06/2010 | 19090.52 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO- RES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB60% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/06/2010 | 10774.51 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/06/2010 | 743.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSO=RA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR PROFESSORA EM PERIODO DE LICENCA DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/06/2010 | 1190.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATA-DA DO FUNDEB 40% DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 01/06/2010 | 999.92 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60% ,REFERENTE AO MES DE MAIO\ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 01/06/2010 | 441.37 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PESSOAL DO FUNDEB 40% ,REFERENTE AO MES DE MAIO\ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 01/06/2010 | 10675.92 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 01/06/2010 | 42.25 | 70105531000124 | COPIADORA CAMPINENSE | CORRESPONDENTE AO TIRAGEM DE CàPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS PARA FORMACAO INICIAL DO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 01/06/2010 | 900.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFA-BETIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 01/06/2010 | 900.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFA-BETIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 01/06/2010 | 702.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 01/06/2010 | 481.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052010 | 0009474 | 01/06/2010 | 105000.00 | 08602555000115 | JOSE EDVALDO SALES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM SHOWDE APRESENTA€OES ARTISTICAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032010 | 0009491 | 01/06/2010 | 83000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DE SHOW'S ARTISTICOS NESTE MUNICIPIONO PERIODO JUNINO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0009504 | 01/06/2010 | 22000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE PALCO, SONORIZA- €AO, GERADOR DE ENERGIA, TELAO DESTINADO A FUNCIONAMENTO NA FESTA DO BODE NESTA CIDADE DE PARARI NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0009521 | 01/06/2010 | 2250.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0009539 | 01/06/2010 | 3767.10 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009644 | 01/06/2010 | 650.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO,POCO E SAO CAETANO,DURANTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009652 | 01/06/2010 | 650.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DAGUA PARA ASSISTIREM AULA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009661 | 01/06/2010 | 750.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO JARAMATAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURA NTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009679 | 01/06/2010 | 880.00 | 00020550278400 | JOSE MANOEL FERREIRA IRMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DE FORA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009687 | 01/06/2010 | 460.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GATINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009695 | 01/06/2010 | 1150.00 | 00003881928448 | GUSTAVO IVSON QUEIROZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA PARA O PONTO ONDE TRANSITA O ONIBUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009709 | 01/06/2010 | 1250.00 | 00004738963465 | DANIEL CORREIA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NA COMUNIDADE DE POCO E RIO DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009717 | 01/06/2010 | 750.00 | 00059170735468 | JOSÉ RIBEIRO LEITE IRMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOAO DO CARIRI PARA LECIONAREM NA SEDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009725 | 01/06/2010 | 950.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA REFERENTE O MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 01/06/2010 | 1530.00 | 00042612675434 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIO FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTI-REM AULA EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009741 | 01/06/2010 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 01/06/2010 | 420.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTO O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 01/06/2010 | 660.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009776 | 01/06/2010 | 480.00 | 00076824454400 | GERMANIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RIACHAO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI DURANTE O MESJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009784 | 01/06/2010 | 390.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO GRANDE E SERROTA, PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 01/06/2010 | 107.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA OA PREDIOS E ILUMINA€AO PU-BLICA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 01/06/2010 | 100.00 | 00079025803415 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 01/06/2010 | 200.00 | 00003613629437 | MARIA DO CARMO LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 01/06/2010 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRE-TARIA ANEXO III, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 01/06/2010 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 01/06/2010 | 1028.01 | 00008074271447 | LUCINEIDE DOS SANTOS MOURA | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA COM OS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS PELOPOSTO DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010 CON-FORME CLAUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0008087 | 01/06/2010 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 01/06/2010 | 250.00 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 01/06/2010 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E O POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 01/06/2010 | 150.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ARQUIVO GERAL DESTA SE-CRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 01/06/2010 | 19.30 | 34028316372833 | ECT- CORREIOS (SAO JOAO DO CARIRI) | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOSA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 01/06/2010 | 5351.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA OA PREDIOS E ILUMINA€AO PU-BLICA, REFERENTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 01/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITU-RA PARA COM A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA REFERENTE AO MES 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 01/06/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS DURANTE O MES DE JU-NHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 01/06/2010 | 369.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 01/06/2010 | 1134.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMO€O, JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 01/06/2010 | 105.00 | 00060130768472 | TERTULINO AIRES DE QUEIROZ NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PORDESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ESPORTES ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA III CON-FERENCIA NACIONAL DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 01/06/2010 | 124.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DOS CORREIOSQUANDO DE SUAS VINDAS A PARARI PARA PAGAMENTODOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 01/06/2010 | 2340.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AS EQUIPES DE ASSESSORAMENTO,MO TORISTAS DOS VEICULOS QUANDO A SERVICOS NA CIDADE DE SERRA BRANCA, REFERENTE OS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 01/06/2010 | 192.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS TECNICOS DO INTERPA E IBGE QUE PRESTARAM SERVI€OS DELIMI-ANDO O MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 01/06/2010 | 692.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA W. L. CAVALCANTI ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DPARA AS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 01/06/2010 | 504.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI-DAYANNA W. L. CAVALCANTI ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/06/2010 | 19810.05 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/06/2010 | 50.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/06/2010 | 3864.31 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 01/06/2010 | 18326.97 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE MAIO\ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 01/06/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI RI PARAIBANO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE JU- NHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 01/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFE-RENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 01/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 01/06/2010 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 01/06/2010 | 375.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 01/06/2010 | 1500.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 01/06/2010 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE PUBLICO GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 01/06/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA FOTOCOPIADORAPARA ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 01/06/2010 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 01/06/2010 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0009580 | 01/06/2010 | 2235.90 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0009598 | 01/06/2010 | 900.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 01/06/2010 | 900.00 | 00069530700482 | SOLANGE AIRES CALUETE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 01/06/2010 | 180.00 | 00073913553487 | LUCIANO TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTOAT� A CIDADE DE JOÇO PESSOA CONDUZINDO A PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/06/2010 | 24051.27 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0009610 | 01/06/2010 | 2267.80 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0008095 | 01/06/2010 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE CONTABIL DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/06/2010 | 6071.37 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/06/2010 | 1391.90 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 DO PODEREXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/06/2010 | 1193.44 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 DO PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 01/06/2010 | 447.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DEBITADO NA CONTA 7.231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0009571 | 01/06/2010 | 1044.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 01/06/2010 | 584.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA DESTINADA AS REFEI€OES DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0008028 | 01/06/2010 | 360.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GATINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 01/06/2010 | 470.00 | 00085524662449 | ABRAAO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NOS PREDIOS DO TELECENTRO, BIBLIOTECA, ALMOXARIFADO DA SECRETARIA E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES RURAIS, JARAMATAIA, RIO DE FORA E CAMPO GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 01/06/2010 | 84.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0008052 | 01/06/2010 | 1140.00 | 00023288043491 | JOSE GOMES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIA-GENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA E AS EQUIPES DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAREM DE REUNIO-ES EM MONTEIRO E JUAZEIRINHO DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 01/06/2010 | 250.00 | 00084028505453 | CECI FARIAS E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO EM MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 01/06/2010 | 1370.50 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 01/06/2010 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 01/06/2010 | 320.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PROGRAMA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 01/06/2010 | 850.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S. DA PENHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DOA-€AO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 01/06/2010 | 100.00 | 00067389627468 | ROBERTO GONCALVES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COSTE-AR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 01/06/2010 | 400.00 | 03014234000186 | RM TRANSPORTES LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO PARA OTRANSPORTE DE PASSAGEIROS DESTE MUNICIPIO, NOPERCURSO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE µ PARARI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 01/06/2010 | 100.00 | 00007117684470 | MARIA DE FATIMA TELES LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 01/06/2010 | 100.00 | 00005547052493 | JOCILENE AIRES DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 01/06/2010 | 324.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOAS AOS PRES-TADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/06/2010 | 7114.87 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 01/06/2010 | 3026.25 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE AO MES DE JUNHO E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/06/2010 | 1125.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/06/2010 | 765.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA)REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 E 1¦ PARCELA DO 13§SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/06/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATA-DO DESTE PROGRAMA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/06/2010 | 765.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/06/2010 | 590.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/06/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATAO DO PAIF DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/06/2010 | 765.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 01/06/2010 | 1500.00 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO-EPP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€AO DESTINADO A DOA€AO A PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 01/06/2010 | 570.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO-WEBERTON A.B.&CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACAS DE CIMENTO DESTINADO A DISTRIBUI€AO POR DOA€AO A MORADORES DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 01/06/2010 | 720.00 | 35574250000110 | CERAMICA CARNAUBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSTRU€ÇO DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 01/06/2010 | 1490.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE LIVROS EDUCATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 01/06/2010 | 1390.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE LIVROS EDUCATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 01/06/2010 | 765.00 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O-EMERSON G.P.QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 01/06/2010 | 500.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE CATAVENTOS DOS PO€OS TUBULARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE CAMPO GRANDE, RIACHO DOGATINHO, RIO DE FORA I E II E RIACHO D'AGUA, INCLUINDO REPOSI€AO DE PE€AS PARA O SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 01/06/2010 | 519.00 | 00067389147415 | JOSE LEANDRO TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS LA-VAGENS COMPLETAS EFETUADAS NOS VEICULOS PER- TENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DURANTE OS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 01/06/2010 | 2640.00 | 01543929000120 | CASA OLIVEIRA-EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€AO DO PO€O QUE ABASTECE ACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 01/06/2010 | 210.00 | 00070824657420 | FRANCISCO AUREALIANO DE QUEIROZ FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VUL-CANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA REFERENTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 01/06/2010 | 1545.00 | 00002901217443 | JOSE MANOEL OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RE- TIRADA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUASDA SEDE DESTE MUNCIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 01/06/2010 | 2163.50 | 00002364382475 | ALEXANDRE SANDRO AMARO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€OPARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS FARIAS, CABOCLO, RIACHAO E ALGODAO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/06/2010 | 44621.62 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/06/2010 | 1065.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 01/06/2010 | 250.00 | 00009320721432 | MAURO HONORIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€ODE MATOS NA RECUPERA€AO DAS ESTRADAS VICINAISNESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 01/06/2010 | 1279.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS & MACEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E-LETRICO DESTINADO A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 01/06/2010 | 497.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PE€AS E MOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO CAMINHAO DESTA SECRETA-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0009563 | 01/06/2010 | 3728.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0009628 | 01/06/2010 | 1125.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 01/06/2010 | 675.00 | 00014093367434 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS DE SERROTA E CAMPO GRANDE PARA TAPEROA, SERRA BRANCA E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | APOIO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 01/06/2010 | 600.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMA- DOR REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 01/06/2010 | 448.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DOS TIMES DE FUTE-BOL QUANDO SUAS IDAS A SEDE DO DESTE MUNICI- PIO, PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/06/2010 | 3487.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/06/2010 | 765.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 01/06/2010 | 1560.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL ESPORTIVO PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 01/06/2010 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE LEITE DESTA SE-CRETARIA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIO AOS PEQUENOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 01/06/2010 | 4878.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA O SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0008443 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BALDES COM LEITE DO TANQUE DE RES- FRIAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A USI-NA DE BENEFICIAMENTO NA CIDADE DE SUME DURAN-TE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 01/06/2010 | 632.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA EMATER QUANDO PRESTANDO SERVICOS A ESTE MUNICIPIO BEM COMO OS PRESTADORES DE SERVI€OSDESTA SECRETARIA E EQUIPES DE RADIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0008575 | 01/06/2010 | 200.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS PARA A EXPOSI€AO DA PRIMEIRA FESTA DO BODE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/06/2010 | 8781.87 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 E 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 01/06/2010 | 1056.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALI-MENTIO (CARNE CAPRINA), DESTINADO A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0009601 | 01/06/2010 | 1757.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 09/06/2010 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072010 | 0010316 | 01/07/2010 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 01/07/2010 | 4047.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 01/07/2010 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 01/07/2010 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 01/07/2010 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0011495 | 01/07/2010 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE CONTABIL DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0011541 | 01/07/2010 | 1740.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 01/07/2010 | 1469.37 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 01/07/2010 | 1399.46 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 01/07/2010 | 321.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DEBITADO NA CONTA 7.231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009989 | 01/07/2010 | 7000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO COM AR CONDICIONADO PLACA: MOC 8453, REFERENTE O MESDE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 01/07/2010 | 300.00 | 00073913553487 | LUCIANO TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTOAT� A CIDADE DE JOÇO PESSOA CONDUZINDO A PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 01/07/2010 | 22034.17 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0011576 | 01/07/2010 | 2354.80 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 01/07/2010 | 5.41 | 33530486003225 | EMBRATEL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE A- BRIL E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009903 | 01/07/2010 | 150.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA PARARI A FIM DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A FOPAG E DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009911 | 01/07/2010 | 130.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO O AGENTE DA ECT - AGENCIA DE SERRA BRANCA, ATE A CIDADE DE PARARI - PB E RETORNOA SERRA BRANCA A FIM DE EFETUAR O PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASNA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 01/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFE-RENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 01/07/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI RI PARAIBANO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE JU- LHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 01/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 01/07/2010 | 868.57 | 08719767000187 | SERTEC-SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 01/07/2010 | 468.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 01/07/2010 | 717.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 01/07/2010 | 402.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 01/07/2010 | 499.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 01/07/2010 | 107.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA OA PREDIOS E ILUMINA€AO PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 01/07/2010 | 1480.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA OA PREDIOS E ILUMINA€AO PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 01/07/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 01/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITU-RA PARA COM A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA REFERENTE AO MES 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0010189 | 01/07/2010 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 01/07/2010 | 200.00 | 00010887121420 | JOSE ARIMATEIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO PELOS DESLOCA=MENTOS DA ECT DA AGENCIA POSTAL DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00001449769780 | Dr. FELIPE A. F. DE NEGREIROS DEODATO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HONORARIOS AD-VOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 01/07/2010 | 108.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DOS CORREIOSQUANDO DE SUAS VINDAS A PARARI PARA PAGAMENTODOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 01/07/2010 | 1179.15 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 01/07/2010 | 339.90 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 01/07/2010 | 898.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMO€O, JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 01/07/2010 | 348.38 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 01/07/2010 | 724.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETEN-CIA JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 01/07/2010 | 17051.36 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 01/07/2010 | 13124.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 01/07/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA FOTOCOPIADORAPARA ESTA PREFEITURA, DURENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 01/07/2010 | 49.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 01/07/2010 | 0.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 01/07/2010 | 6.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 01/07/2010 | 27.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 01/07/2010 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0011371 | 01/07/2010 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0011550 | 01/07/2010 | 2717.30 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 01/07/2010 | 2841.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009822 | 01/07/2010 | 500.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GATINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0009831 | 01/07/2010 | 1260.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FARIAS, CABOCLOCARDOSO E FARIAS, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCMUN. BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 01/07/2010 | 84.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES PARA OS PRESTADORES DE SER-VI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 01/07/2010 | 390.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS G. DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 CAMISAS POLIVISCOSE COM ESTAMBA (FARDAMENTO), DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE PARARI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 01/07/2010 | 78.20 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A FATURA DE JUNHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 01/07/2010 | 68.94 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A FATURA DE JULHO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 01/07/2010 | 170.00 | 00004992320465 | TARCIANA DE QUEIROZ SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANS- PORTE DOS COMPONENTES DA COMPANHIA DE DAN€A DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE SUME, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 01/07/2010 | 500.00 | 00004992320465 | TARCIANA DE QUEIROZ SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANS- PORTE DOS ESTUDANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA P/CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 01/07/2010 | 560.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA DESTINADA AS REFEI€OES DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 01/07/2010 | 1800.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS G. DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 CONJUN-TOS INFANTIS (FARDAMENTO), BERMUDAS EM HELAN-CA E CAMISETAS EM MALHA POLIVISCOSE, DESTINA-DOS AS CRIAN€AS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0010472 | 01/07/2010 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOT 4067 DURANTE O PERIODO DE 10/05 A 10/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 01/07/2010 | 424.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA JP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 01/07/2010 | 376.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0010529 | 01/07/2010 | 250.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO,POCO E SAO CAETANO,DURANTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 01/07/2010 | 441.37 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS PESSOAL DO FUDEB 40% DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTEAO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 01/07/2010 | 1327.17 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS PESSOAL DO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCA€AO REFERENTAO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 01/07/2010 | 10296.21 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PESSOAL DO MDE, DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 01/07/2010 | 11995.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JULHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 01/07/2010 | 11118.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 01/07/2010 | 12727.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO- RES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 01/07/2010 | 7183.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 01/07/2010 | 268.71 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSO-RA CONTRATADA PARA SUBSTITUIR PROFESSORA EM PERIODO DE LICEN€A DESTA SECRETARIA REFERENTEO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/07/2010 | 1020.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATA-DA DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 01/07/2010 | 589.00 | 12606745000188 | WILPE€AS COM. DE PE€AS E ACESSORIOS PARA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A MANUTEN€AO DO ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 01/07/2010 | 993.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PE€AS E MOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 01/07/2010 | 495.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NA MANUTEN€AO DO ONIBUS ESCOLAR DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTA€ÇO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0011061 | 01/07/2010 | 3006.98 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0011070 | 01/07/2010 | 1692.85 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 01/07/2010 | 910.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DI-VESOS DESTINADO A CONFEC€AO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DAN€A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0011100 | 01/07/2010 | 415.44 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRE-CHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 01/07/2010 | 1330.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS DE MUNU-TEN€AO E REPAROS NO ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0011207 | 01/07/2010 | 690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0011215 | 01/07/2010 | 2395.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011274 | 01/07/2010 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NTV 0065 DURANTE O PERIODO DE 10/06 A 10/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 01/07/2010 | 648.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA DESTINADA AS REFEI€OES DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0011347 | 01/07/2010 | 5834.45 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 01/07/2010 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 01/07/2010 | 1955.00 | 00042612675434 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIO FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTI-REM AULA EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0011401 | 01/07/2010 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 01/07/2010 | 360.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTO O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 01/07/2010 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 01/07/2010 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 01/07/2010 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 01/07/2010 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOCABOCLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 01/07/2010 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 01/07/2010 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0011487 | 01/07/2010 | 800.00 | 00076824454400 | GERMANIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RIACHAO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI DURANTE O MESJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 01/07/2010 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 01/07/2010 | 449.94 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA JP | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADOEM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 01/07/2010 | 250.06 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA JP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULO UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042010 | 0011622 | 01/07/2010 | 1438.70 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A ESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 01/07/2010 | 5729.82 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009806 | 01/07/2010 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200 POR UM PERIODO DE 10/05 A 10/06/2010PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 01/07/2010 | 1080.00 | 00004992320465 | TARCIANA DE QUEIROZ SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANS- PORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA FAZER E-XAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE SERRA BRANCA, SUME E MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0010031 | 01/07/2010 | 700.00 | 00003630026427 | CREMICIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS ALGODAO PARA TRATAMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUMEDURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0010383 | 01/07/2010 | 500.00 | 00004738963465 | DANIEL CORREIA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO JARA-MATAIA ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÇO PESSOA (SENDO IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0010391 | 01/07/2010 | 50.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO RIO DE FORA ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 01/07/2010 | 540.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA PARA SEU DESLOCAMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE SUME, MOTEIRO E SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 01/07/2010 | 120.00 | 00075320410425 | HELENO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ALGODAO PARA ATENDIMENTO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 01/07/2010 | 1635.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO MEDIANTE REQUISICAO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 01/07/2010 | 360.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS SITIOS CA-BOCLO, CARDOSO E FARIAS ENCAMINHADOS P/ ATEN-DIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE SERRABRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 01/07/2010 | 430.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PO SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 01/07/2010 | 6500.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 01/07/2010 | 936.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES PARA OS MEDICOS, DENTISTAS,BIOQUIMICA, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRAS E AU-XILIARES DE ENFERMAGEM E DE LABORATORIO, PRESTADORES DE SERVI€OS DO PSF NO ATENDIMENTO AM-BULATORIAL DO POSTO DE SAUDE,REFERENTE O MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0010481 | 01/07/2010 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MOT 4057 POR UM PERIODO DE 10/05 A 10/06/2010PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 01/07/2010 | 9259.97 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 01/07/2010 | 19063.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 01/07/2010 | 4176.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MESDE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 01/07/2010 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/07/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE O MES DE JULHODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/07/2010 | 1360.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE OMES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0010847 | 01/07/2010 | 10900.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/07/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO DESTA SECRE- TARIA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 01/07/2010 | 1020.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 01/07/2010 | 385.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO FEITOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 01/07/2010 | 150.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 01/07/2010 | 1615.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0011096 | 01/07/2010 | 323.07 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEHIGIENE E LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE DES- TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 01/07/2010 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULO UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 01/07/2010 | 56.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NA AMBULANCIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 01/07/2010 | 235.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULO SAVEIRO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0011151 | 01/07/2010 | 417.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0011169 | 01/07/2010 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0011177 | 01/07/2010 | 1060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 01/07/2010 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0011193 | 01/07/2010 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011266 | 01/07/2010 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200 POR UM PERIODO DE 10/06 A 10/07/2010PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011282 | 01/07/2010 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MOT 4067 NO PERIODO DE 10/06 A 10/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 01/07/2010 | 1463.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0011355 | 01/07/2010 | 7198.15 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0011363 | 01/07/2010 | 1186.10 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 01/07/2010 | 1680.00 | 00002901217443 | JOSE MANOEL OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS, DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DESTINADAS A EXPOSI- €AO, COMERCIALIZA€AO DE PRODUTOS/ARTESANATOS E OUTROS FINS, DURANTE A I FESTA DO BODE, REALIZADA NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 01/07/2010 | 1680.00 | 00002364382475 | ALEXANDRE SANDRO AMARO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA DOS TERRENOS, DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS CURRAIS DESTINADOS A EXPO- SI€AO DURANTE A I FESTA DO BODE, REALIZADA NOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0010359 | 01/07/2010 | 800.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BALDES COM LEITE, DO TANQUE DE RES-FRIAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A USI-NA DE BENEFICIAMENTO NA CIDADE DE SUME, REFE-RENTE O MES DE JUNHO DE 200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 01/07/2010 | 1326.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA EMATER QUANDO PRESTANDO SERVI€OS A ESTE MUNICIPIO BEM COMO OS PRESTADORES DE SERVI€OSDESTA SECRETARIA E DO DER, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 01/07/2010 | 5854.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 01/07/2010 | 2490.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0011568 | 01/07/2010 | 2076.75 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 01/07/2010 | 570.00 | 00014093367434 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DAS COMUNIDADES RURAIS DA SERROTA E CAMPO GRANDE PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS EM SAO JOSE DOS COR-DEIROS, SERRA BRANCA E NA SEDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | APOIO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 01/07/2010 | 300.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMA- DOR REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 01/07/2010 | 2325.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 01/07/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0010324 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NA FISCALIZA- €AO, MEDI€OES, ORIENTA€OES DAS OBRAS EXECUTA-DAS PELA ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 01/07/2010 | 570.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE CATAVENTOS DOS PO€OS TUBULARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE CAMPO GRANDE, PO€O DA PEDRA, PO€O DO RANCHO, CABOCLO, PEDRA D'AGUA E SAO CAETANO, INCLUINDO REPOSI€AO DE PE€AS PARA OS SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 01/07/2010 | 1350.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 01/07/2010 | 29886.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 01/07/2010 | 710.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DEJULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0011223 | 01/07/2010 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O CAMINHAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0011231 | 01/07/2010 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O CARROCAO DO LIXO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062010 | 0011240 | 01/07/2010 | 3500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0011533 | 01/07/2010 | 3847.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 01/07/2010 | 80.00 | 00059121459487 | JOSELITO ANDRE BARRETO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA COM FINALI-DADE A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 01/07/2010 | 100.00 | 00006203898422 | CLAUDIO MARCIO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA APESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, COM FINALIDA-DE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 01/07/2010 | 120.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PROGRAMA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 01/07/2010 | 1876.50 | 03606219000127 | MERCADINHO QUEIROZ - LUZIA AIRES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI GRANJEIROS PARA O PROGRAMA SOCIAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 01/07/2010 | 550.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS G. DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 50 CAMISAS DE POLIVISCOSE BRANCAS (FARDAMENTO), DESTINADOS AO PESSOAL DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 01/07/2010 | 290.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM, DESTINADA A DOA€AO A PESSOA CARENTENA FORMA DA LEI, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DEPARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 01/07/2010 | 6600.00 | 01787294000106 | FUNERARIA SAO JOAO-FELIX EVALDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 01/07/2010 | 1540.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS G. DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 70 CONJUNTOS INFANTIS, EM HELANCA E CAMISETAS EM MALHA PO-LIVISCOSE, DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 01/07/2010 | 100.00 | 00003325592465 | EDVALDO ALVES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A DESPESAS DIVERSAS POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 01/07/2010 | 336.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOAS AOS PRES-TADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 01/07/2010 | 4856.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 01/07/2010 | 2017.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOL DO PAIF REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 01/07/2010 | 1125.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 01/07/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 01/07/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATA-DO DESTE PROGRAMA REFERENTE O MES DE JULHO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 01/07/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE OMES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/07/2010 | 590.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MESDE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 01/07/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATAO DO PAIF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 01/07/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/07/2010 | 2017.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0011053 | 01/07/2010 | 1773.44 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 01/07/2010 | 745.20 | 11077618000176 | CERAMICA SANTO ANTONIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS DES-TINADAS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 01/07/2010 | 120.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PROGRAMA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 01/07/2010 | 561.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO-WEBERTON A.B.&CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 02/08/2010 | 667.98 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR A.C-MATRI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA PARA O PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 02/08/2010 | 1263.16 | 00002704525404 | RONALDO MORAIS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE EMBALAGENS DE LEMBRANCINHASREALIZADOS NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO, NOS PERIODOS MANHA E TARDE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 02/08/2010 | 571.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S. DA PENHA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A DOA€AO PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0011801 | 02/08/2010 | 150.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO GRAN-DE E SERROTA, PARA O PETI NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 02/08/2010 | 3203.05 | 09303454000106 | JOSÉ INALDO SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI, NES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 02/08/2010 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 02/08/2010 | 164.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOAS AOS FUNCIONARIOS DOS CORREIOS DE SERRA BRANCA, DIRETO-RA DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS E MOTORISTAS QUANDO SUAS VINDAS A PARAI, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PEN-SIONISTAS NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 02/08/2010 | 444.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOAS AOS PRES-TADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 02/08/2010 | 4856.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 02/08/2010 | 1125.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 02/08/2010 | 2017.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 02/08/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 02/08/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATA-DO DESTE PROGRAMA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 02/08/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE OMES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 02/08/2010 | 590.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 02/08/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 02/08/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATAO DO PAIF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 02/08/2010 | 2650.00 | 00003613987430 | MARILENE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO HORTI-FRUTIGRANJEIROS P/ O PROGRAMA PETI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00002901217443 | JOSE MANOEL OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE RO€OS PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AODAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS JARAMATAIA, RIACHO D'AGUA E TOCAIA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00005354743427 | SIMAO FERRAZ BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE RO€OS PARA A RECUPERA€AO DAS ESTRADASQUE LIGAM OS SITIOS: SERROTA, CAMPO GRANDE, RIO DE FORA E RAMADA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 02/08/2010 | 350.00 | 00067389147415 | JOSE LEANDRO TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE TODAS AS PORTAS DO MERCADO PUBLICO,INCLUINDO O MATERIAL PARA A EXECU€AO DOS SER-VI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0012297 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NA FISCALIZA- €AO, MEDI€OES, ORIENTA€OES DAS OBRAS EXECUTA-DAS PELA ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 02/08/2010 | 29915.08 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 02/08/2010 | 710.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DEAGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0013048 | 02/08/2010 | 3685.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 02/08/2010 | 240.00 | 00040357562453 | JOSINALDO PEDRO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTA SECRETARIA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS NAS CIDADES DE SERRA BRANCA E GURJAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 02/08/2010 | 570.00 | 00014093367434 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DAS COMUNIDADES RURAIS DA SERROTA E CAMPO GRANDE PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS EM TAPEROA E SAO JO-AO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 02/08/2010 | 910.82 | 08329849000115 | SUDEMA | CORRESPONDENTE A LICEN€A AMBIENTAL PARA AS O-BRAS DE CONSTRU€AO DO CAMPO DE FUTEBEL NESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 02/08/2010 | 2325.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 02/08/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 02/08/2010 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE LEITE DESTA SE-CRETARIA, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 02/08/2010 | 864.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA EMATER QUANDO PRESTANDO SERVI€OS A ESTE MUNICIPIO BEM COMO OS PRESTADORES DE SERVI€OSDESTA SECRETARIA E DO DER, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 02/08/2010 | 5854.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 02/08/2010 | 140.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0013056 | 02/08/2010 | 2162.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0013064 | 02/08/2010 | 2286.68 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 02/08/2010 | 90.00 | 00030425743420 | MARIA VERÔNICA ALEXANDRE COSTA | CORRESPONDENTE A DIARIA P/ PARTICIPAR DE REU-NIAO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 02/08/2010 | 720.00 | 00004992320465 | TARCIANA DE QUEIROZ SILVA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANS- PORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA FAZER E-XAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NOS MUNICIPIOS DE SERRA BRANCA, SUME E MONTEIRO, BEM COMO P/OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 02/08/2010 | 180.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA PARA SEU DESLOCAMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE SUME, MOTEIRO E SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 02/08/2010 | 90.00 | 00045065055491 | FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SUB-SECRETARIA DE SAUDE, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACI-TA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 02/08/2010 | 5729.82 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 02/08/2010 | 150.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA AO SECRETARIO DESAUDE PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 02/08/2010 | 90.00 | 00004189085405 | MARIA ROSANGELA RODRIGUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PELO SEU DESLOCAMENTO A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 02/08/2010 | 350.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSEM PESSOA DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 02/08/2010 | 5000.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 02/08/2010 | 1000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 02/08/2010 | 1472.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES PARA OS MEDICOS, DENTISTAS,BIOQUIMICA, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRAS E AU-XILIARES DE ENFERMAGEM E DE LABORATORIO, PRESTADORES DE SERVI€OS DO PSF NO ATENDIMENTO AM-BULATORIAL DO POSTO DE SAUDE,REFERENTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 02/08/2010 | 300.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE AP.ORTOP.LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 COLETES PUTTI BAIXO, DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 02/08/2010 | 4176.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 02/08/2010 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 02/08/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE O MES DE AGOS-TO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0012653 | 02/08/2010 | 10900.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 02/08/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO DESTA SECRE- TARIA REFERENTE O MES DE AGOSRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 02/08/2010 | 8070.86 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 02/08/2010 | 18884.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE AGOSTO\2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 02/08/2010 | 1672.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE OMES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 02/08/2010 | 1020.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 02/08/2010 | 365.00 | 04943149000165 | OCTALAB FARMACIA DE MANIPULA€AO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS MA DIS-PONIBILIZA€AO DE POSTA20+FENTO3+PAPA12, DESTINADO A DOA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0012980 | 02/08/2010 | 841.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0012998 | 02/08/2010 | 7764.70 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESIL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0013293 | 02/08/2010 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200 POR UM PERIODO DE 10/07 A 10/08/2010PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0013307 | 02/08/2010 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MOT 4067 NO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 02/08/2010 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 02/08/2010 | 250.00 | 00084028505453 | CECI FARIAS E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO EM MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0011771 | 02/08/2010 | 460.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GATINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 02/08/2010 | 84.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES PARA OS PRESTADORES DE SER-VI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 02/08/2010 | 738.00 | 00069740089704 | JOSE FLAMARION DAMSCENO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 738 BISCUIT EM MINIATURAS DESTINADOSA DISTRIBUI€AO AOS VISITANTES DA FESTA DO BO-DE REALIZADA NOS DIA 13, 14 E 15 DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 02/08/2010 | 400.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO DE 1500 SALGADINHOS E 01 BOLO CONFEI- TADO, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO ENCERRA-MENTO DOS CURSOS DE EMBALAGENS E LEMBRANCINHAE DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012181 | 02/08/2010 | 700.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO DAGUA PARA ASSISTIREM AULA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 02/08/2010 | 990.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012211 | 02/08/2010 | 1265.00 | 00020550278400 | JOSE MANOEL FERREIRA IRMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DE FORA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012220 | 02/08/2010 | 700.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO,POCO E SAO CAETANO, REFERENTE O MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012238 | 02/08/2010 | 120.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FARIAS, CABOCLOCARDOSO E FARIAS, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCMUN. BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012246 | 02/08/2010 | 1150.00 | 00003881928448 | GUSTAVO IVSON QUEIROZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA PARA O PONTO ONDE TRANSITA O ONIBUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012254 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA REFERENTE O MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012262 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00059170735468 | JOSÉ RIBEIRO LEITE IRMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOAO DO CARIRI PARA LECIONAREM NA SEDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012271 | 02/08/2010 | 1300.00 | 00004738963465 | DANIEL CORREIA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NA COMUNIDADE DE PO€O E RIO DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012289 | 02/08/2010 | 950.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO JARAMATAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURA NTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 02/08/2010 | 1800.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE CONFEC€AO DE CARTEIRAS EM COURINO PERSONALIZADAS, DESTINADAS A DISTRIBUI€AO COM OS PAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 02/08/2010 | 100.00 | 00079025803415 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 02/08/2010 | 3901.03 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 02/08/2010 | 12182.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 02/08/2010 | 11118.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO REFERENTE O MES DE AGOSTODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 02/08/2010 | 14321.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO- RES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 02/08/2010 | 7278.38 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 02/08/2010 | 1020.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATA-DOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 02/08/2010 | 5000.00 | 08704413002889 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO COM 100X100 DE HAREA ONDE SERA CONSTRUIDO UMA ES-COLA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 5¦ PARCELA | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 02/08/2010 | 7773.10 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO APOIO DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTEO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0012769 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FARIAS, CABOCLOCARDOSO E FARIAS, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCMUN. BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0012777 | 02/08/2010 | 2229.75 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA.REFERENTE AO PROGRAMA PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 02/08/2010 | 2901.11 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO APOIO DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTEO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 02/08/2010 | 460.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 02/08/2010 | 500.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO DE PRODU€AO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 02/08/2010 | 3300.00 | 00003613987430 | MARILENE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI-FRUTIGRANJEIROS PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 02/08/2010 | 177.30 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO PASTAS E PARTITURAS DESTINADOS A BANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0013005 | 02/08/2010 | 6694.10 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013081 | 02/08/2010 | 1500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NTV 0065 DURANTE O PERIODO DE 10/07 A 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 02/08/2010 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0013102 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GATINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0013111 | 02/08/2010 | 1100.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA REFERENTE O MES DE AGOS-TO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0013129 | 02/08/2010 | 1150.00 | 00059170735468 | JOSÉ RIBEIRO LEITE IRMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOAO DO CARIRI PARA LECIONAREM NA SEDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0013137 | 02/08/2010 | 1050.00 | 00004738963465 | DANIEL CORREIA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NA COMUNIDADE DE PO€O E RIO DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0013145 | 02/08/2010 | 1050.00 | 00003881928448 | GUSTAVO IVSON QUEIROZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA PARA O PONTO ONDE TRANSITA O ONIBUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0013153 | 02/08/2010 | 1265.00 | 00020550278400 | JOSE MANOEL FERREIRA IRMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DE FORA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0013161 | 02/08/2010 | 1050.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO JARAMATAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURA NTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 02/08/2010 | 2040.00 | 00042612675434 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIO FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTI-REM AULA EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE A-GOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0013188 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO D'AGUA PARA ASSISTIREM AULA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0013196 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO,POCO E SAO CAETANO, REFERENTE O MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0013200 | 02/08/2010 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 02/08/2010 | 360.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTO O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 02/08/2010 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO REFERENTE AO MES DE AGOSTTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 02/08/2010 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 02/08/2010 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 02/08/2010 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOCABOCLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 02/08/2010 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 02/08/2010 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 02/08/2010 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 02/08/2010 | 200.00 | 00010887121420 | JOSE ARIMATEIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO PELO DESLOCAMENTO DA ECT DA AGENCIA POSTAL DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0011711 | 02/08/2010 | 130.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO O AGENTE DA ECT - AGENCIA DE SERRA BRANCA, ATE A CIDADE DE PARARI - PB E RETORNOA SERRA BRANCA A FIM DE EFETUAR O PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASNA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0011720 | 02/08/2010 | 200.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RH P/ PARARI A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FOPAG, E DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PREFEI-TURA, BEM COMO PAGAMENTO DO PASEP, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 02/08/2010 | 200.00 | 00003613629437 | MARIA DO CARMO LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 02/08/2010 | 11.32 | 33530486003225 | EMBRATEL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TELECOMUNICA- €AO OFERECIDOS, REFERENTE O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 02/08/2010 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 02/08/2010 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E DO POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 02/08/2010 | 150.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ARQUIVO GERAL DESTA SE-CRETARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 02/08/2010 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 02/08/2010 | 5431.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA OA PREDIOS E ILUMINA€AO PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 02/08/2010 | 618.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 02/08/2010 | 290.00 | 00070824657420 | FRANCISCO AUREALIANO DE QUEIROZ FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS VULCANIZA€OES E CONSERTOS DE PNEUS EFETUADAS NOSVEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIONOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 02/08/2010 | 342.67 | 00008074271447 | LUCINEIDE DOS SANTOS MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO A-TENDENTE DA AGENCIA DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI NO TURNO DA TARDE, REFE- RENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 02/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFE-RENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 02/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 02/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITU-RA PARA COM A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 02/08/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS, NO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 02/08/2010 | 680.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DOS CATAVENTOS DOS PO€OS TUBULARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE RIO DE FORA I E II, CAMPO GRANDE, RIACHAO, PEDRA D'AGUA, E INCLUI-SEA REPOSI€AO DE PE€AS PARA OS SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 02/08/2010 | 1058.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMO€O, JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 02/08/2010 | 1207.69 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 02/08/2010 | 483.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETEN-CIA JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012351 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO ANO 2008, DESTINADO A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 02/08/2010 | 3000.00 | 09543892000141 | JAP - COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE DIGITALIZA€AO, IMPRESSAO E AMPLIA€AO DE FOTOGRAFIAS AEREAS DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 02/08/2010 | 12937.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 02/08/2010 | 18146.67 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 02/08/2010 | 45.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 02/08/2010 | 0.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 02/08/2010 | 0.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 02/08/2010 | 3808.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 02/08/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA FOTOCOPIADORAPARA ESTA PREFEITURA, DURENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 02/08/2010 | 283.70 | 01038423000163 | COMERCIAL DURE - MARCOS AURELIO N. COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E REATORES DESTINADOS A REPOSI€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 02/08/2010 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 02/08/2010 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDA PUBLICA, REFERENTEO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0013021 | 02/08/2010 | 2581.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0013072 | 02/08/2010 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 02/08/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO CARI-RI PARAIBANO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 02/08/2010 | 765.00 | 00069530700482 | SOLANGE AIRES CALUETE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 02/08/2010 | 22034.17 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0013030 | 02/08/2010 | 2296.80 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0013285 | 02/08/2010 | 7000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO COM AR CONDICIONADO PLACA: MOC 8453, REFERENTE O MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 02/08/2010 | 450.00 | 00035060700453 | ALBINO GUIMARAES DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIµRIA POR DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE JOÇO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072010 | 0012343 | 02/08/2010 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 02/08/2010 | 4047.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 02/08/2010 | 255.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DEBITADO NA CONTA 7.231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 02/08/2010 | 1407.68 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO REFERENTE AO MES DE AGOSTO\2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 02/08/2010 | 1275.22 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO REFERENTE AO MES DE AGOSTO\2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 02/08/2010 | 461.00 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0013013 | 02/08/2010 | 1653.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0015131 | 20/08/2010 | 28896.30 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A 1¦ MEDICAO DO SERVICO DA RE-FORMA E AMPLIACAO DA CRECHE FIRMINO MORENO ,NESTE MUNICIPIO,CONVENIO N§ 0173/2010/FDE/ES-TADO DA PARAIBA. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0015149 | 20/08/2010 | 893.70 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A 1¦ MEDICAO DO SERVICO DA RE-FORMA E AMPLIACAO DA CRECHE FIRMINO MORENO ,NESTE MUNICIPIO,CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N§ 0173/2010/FDE/ESTADO. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0015157 | 20/08/2010 | 28000.00 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE DUAS PASSAGENSMOLHADA NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE E CAMPO GRANDE DE CIMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 0147/2010/FDE/ESTADO. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0015165 | 20/08/2010 | 1980.00 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE DUAS PASSAGENSMOLHADA NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE E CAMPO GRANDE DE CIMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 0147/2010/FDE/ESTADO. CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 01/09/2010 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AMOXARIFADO III, DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 01/09/2010 | 5086.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 01/09/2010 | 1010.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NARECUPERA€ÇO DA ESTRADA QUE FICA AS MARGENS DORIO NO SITIO ALGODAO, INCLUINDO O CARREGO E DESCARREGO DOS MATERIAS PARA A EXECU€AO DOS SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 01/09/2010 | 960.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE CATAVENTOS DOS PO€OS TUBULARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE SERROTA, RIO DE FORA I E II, CAMPO GRANDE I E II, RIACHO DO ESTEVAO,PO€O DA PEDRA, JARAMATAIA, AGRESTE, PEDRA D'AGUA I E II, INCLUINDO REPOSI€AO DE PE€AS PARAOS SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 01/09/2010 | 800.00 | 00004478580413 | DAMIAO GON€ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE LIXO E LIMPEZA DO MATO DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0015695 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NA FISCALIZA- €AO, MEDI€OES, ORIENTA€OES DAS OBRAS EXECUTA-DAS PELA ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 01/09/2010 | 710.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DESETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 01/09/2010 | 30365.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Turismo | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PORTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0016292 | 01/09/2010 | 314.67 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA CONSTRUCAO DO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE,CONFORME CON- TRATO DE REPASSE N§199855-20/PMP/MINISTERIO DO TURISMO DO BRASIL,PROCESSO LICITACAO N§ 005/2009,TOMADA DE PRECO. | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Turismo | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE PORTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0016306 | 01/09/2010 | 10471.35 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA CONSTRUCAO DO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE,CONFORME CON- TRATO DE REPASSE N§199855-20/PMP/MINISTERIO DO TURISMO DO BRASIL,PROCESSO LICITACAO N§ 005/2009,TOMADA DE PRECO. | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0016501 | 01/09/2010 | 3622.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0016811 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NA FISCALIZA- €AO, MEDI€OES, ORIENTA€OES DAS OBRAS EXECUTA-DAS PELA ADMINISTRA€AO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 01/09/2010 | 1350.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE CATAVENTOS DOS PO€OS TUBULARES DAS COMUNIDADES RURAIS DE POCO DE PEDRA, RIO DE FORA, MARIAS PRESTAS, FARIAS, CABOCLO, PCO, RIACHO DO ESTEVAO E QUIXABA, INCLUINDO REPOSI-CAO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 01/09/2010 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE LEITE DESTA SE-CRETARIA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 01/09/2010 | 266.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MICRO FILTROS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 01/09/2010 | 1262.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA EMATER QUANDO PRESTANDO SERVI€OS A ESTE MUNICIPIO BEM COMO OS PRESTADORES DE SERVI€OSDESTA SECRETARIA E DO DER, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0015920 | 01/09/2010 | 16000.00 | 09302546000171 | J K CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COM TRATOR DE PNEU COM UMA GRADE ARADO NO CORTE DE TERRA DE PEQUENAS PROPRIEDADES DE AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 01/09/2010 | 5854.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0016535 | 01/09/2010 | 2045.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0016934 | 01/09/2010 | 1600.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BALDES COM LEITE, DO TANQUE DE RES-FRIAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A USI-NA DE BENEFICIAMENTO NA CIDADE DE SUME, REFE-RENTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 01/09/2010 | 2325.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 01/09/2010 | 760.00 | 00014093367434 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DAS COMUNIDADES RURAIS DA SERROTA E CAMPO GRANDE PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS NAS CIDADES CIRCUVI-ZINHAS DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 01/09/2010 | 720.00 | 00036160385453 | ANTONIO GERONIMO MARIANO | CORRESPONDENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS CAMPO GRANDE, SERROTA, TOCAIA E PO€O PARA ASSIS-TIREM AULA NO PROJOVEM NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 01/09/2010 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 01/09/2010 | 250.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S. DA PENHA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM DE ONIBUS, DESTINADA A DOA€AO PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0015628 | 01/09/2010 | 600.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO GRAN-DE E SERROTA, PARA O PETI NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 01/09/2010 | 2000.00 | 09106944000112 | M. C MADEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 01/09/2010 | 2017.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 01/09/2010 | 1125.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 01/09/2010 | 680.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 01/09/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATA-DO DESTE PROGRAMA, REFERENTE O MES DE SETEM- BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 01/09/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE OMES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 01/09/2010 | 590.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 01/09/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATAO DO PAIF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 01/09/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 01/09/2010 | 5106.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 01/09/2010 | 900.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOAS AOS PRES-TADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0017051 | 01/09/2010 | 1881.46 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 01/09/2010 | 200.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PROGRAMA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0017108 | 01/09/2010 | 199.04 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O PETI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 01/09/2010 | 1719.45 | 09106944000112 | M. C MADEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 01/09/2010 | 2700.00 | 06125670000110 | INFORMS - PAULIANO LAMEC M. DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE TORTAS, DOCES, SALGADOS MINISTRADOS PARA PESSOAS DESTA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 01/09/2010 | 745.20 | 11077618000176 | CERAMICA SANTO ANTONIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS DES-TINADAS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 01/09/2010 | 320.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PROGRAMA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 01/09/2010 | 350.64 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% DESTA SECRETARIA, REFERENTE OMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 01/09/2010 | 7889.96 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO APOIO DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTEO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 01/09/2010 | 720.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA DESTINADA AS REFEI€OES DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 01/09/2010 | 100.00 | 00079025803415 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 01/09/2010 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OP TELECENTRO E O POSTO DA DELEGACIA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 01/09/2010 | 250.00 | 00084028505453 | CECI FARIAS E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO EM MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 01/09/2010 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 01/09/2010 | 1844.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES PARA AS EQUIPES DE TODAS ASBANDAS DE FORRO E SEUS AUXILIARES, DURANTE ASAPRESENTA€OES NO PERIODO DE 28 E 29 DE JUNHO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SÇO PEDRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0015652 | 01/09/2010 | 840.00 | 00076824454400 | GERMANIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RIACHAO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI DURANTE O MESAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 01/09/2010 | 470.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0015709 | 01/09/2010 | 1320.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FARIAS, CABOCLOCARDOSO E FARIAS, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCMUN. BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 01/09/2010 | 53.97 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE REFERENTE A FATURA DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 01/09/2010 | 240.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GON€ALVES DE ALCANTARA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANS- PORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO FARIAS, P/ PARTICIPAR DE TORNEIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI E SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 01/09/2010 | 165.00 | 70105531000124 | COPIADORA CAMPINENSE | CORRESPONDENTE AO TIRAGEM DE CàPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS AO ALFABETIZADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 01/09/2010 | 3507.00 | 00004335434421 | KIARA TATIANNY SANTOS DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS NAFORMA€AO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI-ZADO, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PARARI, NO PERIODO DE 19 A 23 DE JULHO DE 2010, PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 01/09/2010 | 95.00 | 00004534072422 | ADRIANA DE QUEIROZ CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A PRO- FESSORA DESTE MUNICIPIO PELO SEU DESLOCAMENTOA JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIODO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 01/09/2010 | 95.00 | 00001866916459 | GILVANIA GON€ALVEZ RIBEIRO | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA A PROFESSORA DES-TE MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 01/09/2010 | 12852.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE SE- TEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 01/09/2010 | 11118.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO REFERENTE O MES DE SETEM-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 01/09/2010 | 14321.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO- RES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 01/09/2010 | 7278.38 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 01/09/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO PESSOA CONTRATADO DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE SE- TEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 01/09/2010 | 1020.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATA-DOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE SE- TEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0016268 | 01/09/2010 | 2230.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA.REF.AO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0016314 | 01/09/2010 | 419.98 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0016322 | 01/09/2010 | 406.56 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRE-CHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0016349 | 01/09/2010 | 1250.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 01/09/2010 | 1820.00 | 00055463240400 | SELMA MARIA DE LIMA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS TIPICAS DO GRUPO DE DANCA FOLCLORICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 01/09/2010 | 570.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP PARA AS ESCOLAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 01/09/2010 | 114.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAZ GLP PARA CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0016471 | 01/09/2010 | 5891.35 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 01/09/2010 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 01/09/2010 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 01/09/2010 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOCABOCLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 01/09/2010 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 01/09/2010 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 01/09/2010 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 01/09/2010 | 360.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTO O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0016659 | 01/09/2010 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0016683 | 01/09/2010 | 950.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO JARAMATAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURA NTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0016691 | 01/09/2010 | 1300.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GATINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0016705 | 01/09/2010 | 1300.00 | 00003881928448 | GUSTAVO IVSON QUEIROZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA PARA O PONTO ONDE TRANSITA O ONIBUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0016713 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00059170735468 | JOSÉ RIBEIRO LEITE IRMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOAO DO CARIRI PARA LECIONAREM NA SEDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0016721 | 01/09/2010 | 1210.00 | 00020550278400 | JOSE MANOEL FERREIRA IRMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DE FORA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0016730 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO D'AGUA PARA ASSISTIREM AULA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0016748 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO,POCO E SAO CAETANO, REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0016756 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00004738963465 | DANIEL CORREIA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NA COMUNIDADE DE PO€O E RIO DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0016772 | 01/09/2010 | 420.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO GRANDE E SERROTA, PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 01/09/2010 | 396.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA DURANTE TRABALHA DE CAMPO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0016861 | 01/09/2010 | 1400.00 | 00023288043491 | JOSE GOMES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIA-GENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA E AS EQUIPES DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAREM DE REUNIO-NA REDE DE ENSINO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0016870 | 01/09/2010 | 1320.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FARIAS, CABOCLOCARDOSO E FARIAS, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCMUN. BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 01/09/2010 | 935.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 01/09/2010 | 2040.00 | 00042612675434 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIO FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTI-REM AULA EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0016926 | 01/09/2010 | 840.00 | 00076824454400 | GERMANIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RIACHAO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI DURANTE O MESSETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTA€ÇO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0016969 | 01/09/2010 | 1997.83 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0016977 | 01/09/2010 | 761.47 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 01/09/2010 | 633.20 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA JP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULO UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 01/09/2010 | 116.80 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA JP | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADOEM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 01/09/2010 | 999.60 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 01/09/2010 | 3499.46 | 02562907000170 | MADEREIRA ALCANTARA-T.ALCANTARA GON€ALVE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 01/09/2010 | 2265.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A COMEMORA€AO DO DIA DA CIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0017043 | 01/09/2010 | 1280.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 01/09/2010 | 1120.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA DESTINADA AS REFEI€OES DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 01/09/2010 | 4228.85 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL SOBRE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 01/09/2010 | 4300.99 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 01/09/2010 | 60.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS HOS-PITALARES DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 01/09/2010 | 180.00 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAG. BEZERRA DE CARVALHO LTDA | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO POR REALIZA€AO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE DESTE MUNCIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 01/09/2010 | 263.16 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE UM TRATAMEN-TO CIRURGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 01/09/2010 | 160.00 | 00075320410425 | HELENO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO ALGODAO PARA ATENDIMENTO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 01/09/2010 | 900.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAUDE E FUNCIONARIOS DA MESMA SECRETARIA PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES E CAPACITA€OES NA 5a NRS, EM MONTEIRO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 01/09/2010 | 100.00 | 00004623281477 | SEBASTIANA LUCENA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUS-TEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 01/09/2010 | 100.00 | 00008010478466 | ANAILTON AIRES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ CUS-TEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 01/09/2010 | 177.49 | 00005692937409 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE FERREIRA | CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICA€AO PELAS ATIVIDADES DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€AO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 01/09/2010 | 287.28 | 00076048667434 | AURELINA AIRES CALUETE NETA | CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICA€AO PELAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A CAMPANHA ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 01/09/2010 | 650.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE ENCAMINHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 01/09/2010 | 4273.76 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 01/09/2010 | 184.21 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O ESPECIALIZADO PRES-TADO NA REALIZA€AO DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 01/09/2010 | 4176.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MESDE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 01/09/2010 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 01/09/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0016179 | 01/09/2010 | 10900.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 01/09/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO DESTA SECRE- TARIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 01/09/2010 | 19071.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 01/09/2010 | 1360.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE OMES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 01/09/2010 | 1020.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 01/09/2010 | 6000.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 01/09/2010 | 5729.82 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000072010 | 0016357 | 01/09/2010 | 1392.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0016365 | 01/09/2010 | 3026.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 01/09/2010 | 140.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE RECEITUARIOS PARA O POSTO DE SAUDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0016489 | 01/09/2010 | 8288.25 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESIL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0016497 | 01/09/2010 | 725.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESIL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 01/09/2010 | 2816.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES PARA OS MEDICOS, DENTISTAS,BIOQUIMICA, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRAS E AU-XILIARES DE ENFERMAGEM E DE LABORATORIO, PRESTADORES DE SERVI€OS DO PSF NO ATENDIMENTO AM-BULATORIAL DO POSTO DE SAUDE,REFERENTE O MESDE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 01/09/2010 | 2435.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PACIENTES DOS SITIOS CABOCLO E CARDOSO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA ENA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0016900 | 01/09/2010 | 1050.00 | 00003630026427 | CREMICIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS ALGODAO PARA TRATAMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUMEDURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 01/09/2010 | 1195.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0017078 | 01/09/2010 | 3000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MOT 4067 POR UM PERIODO DE 10/08 A 10/10/2010PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0017094 | 01/09/2010 | 3000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200 POR UM PERIODO DE 10/08 A 10/10/2010PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 01/09/2010 | 1429.91 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOPARA COM O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 01/09/2010 | 937.72 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CAMARA MUNICIPARL P/O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 01/09/2010 | 40.30 | 34028316372833 | ECT- CORREIOS (SAO JOAO DO CARIRI) | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 01/09/2010 | 5000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALAN€O GERAL DO EXERCI- CIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072010 | 0015822 | 01/09/2010 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 01/09/2010 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA SOBRE RECUPERA€AO DE DESPESA COM PUBLICA€AO NO DIA-RIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 01/09/2010 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA SOBRE RECUPERA€AO DE DESPESA COM PUBLICA€AO NO DIA-RIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 01/09/2010 | 306.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA SOBRE ANALISE DE PROGRAMA€AO DE EMPREENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0015903 | 01/09/2010 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 01/09/2010 | 4047.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 01/09/2010 | 278.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DEBITADO NA CONTA 7.231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 01/09/2010 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0016527 | 01/09/2010 | 1943.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0016829 | 01/09/2010 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072010 | 0016837 | 01/09/2010 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 01/09/2010 | 1138.68 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE GABINETE REFERENTE O MES DE AGOS-TO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 01/09/2010 | 22297.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0016543 | 01/09/2010 | 2322.90 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0017086 | 01/09/2010 | 7000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO COM AR CONDICIONADO PLACA: MOC 8453, REFERENTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 01/09/2010 | 33374.77 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 01/09/2010 | 3179.01 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 01/09/2010 | 50.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 01/09/2010 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 01/09/2010 | 500.00 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE OS MESES 07 E 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 01/09/2010 | 150.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ARQUIVO GERAL DESTA SE-CRETARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 01/09/2010 | 200.00 | 00003613629437 | MARIA DO CARMO LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 01/09/2010 | 664.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 01/09/2010 | 390.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE CAMISETAS PADRONIZADAS EM MALHA FIO 30 BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 01/09/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 01/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITU-RA PARA COM A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 01/09/2010 | 605.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXAPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0015521 | 01/09/2010 | 390.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RH P/ PARARI A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A FOPAG, E DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PREFEI-TURA, BEM COMO PARA CAMPINA GRANDE NA CAIXA ECONOMICA E INSS NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0015539 | 01/09/2010 | 260.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO DO AGENTE DA ECT - AGENCIA DE SERRA BRANCA PARA A CIDADE DE PARARI E VICE-VERSA AFIM DE EFETUAR O PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DOSAPOSENTADOS E PENSIONISTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 01/09/2010 | 340.00 | 00070824657420 | FRANCISCO AUREALIANO DE QUEIROZ FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAS VULCANIZA€OES E CONSERTOS DE PNEUS EFETUADAS NOSVEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 01/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 01/09/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI RI PARAIBANO REFERENTE A CONTRIBUI€AO DE SE- TEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 01/09/2010 | 315.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0015831 | 01/09/2010 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO ANO 2008, DESTINADO A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 01/09/2010 | 1058.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMO€O, JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 01/09/2010 | 13277.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 01/09/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA FOTOCOPIADORAPARA ESTA PREFEITURA, DURENTE O MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 01/09/2010 | 466.01 | 08719767000187 | SERTEC-SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 01/09/2010 | 500.00 | 00007115673446 | ERIVAN GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS POLICIAIS QUE GARANTEM A SEGURAN€ADOS MALOTE DOS CORREIOS PARA EFETUAR O PAGA- MENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÖPIO DURANTEOS MESES DE JUNHO ATE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 01/09/2010 | 600.00 | 00080453589472 | FAUSTINO VITORINO NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 01/09/2010 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0016519 | 01/09/2010 | 2717.30 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 01/09/2010 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0016560 | 01/09/2010 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 01/09/2010 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE PUBLICO GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0016667 | 01/09/2010 | 260.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO DO AGENTE DA ECT - AGENCIA DE SERRA BRANCA PARA A CIDADE DE PARARI E VICE-VERSA AFIM DE EFETUAR O PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DOSAPOSENTADOS E PENSIONISTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0016675 | 01/09/2010 | 200.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA PARA SERRA BRANCA E VICE VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000012010 | 0016764 | 01/09/2010 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO PARA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 01/09/2010 | 336.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DOS CORREIOSQUANDO DE SUAS VINDAS A PARARI PARA PAGAMENTODOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 01/09/2010 | 600.00 | 00067389147415 | JOSE LEANDRO TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTDOS NA REPOSICAO DE FECHADURAS E DOBRADICAS DE PORTAS DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 01/09/2010 | 2758.20 | 09303454000106 | JOSÉ INALDO SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 01/09/2010 | 767.35 | 09303454000106 | JOSÉ INALDO SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ENCADERNA€OES E TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS P/ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 01/09/2010 | 1150.90 | 09303454000106 | JOSÉ INALDO SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM IMPRESSOES DE FORMULARIOS COPIAS DE DOCUMENTOS E FAX PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0018690 | 20/09/2010 | 57792.60 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A 2¦ MEDICAO DO SERVICO DA RE-FORMA E AMPLIACAO DA CRECHE FIRMINO MORENO ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO N§ 0173/2010/FDE/ESTADO. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0018708 | 20/09/2010 | 1787.40 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A 2¦ MEDICAO DO SERVICO DA RE-FORMA E AMPLIACAO DA CRECHE FIRMINO MORENO ,NESTE MUNICIPIO,CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N§ 0173/2010/FDE/ESTADO. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0018673 | 20/09/2010 | 56000.00 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE DUAS PASSAGENSMOLHADA NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE E CAMPO GRANDE DE CIMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 0147/2010/FDE/ESTADO.REFERENTE A 2¦ MEDICAO. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0018681 | 20/09/2010 | 3828.00 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE DUAS PASSAGENSMOLHADA NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE E CAMPO GRANDE DE CIMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 0147/2010/FDE/ESTADO.REFERENTE A 2¦ MEDICAO,CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 01/10/2010 | 4949.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0019542 | 01/10/2010 | 4365.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 01/10/2010 | 150.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA DAGUA DO PO€O DO RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 01/10/2010 | 30151.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 01/10/2010 | 710.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DEOUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, RECUP. E AMPLIA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/10/2010 | 45192.55 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | CORRESPONDENTE A 1¦ MEDICAO NA IMPLANTACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS IREMAR ALVES CALUETE, TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, JOSE FELIX SOBRINHO E TRAVESSA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§0232011-21 MINISTERIOS DA CIDADES | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, RECUP. E AMPLIA€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 01/10/2010 | 1317.55 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | CORRESPONDENTE A 1¦ MEDICAO NA IMPLANTACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS IREMAR ALVES CALUETE, TERTULINO AIRES DE QUEIROZ, JOSE FELIX SOBRINHO E TRAVESSA CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§0232011-21 MINISTERIOS DA CIDADES,REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/10/2010 | 2325.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 01/10/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 01/10/2010 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE LEITE DESTA SE-CRETARIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 01/10/2010 | 660.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 01/10/2010 | 1471.90 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EPECAS DESTINADOS AOS POCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0019518 | 01/10/2010 | 2254.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 01/10/2010 | 6024.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 01/10/2010 | 900.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOAS AOS PRES-TADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 01/10/2010 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 01/10/2010 | 57.18 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOR-NECIMENTO DE AGUA A CASA DE APOIO AO ESTUDAN-TE, REFERENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 01/10/2010 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 01/10/2010 | 250.00 | 00084028505453 | CECI FARIAS E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE NA CIDADE DEMONTEIRO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 01/10/2010 | 172.50 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS LA- PIS COMUM COM IMPRESSAO, DESTINADOS A DISTRI-BUICAO COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA DO PETI, NA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS. \ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 01/10/2010 | 204.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOAS AOS PRES-TADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 01/10/2010 | 5026.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO/10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 01/10/2010 | 1125.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 01/10/2010 | 2017.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/10/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/10/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATA-DO DESTE PROGRAMA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 01/10/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE OMES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/10/2010 | 590.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 01/10/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 01/10/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 01/10/2010 | 2622.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA INSTALADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0018716 | 01/10/2010 | 800.00 | 00004738963465 | DANIEL CORREIA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NA COMUNIDADE DE PO€O E RIO DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0018724 | 01/10/2010 | 750.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO JARAMATAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURA NTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0018732 | 01/10/2010 | 800.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GATINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0018741 | 01/10/2010 | 700.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO D'AGUA PARA ASSISTIREM AULA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0018759 | 01/10/2010 | 700.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO,POCO E SAO CAETANO, REFERENTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0018767 | 01/10/2010 | 1045.00 | 00020550278400 | JOSE MANOEL FERREIRA IRMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DE FORA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0018775 | 01/10/2010 | 800.00 | 00059170735468 | JOSÉ RIBEIRO LEITE IRMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOAO DO CARIRI PARA LECIONAREM NA SEDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 01/10/2010 | 688.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA JP | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADOEM VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 01/10/2010 | 662.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA JP | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A VEICULO UNO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 01/10/2010 | 1785.00 | 00042612675434 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIO FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTI-REM AULA EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0018813 | 01/10/2010 | 1150.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA REFERENTE O MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0018821 | 01/10/2010 | 800.00 | 00003881928448 | GUSTAVO IVSON QUEIROZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA PARA O PONTO ONDE TRANSITA O ONIBUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0018848 | 01/10/2010 | 1250.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 01/10/2010 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OP TELECENTRO E O POSTO DA DELEGACIA DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 01/10/2010 | 100.00 | 00079025803415 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0019054 | 01/10/2010 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 01/10/2010 | 360.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTO O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 01/10/2010 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 01/10/2010 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 01/10/2010 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 01/10/2010 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 01/10/2010 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOCABOCLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 01/10/2010 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 01/10/2010 | 1267.22 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 01/10/2010 | 1128.60 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 01/10/2010 | 200.00 | 08934427000179 | NENE AUTOSERVICE - ROMUALDO F. DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO EM VEICULO DESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 01/10/2010 | 877.50 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT`S ESCO-LARES DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS CRIAN- CAS NO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 01/10/2010 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0019461 | 01/10/2010 | 480.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO GRANDE E SERROTA, PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0019470 | 01/10/2010 | 1260.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FARIAS, CABOCLOCARDOSO E FARIAS, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCMUN. BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 01/10/2010 | 825.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0019496 | 01/10/2010 | 720.00 | 00076824454400 | GERMANIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RIACHAO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI DURANTE O MESOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0019551 | 01/10/2010 | 6256.30 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 01/10/2010 | 7996.25 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO APOIO DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTEO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 01/10/2010 | 11995.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 01/10/2010 | 11118.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO REFERENTE O MES DE OUTU -BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 01/10/2010 | 14321.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO- RES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/10/2010 | 7278.38 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 01/10/2010 | 674.52 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATA-DOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 01/10/2010 | 385.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 01/10/2010 | 11118.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE OUTU BRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 01/10/2010 | 674.52 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATA-DOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 01/10/2010 | 226.18 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 01/10/2010 | 360.00 | 08830721000130 | INST. NEUROPSIQUIATRICO DE C.G. S/C LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0018872 | 01/10/2010 | 3890.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO CABOCLO PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS E REA-LIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REFERENTE OMESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEM- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 01/10/2010 | 155.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 01/10/2010 | 300.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO CENTRO DE VIDEOENDOSCOPIA DIA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 01/10/2010 | 90.00 | 00030425743420 | MARIA VERÔNICA ALEXANDRE COSTA | CORRESPONDENTE A DIARIA P/ PARTICIPAR DE REU-NIAO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 01/10/2010 | 450.00 | 00076048667434 | AURELINA AIRES CALUETE NETA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 01/10/2010 | 1679.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 01/10/2010 | 118.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO DE ASSISTENCIA TECNICA NO VEICULO KOMBI DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 01/10/2010 | 382.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 01/10/2010 | 964.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES PARA OS MEDICOS, DENTISTAS,BIOQUIMICA, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRAS E AU-XILIARES DE ENFERMAGEM E DE LABORATORIO, PRESTADORES DE SERVI€OS DO PSF NO ATENDIMENTO AM-BULATORIAL DO POSTO DE SAUDE,REFERENTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0019569 | 01/10/2010 | 8800.10 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESIL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 01/10/2010 | 4233.22 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 01/10/2010 | 4237.42 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 01/10/2010 | 4176.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 01/10/2010 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 01/10/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE O MES DE OUTU BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0019909 | 01/10/2010 | 10900.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 01/10/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO DESTA SECRE- TARIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 01/10/2010 | 1360.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE OMES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 01/10/2010 | 1020.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/10/2010 | 18884.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 01/10/2010 | 5729.82 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0018864 | 01/10/2010 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 01/10/2010 | 688.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 01/10/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA CPL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 01/10/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA CPL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 01/10/2010 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 01/10/2010 | 150.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ARQUIVO GERAL DESTA SE-CRETARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 01/10/2010 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO III, DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 01/10/2010 | 200.00 | 00003613629437 | MARIA DO CARMO LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 01/10/2010 | 250.00 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 01/10/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 01/10/2010 | 508.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXAPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 01/10/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DA CPL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 01/10/2010 | 3422.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 01/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 01/10/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI RI PARAIBANO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE SE- TEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 01/10/2010 | 90.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 01/10/2010 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 01/10/2010 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 01/10/2010 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 01/10/2010 | 210.00 | 03161004000220 | REPLASTIL - IND. E COM. DE PLASTICOS LTD | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 01/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFE-RENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 01/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITU-RA PARA COM A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA REFERENTE A MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 01/10/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA FOTOCOPIADORAPARA ESTA PREFEITURA, DURENTE O MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 01/10/2010 | 40.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DOS CORREIOSQUANDO DE SUAS VINDAS A PARARI PARA PAGAMENTODOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0019526 | 01/10/2010 | 2494.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 01/10/2010 | 200.00 | 00010887121420 | JOSE ARIMATEIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO PELO SEU DESLO-CAMENTO DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 01/10/2010 | 21724.55 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 01/10/2010 | 490.00 | 11341565000159 | TELEINFOK - BORGES & PACHECO C.T LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 01/10/2010 | 13107.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 01/10/2010 | 1812.60 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTE GABINETE REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0019500 | 01/10/2010 | 2305.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 01/10/2010 | 22034.17 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 01/10/2010 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0019534 | 01/10/2010 | 1740.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 01/10/2010 | 1256.74 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CAMARA MUNICIPARL P/O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 01/10/2010 | 1424.32 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA P/O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIALDO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 01/10/2010 | 4047.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 01/10/2010 | 228.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DEBITADO NA CONTA 7.231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0020117 | 01/11/2010 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072010 | 0020176 | 01/11/2010 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 01/11/2010 | 480.00 | 00035060700453 | ALBINO GUIMARAES DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA POR DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 01/11/2010 | 720.00 | 00035060700453 | ALBINO GUIMARAES DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA POR DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, JUNTO AOS OR-GAOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 01/11/2010 | 45.80 | 34028316372833 | ECT- CORREIOS (SAO JOAO DO CARIRI) | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOSA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 01/11/2010 | 280.00 | 12908752000134 | PAGINA 27- FREITAS & COSTA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CO- PIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 01/11/2010 | 1432.06 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA P/O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 01/11/2010 | 1049.08 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL P/ O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA REFE- RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 01/11/2010 | 4047.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 01/11/2010 | 9.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 14.968-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 01/11/2010 | 974.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 01/11/2010 | 840.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 01/11/2010 | 720.00 | 00069530700482 | SOLANGE AIRES CALUETE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 01/11/2010 | 380.00 | 12731071000224 | BRASIL MODAS CONFEC€OES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOLSA TIPO GUEDES.201, DESTINADA A SERVIR AO GABI- NETE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 01/11/2010 | 180.00 | 00073913553487 | LUCIANO TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA SEU DESLOCAMENTOATE A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO A PRE-FEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 01/11/2010 | 1350.00 | 00069530700482 | SOLANGE AIRES CALUETE GUIMARAES | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOS OR-GAOS FEDERAIS EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 01/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 01/11/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIA€AO DOS MUNICIPIOS DO CARI-RI PARAIBANO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 01/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOCOM A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 01/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITU-RA COM A FEDERA€AO DAS ASSOCIA€OES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020711 | 01/11/2010 | 3500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE VEICULO COM AR CONDICIONADO PLACA: MOC 8453, A 01/11 A 30/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0020770 | 01/11/2010 | 2001.68 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BILHETES DEPASSAGENS AEREAS DE CAPITAL DA PARAIBA - JOAOPESSOA A BRASILIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 01/11/2010 | 22034.17 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 01/11/2010 | 567.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 01/11/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/11/2010 | 1562.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AS EQUIPES DE ASSESSORAMENTO,MO TORISTAS DOS VEICULOS QUANDO A SERVICOS NA CIDADE DE SERRA BRANCA, P/ TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSS, Bco DO BRASIL, FORUM, ESCRITORIO DE ASSESSORIA NOS MES-SES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0020150 | 01/11/2010 | 1004.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMO€O, JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0020184 | 01/11/2010 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO ANO 2008, DESTINADO A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 01/11/2010 | 360.00 | 00003179263490 | JOCIDEA DE ANDRADE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A DIµRIA PARA DESLOCAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DO CUR-SO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, REALIZADO PELO SEBRAE/PB E FNP NO PERIODO DE 23 A 26 DENOVEMBRO DE 2010 NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 01/11/2010 | 5202.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA OA PREDIOS E ILUMINA€AO PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 01/11/2010 | 4000.00 | 00001449769780 | Dr. FELIPE A. F. DE NEGREIROS DEODATO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HONORARIOS AD-VOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOS-TO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 01/11/2010 | 1278.92 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 01/11/2010 | 300.00 | 10528169000172 | CONECTIVE. NET INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€AO E MANUTEN€AO DE COMPUTADORES, INCLUSIVEPORTATEIS E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PORIFER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0020354 | 01/11/2010 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 01/11/2010 | 250.00 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 01/11/2010 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TELECENTRO E POSTO DE DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 01/11/2010 | 150.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ARQUIVO GERAL DESTA SE-CRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 01/11/2010 | 1549.25 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 01/11/2010 | 716.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXAPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 01/11/2010 | 200.00 | 00010887121420 | JOSE ARIMATEIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO PELO DESLOCAMENTO DA ECT DA AGENCIA POSTAL DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 01/11/2010 | 30.78 | 33530486003225 | EMBRATEL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 01/11/2010 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 01/11/2010 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO ANEXO III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 01/11/2010 | 200.00 | 00003613629437 | MARIA DO CARMO LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTEMUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0020541 | 01/11/2010 | 40.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DOS CORREIOSQUANDO DE SUAS VINDAS A PARARI PARA PAGAMENTODOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 01/11/2010 | 89.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ILUNIMA€AO DO QUIOSQUE DA PM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 01/11/2010 | 1028.01 | 00008074271447 | LUCINEIDE DOS SANTOS MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO A-TENDENTE DA AGENCIA DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI NO TURNO DA TARDE, REFE- RENTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 01/11/2010 | 227.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE I. E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 01/11/2010 | 43.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 01/11/2010 | 0.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 01/11/2010 | 4102.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 01/11/2010 | 18150.18 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 01/11/2010 | 13107.24 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 01/11/2010 | 610.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DIVER-SOS, DOS SETORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 01/11/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA FOTOCOPIADORAPARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 01/11/2010 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0021598 | 01/11/2010 | 260.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO O AGENTE DA ECT, AGENCIA DE SERRA BRANCA, ATE A CIDADE DE PARARI (IDA E VOLTA) A FIM DE EFETUAR O PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0021687 | 01/11/2010 | 200.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECUR-SOS HUMANOS PARA PARARI A FIM DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A FOPAG, E DEPARTAMENTO DE PES-SOAL DA PREFEITURA NOS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 01/11/2010 | 320.00 | 00002261886470 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO AMBULAN- CIA DUCATO, DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0020125 | 01/11/2010 | 194.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES PARA AO SECRETARIO DE SAUDEE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE REU-NIOES NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 01/11/2010 | 160.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIR.CARDIOVASCULAR DA PARAI | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM EXA-MES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 01/11/2010 | 360.00 | 00025159722840 | ELIANA PATRICIA DE ARAUJO GONCALVES | CORRESPONDENTE A DIARIAS POR DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO ATE A CIDADE DE MONTEIRO AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE AGENTES DE DESENVOLVI-MENTO REALIZADO PELO SEBRAE/PB E FNP NO PERIODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 01/11/2010 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSA PECIENTES ENCAMINHADOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 01/11/2010 | 1650.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAUDE E FUNCIONARIOS DA MESMA SECRETARIA PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES E CAPACITA€OES NA 5a NRS, EM MONTEIRO, NOS MESES DE SETEMBRO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0020575 | 01/11/2010 | 280.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO CABO-CLO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, REFEREN-TE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0020583 | 01/11/2010 | 9000.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISDESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 01/11/2010 | 3800.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTOPECAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTE DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO DE VEICULO DESTA SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 01/11/2010 | 4217.94 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 01/11/2010 | 4176.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 01/11/2010 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 01/11/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0021130 | 01/11/2010 | 10900.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 01/11/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO DESTA SECRE- TARIA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 01/11/2010 | 19258.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 01/11/2010 | 1360.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 01/11/2010 | 1020.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 01/11/2010 | 4233.22 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEO MES DE NOVEMBRO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 01/11/2010 | 5729.82 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 01/11/2010 | 505.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 01/11/2010 | 9085.40 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 01/11/2010 | 2511.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092010 | 0021369 | 01/11/2010 | 8098.86 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092010 | 0021377 | 01/11/2010 | 7224.59 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092010 | 0021385 | 01/11/2010 | 7404.12 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 01/11/2010 | 320.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 01/11/2010 | 193.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 01/11/2010 | 928.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0021440 | 01/11/2010 | 1589.20 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0021458 | 01/11/2010 | 5293.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/11/2010 | 9500.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 01/11/2010 | 150.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 01/11/2010 | 363.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PE€AS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 01/11/2010 | 1250.00 | 00006305499403 | SIMONE BERNARDO JUSTINO | CORRESPONDENTE AO SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AODE UM PARQUE DE DIVER€OES INFANTIL, COM TODOSOS SEUS BRINQUEDOS INSTALADOS EM PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 01/11/2010 | 350.00 | 00009864402480 | WALDERGLEISON DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE ALGODAO DOCE E SORVETES EM PRA€APUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS ADISTRIBUI€AO COM AS CRIAN€AS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 01/11/2010 | 1296.00 | 00008867363743 | JOSE FABIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SUPERVISAO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE EFETUARINSPE€AO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NOS MESESDE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OU-TUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANTER O FORNEC. DE AGUA, ENERGIA E TEL PARA OS PREDIOS DA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 01/11/2010 | 69.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO DO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 01/11/2010 | 250.00 | 00084028505453 | CECI FARIAS E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO EM MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 01/11/2010 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROMOVER A VALORIZA€ÇO DO MAGIST�RIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 01/11/2010 | 250.00 | 00008320067421 | ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DDOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA UVA (UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU), RESIDENTES EM PARARI, PARA ASSISTIREM AULA EM CAMPINA GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 01/11/2010 | 100.00 | 00079025803415 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 01/11/2010 | 340.00 | 00008402831486 | ALEXANDRE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE TELHADO (DESTELHAMENTOE RETELHAMENTO), REPAROS NA CAIXA D'AGUA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO FARIAS DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0020729 | 01/11/2010 | 57792.60 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A 3¦ MEDICAO DO SERVICO DA RE-FORMA E AMPLIACAO DA CRECHE FIRMINO MORENO ,NESTE MUNICIPIO,CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N§ 0173/2010/FDE/ESTADO. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0020737 | 01/11/2010 | 1048.48 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A 3¦ MEDICAO DO SERVICO DA RE-FORMA E AMPLIACAO DA CRECHE FIRMINO MORENO ,NESTE MUNICIPIO,CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N§ 0173/2010/FDE/ESTADO. CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 01/11/2010 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 01/11/2010 | 331.16 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO APOIO DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTEO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 01/11/2010 | 10840.48 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO APOIO DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTEO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 01/11/2010 | 12165.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE NO- VEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/11/2010 | 11118.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO REFERENTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 01/11/2010 | 14321.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO- RES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/11/2010 | 7278.38 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 01/11/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOA DO FUNDEB 40% DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 01/11/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DI- VULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE DA CPL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 01/11/2010 | 5400.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS G. DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA DISTRIBUI€AO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0021270 | 01/11/2010 | 3000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 0065 DURANTE O PERIODO DE 10/08 A 10/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 01/11/2010 | 567.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0021423 | 01/11/2010 | 813.22 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DELIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0021431 | 01/11/2010 | 550.94 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 01/11/2010 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- VULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0021504 | 01/11/2010 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 01/11/2010 | 360.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTO O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 01/11/2010 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 01/11/2010 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 01/11/2010 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALGODAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 01/11/2010 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 01/11/2010 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0021571 | 01/11/2010 | 950.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GATINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0021580 | 01/11/2010 | 950.00 | 00059170735468 | JOSÉ RIBEIRO LEITE IRMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOAO DO CARIRI PARA LECIONAREM NA SEDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0021601 | 01/11/2010 | 1155.00 | 00020550278400 | JOSE MANOEL FERREIRA IRMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DE FORA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/11/2010 | 1045.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0021628 | 01/11/2010 | 1250.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0021636 | 01/11/2010 | 950.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO JARAMATAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURA NTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0021644 | 01/11/2010 | 330.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO GRANDE E SERROTA, PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0021652 | 01/11/2010 | 950.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO,POCO E SAO CAETANO, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0021661 | 01/11/2010 | 950.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO D'AGUA PARA ASSISTIREM AULA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 01/11/2010 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0021695 | 01/11/2010 | 950.00 | 00003881928448 | GUSTAVO IVSON QUEIROZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA PARA O PONTO ONDE TRANSITA O ONIBUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 01/11/2010 | 1955.00 | 00042612675434 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIO FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTI-REM AULA EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0021717 | 01/11/2010 | 950.00 | 00004738963465 | DANIEL CORREIA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NA COMUNIDADE DE PO€O E RIO DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTA€ÇO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0021725 | 01/11/2010 | 2690.56 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA€AO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 01/11/2010 | 1000.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADO A DISTRIBUI€AO NO CAMPEONATO REALIZADONESTA CIDADE, EM COMEMORA€AO DO DIA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/11/2010 | 1050.00 | 08307662000110 | RENOVAÇAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NA RENO-VACAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/11/2010 | 744.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA DESTINADA AS REFEI€OES DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 01/11/2010 | 316.88 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE HIGIENE PESSOAL PARA GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 01/11/2010 | 734.65 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS E FRALDAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 01/11/2010 | 1304.00 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O-EMERSON G.P.QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 01/11/2010 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 01/11/2010 | 594.00 | 00036160385453 | ANTONIO GERONIMO MARIANO | CORRESPONDENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SITIOS CAMPO GRANDE, SERROTA, TOCAIA E PO€O PARA ASSIS-TIREM AULA NO PROJOVEM NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 01/11/2010 | 272.52 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOA INFANTIL DESTINADOS A DOA€AO AS GESTANTES DO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 01/11/2010 | 4856.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 01/11/2010 | 2017.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 01/11/2010 | 1125.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 01/11/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 01/11/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE OMES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 01/11/2010 | 590.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 01/11/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PAIF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 01/11/2010 | 901.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 01/11/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATA-DO DESTE PROGRAMA, REFERENTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0021733 | 01/11/2010 | 2028.88 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTA€AO DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0021741 | 01/11/2010 | 179.31 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DELIPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/11/2010 | 142.00 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O-EMERSON G.P.QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 01/11/2010 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE LEITE DESTA SE-CRETARIA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0020796 | 01/11/2010 | 762.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA EMATER, PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, PESSOAL DO PROJETO AGUA DOCE E PES-SOAL DO DER, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 01/11/2010 | 5854.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 01/11/2010 | 740.00 | 00014093367434 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DAS COMUNIDADES RURAIS DA SERROTA E CAMPO GRANDE PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS NAS CIDADES DE TAPE-ROA, SAO JOSE DOS CORDEIROS, SERRA BRANCA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 01/11/2010 | 2325.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 01/11/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/11/2010 | 1050.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE CATAVENTOS DOS PO€OS TUBULARES DAS COMUNIDADES RURAIS RIO DE FORA I E II, PEDRA D'AGUA, ALGODAO, GATINHO, RAMADA, CAMPO GRAN-DE, SERROTA, INCLUINDO REPOSI€AO DE PE€AS P/ OS SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 01/11/2010 | 2085.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO OLIVEIRA DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA, EFETUADOS NA EM- BREAGEM, SOLDA NAS LAMINAS E NO BURDOSO DO TRATOR AZUL, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0020745 | 01/11/2010 | 56000.00 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE DUAS PASSAGENSMOLHADA NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE E CAMPO GRANDE DE CIMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 0147/2010/FDE/ESTADO.REFERENTE A 3¦ MEDICAO,CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0020753 | 01/11/2010 | 3417.70 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE DUAS PASSAGENSMOLHADA NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE E CAMPO GRANDE DE CIMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO N§ 0147/2010/FDE/ESTADO.REFERENTE A 3¦ MEDICAO,CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 01/11/2010 | 1800.00 | 00005354743427 | SIMAO FERRAZ BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOS A- TERRAMENTOS DAS CABECEIRAS DAS PASSAGENS MO- LHADAS DAS COMUNIDADES RURAIS DE CAMPO GRANDEDE CIMA E BAIXO, INCLUINDO A CARGA DOS MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 01/11/2010 | 29187.08 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE NOVEMBO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 01/11/2010 | 710.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DENOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 01/11/2010 | 3360.00 | 00004478580413 | DAMIAO GON€ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA NARECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OSITIO FARIAS A SEDE DESTE MUNICIPIO,O SITIO CAMPO GRANDE AO SITIO SERROTA E O SITIO RAMA DA AO SITIO ALGODAO NA ZONA RURAL. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 01/11/2010 | 1665.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 01/11/2010 | 660.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O TRATOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0021822 | 30/11/2010 | 3136.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0021857 | 30/11/2010 | 1887.75 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0021865 | 30/11/2010 | 5083.50 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0021814 | 30/11/2010 | 7802.10 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0021873 | 30/11/2010 | 696.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0021849 | 30/11/2010 | 2030.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0021831 | 30/11/2010 | 1740.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO 2008, DESTINADO A UTILIZA€AO NOS SERVI-€OS DA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 01/12/2010 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0022713 | 01/12/2010 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032010 | 0023051 | 01/12/2010 | 3950.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 01/12/2010 | 3800.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00065110013420 | JACE ALVES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULOS FIAT PALIO 2008, DESTINADO A UTILIZA€AO NOS SERVI€OS DA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 01/12/2010 | 478.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR 40CM, 01 SANDUICHEIRA GRILL, 01 RADIO TOSHIBA TR, 01 HUAWEI G3610 ALLIED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 01/12/2010 | 359.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 01 BEBEDOURO EGC 35 B INOX PT ESMALTEC, DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 01/12/2010 | 39.60 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM XEROX DOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 01/12/2010 | 368.35 | 34028316372833 | ECT- CORREIOS (SAO JOAO DO CARIRI) | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 01/12/2010 | 4047.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 01/12/2010 | 2023.79 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 01/12/2010 | 220.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA EM FAVOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 01/12/2010 | 1129.32 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL P/ O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/12/2010 | 1439.81 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE P O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/12/2010 | 46.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE O MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 01/12/2010 | 0.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE O MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 01/12/2010 | 3.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE O MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 01/12/2010 | 7130.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE O MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 01/12/2010 | 6.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 1.187-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 01/12/2010 | 1635.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARARIA GERADA E DEBITADA NA CONTA 7.231-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 01/12/2010 | 1218.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA E OS QUE POR FORCA CONTRATUAL SAO ABASTECIDO EM SERVI-CO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 01/12/2010 | 3500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO COM ARCONDICIONADO DE PLACA MOC 8453, REFERENTE A 01/12 A 30/12 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 01/12/2010 | 22297.84 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 01/12/2010 | 2017.07 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTE GABINETE REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SA-LARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 01/12/2010 | 2285.20 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 01/12/2010 | 685.34 | 00008074271447 | LUCINEIDE DOS SANTOS MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO A-TENDENTE DA AGENCIA DOS CORREIOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PARARI NO TURNO DA TARDE, REFE- RENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 01/12/2010 | 3.48 | 33530486003225 | EMBRATEL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NO- VEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 01/12/2010 | 73.82 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AS DEPENDENCIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 01/12/2010 | 5838.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA OA PREDIOS E ILUMINA€AO PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 01/12/2010 | 5499.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA OA PREDIOS E ILUMINA€AO PU-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 01/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNCIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFE-RENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 01/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 01/12/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIOPARA COM A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI RI PARAIBANO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 01/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITU-RA PARA COM A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA REFERENTE A MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 01/12/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA P. DE CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-CAO DE PROJETOS TECNICOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 01/12/2010 | 72.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES PARA OS FUNCIONARIOS DOS CORREIOS DE SERRA BRANCA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO RH E MOTORISTA, QUANDO EM SUAS VINDAS A PARARI PARA EFETUAR PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 01/12/2010 | 250.00 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 01/12/2010 | 749.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETEN-CIA DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 01/12/2010 | 260.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO O AGENTE DA ECT, AGENCIA DE SERRA BRANCA, ATE A CIDADE DE PARARI A FIM DE EFETUAR O PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOSE PENSIONISTAS DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVENBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 01/12/2010 | 200.00 | 00003613629437 | MARIA DO CARMO LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 01/12/2010 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO ANEXO III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 01/12/2010 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 01/12/2010 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 01/12/2010 | 150.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ARQUIVO GERAL DESTA SE-CRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 01/12/2010 | 3000.00 | 02403402000162 | JOILTON GONÇALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 01/12/2010 | 160.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES PARA OS FUNCIONARIOS DOS CORREIOS DE SERRA BRANCA, DIRETORA DO DEPARTAMENTO RH E MOTORISTA, QUANDO EM SUAS VINDAS A PARARI PARA EFETUAR PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 01/12/2010 | 100.00 | 00007115673446 | ERIVAN GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS POLICIAIS QUE GARANTEM A SEGURAN€ADOS MALOTE DOS CORREIOS PARA EFETUAR O PAGA- MENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICÖPIO DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 01/12/2010 | 86.83 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AS DEPENDENCIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 01/12/2010 | 150.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ARQUIVO GERAL DESTA SE-CRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 01/12/2010 | 80.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 01/12/2010 | 200.00 | 00003613629437 | MARIA DO CARMO LEITE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DO ATENDIMENTO DOS CORREIOS DESTEMUNICIPIO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 01/12/2010 | 250.00 | 00006090901431 | DIANA MARIA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 01/12/2010 | 148.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ILUNIMA€AO DO QUIOSQUE DA PM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 01/12/2010 | 1372.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMO€O, JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 01/12/2010 | 840.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRES-TADOS A ESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPETEN-CIA DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 01/12/2010 | 1587.16 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 01/12/2010 | 600.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 01/12/2010 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE PUBLICO GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 01/12/2010 | 1206.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMO€O, JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 01/12/2010 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UMA FOTOCOPIADORAPARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 01/12/2010 | 400.00 | 00010887121420 | JOSE ARIMATEIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A GRATIFICA€AO PELO DESLOCAMENTO DA ECT DA AGENCIA POSTAL DE SERRA BRANCA PARA EFETUAR PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE- ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 01/12/2010 | 1700.00 | 01593341000180 | BAR E REST. COPO FINO- GILMAR R.DE ARAUJO | CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AS EQUIPES DE ASSESSORAMENTO,MO TORISTAS DOS VEICULOS QUANDO A SERVICOS NA CIDADE DE SERRA BRANCA, P/ TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INSS, Bco DO BRASIL, FORUM, ESCRITORIO DE ASSESSORIA NOS MES-SES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 01/12/2010 | 260.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO O AGENTE DA ECT, AGENCIA DE SERRA BRANCA, ATE A CIDADE DE PARARI A FIM DE EFETUAR O PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOSE PENSIONISTAS DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZENBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 01/12/2010 | 822.00 | 00004273602423 | ROMEIA SANTOS LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE ALMO€O, JANTA PARA O DELEGADO E OS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 01/12/2010 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO SERRA BRANCA FM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE PUBLICO GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANTER O FORNECIMENTO DE AGUA, ENER., TEL. PARA OS PR�DIOS P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 01/12/2010 | 360.83 | 02322271000784 | TIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 01/12/2010 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO ANEXO III, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | COOPERA€ÇO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | COOPERA€ÇO COM O ESTADO NA µREA DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 01/12/2010 | 160.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E POSTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 01/12/2010 | 792.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | CONTRIBUIR COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 01/12/2010 | 700.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA MUNICIPIOPARA COM O PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 01/12/2010 | 1200.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 01/12/2010 | 13472.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/12/2010 | 6468.62 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 01/12/2010 | 2400.00 | 00001449769780 | Dr. FELIPE A. F. DE NEGREIROS DEODATO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HONORARIOS AD-VOCATICIOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 01/12/2010 | 4440.00 | 00000019458401 | MONICA CRISTINA ANTONINO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS NOTORIAIS PRESTA-DOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 01/12/2010 | 18184.17 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 01/12/2010 | 16635.84 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 01/12/2010 | 1223.28 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 01/12/2010 | 14229.09 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO 13§ SALARIO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 01/12/2010 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 01/12/2010 | 1000.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 01/12/2010 | 1023.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ACESSO A INTERNET DAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 01/12/2010 | 3205.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 01/12/2010 | 2291.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO SUPERIOR E ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00002802925466 | ROSIENE FERREIRA DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO DE BOLOS CONFEITADOS E SALGADINHOS, DESTINADOS A TODAS AS CONFRATERNIZA€OES REALIZADAS NO PERIODO NATALINO, EM TODAS AS SECRETA-RIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 01/12/2010 | 180.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA PARA SEU DESLOCAMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE SUME, MOTEIRO E SERRA BRANCA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 01/12/2010 | 7990.34 | 07270701000190 | MULT-MED COM. DE MED.E PROD HOSPIT.LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIASFARMACOLOGICAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/12/2010 | 360.00 | 00063174375487 | JOSIVAR ALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE A DIARIA COMO MOTORISTA PARA SEU DESLOCAMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATE SUME, MOTEIRO E SERRA BRANCA,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00003630026427 | CREMICIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DOS SITIOS ALGODAO PARA TRATAMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA E SUMEDURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 01/12/2010 | 5706.65 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUZA BARROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTODESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 01/12/2010 | 279.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LT | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 01/12/2010 | 368.80 | 35490200000316 | CAMILA FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTODESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 01/12/2010 | 1918.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXA-MES LABORATORIAIS DE PESSOAS DOENTES DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/12/2010 | 240.00 | 00003087086444 | EDNA PATRICIA SILVA/OUTROS | CORRESPONDENTE A DIARIA A AGENTE DO PEVA, PE-LO SEU DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO, REFERENTE A ESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 01/12/2010 | 50.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM KIT DE PANOTICO RAPIDO CX. C/3X500ML, DESTINADO A U-NIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 01/12/2010 | 393.79 | 09303454000106 | JOSÉ INALDO SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 01/12/2010 | 580.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO CONSORCIO PARA SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 01/12/2010 | 5729.82 | 02471378000107 | CISCO | CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€AO DESTA PREFEITURA PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 01/12/2010 | 300.00 | 08833691000116 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES PARA OS MEDICOS, DENTISTAS,BIOQUIMICA, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRAS E AU-XILIARES DE ENFERMAGEM E DE LABORATORIO, PRESTADORES DE SERVI€OS DO PSF NO ATENDIMENTO AM-BULATORIAL DO POSTO DE SAUDE,REFERENTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 01/12/2010 | 1780.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAUDE E FUNCIONARIOS DA MESMA SECRETARIA PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES E CAPACITA€OES NA 5a NRS, EM MONTEIRO, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 01/12/2010 | 3720.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 01/12/2010 | 2240.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS EM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 01/12/2010 | 6516.08 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUZA BARROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 01/12/2010 | 1216.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES PARA OS MEDICOS, DENTISTAS,BIOQUIMICA, FISIOTERAPEUTA, ENFERMEIRAS E AU-XILIARES DE ENFERMAGEM E DE LABORATORIO, PRESTADORES DE SERVI€OS DO PSF NO ATENDIMENTO AM-BULATORIAL DO POSTO DE SAUDE,REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 01/12/2010 | 600.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | CORRESPONDENTE A DIARIA PARA AO SECRETARIO DESAUDE PELO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 01/12/2010 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 01/12/2010 | 1090.00 | 00032762232449 | MANOEL MARCELON DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAUDE E FUNCIONARIOS DA MESMA SECRETARIA PARA PARTICIPAREM DE REU-NIOES E CAPACITA€OES NA 5a NRS, EM MONTEIRO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 01/12/2010 | 260.00 | 00004738963465 | DANIEL CORREIA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO SITIO RIO DE FORA PARA PARTICIPAREM DE CAPACITA€AO NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI NOS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 01/12/2010 | 900.00 | 00004738963465 | DANIEL CORREIA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIOS, PARA A REALIZA€AO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SUME, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DE- ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 01/12/2010 | 245.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO CABO-CLO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, REFEREN-TE OS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 01/12/2010 | 780.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO ALGO-DAO P/ATENDIMENTO MEDICO COM OFTALMOLOGISTA, BEM COMO RECEBER OS OCULOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 01/12/2010 | 245.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO SITIO CABO-CLO PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, REFEREN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 01/12/2010 | 126.32 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REA-LIZA€AO DE CONSULTAS COMO UROLOGISTA EM PACI-ENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00069079528404 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DO SIOPS 1§ SEMESTRE DE 2010 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 01/12/2010 | 5045.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA A MANUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 01/12/2010 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 01/12/2010 | 68.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS EM VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 01/12/2010 | 3000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200 POR UM PERIODO DE 10/10 A 10/12/2010PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 01/12/2010 | 1000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 7200 POR UM PERIODO DE 10/12 A 30/12/2010PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 01/12/2010 | 3000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MOT 4067 NO PERIODO DE 10/10 A 10/12/2010 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 01/12/2010 | 7200.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES ELANCHES AOS MOTORISTAS E PESSOAS QUANDO EM SUAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTOMEDICOS ESPECIALIZADOS NA REDE HOSPITALAR, DURANTES OS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 01/12/2010 | 4176.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 01/12/2010 | 3000.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLO-GA DESTE PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 01/12/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 01/12/2010 | 10900.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF (CONTRATADOS) DESTA SECRETARIA, REFERENTEO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 01/12/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO DESTA SECRE- TARIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | PROGRAMA ALIMENTA€ÇO ESCOLAR/PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 01/12/2010 | 2321.27 | 00003613987430 | MARILENE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI-FRUTIGRANJEIROS PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 01/12/2010 | 200.00 | 00046112731487 | JOSE GIVANILDO SOUSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CON-FEC€AO E EDI€AO EM MIDIA DE CD DA TRILHA SONORA QUE ACOMPANHA O GRUPO DE DAN€A FILHOS DE PARARI, NAS SUAS APRESENTA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 01/12/2010 | 2122.30 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/12/2010 | 863.60 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/12/2010 | 1643.30 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 01/12/2010 | 1268.70 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 01/12/2010 | 909.90 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 01/12/2010 | 102.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 01/12/2010 | 102.00 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 01/12/2010 | 633.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NA MANUTEN€AO DO ONIBUS ESCOLAR DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 01/12/2010 | 70.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/12/2010 | 4239.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/12/2010 | 16505.84 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MEDI€AO FINAL DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VIDAL CORREIA DE QUEIROZ. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 01/12/2010 | 120.00 | 00058251545404 | JOAO BATISTA RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALGODAO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 01/12/2010 | 120.00 | 00003401781405 | MARIA JOSE FERREIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL VIDAL CORREIRA DE QUEIROZ LOCALIZADA NO SITIO JARAMATAIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 01/12/2010 | 120.00 | 00004348181438 | DORGIVAL EDSON DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DA ESCOLA DO SITIO JOSE ACELINO LO-CALIZA NO SITIO CAMPO GRANDE DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 01/12/2010 | 360.00 | 00031317537491 | SAMUEL AIRES NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE PROFESSORA DO SITIO SERROTA PARA A ESCOLA DO SITIO GATINHO, REFERENTO O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 01/12/2010 | 120.00 | 00046112707420 | GILVAN GONCALVES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO FARIAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 01/12/2010 | 360.00 | 00005449108427 | JOSE ELIANDRO DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DO SITIO CAMPO GRANDE PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CORREIA DE QUEIROZ NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 01/12/2010 | 120.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZA-DO NO SITIO GATINHO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 01/12/2010 | 120.00 | 00058252037453 | IVANILDO ALCANTARA DE LIMA | SORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOALGODAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 01/12/2010 | 2650.00 | 00023288043491 | JOSE GOMES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIA-GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL, BEM COMO PARA A 5¦ REGIAO EM MONTEIRO,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 01/12/2010 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 01/12/2010 | 570.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE PE- €AS DESTINADAS A VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 01/12/2010 | 2160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 01/12/2010 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NOSVEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 01/12/2010 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NOSVEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 01/12/2010 | 800.00 | 00003881928448 | GUSTAVO IVSON QUEIROZ ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERROTA PARA O PONTO ONDE TRANSITA O ONIBUS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 01/12/2010 | 800.00 | 00059170735468 | JOSÉ RIBEIRO LEITE IRMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO JOAO DO CARIRI PARA LECIONAREM NA SEDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 01/12/2010 | 1350.00 | 00087658607487 | MARCELO RAMOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DE TAPEROA PARA LECIONAREM NO SITIO SERROTA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00004738963465 | DANIEL CORREIA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ,NA COMUNIDADE DE PO€O E RIO DE FORA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00004738963465 | DANIEL CORREIA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA E EQUIPE DE SUPERVISAO DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAREM DE REUNI-OES E CAPACITA€OES EM MONTEIRO, BEM COMO EFE-TUAR VISITAS E SUPERVISAO NAS ESCOLAS DA ZONARURAL, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 01/12/2010 | 800.00 | 00008369376436 | INACIO DE LOYOLA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRA SPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO GATINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 01/12/2010 | 800.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO JARAMATAIA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURA NTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 01/12/2010 | 1045.00 | 00020550278400 | JOSE MANOEL FERREIRA IRMAO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIO DE FORA A SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 01/12/2010 | 1440.00 | 00076824454400 | GERMANIO FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RIACHAO DE BAIXO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 01/12/2010 | 650.00 | 00087247461420 | JOSE FLAVIO RAMOS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO RIACHO D'AGUA PARA ASSISTIREM AULA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 01/12/2010 | 650.00 | 00007853084404 | WAGNER JOSE TEIXEIRA DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES NAS COMUNIDADES DOS SI-TIOS NOVO,POCO E SAO CAETANO, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 01/12/2010 | 660.00 | 00075320380410 | ANTÔNIO RICARDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DE CARRAPICHO E ALGODAO PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 01/12/2010 | 960.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FARIAS, CABOCLOCARDOSO E FARIAS, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCMUN. BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 01/12/2010 | 1785.00 | 00042612675434 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESITIO FARIAS, CABOCLO E RIACHAO PARA ASSISTI-REM AULA EM SERRA BRANCA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 01/12/2010 | 646.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 01/12/2010 | 980.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 01/12/2010 | 3000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 0065 DURANTE O PERIODO DE 10/10 A 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00005429856401 | JOAO MARCOS SARAIVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FARIAS, CABOCLOCARDOSO E FARIAS, PARA ASSISTIREM AULA NA ESCMUN. BENTO VILAR DE QUEIROZ, NO SITIO FARIAS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 01/12/2010 | 250.00 | 00084028505453 | CECI FARIAS E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO EM MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 01/12/2010 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 01/12/2010 | 600.00 | 00008867363743 | JOSE FABIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SUPERVISAO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, A FIM DE EFETUARINSPE€AO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 01/12/2010 | 2700.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICO-MUSICAL DA BANDA "FORRO FEITI€O", DURANTE AS COMEMORA€OES DA FESTA DO PADROEIRO SAO JOSE NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 01/12/2010 | 250.00 | 00084028505453 | CECI FARIAS E SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO EM MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 01/12/2010 | 480.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO ESTUDANTE EM CAMPINA GRANDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 01/12/2010 | 100.00 | 00079025803415 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 01/12/2010 | 421.50 | 00085523992453 | INACIO ERIVAN SILVA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A PUBLI-CIDADE DA FESTA DO PADROEIRO DO SITIO FARIAS MUNICIPIO DE PARARI NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00003630848435 | FRANCISCO DE ARRIS RIBEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO ARTISTICO-MUSICAL DO SANFONEIRO, DU-RANTE AS COMEMORA€OES DA MISSA DO VAQUEIRO REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 01/12/2010 | 1000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA NPV 0065 DURANTE O PERIODO DE 10/12 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 01/12/2010 | 100.00 | 00079025803415 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 01/12/2010 | 7869.84 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE O 14§ SALARIO (EXTRA) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 01/12/2010 | 72.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PRE-PARO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA DURANTE TRABALHA DE CAMPO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 01/12/2010 | 11995.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE DE- ZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 01/12/2010 | 11118.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO REFERENTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 01/12/2010 | 14321.66 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO- RES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 01/12/2010 | 7278.38 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 01/12/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOA DO FUNDEB 40% DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 01/12/2010 | 5997.83 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 01/12/2010 | 5559.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO REFERENTE A 2¦ PARCELA DO13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 01/12/2010 | 7958.14 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSO- RES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% REFERENTE A 2¦ PARCELS DO 13§ SALARIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 01/12/2010 | 3686.87 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CRECHE DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 01/12/2010 | 43.19 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS QUE SE REFERE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 01/12/2010 | 334.52 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATA-DOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALA- RIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/12/2010 | 36300.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE A FOLHA DO 14§ (EXTRA) SALARIODO PESSOAL DO MAGISTERIO (60%), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE GRUPOS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 01/12/2010 | 5000.00 | 08704413002889 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO COM 100X100 DE HAREA ONDE SERA CONSTRUIDO UMA ES-COLA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 6¦ PARCELA | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 01/12/2010 | 331.16 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 01/12/2010 | 469.36 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 01/12/2010 | 10216.47 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO AO ENSINO MDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 01/12/2010 | 3667.14 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO AO ENSINO MDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 01/12/2010 | 3104.93 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO AO ENSINO MDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 01/12/2010 | 2520.95 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO AO ENSINO MDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 01/12/2010 | 511.48 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO AO ENSINO MDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 01/12/2010 | 4178.62 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO APOIO AO ENSINO MDE, REFERENTE AO 13§ SALARIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 01/12/2010 | 2519.76 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DE APOIO DO FUNDEB,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | OBRIGA€åES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 01/12/2010 | 3146.54 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB,REF. AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 01/12/2010 | 6.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADO A DISTRIBUI€AO NO CAMPEONATO REALIZADONESTA CIDADE, EM COMEMORA€AO DO DIA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 01/12/2010 | 4008.73 | 00003613987430 | MARILENE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI-FRUTIGRANJEIROS PARA A CRECHE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 01/12/2010 | 985.00 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 01/12/2010 | 648.24 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 01/12/2010 | 2160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO PROGRAMA DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 01/12/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MONITOR DESTA SECRETARIA,FUNDEB 40%,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 01/12/2010 | 11118.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 01/12/2010 | 334.52 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATA-DOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13§ SALA- RIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 01/12/2010 | 5559.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO REFERENTE A 2¦ PARCELA DO13§ SALARIO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 01/12/2010 | 5000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DO PLANO DE CARGO, CARREIRA E REMUNE-RA€AO - PCCR DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ACORDO COM A LEI 11.838/2008 E RESOLU€AO 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUCACAO E CULTURA | Educação | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÇO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 01/12/2010 | 30000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE PALCO, SONORIZA€AO E GERADOR NO EVENTO DE SAO PEDRO 2010 NO MUNICIPIO DE PARARI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/12/2010 | 720.00 | 00002063176469 | NAGNALDO TAVARES DE LUCENA | CORRESPONDENTE A DIARIA POR SEU DESLOCAMENTO A FIM DE PARTICIPAR DE UM SIMPOSIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 01/12/2010 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE LEITE DESTA SE-CRETARIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 01/12/2010 | 830.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA EMATER, PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, JOGADORES DE FUTEBOL EM TORNEIOS E OUTROS QUE PRETARAM SERVI€OS NA SEDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 01/12/2010 | 1700.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BALDES COM LEITE, DO TANQUE DE RES-FRIAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A USI-NA DE BENEFICIAMENTO NA CIDADE DE SUME, REFE-RENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 01/12/2010 | 1926.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA EMATER, PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, PROGRAMA AGUA DOCE, DER E OUTROS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 01/12/2010 | 1700.00 | 00091670837491 | EDMILSON QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BALDES COM LEITE, DO TANQUE DE RES-FRIAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A USI-NA DE BENEFICIAMENTO NA CIDADE DE SUME, REFE-RENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 01/12/2010 | 210.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA, NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO TRATOR, INCLUINDO REPOSI€AO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 01/12/2010 | 444.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DA EMATER, PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, PROGRAMA AGUA DOCE, DER E OUTROS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 01/12/2010 | 548.00 | 00067431054491 | JACIRA MOURA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A EQUIPEDA UFPB, QUANDO EM SUAS VINDAS AO MUNICIPIO, PARA A COLETA DE LEITE PARA FAZER OS TESTE DEBRUCELOSE NOS ANIMAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | APOIAR E ASSISTIR OS PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 01/12/2010 | 80.00 | 00002818446406 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TANQUE DE LEITE DESTA SE-CRETARIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 01/12/2010 | 5854.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 01/12/2010 | 2927.29 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 01/12/2010 | 0.08 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EPECAS DESTINADOS AOS POCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ANTENDER AO HOMEM DO CAMPO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 01/12/2010 | 1215.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 01/12/2010 | 1540.00 | 00014093367434 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DAS COMUNIDADES RURAIS DA SERROTA E CAMPO GRANDE PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS NAS CIDADES DE SERRABRANCA, SEDE DO MUNICIPIO E COMUNIDADE GARRO-TA, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | APOIO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 01/12/2010 | 600.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMA- DOR REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | APOIO AO FUTEBOL AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 01/12/2010 | 1200.00 | 02482436000190 | LIGA PARARIENSE DE FUTEBOL AMADOR | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUI€AO DESTE MUNICIPIO PARA COM A LIGA DE FUTEBOL AMA- DOR REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SE-TEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 01/12/2010 | 480.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GON€ALVES DE ALCANTARA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DO SITIOFARIAS PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NO MUNICI- PIO DE PARARI E SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 01/12/2010 | 920.00 | 00067389457449 | FERNANDO FARIAS DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS EM SERRA BRANCA, SAO J.DO CARIRI, ASSUN€AO, SANTO ANDRE, SANTA LUZIAE NO SITIO CAMPO GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 01/12/2010 | 2325.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 01/12/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 01/12/2010 | 1162.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 01/12/2010 | 255.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 01/12/2010 | 660.00 | 00014093367434 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DAS COMUNIDADES RURAIS DA SERROTA E CAMPO GRANDE PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS NAS CIDADES DE SERRABRANCA, SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 01/12/2010 | 1360.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 01/12/2010 | 1020.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 01/12/2010 | 2646.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 01/12/2010 | 255.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 01/12/2010 | 255.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADO DESTA SECRE- TARIA REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 01/12/2010 | 8872.37 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/12/2010 | 1006.29 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAUDE DESTA SECRETARIA REFERENTE A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGIL¶NCIA SANITµRIA | PROGRAMA VIGIL¶NCIA SANITµRIA EPEDIMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/12/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 01/12/2010 | 4295.86 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA DOMICILIAR DE SAéDE | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 01/12/2010 | 10900.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 01/12/2010 | 4610.20 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 01/12/2010 | 3918.88 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 01/12/2010 | 221.14 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 01/12/2010 | 905.36 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEAO 13§ SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 01/12/2010 | 221.14 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEAO 13§ SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | OBRIGA€åES PATRONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 01/12/2010 | 4406.15 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL INSS-EMPRESA DOFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTEAO 13§ SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 01/12/2010 | 6381.90 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPODNENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 01/12/2010 | 1000.00 | 02212119000153 | AUTOCAR TURISMO - FLAVIO H. DE MIRANDA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE UM VEICULO PLACA MOT 4067 NO PERIODO DE 10/12 A 30/12/2010 PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 01/12/2010 | 32087.78 | 01486101000772 | REDE PHARMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 01/12/2010 | 62875.84 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUZA BARROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTODESTINADOS A ESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 01/12/2010 | 963.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRE-PARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PES- SOAL DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE SUA PERMANENCIA EM SAO JOAO DO CARIRIDURANTE O CURSO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REALIZADOS NOS MESES DESETEMBRO, OUTU-BRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 01/12/2010 | 1810.00 | 00004352516430 | IVANILSON ALVES BRANDAO | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE PACIENTES DOS SITIOS CABOCLO E CARDOSO, PARA ATENDIMENTO MEDICO EM SERRA BRANCA, PARARI, SUME E MONTEIRO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 01/12/2010 | 378.00 | 00004478580413 | DAMIAO GON€ALVES DE MOURA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E CONSERTOS DAS ESTRADAS QUE LIAGM OSSITIOS RIO DE FORA E SERROTA AO MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 01/12/2010 | 400.00 | 00070824657420 | FRANCISCO AUREALIANO DE QUEIROZ FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VUL-CANIZACAO E CONSERTO NOS PNEUS EFETUADAS NOS VEICULOS CAMINHAO, ONIBUS, E TRATORES PERTEN-CENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 01/12/2010 | 4065.50 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 01/12/2010 | 2889.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 01/12/2010 | 4242.25 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 01/12/2010 | 1129.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVI€OS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 01/12/2010 | 282.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DOS PRE-DIOS E RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 01/12/2010 | 1675.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA OS CATAVENTOS DOS POCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 01/12/2010 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PENEU E OUTRAS PE€AS PARA O VEICULO CAMINHAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 01/12/2010 | 1870.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PENEU E OUTRAS PE€AS PARA O VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00067492398468 | EGMAR RIBEIRO ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO A-PONTADOR DO PATROLEIRO DO DER, INDICANDO AS ESTRADAS VICINAIS A PASSAR POR MANUTEN€AO E RETIRADAS DE PEDRAS DOS TRECHOS A SEREM NIVELADOS PELA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 01/12/2010 | 1810.00 | 00073913219404 | MANOEL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA DE MANUTEN€AO/CONSERTOS/RETOQUES EM TODOS OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM- BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 01/12/2010 | 1350.00 | 00004081711461 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA SEVERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE CATAVENTOS DOS PO€OS TUBULARES DAS COMUNIDADES RURAIS RIO DE FORA I E II, PO€O DA PEDRA, CAMPO GRANDE, TOCAIA, AGRESTE, PO€OSEDE DO MUNICIPIO, INCLUINDO A REPOSI€AO DE PE€AS P/ O SERVI€O, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 01/12/2010 | 3070.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DOS PRE-DIOS E RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 01/12/2010 | 1293.50 | 09369653000117 | C.UCHOA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HIPOCLORITODE SODIO (CLORO) PARA A AGUA QUE ABASTECE A CIDADE DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 01/12/2010 | 720.00 | 00070824657420 | FRANCISCO AUREALIANO DE QUEIROZ FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VUL-CANIZACAO E CONSERTO NOS PNEUS EFETUADAS NOS VEICULOS CAMINHAO, ONIBUS, E TRATORES PERTEN-CENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 01/12/2010 | 300.00 | 00070824657420 | FRANCISCO AUREALIANO DE QUEIROZ FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NAA LA-VAGENS COMPLETAS EFETUADAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 01/12/2010 | 264.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS & MACEDO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 INJETORES SCHINEIDER, DESTINADO A SER USADO NA MANUTEN€AO DA BOMBA D'AGUA DO CHAFARIZ PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 01/12/2010 | 4500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIA-LIZADOS COMO ENGENHEIRA CIVIL, NA FISCALIZA- €AO, MEDI€OES, ORIENTA€OES DAS OBRAS EXECUTA-DAS PELA ADMINISTRA€AO DURANTE O MES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 01/12/2010 | 29340.08 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 01/12/2010 | 710.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE O MES DEDEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 01/12/2010 | 14678.54 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 01/12/2010 | 355.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRU€ÇO, AMP. E RECUPERA€ÇO DE MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/12/2010 | 2615.00 | 00002364382475 | ALEXANDRE SANDRO AMARO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXE-CU€AO DOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA RECUPERA€AO DO MATA BURROS DAS COMUNIDADES RURAIS DE JARAMATAIA, FARIAS E CAMPO GRANDE, BEM COMO RECUPERA€AO DO SANITARIO PUBLICO DA SEDE DESTEMUNICIPIO E DA ZONA RURAL. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 01/12/2010 | 2295.00 | 08412551000174 | POSTO SAO LUIZ - DJALMA CORREIA SILVA ME | CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE OLEO DIESELPARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 01/12/2010 | 550.00 | 00004775498452 | JOSE RONNIERE DE FARIAS AIRES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€AO DE PEDRAS E ENTULHOS NA PASSAGEM MOLHA-DA DO SITIO CAMPO GRANDE, INCLUINDO A MAO-DE-OBRA DE CARGA E DESCARGA DESTE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 01/12/2010 | 500.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE JOGOS EDU-CATIVOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 01/12/2010 | 441.82 | 09303454000106 | JOSÉ INALDO SOUSA LIMA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA DO PAIF, NES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 01/12/2010 | 648.00 | 00036160385453 | ANTONIO GERONIMO MARIANO | CORRESPONDENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DO PROJOVEM PARA ASSISTI-REM AULA E PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/12/2010 | 380.00 | 12011779000120 | MR INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA DE TO-NER E RESET EM IMPRESSORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 01/12/2010 | 310.00 | 12011779000120 | MR INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BALSA P/CAMERA DIGITAL E TONER SANSUNG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 01/12/2010 | 1026.00 | 12011779000120 | MR INFORMATICA LTDA | CORREPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 PLACAS PCI WIRELLESS ENCORE, 02 VENTILADORES, DIGITAL 141,CARTAO 8.0 MICRO SD MULTILASER E 01 EST. BMI 500. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 01/12/2010 | 322.00 | 12011779000120 | MR INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PENDRIVE4GB, 02 PENDRIVE 2GB E 02 TONERS COMP. MULTI-LASER 1610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 01/12/2010 | 4770.50 | 12011779000120 | MR INFORMATICA LTDA | CORREPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 PLACAS MAE ASUS PSHP2-AM, INTEL DUAL CORE E5500 2.80, MEMORIA 2GB DDR2, 02 KIT'S GABINETE ATX, 02 MONI-TORES SANSUNG, 02 HD DE 1.000, 02 EST. BMI, 2GRAV.CD/DVD LG, 02 IMP. LASER 4623F E 1665, CD MULTILASER, ROTEADOR WIRELLESS 150. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/12/2010 | 748.60 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 01/12/2010 | 785.25 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 01/12/2010 | 704.11 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 01/12/2010 | 408.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOAS AOS PRES-TADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 01/12/2010 | 560.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PROGRAMA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 01/12/2010 | 560.00 | 00004724197498 | WANDERLUCE DE FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PROGRAMA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 01/12/2010 | 3040.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO-WEBERTON A.B.&CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADO A DOA€AO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 01/12/2010 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 01/12/2010 | 720.00 | 35574250000110 | CERAMICA CARNAUBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 01/12/2010 | 720.00 | 35574250000110 | CERAMICA CARNAUBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 01/12/2010 | 360.00 | 00005888126411 | MARIA DE FATIMA TARGINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOAS AOS PRES-TADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 01/12/2010 | 745.20 | 11077618000176 | CERAMICA SANTO ANTONIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS DES-TINADAS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 01/12/2010 | 7350.00 | 04848767000126 | COSME GON€ALVES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 01/12/2010 | 5099.36 | 09106944000112 | M. C MADEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 01/12/2010 | 662.40 | 11077618000176 | CERAMICA SANTO ANTONIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS DES-TINADAS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 01/12/2010 | 120.00 | 00023703326468 | MARIA DAS GRA€AS VILAR DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 01/12/2010 | 120.00 | 00005465819430 | INACIO ROMAO DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE A DIARIAS POR SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE AMPARO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 01/12/2010 | 549.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS N.S. DA PENHA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DOA-€AO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 01/12/2010 | 390.00 | 00003413115707 | MARCELO BRITO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO GRAN-DE E SERROTA, PARA O PETI NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 01/12/2010 | 405.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGENDAS TI-PO "G" 2011, DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 01/12/2010 | 1296.00 | 00036160385453 | ANTONIO GERONIMO MARIANO | CORRESPONDENTE AO SERVI€O PRESTADO NO TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DO PROJOVEM PARA ASSISTI-REM AULA E PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURENTE OS ME-SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 01/12/2010 | 250.00 | 00005290032444 | JOAO PEDRO DE ANDRADE PEQUENO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO A EQUIPE DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PARARI PARA PARTICIPAREM DE UMA CONFRATERNIZA€AO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 01/12/2010 | 600.00 | 00018152023434 | GILVAN PORTO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€AO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A SEREM DOADAS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 01/12/2010 | 900.00 | 35574250000110 | CERAMICA CARNAUBA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 01/12/2010 | 1000.00 | 01787294000106 | FUNERARIA SAO JOAO-FELIX EVALDO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MORTALHAS ETRANSLADO DE CAMPINA A PARARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 01/12/2010 | 1295.75 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS MATERIAS EDU-CATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABE-TIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 01/12/2010 | 950.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM | CORRESPONDENTE AO FUNERAL COMPLETO PARA PESSOAS CARENTES EM 04/11/10 E 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 01/12/2010 | 3006.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS A-LIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 01/12/2010 | 4856.58 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 01/12/2010 | 1125.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 01/12/2010 | 2017.50 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 01/12/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 01/12/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO CONTRATA-DO DESTE PROGRAMA, REFERENTE O MES DE DEZEM- BRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/12/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE OMES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/12/2010 | 590.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PROJOVEM, REFERENTE O MESDE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 01/12/2010 | 510.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATAO DO PAIF DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 01/12/2010 | 1020.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 01/12/2010 | 2428.29 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 01/12/2010 | 1008.75 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PAIF REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 01/12/2010 | 255.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PETI DESTA SECRETARIA(CONTRA-PARTIDA) REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 01/12/2010 | 255.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PETI DESTA SECRETARIA, REFERENTE A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 01/12/2010 | 340.00 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, REFERENTE A 2¦ PAR-CELA DO 13§ SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 01/12/2010 | 791.86 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL SOBRE A FOPAG DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 01/12/2010 | 110.57 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL SOBRE A FOPAG DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 01/12/2010 | 238.48 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL SOBRE A FOPAG DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 01/12/2010 | 437.39 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL SOBRE A FOPAG DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 01/12/2010 | 110.57 | 29979036000140 | I N S S | CORRESPONDENTE A GPS/PATRONAL SOBRE A FOPAG DESTA PREFEITURA REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 01/12/2010 | 3098.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS MATERIAS EDU-CATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABE-TIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 01/12/2010 | 615.60 | 05042009000189 | PANIFICADORA NSC.-EDILSON A. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 01/12/2010 | 32000.00 | 09302546000171 | J K CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS COM UM TRATOR DE PNEU COM UMA GRADE ARADORA NO COR-TE DE TERRA DE PEQUENAS PROPRIEDADES DE AGRI-CULTURES RURAIS, DO MUNICIPIO DE PARARI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 01/12/2010 | 12000.00 | 09302546000171 | J K CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS COM UM TRATOR DE PNEU COM UMA GRADE ARADORA NO COR-TE DE TERRA DE PEQUENAS PROPRIEDADES DE AGRI-CULTURES RURAIS, DO MUNICIPIO DE PARARI-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | ASSISTIR AS NECESSIDADES IMEDIATAS DAS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 01/12/2010 | 7280.00 | 09070048000140 | MARIA SALETE DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIBROS, RIPAS, LINHAS DESTINADOS A PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTIR AS NECESSIDADES DA POPULA€ÇO CARENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 01/12/2010 | 7360.00 | 00003613987430 | MARILENE FARIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO ORTIFRUTI GRANJEIROS PARA O PROGRAMA PETI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÒNCIA BµSICA DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 10/12/2010 | 18884.74 | 01612532000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARARI | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024