de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000102/01/20101000.0000000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS INCIDENTES NAS CONTAS CORRENTES FPM, ITR, IPTU, CEX, DIVERSOS, ICMS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012009000001004/01/201060000.0000082631522400EMERSON DARIO CORREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0001/2009, PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 0001/2009, CONTRATO Nº 0001/2009 E TERMO ADITIVO Nº 0001/2010 DE 04.01.2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores82OBRIGAÇÕES PATRONAISSem Licitação000000000000000904/01/2010255.0933000118000179TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEManutenção do PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001304/01/2010200.0000000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CONTA CORRENTE PAB, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001404/01/2010300.0000000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOE ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS A TARIFA S BANCANRIAS INCIDENTES NAS CONTAS CORRENTES FUS, FMS, E ECD/FNS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000000204/01/2010901.0003510190000185CLAUDIO LIRA AUTOPEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO D-20, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000404/01/201015.0003765953000139VEGA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE UMA BOMBA ELETROPAS ICS 501.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000504/01/201060.0000094583269404CLAUDIO MARCELO MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 2612, DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000000704/01/20102576.0000000794259847HELENO ALEXANDRE RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM UM VEICULO FIAT, COM SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA AS CIDADES DE: JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E MONTEIRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores84OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000000804/01/201075.0000091679877453AMARA CELIA MARINHO MENEZES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE UMA AMOSTRA DE ÁGUA CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001104/01/2010300.0000000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE FUNDEB 40%, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000001204/01/2010400.0000000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NAS CONTS CORRENTES MDE, SALARIO EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000000304/01/201032.8033000118000179TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET UTILIZADA PELA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralDoação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/paDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000604/01/2010589.0010476854000100ALEX FABIO GOMES DE SOUZA CONSTRUÇOES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000001505/01/201035.0024285017000109SO MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO D-20, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001805/01/201090.0000094583269404CLAUDIO MARCELO MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA RECARGA DE 1 (UM) CARTUCHO HP-2612A, DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001605/01/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), JUNTO SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001705/01/2010327.8000002125141485PAULO JORGE FERNANDES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VICE PREFEITO, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), JUNTO SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002806/01/201059.2000001994521481JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003606/01/2010150.0000091057183415JOSE DE ANCHIETA FERREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NA PORTA E NAS JANELAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM COLOCAÇÃO DOS VIDROS NAS MESMAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000003106/01/2010850.0000091299047815JOSIVAL MOURA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO ROTEIRO DE OURO VELHO A MONTEIRO A OURO VELHO, DURANTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000003706/01/2010755.2003466743000140MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO TELECENTRO MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000001906/01/20104031.8903981704000180NEVES & NOBREGA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEICULO FIAT UNO E AMBULÂNCIA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002006/01/2010700.0000003621860495JOSE MARIVALDO LEOPOLDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMÍLIA, SIAFAB, SIS-PRÉ-NATAL, DENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000002106/01/201072.0000008643122459EDERIVALDO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS VEÍCULOS AMBULÂNCIA E FIAT UNO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002206/01/2010600.0000003823593480EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LPD). DESTINADAS À USUÁRIOS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000002306/01/2010600.0000004872240430GERALDO MARINHO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM UM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CISCO EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000002406/01/2010190.0000004872240430GERALDO MARINHO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, NA QUINTA GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE EM MONTEIRO (PB), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002506/01/20102709.0000072119462453MARCOS ANTONIO BATISTA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADE DE SUMÉ, MONTEIRO E SÃO JOSÉ DO EGITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002606/01/20105747.0000087339137491JOSE CASSIANO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEÍCULO CORSA COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES DE JOÃO PESSOA E RECIFE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000002706/01/2010420.0000002459685475JOSE GERALDO SOARES DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003206/01/2010100.0000006421585418ANA PAULA NEVES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003306/01/2010100.0000004274285480FELICIDADE SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003406/01/2010240.0000000075502437MARIA SONEIDE DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003506/01/2010250.0000072826932349LUCIA MARIA GOMES DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002906/01/2010131.5000001994521481JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003006/01/2010260.0000011298583837JOSE COSME DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003907/01/20108020.0000013422246800JOSE THOMAS EDSONVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM VEICULO VERANEIO COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E SUMÉ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000004007/01/2010120.0000007463156869JOSE CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM OS CUPONS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003807/01/201047400.0000000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM DIVERSAS CONTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004308/01/201024123.4802749561000113INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004708/01/2010180000.0002749561000113INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000004208/01/20102450.4024280828000290SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, A SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO EM SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004808/01/2010120800.0002749561000113INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004408/01/201032800.0002749561000113INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004508/01/201054000.0002749561000113INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004608/01/201080500.0002749561000113INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004108/01/2010510.0009369406000110AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000004909/01/2010330.0003527270000143SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO D-20, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000005009/01/201070.0005329135000208ALEXSANDRO SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GAS DE 4M3 A SER UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005211/01/2010160.5901356570000181BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO,DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEContribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Consórcios Públicos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005311/01/201048300.0002471378000107CISCO CONS INTERM SAUDE DO CARIRIVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005111/01/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), JUNTO SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, GERÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000005412/01/2010130.0000030864780478INACIO IVONALDO DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM OS CUPONS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005512/01/201020.0000003248676469JANDY LUCIA HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO UM PACIENTE, NO DIA DIA 09 DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005612/01/201020.0000006482539459TAINA CAMILA DE A. FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SISCOLO, NO DIA DIA 13 DE JULHO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralGestão Administrativa da Secretaria de Infra-EstruturaAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da Secretaria eDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000005712/01/20102200.0008851925000158ART TECNICA CAROCALTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS INOX COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005812/01/201014745.8007414614000169DUTRA BRITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE MANUTENÇÃO URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10 DA CARTA CONVITE Nº 0006/2009 E CONTRATO Nº 0025/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000005912/01/2010852.0002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006013/01/2010830.0010615790000173J. R. DE OLIVEIRA MAGALHAESVALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE MBEL DANTAS.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006113/01/2010120.0000045898820515JOAO GAMA DIAS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES, NOS DIAS 09, 11, 21, 24 E 30 DE SETEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006213/01/2010120.0000089335813400VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES, NOS DIAS 02, 18 E 26 DE AGOSTO, E 13, 16 E 28 DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006313/01/2010200.0000030864780478INACIO IVONALDO DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES, NOS DIAS 27 E 30 DE OUTUBRO, E 04, 13 E 30 DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006413/01/2010100.0000007463156869JOSE CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2009, 04 E 21 DE OUTUBRO DE 2009 E 13 DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000006514/01/2010291.8004635021000134RAIMUNDO RONALDO CORDEIRO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DE EXPEDIENTES A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000006615/01/20106134.4507414614000169DUTRA BRITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, CONFORME CONTRATO Nº 0044/2009, LICITAÇÃO Nº 0012/2009 (CARTA CONVITE), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000006715/01/2010100.0000030864780478INACIO IVONALDO DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL,UTILIZADA PELA VEICULO FIA UNO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DO RECIFE/PE, DE ACORDO COM OS CUPONS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAAdministraçãoComunicação SocialApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasDivulgação InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000006815/01/20101000.0024294209000173EMPRESA DE TELEVISAO DE JOAO PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ENTREVISTA "MENSAGEM DE NATAL" NA CIDADE E 01 (UMA) MATERIA NA CIDADE NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2009, DESTINADA A SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSTransporteTransporte RodoviárioUrbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e RuralRecuperação de Estradas no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007618/01/20102000.0000084502649449LUIZ IRAILDO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE TRATAR DE ESTEIRA NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO BOA VISTA DOS ZUZAS AO SITIO DEPENDENCIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSTransporteTransporte RodoviárioUrbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e RuralRecuperação de Estradas no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007718/01/20102160.0000002789503451JOSE ROBERO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOPS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS OLHOS D'AGUA E DEPENDENCIA, (EM VEICULO CAÇAMBA), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000007118/01/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVONVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010,00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000007518/01/201065.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010,00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007818/01/2010705.0000070891761420LAZARO ANTONIO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO, DESTINADAS A DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007918/01/2010150.0000008832117428INALDO PATRICIO DE FREITAS SEVERINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008018/01/2010150.0000034987896869JOSE MARCELO CASSIMIRO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000007318/01/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010,00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000007218/01/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010,00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000006918/01/2010600.0000007609577464MARIA JOSE DANTAS FILHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) KILOS DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007018/01/2010100.0000002217839462JOSE ERIVANILDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO D-20, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000007418/01/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010,00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008219/01/2010150.0001518579000141A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRTAÇÃO,DEBITADO NA CONTA DO ICMS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000008419/01/2010200.0010287312000181ANDRE LUIZ DE LIMA LEITE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PEN DRIVERS DE 4 (QUATRO) GB, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008119/01/20103128.5909123654000187CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA, DO CONSUMO DE D'AGUA DE DIVERSAS REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008319/01/2010420.0010287312000181ANDRE LUIZ DE LIMA LEITE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 7 (SETE) TONER, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000008519/01/201087.2034028316002238EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008820/01/20101250.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEAquisição de Medicamentos da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008920/01/20102553.1270097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SERTEM UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE MABERL DANTAS, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEITRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEAquisição de Medicamentos da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009020/01/20101317.9170097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, A SERTEM UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE MABERL DANTAS, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEITRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000008620/01/2010360.0007228817000160FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO D-20, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000008720/01/20101250.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000009220/01/201044.8033000118000179TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNET, UTILIZADA PELA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000009120/01/2010635.5000001994521481JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009421/01/201016234.6007414614000169DUTRA BRITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE MANUTENÇÃO URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11 DA CARTA CONVITE Nº 0006/2009 E CONTRATO Nº 0025/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009521/01/20104002.0010550813000109JAMILA MIRLENE DOMINGOS DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: POSTO DE SAÚDE E MATERNIDADE MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009321/01/20105000.0008521379000197JOAO DE SIQUEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009722/01/2010450.6833683111004196SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2009.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009622/01/2010149.0000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000009823/01/2010534.4000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CONSUMO SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000010025/01/2010450.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000009925/01/201070.0012921391000166LIPEÇAS LIRA AUTOPEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO D-20, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010126/01/2010300.0069939346000156JOAO BOSCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE UM CORPO DA CIDADE DE RECIFE (PE) PARA OURO VELHO (PB), DEVIDO SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010227/01/2010630.0000002441122401JOSE ROBERTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA PARA NOVAS INSTALAÇÕES DO TELECENTRO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000010428/01/2010500.0000004462675460JOSE AUGUSTO FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PORTÃO DE METALON COM 2 (DUAS) PORTAS, PARA O PRÉDIO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO TELECENTRO.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010328/01/20104880.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013129/01/20104654.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013229/01/2010510.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000015129/01/2010530.0000002280996413GIORGE EDUARDO MENEZES ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO, VEÍCULO SPACEFOX LOCADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 E TROCA DE ÓLEO DO TRATOR DE COLETA DE LIXO E DO VEICULO SPACEFOX, RELATIVO AOPERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000015329/01/20102700.0000018138330449HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 32, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013629/01/20106238.7508872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIO - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013729/01/20104902.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIO - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013829/01/20105350.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013929/01/201014246.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014029/01/201013596.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO - PSF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014129/01/2010868.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO - PROGRAMA PACS 2), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma de Epidemiologia e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014229/01/20101249.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO - PROGRAMA ECD), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014329/01/201010996.8408872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000014429/01/20102041.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MQQ 2573, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014529/01/2010305.0007987612000169VALFREDO GUIMARÃES QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS, ARMAÇOES E LENTES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000010529/01/20101771.7203981704000180NEVES & NOBREGA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO D-20, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000010629/01/20102500.0000041441621415MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000010729/01/20106000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012329/01/201013241.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - CRECHE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012429/01/201016333.3308872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012529/01/20108825.3008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES CRECHE FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012629/01/20101717.1408872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSOR ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012729/01/201027073.8108872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012829/01/20103313.7008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (COMISSIONADO - MDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012929/01/201016719.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - MDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013029/01/20103910.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADO - MDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014629/01/201091.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( FUNDEB), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015429/01/20101475.0008925420000190LUIS GONÇALVES DOS SANTOS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO (PVC E VIDRO) PARA NOVAS INSTALAÇÕES DO TELECENTRO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000015529/01/201081.0003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA BANCARIA INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013429/01/20104425.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013529/01/201012000.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO (CARGO ELETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000015229/01/20101950.0000014407175400JOAO DE OLIVEIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CONTRATO Nº 0031/2009 - CPL - CARTA CONVITE Nº 0008/2009, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013329/01/20103390.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011829/01/20102040.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011929/01/20103900.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012029/01/20101173.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012129/01/20102031.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012229/01/20102907.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - (PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014729/01/2010450.0069939346000156JOAO BOSCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE UM CORPO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) PARA OURO VELHO (PB), DEVIDO SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014829/01/2010100.0000006932200406JOSE EDINALDO PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014929/01/2010150.0000008452477430LETICIA FRANCISCA DOS SANTOS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015029/01/2010150.0000004760211462HELENA RODRIGUES DOS S MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011529/01/20105706.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011629/01/201014880.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011729/01/201014172.3108872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010829/01/20103300.0008833798000164BDP STUDIO DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TELÕES E FILAGENS COM EDIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLÍTICA. E DEZ COPIAS EM DVD.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010929/01/20103190.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011029/01/2010556.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS -(CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011229/01/20105240.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011329/01/20102295.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -(ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011429/01/20101530.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAAdministraçãoComunicação SocialApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasDivulgação InstitucionalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011129/01/20102880.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000015701/02/201017000.0010468784000130MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODUÇOES - MEVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS PARA APRESENTAÇAO NA FESTIVIDADE DE EMANICIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015901/02/20101125.0010615790000173J. R. DE OLIVEIRA MAGALHAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GRAMA, DESTINADA A ENTRADA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016001/02/201011513.0010550813000109JAMILA MIRLENE DOMINGOS DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000016101/02/2010980.0124223869000163MANOEL MARIVALDO NEVES BERTOVALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralDoação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/paDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015801/02/2010599.0010476854000100ALEX FABIO GOMES DE SOUZA CONSTRUÇOES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇAIO GRATUITA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PBTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016201/02/2010235.0000008424096452ANGELICA MARIA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEDNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PBTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016301/02/2010700.0000003176837488TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEDNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PBTDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016401/02/2010280.0000008000423448ROSA MARIA DANIELE MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEDNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000016501/02/201032.8033000118000179TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNET, UTILIZADA PELA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016601/02/2010500.0000001155240456ANDRE BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE MUSICA PARA PESSOA CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016701/02/2010465.0000007177352490ROBERTA THAIS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,(IGD).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016801/02/2010500.0000084029528449GILCELIO MARINHO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE PINTURA EM TELAS PARA AS PESSOAS CARENTES QUE SAO CADASTRADAS NO PETI.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016901/02/2010500.0000007177351418ROBERTA TATIANE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017001/02/2010500.0000004512662421ROBERVAN SOARES MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS COMO MONITOR DO CURSO DE INFOMATICA, PARA AS PESSOAS QUE SAO CADASTRADAS NO PETI.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional do Ensino FundameDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICASem Licitação000000000000015601/02/20101469.0088611835000803MARCOPOLO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA-PARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR( ÔNIBUS) ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICAÇOES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVES DO CONVENIO Nº 658180/2009 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMETNO DA EDUCAÇÃO- FNDE.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017201/02/201028000.0000000794259847HELENO ALEXANDRE RIBEIROVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT, QUANDO EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, PATOS E MONTEIRO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0001/2010, DATADO DE 04 DE JANEIRO DE 2010, DO CONTRATO 0010C/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017701/02/2010185.5070108600000153POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM, DESTINADO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000017801/02/20105000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVOS A FATUIRAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000017301/02/2010210.0000030864780478INACIO IVONALDO DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL,UTILIZADA PELA VEICULO FIA UNO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM OS CUPONS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017401/02/2010300.0009135278000140JOSEFA ARAUJO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E LAVAVEM DE 18 PERSIANAS COM INSTALAÇAO E LUBRIFICAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000017501/02/201093.2000030864780478INACIO IVONALDO DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL,UTILIZADA PELA VEICULO FIA UNO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM OS CUPONS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000017601/02/2010173.3233000118000179TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000017101/02/2010552.7833000118000179TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018002/02/20101981.3200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSSVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 42.6.08004888-80 JUNTO PROCURADORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasManutenção de Convênio com a SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018202/02/2010700.0000003796239439CLODOALDO FRANCISCO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇAO E REVISAO DO VEICULO IPANEMA PLACAS MNA 2468 DA PLOCIA CIVIL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018302/02/2010840.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSSVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO Nº 42.6.08004888-80, JUNTO A PROCURADORIA DA REFEITA FEDERAL DO BRASIL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000018402/02/2010108800.0000087339137491JOSE CASSIANO NETOVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEÍCULO CORSA COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES DE JOÃO PESSOA E RECIFE, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0001/2010, DATADO DE 04 DE JANEIRO DE 2010, DO CONTRATO Nº 0010B/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000018502/02/201068500.0000013422246800JOSE THOMAS EDSONVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO VERANEIO COM PESSOAS ENFERMAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E SUMÉ, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0001/2010 DATADO DE 04 DE JANEIRO DE 2010, DO CONTRATO Nº0023/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018802/02/201026780.0000072119462453MARCOS ANTONIO BATISTA SOARESVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, SÃO JOSE DO EGITO E MONTEIRO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 00001/2010 DATADO DE 04 DE JANEIRO DE 2010, DO CONTRATO N° 0010A/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorApoio ao Estudante Pré-Universitário e UniversitárioApoio ao Estudante Pré-Universitário e UniversitárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018102/02/2010850.0000091299047815JOSIVAL MOURA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO ROTEIRO DE OURO VELHO A MONTEIRO A OURO VELHO, DUANRANTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018602/02/201039100.0000033917442434ANTONIO FERNANDO BISPOVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA SANHARO/INAÇÃO, LAGOA SECA/GUEDES, PEDRAS/BOA VISTA DOS BAROES, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010. CONFORME ADITIVO Nº 00001/2010 DATADODE 04 DE JANEIRO DE 2010, DO CONTRATO 0009A/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção do Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018702/02/201014875.0000063907348400SEBASTIAO VIANA FILHOVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, ROTA CIDADE/FAZENDA SANTA FE, OLHOS DAGUA/GRANJEIROS, OLHOS DAGUA DE BAIXO/CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010. CONFORME TERMO ADITIVO N° 00001/2010 DATADO DE 04 DE JANEIRO DE 2010, DO CONTRATO N° 0009D/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018902/02/20105580.0000006287039450JOSE SONIVAL AMARO DE LIMAVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E MOTO TAXI NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010. CONFORME TERMO ADITIVO N° 00001/2010 DATADO DE 04 DE JANEIRO DE 2010, DO CONTRATO N° 00022/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017902/02/2010250.0000065782445491JACINTA DE LUCENA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAAdministraçãoComunicação SocialApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasDivulgação InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019002/02/20102400.0000006857567778VICTOR AUGUSTO ROCCO RIBEIROVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DA PAGINA ELETRONICA INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, HOSPEDADO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTDORES INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE2010. CONFORME TERMO ADITIVO N° 00001/2010 DATADO DE 04 DE JANEIRO DE 2010, DO CONTRATO N° 0013/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralDoação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/paDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019103/02/20101478.5010476854000100ALEX FABIO GOMES DE SOUZA CONSTRUÇOES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DISTRIBUIÇAIO GRATUITA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000019403/02/2010124.0000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000019203/02/20101930.3903981704000180NEVES & NOBREGA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEICULO FIAT UNO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000019303/02/20103933.9603981704000180NEVES & NOBREGA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA OS VEICULO AMBULANCIA PLACAS MOQ-2573, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019504/02/2010700.0000003621860495JOSE MARIVALDO LEOPOLDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMÍLIA, SIAFAB, SIS-PRÉ-NATAL, DENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019604/02/2010120.0000032335237420MARCOS ANTONIO IVOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO (COBERTURA) DA CADEIRA DO CONSULTORIO ODOTONLOGICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019704/02/2010180.0000091299047815JOSIVAL MOURA DE SOUZAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM UM VEICULO MICRO-ONIBUS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NA CIDADE DE MONTEIRO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019804/02/2010420.0000002459685475JOSE GERALDO SOARES DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019904/02/2010600.0000004872240430GERALDO MARINHO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS EM UM VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS COM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CISCO EM SUMÉ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020004/02/2010190.0000004872240430GERALDO MARINHO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 201000000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020104/02/2010600.0000003823593480EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LPD). DESTINADAS À USUÁRIOS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020205/02/2010149.0000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), JUNTO AO BANCO REAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAAdministraçãoComunicação SocialApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasDivulgação InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000020305/02/20101000.0024294209000173EMPRESA DE TELEVISAO DE JOAO PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ENTREVISTA "MENSAGEM DE NATAL" NA CIDADE E 01 (UMA) MATERIA NA CIDADE NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2010, DESTINADA A SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021008/02/2010100.0000008762032410LUZIA MACIEL ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021108/02/2010100.0000004064048873ANTONIO ROGERIO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020508/02/2010800.0000001727312406VICTOR PABLO SIMEON CHUMPITAZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS PRESTADOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020608/02/2010530.0000007450211408RIVANDO RAFAEL DE SIQUEIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM PARA REALIZAÇAO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA LOS MUCHACHOS DEL PERU NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020708/02/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E FUNASA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 27 E 2800000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020808/02/2010149.0000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO (PB), PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020908/02/2010149.0000003765633461JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO (PB) ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAREM DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL NO DIA 29 DE JANEIRO DE 201000000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000020408/02/2010120.0004729845000173H. W. ESTACOES DA VIDA MATERIAL DIDATICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇAO DE LIVROS PARADIDATICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021208/02/2010149.0000005143709474ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), JUNTO AO BANCO REAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000021309/02/2010653.3500018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022010/02/201037070.8802749561000113INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000021510/02/2010160.5901356570000181BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO,DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021610/02/20104900.0007414614000169DUTRA BRITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, CONFORME CONTRATO Nº 0044/2009, LICITAÇÃO Nº 0012/2009 (CARTA CONVITE), REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 05.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021710/02/2010109.0009080218000178ZENILDA DOS SANTOS NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HESPEDAGEM E REFEIÇOES DURANTE OS DIAS 27, 28, E 29 DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000021810/02/2010510.0000025134388415RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021910/02/20106581.9007414614000169DUTRA BRITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, CONFORME CONTRATO Nº 0044/2009, LICITAÇÃO Nº 0012/2009 (CARTA CONVITE), REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 04.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021410/02/2010510.0009369406000110AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022111/02/201022.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA mUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores84OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000022211/02/2010744.0003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO, REFERENTO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores83CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOSem Licitação000000000000022311/02/20102700.0000018138330449HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 32, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023312/02/2010305.0007987612000169VALFREDO GUIMARÃES QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS, ARMAÇOES E LENTES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000023412/02/2010300.0000046821139415GEANE MARIA LEITE DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA INSTALAÇAO DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA N° 0001/2010 E PROCESSO N° 0008/2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma de Epidemiologia e Controle de DoençasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023512/02/2010103.9500002459685475JOSE GERALDO SOARES DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR VACINAÇAO ANTI-RABICA DURANTE CAMPANHA NACIONAL, NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma de Epidemiologia e Controle de DoençasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023612/02/2010103.9500002715488432ANTONIO CARLOS S FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR VACINAÇAO ANTI-RABICA DURANTE CAMPANHA NACIONAL, NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022612/02/2010100.0000006097897405MARIA LUCIETE DE DEUS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTOS PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022712/02/2010180.0000003298508497JOSE DOMINGOS PIRANGIBEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTOS PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022812/02/2010200.0000009400905467JOAO BATISTA MACEDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022912/02/2010300.0000031377253805LUCIVANIA JOSEFA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTOS PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023012/02/2010300.0000006925279400ZILDARK RIBEIRO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTOS PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023112/02/2010300.0000069705089434EREMITA DE SOUZA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTOS PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023212/02/2010300.0000024958433449ANTONIO NOGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTOS PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023712/02/2010100.0000004873594456SUZANA DE CASSIA FERREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTOS PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023812/02/2010100.0000009444422429VANESSA ROCHA ROMAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTOS PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024012/02/2010100.0000004045681493MAISA LIVIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000022412/02/201045100.0010468784000130MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODUÇOES - MEVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS ARTISTICOS PARA APRESENTAÇAO NAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023912/02/20101270.0000038232537434JUSSINEIDE DE FATIMA DE OLIVEIRA FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO E EXECUÇAO DE PAISAGISMO E DECORAÇÃO DO PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE E NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSTransporteTransporte RodoviárioUrbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e RuralRecuperação de Estradas no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000022512/02/20104920.0000017268043805MARCOS AUGUSTO MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO DE MATERIAL (BARRO, AREIA, METRALHA) PARA O SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE ESTRDAS VIA VICINAIS DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N° 00011/2009 E CONTRATO Nº 00042/2009.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000024115/02/2010536.2000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000024417/02/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000024317/02/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000024517/02/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000024617/02/201065.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000024217/02/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVONVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000024918/02/2010850.0000004205071400THIAGO FREIRE SOARES NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PUBLICA DURANTE AS FETIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000024718/02/20101500.0008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), PARA O TRATOR DE COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralDoação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/paDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025018/02/2010660.0010295284000144EDILENE BEZERRA LOPES - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA DISTRICUIÇAO GRATUITA (URNA FUNERAL).00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000025118/02/2010535.0001506702000104EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, DESTINADO AO TELECENTRO E A ESCOLOA JACINTO DANTAS.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000024818/02/20102000.0008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA O VEICULO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025318/02/2010600.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000025218/02/2010450.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025419/02/20105000.0008521379000197JOAO DE SIQUEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025519/02/2010110.0000004926936410ERIVALDO RICARDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO / SERVIÇOS DE PEDREIRO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000025620/02/2010325.0005329135000208ALEXSANDRO SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE OXIGENIO 157 MEDICINAL E UMIFICADOR MASCARA A SER UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000025922/02/201070.0011094152000117GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FRANQUIA DE VIDRO DESTINADO A VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025822/02/201028.5000000000129631CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MNUTENÇAO DO CADASTRO DE CONTA CORRENTE BANCARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE N 9-4.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000026022/02/2010174.4900001994521481JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000026122/02/2010391.3700001994521481JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000025722/02/201074.8033000118000179TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNET, UTILIZADA PELA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026322/02/2010200.0000011298583837JOSE COSME DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Esportivos e de LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026222/02/2010705.0000070891761420LAZARO ANTONIO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000026423/02/2010647.0010759850000121SO TRATORES COM DE PEÇAS E IMPLEM AGRIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TATOR DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026523/02/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRODE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026623/02/2010327.8000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026723/02/20102318.6209123654000187CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA, DO CONSUMO DE D'AGUA DE DIVERSAS REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasManutenção de Convênio com a SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000026823/02/2010445.4000001994521481JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), A SEREM UTILIZADOS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000027024/02/20101600.0007638516000105OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTENAS DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000027124/02/20101380.0002901037000116LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSANG SCX - 45215, DESTINADA A SECRETRIA DAS FINANÇAS.00000000NULLNULLEquipamentos
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026924/02/2010327.8000002125141485PAULO JORGE FERNANDES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VICE PREFEITO, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), JUNTO A FUNASA, RECEITA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 24 E25 DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027225/02/2010642.4300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027325/02/2010140.0000030864780478INACIO IVONALDO DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAL, NOS DIAS 13, 14, 17, 18, 21 DE JANEIRO DE 2010 E 01, 05 DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027425/02/2010100.0000045898820515JOAO GAMA DIAS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAL.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027525/02/201060.0000007463156869JOSE CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAL.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028226/02/201011780.1708872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma de Epidemiologia e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028326/02/20101249.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO - PROGRAMA ECD), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028426/02/2010651.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO - PROGRAMA PACS 2), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028526/02/201013591.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO - PSF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028626/02/201014710.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028726/02/20105050.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028826/02/20104902.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIO - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028926/02/20104719.7508872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIO - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031926/02/20101250.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029326/02/2010510.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029426/02/20104284.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029526/02/20104390.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029026/02/201012000.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO (CARGO ELETIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029126/02/20104378.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029226/02/20103990.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031426/02/2010660.0000098008048468VITAL AZEVEDO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031526/02/2010600.0000098008048468VITAL AZEVEDO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031626/02/2010660.0000098008048468VITAL AZEVEDO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000032126/02/2010137.0010535696000104ERIVALDO BEZERRA MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032226/02/2010269.0000091806089815PAULO ROBERTO BISPOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO GOL, PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, PRATA E SAO JOSE DO EGITO/PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000027626/02/2010100.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( FUNDEB), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027726/02/20102756.1508872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADO - PROFESSORES FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027826/02/201021043.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027926/02/20106828.6008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES CRECHE FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028026/02/20101317.8008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028126/02/201013250.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029626/02/20104624.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADO - MDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029726/02/201012979.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - MDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029826/02/20102484.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (COMISSIONADO - MDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029926/02/201010221.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - CRECHE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000031726/02/2010100.0000004229293445IROMAR ALEXANDRE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), A SER ITILIZADO NA MERENDA DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL NATALICE SOUSA LIMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000031826/02/20101250.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000032426/02/20102500.0000041441621415MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000032526/02/201048.0003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030526/02/201014206.3108872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030626/02/201014940.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030726/02/20105706.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000032026/02/201090.0010759850000121SO TRATORES COM DE PEÇAS E IMPLEM AGRIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO TRATAR, DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032326/02/2010450.0000051769816453ANTONIO SOARES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARRINHOS DE MÃO DA COLETA DE LIXO, CONSERTO DE PICARETAS, XIBANCA E ALAVANCA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031226/02/2010556.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS -(CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031326/02/20103164.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030826/02/20101530.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030926/02/20102295.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -(ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031026/02/20104120.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030026/02/20102907.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - (PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030126/02/20102031.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030226/02/20101173.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030326/02/20103900.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030426/02/20102040.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAAdministraçãoComunicação SocialApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasDivulgação InstitucionalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031126/02/20102880.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032627/02/20102113.3008530982000135COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL (ENSINO FUNDAMENTAL), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033301/03/201090.0000075315785491JAILTON SIQUEIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE BARRO E AREIA PARA OBRAS DE INSTALAÇOES DO TELECENTRO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores84OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000033401/03/201060.0000094583269404CLAUDIO MARCELO MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 1020, DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores84OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000033501/03/201060.0000094583269404CLAUDIO MARCELO MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 1020, DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033601/03/201047.0008778267000116ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE INDEPENDENCIA - ADERINVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BERNARDO MENEZES, RELATIVOS AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 A FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores84OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000033701/03/2010766.0007228817000160FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO D-20 PLACAS KBP-2391, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034401/03/2010327.8000002125141485PAULO JORGE FERNANDES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VICE PREFEITO, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034501/03/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02 DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032701/03/2010420.0000005143709474ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000032901/03/2010551.8133000118000179TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000034101/03/2010554.7133000118000179TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034601/03/20102700.0000018138330449HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 32 E ADITIVO Nº 0001/2010, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000033001/03/2010219.2833000118000179TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000033101/03/2010131.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVOS A FATUIRAS DE ENERGIA ELETRICA DO FUNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000033201/03/2010210.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVOS A FATUIRAS DE ENERGIA ELETRICA DO FUNO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000032801/03/201032.8033000118000179TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNET, UTILIZADA PELA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033801/03/2010150.0000008832117428INALDO PATRICIO DE FREITAS SEVERINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033901/03/2010150.0000034987896869JOSE MARCELO CASSIMIRO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034201/03/2010179.0000002825634158NUBIA RAFAELA DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034301/03/2010179.0000007720296443FRANCINALDO DOS SANTOS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034801/03/2010510.0000001155240456ANDRE BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE MUSICA PARA PESSOA CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000034901/03/2010270.0000008000423448ROSA MARIA DANIELE MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEDNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A ATUALIZAÇOES DE CADASTROS DO BOLSA FAMILIA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035001/03/2010510.0000007177351418ROBERTA TATIANE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035101/03/2010510.0000004512662421ROBERVAN SOARES MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE INFOMATICA, PARA AS PESSOAS QUE SAO CADASTRADAS NO PETI.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035201/03/2010510.0000007177352490ROBERTA THAIS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035301/03/2010510.0000084029528449GILCELIO MARINHO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE PINTURA EM TELAS PARA AS PESSOAS CARENTES QUE SAO CADASTRADAS NO PETI.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000034001/03/20103298.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVOS A FATUIRAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000034701/03/2010105.0000097927287400JOSE GIVANILDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035401/03/2010150.0000005636670443LUIZ FRANCISCO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO CARROÇAO DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035502/03/2010190.0000004872240430GERALDO MARINHO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM UM VEICULO MICRO-ONIBUS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NAS CIDADES DE SUME E MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035602/03/2010190.0000004872240430GERALDO MARINHO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035702/03/2010700.0000003621860495JOSE MARIVALDO LEOPOLDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMÍLIA, SIAFAB, SIS-PRÉ-NATAL, DENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035802/03/2010600.0000003823593480EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LPD). DESTINADAS À USUÁRIOS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000035902/03/2010420.0000002459685475JOSE GERALDO SOARES DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000036503/03/201033.7009123654000187CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA CONSUMIDA NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000036603/03/2010900.0008722662000187ACESSORIOS PARA AUTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS - MCF 7378 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000036703/03/2010465.0001475521000168MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CONCETIVA EM: 09 (NOVE) TENCIONEMOS - MARCA: SOLOOK - SAO ELES: 710506; 715049; 718069; 070176; 529627; 7169054; 531620; 581002; 095962; E 01 (UM) ESTEtOSCOPIO.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000036003/03/20102450.0008833798000164BDP STUDIO DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FILAGENS E EDIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, COM DEZ COPIAS EM DVD.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036103/03/201080.0000009396085456EDIELSO DE SOUSA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036203/03/2010140.0000007424591444NATASSIA THAIS DO NASCIMENTO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036303/03/2010100.0000010058382402DENISE RAQUEL TAVARES DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036403/03/2010250.0000008424096452ANGELICA MARIA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037604/03/2010750.0000002140216458JOSE GILBERTO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037704/03/2010750.0000005985545482JOSE CAETANO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037504/03/2010750.0000011129635880GILBERTO BRAZ DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CHAFARIZ PUBLICO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036804/03/201070.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000036904/03/20102959.3603981704000180NEVES & NOBREGA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)E HAVOLINE, PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACAS MOQ-2573, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNIIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000037004/03/20101928.1803981704000180NEVES & NOBREGA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA O VEICULO FIAT UNO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000037104/03/2010300.0000046821139415GEANE MARIA LEITE DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA INSTALAÇAO DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA N° 0001/2010 E PROCESSO N° 0008/2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000037204/03/2010104.0000008643122459EDERIVALDO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS VEÍCULOS AMBULÂNCIA E FIAT UNO, DESTINADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037404/03/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000037304/03/20101342.7703981704000180NEVES & NOBREGA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO D-20, PLACAS KBP-2391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAAdministraçãoComunicação SocialApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasDivulgação InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037805/03/20101000.0024294209000173EMPRESA DE TELEVISAO DE JOAO PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ENTREVISTA "MENSAGEM DE NATAL" NA CIDADE E 01 (UMA) MATERIA NA CIDADE NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2010, DESTINADA A SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralDoação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/paDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037908/03/20101350.0002114922000155VALDIR GOMES SAMPAIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA DOAÇAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000038009/03/2010265.5070100615000175ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000038310/03/2010604.6000001994521481JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000038410/03/2010240.0000085318485120MARIA APARECIDA MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (PORTA LAPIS), DESTINADO A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000038510/03/2010936.8508035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), PARA O VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACAS KBP-2391, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000038710/03/20102050.0008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA O VEICULO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038810/03/2010510.0009369406000110AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000039010/03/2010160.5901356570000181BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO,DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000038110/03/2010169.4000001994521481JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000038210/03/2010120.0000094583269404CLAUDIO MARCELO MELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP 12A, DA SECRETARIA MUNICPAL DAS FINANÇAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038910/03/201019967.9402749561000113INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSTransporteTransporte RodoviárioUrbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e RuralRecuperação de Estradas no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000038610/03/20101450.0008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), PARA O TRATOR EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000039111/03/2010209.0003981704000180NEVES & NOBREGA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), PARA O TRATOR DE COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000039511/03/201095.0008925420000190LUIS GONÇALVES DOS SANTOS BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO (VIDRO), DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039711/03/20101000.0000001378234871JOSE GIVANILDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO URBANO EM CAMINHAO, DURANTE PERIODO QUE O TRATOR DA COLETA ESTAVA PARADO (PARA MANUTENÇAO).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039211/03/201090.0000010017999413JANICLEIDE DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039311/03/2010150.0000009056803409ERICA FRAGOSO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039411/03/2010100.0000047888407404MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000039611/03/2010317.9900033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (ALCOOL E GASOLINA), PARA VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040112/03/2010149.0000024671673487DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZERINHO(PB) PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E ASSISTENCIA HUMANITARIA, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040212/03/2010351.0000040931234468INACIO JOAO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA AS CIDADES E MONTEIRO, PRATA E SAO JOSE DO EGITO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorApoio ao Estudante Pré-Universitário e UniversitárioApoio ao Estudante Pré-Universitário e UniversitárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040012/03/2010850.0000091299047815JOSIVAL MOURA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO ROTEIRO DE OURO VELHO A MONTEIRO A OURO VELHO, DUANRANTE OS DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039912/03/2010510.0000004222357413MARIA JUCELIA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040312/03/201017251.0707414614000169DUTRA BRITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, CONFORME CONTRATO Nº 0044/2009, LICITAÇÃO Nº 0012/2009 (CARTA CONVITE), REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 06.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSGestão AmbientalRecursos HidrícosUrbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e RuralConstrução/Ampliação de Barragens, Cisternas, PoçosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039812/03/201044264.6408651840000126ALVES CONSTRUÇOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CISTERNAS E PLACAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO Nº01.00012010NULLNULLObras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000040415/03/2010450.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000040516/03/2010305.8010476854000100ALEX FABIO GOMES DE SOUZA CONSTRUÇOES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA COMPLETA ASSENTADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000041216/03/20102093.2909123654000187CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA, DO CONSUMO DE D'AGUA DE DIVERSAS REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000040616/03/2010118.2500018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), A SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000040716/03/2010247.0000005304299426FABIO JUNIOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000040816/03/2010335.4000005304299426FABIO JUNIOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040916/03/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041116/03/2010600.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041016/03/2010320.0000010978437420MARIA ZECILDA DE OLIVEIRA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 16 A 19 DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000041417/03/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVONVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000041617/03/201065.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010,00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000041317/03/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEAquisição de Medicamentos da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041817/03/20102559.0610877926000113LAFEPE - LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000041517/03/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasManutenção de Convênio com a SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000041717/03/2010650.0003981704000180NEVES & NOBREGA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000042318/03/2010621.7000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000041918/03/2010568.3500001994521481JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000042018/03/2010191.0000001994521481JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042118/03/2010250.0000007211099429JANAILSON SIQUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO NA CAMINHONETE D-20 (CAPOTA, FREIOS, CALÇO DA CAIXA DE MARCHA)00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042218/03/2010350.0000087360241472SANDRO NEVES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA (TROCA DE EMBRAGEM, ALINHAMENTO, BANLANCIAMENTO E CAMBAGEM) NO VEICULO CAMINHONETE D-20, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042519/03/20105000.0008521379000197JOAO DE SIQUEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042619/03/20102528.1400000000129631CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESTE PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000042419/03/201020.0000091057183415JOSE DE ANCHIETA FERREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE VIDROS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000042722/03/201081.8033000118000179TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNET, UTILIZADA PELA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043422/03/2010200.0000007854826447MARIA JULIANA VERAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042822/03/2010205.0010287312000181ANDRE LUIZ DE LIMA LEITE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 3 (TRES) TONER E DOIS CARTUCHOS (PRETO E COR), A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000042922/03/2010320.0010287312000181ANDRE LUIZ DE LIMA LEITE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM TONER SAMSUNG ML-2010, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000043022/03/201025.0010287312000181ANDRE LUIZ DE LIMA LEITE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM TECLADO MULTIMIDEA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000043122/03/20102050.6070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MQQ 2573, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043222/03/2010120.0010287312000181ANDRE LUIZ DE LIMA LEITE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UMA IMPRESSORA MARCA XEROX, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000043322/03/2010150.0010287312000181ANDRE LUIZ DE LIMA LEITE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DE UMA IMPRESSORA MARCA XEROX, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043623/03/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043723/03/2010495.0000007141326405EDENY KELLY DE SOUSA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043823/03/2010100.0000007620069437INACIA MARIA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043923/03/2010120.0000003979528480ELISANGELA DE PAULA MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043523/03/2010400.0000043671764449MARIA BERNADETE DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE PREDIO URBANO PARA INSTALAÇAO DA DIRETORIA DE CULTURA E EVENTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04/2009 E ADITIVO N° 00001/2010. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000044024/03/2010187.4034028316002238EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000044625/03/20101950.0000014407175400JOAO DE OLIVEIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO NOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CONTRATO Nº 0031/2009 - CPL - CARTA CONVITE Nº 0008/2009, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000044725/03/2010349.9900033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044525/03/2010605.4200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044125/03/2010100.0000013622610840JOSE BATISTA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044225/03/2010100.0000006943324454CLAUDIO DOS SANTOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044325/03/2010200.0000005120424465MARIA BRAZ DE MACEDO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044425/03/201080.0000008452477430LETICIA FRANCISCA DOS SANTOS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS ORTOPEDICOS / OCULOS / OUTROS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045026/03/2010380.0000009152397440CARLA ANDREIA RIBEIRO MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044926/03/2010100.0000033835144472ANTONIA FERREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE RG E RESERVISTA NO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000044826/03/20101250.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000045127/03/201014.4000001994521481JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000045329/03/2010350.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MCF-7378, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosDesenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJAMANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000045429/03/2010420.0008530982000135COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosDesenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJAMANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000045529/03/2010700.0008530982000135COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000045629/03/2010120.0004685950000158AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO WC4118, COM TROCA DE SHIP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000045729/03/201016.0008816209000130BARBOSA & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONTENTOR), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000045229/03/2010372.5000001994521481JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000046830/03/2010187.5500001994521481JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA), A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000046930/03/2010854.9000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046130/03/20104054.2308872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADOS - PROFESSORES FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046230/03/201011856.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046330/03/201020916.0308872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046430/03/20101317.8008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046530/03/20107588.4808872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000047030/03/2010100.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( FUNDEB), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047130/03/2010300.0004462885000100E. S. NEWS ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTURIA EM GESTAO EMPRESARIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000047230/03/2010229.0001518579000141A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRTAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045830/03/2010651.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO - PROGRAMA PACS 2), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045930/03/20105926.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046030/03/201014156.4008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046630/03/201013591.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO - PSF), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046730/03/20104719.7508872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIO - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048231/03/20104902.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIO - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma de Epidemiologia e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048331/03/20101249.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO - PROGRAMA ECD), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049431/03/201013259.6608872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000047331/03/2010123.5034028316002238EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A DIVERSAS ENTIDADES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049931/03/2010510.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050031/03/20105920.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050131/03/20104284.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050731/03/2010327.8000005786915409LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000051431/03/20101600.0007638516000105OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTENAS DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047831/03/20103990.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050931/03/2010327.0000003765633461JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO (PB) ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 31 DE MARÇOE 01 DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050231/03/20104476.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050331/03/201012000.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050831/03/2010327.0000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051031/03/2010327.0000002125141485PAULO JORGE FERNANDES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VICE PREFEITO, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051131/03/2010327.0000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000047431/03/2010420.0000004229293445IROMAR ALEXANDRE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (MERENDA) PARA A CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000047531/03/2010401.5800007408893466ERISVAN GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) DA ESCOLA JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000047631/03/2010275.0000007408893466ERISVAN GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA) DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049531/03/201010671.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - CRECHE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049631/03/20106032.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADO - MDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049731/03/20102484.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (COMISSIONADO - MDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049831/03/201012979.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (COMISSIONADO - MDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050431/03/2010510.0000006459774463GRAZIELI SILVA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FECHAMENTO DO CENSO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DIGITAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000050531/03/20102500.0000041441621415MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000050631/03/20101250.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047931/03/20102040.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048731/03/20102907.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - (PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048831/03/20102031.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048931/03/20103900.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049031/03/20101173.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051331/03/2010100.0000002461182450MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048431/03/201014474.0608872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048531/03/20105706.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048631/03/201014222.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051231/03/2010149.0000097927287400JOSE GIVANILDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ACOMPENHANDO O PREFEITO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048031/03/20103423.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048131/03/20101020.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS -(CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049131/03/20101530.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049231/03/20104435.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049331/03/20102295.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAAdministraçãoComunicação SocialApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasDivulgação InstitucionalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047731/03/20103413.3308872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052101/04/201032.8033000118000179TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNET, UTILIZADA PELA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052201/04/2010510.0000001155240456ANDRE BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE MUSICA PARA PESSOA CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional do Ensino FundameDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICASem Licitação000000000000051501/04/2010146900.0088611835000803MARCOPOLO S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM ONIBUS COMPLETO CONFORME CARACTERISTICAS SEGUINTES: TIPO: VOLARE V8L; CORES: AMARELO; COMBUSTIVEL: DIESEL; CAPACIDADE: 31 PASSAGEIROS MAIS UM AUXILIAR; ANO DE FABRICAÇAO 2010, MODELO 2010.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000051601/04/20109019.0010550813000109JAMILA MIRLENE DOMINGOS DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA E PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEAquisição de Medicamentos da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051701/04/20107254.1870097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SERTEM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2010 DO CONTRATO 0012/2009-CLP.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEAquisição de Medicamentos da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051801/04/20106016.9970097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SERTEM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2010 DO CONTRATO 0012/2009-CPL.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000051901/04/2010157.4607798690000115PRF HOTELARIA LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE MARTA SEVERINA MENEZES ALEXANDRE EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO PELA SAUDE NA PARAIBA "COMPROMISSO DE GESTAO", NO PERIODO DE 22A 23 DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000052001/04/20103.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATUIRAS DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000052301/04/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052504/04/20101300.0000004872240430GERALDO MARINHO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM UM VEICULO MICRO-ONIBUS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NA CIDADE DE SUME, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052404/04/20101263.1600002323753487EUNICE DIAS CORREIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS PRESTDOS PELO CLUBLE CHORO DA PARAIBA REALIZADO NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053005/04/2010510.0000007177352490ROBERTA THAIS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,(IGD).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053105/04/2010510.0000004512662421ROBERVAN SOARES MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE INFOMATICA, PARA AS PESSOAS QUE SAO CADASTRADAS NO PETI.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053205/04/2010510.0000084029528449GILCELIO MARINHO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE PINTURA EM TELAS PARA AS PESSOAS CARENTES QUE SAO CADASTRADAS NO PETI.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053305/04/2010510.0000007177351418ROBERTA TATIANE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052605/04/2010190.0000004872240430GERALDO MARINHO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052705/04/2010110.0000004462675460JOSE AUGUSTO FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM: AMARIOS, CAMAS E ESTANTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052805/04/2010420.0000002459685475JOSE GERALDO SOARES DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052905/04/2010300.0000046821139415GEANE MARIA LEITE DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA INSTALAÇAO DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA N° 0001/2010 E PROCESSO N° 0008/2010.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000053406/04/2010750.0000063978580810JOSE FERNANDES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), A SEREM UTILIZADO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosDesenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJAMANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000053507/04/201084.6009365396000145FRANCISCO DE ASSIS MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 846 XEROS, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053607/04/20101400.0000091806089815PAULO ROBERTO BISPOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO GOL, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAO JOSE DO EGITO, SUME E MONTEIRO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000053907/04/2010887.0000003176837488TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000053807/04/20103396.4103981704000180NEVES & NOBREGA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)E HAVOLINE, PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACAS MOQ-2573, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNIIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSGestão AmbientalRecursos HidrícosUrbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e RuralConstrução/Ampliação de Barragens, Cisternas, PoçosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053707/04/201015827.9808651840000126ALVES CONSTRUÇOES LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CISTERNAS DE PLACAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO Nº02.00012010NULLNULLObras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000054008/04/20102000.0010826137000153ODON CIRILO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TAMBORES PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 KG.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAAdministraçãoComunicação SocialApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasDivulgação InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054108/04/20101000.0024294209000173EMPRESA DE TELEVISAO DE JOAO PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) ENTREVISTA "MENSAGEM DE NATAL" NA CIDADE E 01 (UMA) MATERIA NA CIDADE NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2010, DESTINADA A SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054409/04/2010843.0000038232537434JUSSINEIDE DE FATIMA DE OLIVEIRA FELIXVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO E EXECUÇAO DE PAISAGISMO E DECORAÇAO DO PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE E NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054609/04/2010176.0069939346000156JOAO BOSCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE UM CORPO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) PARA OURO VELHO (PB), DEVIDO SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054809/04/2010100.9007798690000115PRF HOTELARIA LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE VANDILMA LIMA SILVA EM VIAGEM, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL, NO PERIODO DE 08 A 09 DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054909/04/201069.0007798690000115PRF HOTELARIA LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE JURANDI DE LIMA EM VIAGEM, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL, NO PERIODO DE 08 A 09 DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054309/04/201024379.4402749561000113INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000054509/04/2010550.0000003148822439JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DO SITN JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054209/04/2010510.0009369406000110AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000054709/04/201079.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055012/04/2010160.5901356570000181BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO,DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000055212/04/2010105.0009646627000199REKPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALTERNADOR, DESTINADO AO VEICCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000055112/04/2010450.0008530658000117ESTAMPAR - INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 30 (TRINTA) CAMISAS EM FIO 30 BRANCO COM MANGAS VERDE E IMPRESSAO LOCALIZADA FRENTE E COSTA, DESTINADO AO FARDAMENTO DAS CRIANÇAS DO PETI.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAAdministraçãoComunicação SocialApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasDivulgação InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000055313/04/2010300.0006005308000106FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA PUBLICIDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000055513/04/2010128.0000008643122459EDERIVALDO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS VEÍCULOS AMBULÂNCIA E FIAT UNO, DESTINADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000055413/04/20101520.8309123654000187CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE D'AGUA DE DIVERSAS REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055714/04/20107256.5702658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055614/04/201030.0000006482539459TAINA CAMILA DE A. FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA, NO DIA DIA 14 DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000055814/04/20104200.0010319612000103TOP IMPLANTES E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS CIRURGICOS PARA IMPLANTE NO PACIENTE INACIO AMARO DOS SANTOS.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000055914/04/20102500.0008834137000153HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS AO PACIENTE: INACIO AMARO DOS SANTOS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056015/04/20107700.0007414614000169DUTRA BRITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, CONFORME CONTRATO Nº 0044/2009, LICITAÇÃO Nº 0012/2009 (CARTA CONVITE), REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 07.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000056115/04/2010450.0008722662000187ACESSORIOS PARA AUTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ACESSORIOS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAS - MCF 7378 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056216/04/20101280.0000005113183407TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPRTE DE PESSOAS CARENTES PARA EFETUAREM CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO MEDICO, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB).00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000056419/04/20102617.5024280828000290SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, A SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO EM SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000056519/04/2010557.0024280828000290SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, A SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO EM SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS.00000000NULLNULLOutras
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056319/04/2010250.0008857072000161FIX COMUNICAÇAO VISUAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BANNER MED 2,50M X 2,00M (SERVIÇO DE IMPRESSAO DIGITAL)00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000057720/04/201065.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010,00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000058020/04/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVONVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000056620/04/2010365.0000004784212493JOSE DE ARIMATEIA BATISTA FEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000057220/04/2010545.0000053699521400JOSE EDMAR RIBEIRO FLORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM TAMBORES DE COLETA DE LIXO COM A LOGOMARGA DA PREFEITURA MUNICIPAL ESTE MUNICIPIO E CONFECÇAO DE FAIXAS PARA O I FESTIVAL DE CANTADORES REPENTISTAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056720/04/201081.8033000118000179TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNET, UTILIZADA PELA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000057820/04/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000056820/04/2010290.0001518579000141A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000057020/04/20105000.0008521379000197JOAO DE SIQUEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057120/04/20102547.9000000000129631CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESTE PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000057620/04/2010515.7000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000057920/04/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000057320/04/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000057420/04/2010187.4500005304299426FABIO JUNIOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000057520/04/2010315.8500005304299426FABIO JUNIOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CREHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056920/04/2010600.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058122/04/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058222/04/2010149.0000005143709474ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058323/04/2010900.0000096408987400EDILEUZA CAVALCANTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO URBANO EM CAMINHAO DURANTE PERIODO QUE O TRATOR ESTAVA PARADO (PARA MANUTENÇAO).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000058423/04/2010276.0000096408987400EDILEUZA CAVALCANTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HJIDRAULICOS E CIMENTO., DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS CAIXAS D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSTransporteTransporte RodoviárioUrbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e RuralRecuperação de Estradas no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000058523/04/2010360.0000007196957407FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MASSAME PARA TAPA BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE OURO VELHO AO SITIO DEPENDENCIA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058626/04/2010350.0000025133365420FERNANDO FERREIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058726/04/2010250.0000009388426410JOANA DARC MACEDO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058826/04/2010200.0000076455343468JOSE LAURINDO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058926/04/2010200.0000074899201400MARIA ZELIA NUNES RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO / SERVIÇOS DE PEDREIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059026/04/2010200.0000002825016497EVALDO NUNES RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO / SERVIÇOS DE PEDREIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059126/04/2010200.0000008424096452ANGELICA MARIA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO / SERVIÇOS DE PEDREIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059226/04/2010150.0000079732968400JAILTON DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059426/04/2010120.0000006892077439ADALBERTO FRANCISCO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059526/04/201030.0000006482539459TAINA CAMILA DE A. FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A IMPLANTAÇAO DOS TELESSAUDE NOS MUNICIPIO, NO DIA DIA 26 DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059326/04/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000059827/04/201074.2000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000059727/04/2010450.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059627/04/201050.0000004147069436MARIA ALCIONE VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000059928/04/20101600.0007638516000105OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTENAS DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000060028/04/2010228.0000007408893466ERISVAN GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALINHA CAIPIRA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000060128/04/2010205.2000007408893466ERISVAN GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALINHA CAIPIRA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000060228/04/2010150.0004685950000158AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM CARTUCHO HP 1010/12A, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000060529/04/2010357.0000008910710403JOSE RAMON BISPO IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO E BOLACHA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000060629/04/2010285.6000008910710403JOSE RAMON BISPO IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO E BOLACHA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060329/04/2010149.0000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060429/04/2010149.0000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063730/04/20103690.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063830/04/201012000.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO -(PREFEITO E VICE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061630/04/2010660.0000098008048468VITAL AZEVEDO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000061730/04/2010660.0000098008048468VITAL AZEVEDO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063930/04/20103990.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000061130/04/2010102.0003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( FUNDEB), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000061230/04/20101250.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061330/04/20102500.0000041441621415MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061430/04/2010237.0000003176837488TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PARA A EQUIPE DO PROJETO AGUA E VIDA; E NUTRICIONISTA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062430/04/201020844.1508872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062530/04/20106858.5508872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES DA CRECHE MUNICIPAL,( FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062630/04/20101317.8008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL( FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062730/04/201011856.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062830/04/20105891.2608872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADOS - PROFESSORES FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064330/04/20106712.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADO - MDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064430/04/201012979.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIOS - MDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064530/04/20102484.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (COMISSIONADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064630/04/201010671.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - CRECHE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061030/04/2010844.2233683111004196SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064030/04/2010510.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064130/04/20104284.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064230/04/20107960.3308872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000061530/04/20101250.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061930/04/2010700.0000003621860495JOSE MARIVALDO LEOPOLDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMÍLIA, SIAFAB, SIS-PRÉ-NATAL, DENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062030/04/2010600.0000003823593480EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LPD). DESTINADAS À USUÁRIOS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062130/04/2010420.0000002459685475JOSE GERALDO SOARES DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062230/04/201088.0000008643122459EDERIVALDO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS VEÍCULOS AMBULÂNCIA E FIAT UNO, DESTINADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062330/04/2010190.0000004872240430GERALDO MARINHO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000062930/04/201012179.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma de Epidemiologia e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063030/04/20101249.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO - PROGRAMA ECD), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063130/04/2010651.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO - PROGRAMA PACS 2), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063230/04/201013591.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO - PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063330/04/20107126.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063430/04/201014209.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063530/04/20104902.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIO - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063630/04/20104719.7508872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIO - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060930/04/2010200.0000011129635880GILBERTO BRAZ DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064730/04/20102907.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - (PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064830/04/20102031.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064930/04/20101173.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065030/04/20103900.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065130/04/20102040.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060730/04/20101620.0000002789503451JOSE ROBERO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAÇAMBA NA REMOÇAO DE LIXOS E ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060830/04/20101400.0000003090378400SEVERINO COSTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RETROESCAVADEIRA NA RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065230/04/201013267.0608872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065330/04/201014086.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065430/04/20105706.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065530/04/20101530.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065630/04/20104435.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065730/04/20102295.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -(ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000061830/04/20102660.0000055911056453EDIVALDO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAIO DE MATERIAL DECORATIVO E PROJETO PAISAGISTICO PARA O ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO.00000000NULLNULLOutras
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065930/04/20101020.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066030/04/20103440.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAAdministraçãoComunicação SocialApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasDivulgação InstitucionalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065830/04/20102880.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL -(COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000066102/05/20102160.0000012964276846FRANCISCO ROMUALDO NETOVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO URBANO A SER UTILIZADO COMO INSTALAÇOES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), CONFORME CONTRATO Nº 00016/2009 E TERMO ADITIVO Nº 0001/2010, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000066202/05/20101296.0000039920879487ALIRIO TINTINO DE FRANCAVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO URBANO A SER UTILIZADO COMO INSTALAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2009 E TERMO ADITIVO Nº 0001/2010, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRODE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000066302/05/20104000.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000066502/05/20103.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066902/05/2010600.0000003823593480EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LPD). DESTINADAS À USUÁRIOS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067002/05/2010104.0000008643122459EDERIVALDO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS VEÍCULOS AMBULÂNCIA E FIAT UNO, DESTINADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000067102/05/201033.0709123654000187CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000067202/05/20101855.0000005113183407TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPRTE DE PESSOAS CARENTES PARA EFETUAREM CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000067302/05/2010700.0000003621860495JOSE MARIVALDO LEOPOLDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMÍLIA, SIAFAB, SIS-PRÉ-NATAL, DENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000067402/05/201049.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000067502/05/2010280.0004209860000190ESUTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA Nº MCF 7378/PB, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000067602/05/2010220.4133000118000179TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000067702/05/20102075.4403981704000180NEVES & NOBREGA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MCF-7378/PB, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000067802/05/2010290.0004209860000190ESUTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA Nº MCF 7378/PB,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialAtenção Integral a SaúdeReequipamento do Posto de Saúde MunicipalDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARSem Licitação000000000000067902/05/2010545.0012734018000104CIRURGICA CAMPINENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS 1017 PLUS - BAXM/JAGUARI, A SER UTILIZADA NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000066602/05/2010730.1033000118000179TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000066702/05/2010697.9433000118000179TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000068002/05/201058.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068102/05/2010110.0000003176837488TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PROFESSOAR DA UVA E TECNICO DO PAR, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068202/05/2010120.0004685950000158AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO WC4118, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000068302/05/20101272.5008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), PARA O VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACA KBP-2391, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066402/05/201013500.0000002373207460JOSEDEO SARAIVA DE SOUZAVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO PUBLICO, (SERVIÇOS ADVOCATICIOS), CONFORME CONTRATO Nº 0001/2010 E INEGIBILIDADE DE Nº 0003/2010, DURANTE O PEREIDO DE ABRIL A DEZEMBRODE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000066802/05/20102400.0010745991000195LN LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ( CARTA CONVITE) Nº 0006/2010, RELATIVO A PARCELA DO MES DE AABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068803/05/2010149.0000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS) E ENERGISA, NODIA 03 DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068903/05/2010149.0000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NO DIA 03 DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000068403/05/2010380.0000004229293445IROMAR ALEXANDRE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE IN-NATURA), DESTINADO A MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000068503/05/2010394.0000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000068603/05/2010661.5000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000069203/05/2010380.0000004229293445IROMAR ALEXANDRE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE IN-NATURA), DESTINADO A MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069003/05/2010327.8000005143709474ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPALDE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB) ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A AGENCIA BANCO REAL E RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS) NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000068703/05/201032.8027865757002733GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACOES S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, DEBITADO NA C/C 19.605-3 IGD.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069103/05/201012652.6707414614000169DUTRA BRITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01 DA CARTA CONVITE Nº 0006/2009 E CONTRATO Nº 0025/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069304/05/2010510.0000007177352490ROBERTA THAIS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,(IGD),00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069604/05/2010510.0000001155240456ANDRE BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE MUSICA PARA PESSOA CADASTRADAS NO PROGRAMA DO PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069704/05/2010510.0000004512662421ROBERVAN SOARES MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE INFOMATICA, PARA AS PESSOAS CADASTRADAS NO PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069804/05/2010510.0000007177351418ROBERTA TATIANE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000069404/05/2010650.5000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000069504/05/2010151.5000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DO CAMPO (ZONA RURAL), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 201000000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069904/05/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070004/05/2010327.8000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070104/05/2010327.8000002125141485PAULO JORGE FERNANDES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VICE PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070205/05/2010358.3008761140000194DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1ª (PRIMEIRO) EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA Nº NPR-7823, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070407/05/2010420.0000060276681487ALEX SALES RODOLFO DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENHO E PLOTAGEM EM PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINTANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000070307/05/2010286.6500033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Esportivos e de LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070507/05/20103200.0000828906000107SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS, BOTOES DE FLORES A SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO DIAS DAS MAES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071810/05/2010420.0000033917442434ANTONIO FERNANDO BISPOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS PARA A CIDADE DE MONTEIRO, 02 (DUAS) VIAGENS PARA BUCAR E LEVAR A BANDO FILARMONICA PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO E UMA VIAGEM NA CIDADE DE SERRA BANCA COM O GRUPO RAIZES DE OURO.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072310/05/2010750.0000001243269430MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE O 4º EVENTO DE MOTOCROSS NO MUNICIPIO, NA PISTA EDSON CORREIA DE MELO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072810/05/20104500.0007228928000177EMMANUEL FERNANDES DE FREITAS - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA (PALCO), SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, UTILIZADOS NO ESPAÇO MULTI-EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000071410/05/2010440.0001506702000104EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO POTY) A SER UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE TAPA BUCACO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaUrbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e RuralConstrução/Reforma de Praças, Parques e CanteirosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072110/05/201014376.7407414614000169DUTRA BRITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01.00022010NULLNULLObras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000072610/05/20102000.0008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO TRATOR DE COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000072710/05/2010225.0000002491873451MARTA LUCIANA NUNES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, DESTINADO A INSLATAÇÃO DO CRAS E PRO JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2010, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAAdministraçãoComunicação SocialApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasDivulgação InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000071910/05/2010300.0006005308000106FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA PUBLICIDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CORRENTE DO (F.P.M.) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAAdministraçãoComunicação SocialApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasDivulgação InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000072010/05/20102500.0007107316000126KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071310/05/2010510.0009369406000110AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, DEBITADO NA C/C 11.732-3 (ICMS) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000072510/05/20102000.0008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072410/05/2010784.0000091806089815PAULO ROBERTO BISPOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO GOL, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SAO JOSE DO EGITO E MONTEIRO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070910/05/201030.0005601624000188JANGO SILVA DAS MERCESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS DE Nº NPR-7823, A SER UTILIZADAS PELO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000071010/05/2010329.5000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000071110/05/2010139.0000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DO CAMPO (ZONA RURAL), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071210/05/2010450.0000006401182407JOSE VALMIR FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PORTAO DE PINTURA E ADAPTAÇÃO E GRADES PARA JANELAS DA ESCOLA JACINTO DANTAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino SuperiorApoio ao Estudante Pré-Universitário e UniversitárioApoio ao Estudante Pré-Universitário e UniversitárioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072210/05/20101700.0000091299047815JOSIVAL MOURA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO ROTEIRO DE OURO VELHO A MONTEIRO, DUANRANTE OS DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071510/05/201018110.4602749561000113INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000071610/05/2010729.0003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TAXAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DURANTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071710/05/20107256.5702658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000070610/05/201075.4000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000070710/05/2010160.5901356570000181BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA ) PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA Nº MCF-7378 DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEManutenção do PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000070810/05/20109912.6007414614000169DUTRA BRITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074211/05/20102700.0000018138330449HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 32 E ADITIVO Nº 0001/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074311/05/201058.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073111/05/2010200.0000034987896869JOSE MARCELO CASSIMIRO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073211/05/2010200.0000008832117428INALDO PATRICIO DE FREITAS SEVERINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073311/05/2010100.0000006097897405MARIA LUCIETE DE DEUS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073411/05/2010100.0000000774994843FRANCISCO DE ASSIS BISPOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073511/05/2010100.0000004917336406MARIA APARECIDA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073611/05/2010220.0000006421585418ANA PAULA NEVES BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073711/05/2010160.0000007880582401EDJANE PEREIRA CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇAO DE PASSAGEM PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073811/05/2010180.0000006364633463EDINEIDE SIQUEIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSGEM PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073911/05/201060.0000033427871800ALINE MERCIANE DOS ANJOS CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074011/05/2010100.0000007165518452ADRIANA FLAVIA OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEL PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074111/05/2010100.0000004587701408MARIA SONEIDE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000072911/05/20104000.0008885095000180MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PARGAMETNO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REINSTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RETRANSMISORES DA TV PARAIBA(GLOBO), TV RECORD, TV TAMBAU (SBT) E TV TANDEIRANTES, PARA MELHOR COBERTURA DO SINAL E INSTALAÇÃO DE 4 (QUATRO) ANTENAS DE TRANSMISSAO NO SISTEMA DE REPETIDORA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000073011/05/20107000.0000002006776401FELIZARDO MOURA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PAR45A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO 1 (PRIMEIRO) DESAFIO DE CANTADORES (REPENTISTAS) NA CIDADE DE OURO VELHO, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2010 NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralDoação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/paDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074912/05/2010900.0402114922000155VALDIR GOMES SAMPAIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074512/05/201024.0003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074612/05/2010327.8000002125141485PAULO JORGE FERNANDES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VICE PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 012 E 13 DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074712/05/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074812/05/2010327.8000005143709474ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPALDE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB) ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ENERGISA, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000074412/05/2010300.0000046821139415GEANE MARIA LEITE DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA INSTALAÇAO DA CASA DE APOIO PARA O ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA N° 0001/2010 E PROCESSO N° 0008/2010, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075013/05/201074.0000075326086468EUSINALDO CASSIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MIMIOGRAFOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075113/05/2010530.0000020655827404JOAO FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAGEM E CONSERTO DO CORROÇAO E NO ENGATE DO TRATOR DO COLETE DE LIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000075214/05/201013859.6811621408000105SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (TOMADA DE PREÇO) Nº 00010/2010, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075315/05/201096.0010287312000181ANDRE LUIZ DE LIMA LEITE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSERTO DE MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000076217/05/201046.8103981704000180NEVES & NOBREGA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO D-20, PLACAS KBP-2391 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000076317/05/2010968.2500018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000076417/05/2010446.2000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000076517/05/2010330.4500018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO E GAS DE COZINHA, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 201000000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075917/05/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO IML E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIODE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076017/05/2010327.8000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000075717/05/2010500.0002471378000107CISCO CONS INTERM SAUDE DO CARIRIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS POR MARIA GORETE DA SILVA BRITO, NA ELABORAÇÃO DOS ATOS NECESSARIOS A TRANSFORMAÇÃO DO CISCO EM CONSORCIO PUBLICO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº11.107 DE 06 DE ABRIL DE 2005.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000075817/05/2010450.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075417/05/20102400.0000097049670804LUIZ ANTONIO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS PRESTADOS POR MIRANDINHA E BANDA, NO DIA 15 DE MAIO DE 2010, NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075517/05/2010470.0000006487209422WLADMIR DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LACAÇAO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA NO DIA 15 DE MAIO DE 2010, NO ESPAÇO MULT EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000075617/05/2010530.0000023197256875WILLIAN SABINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA NO DIA 15 DE MAIO DE 2010, NO ESPAÇO MULT EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO, NA SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076117/05/2010100.0000002039862455MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000076618/05/20101466.0209123654000187CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA, DO CONSUMO DE D'AGUA DE DIVERSAS REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSTransporteTransporte RodoviárioUrbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e RuralRecuperação de Estradas no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000076818/05/20104162.5000017268043805MARCOS AUGUSTO MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO DE MATERIAL (BARRO, AREIA, METRALHA) PARA O SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE ESTRDAS VIA VICINAIS DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N° 00011/2009 E CONTRATO Nº 00042/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077018/05/2010107.0000091057183415JOSE DE ANCHIETA FERREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CALHAS E LAMPADAS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077118/05/2010280.0000051769816453ANTONIO SOARES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARRINHOS DE MÃO DA COLETA DE LIXO, CONSERTO DE PICARETAS, XIBANCA E ALAVANCA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076918/05/2010327.8000005143709474ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPALDE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB) ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO IML E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076718/05/2010600.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077219/05/2010149.0000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE(PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO COMANDO DA POLICIA MILITAR NOS DIA 19 DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077319/05/2010149.0000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE(PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIA 19 DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077419/05/2010149.0000024671673487DIMAS TADEU FERREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE(PB) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ENERGISA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000077820/05/2010243.2307644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078220/05/20101250.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000077520/05/20105000.0008521379000197JOAO DE SIQUEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL. PRESTADOS DURANTE O MES DE AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077620/05/20102556.9800000000129631CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasManutenção de Convênio com a SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077720/05/2010500.0000086668641415ELANE ALVES DE PAIVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS POLICIAIS MILITARES, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000078120/05/20101250.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078020/05/2010520.0000009323839477ELVIS MARQUES ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPLA DOS SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000077920/05/201081.8001109184000195UOL - UNIVERSO ONLINE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078321/05/2010700.0000029982547801ZACARIAS PEREIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DURANTE O EVENTO DE INTERCAMBIO CULTURAL NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAIO DE 2010, OCORRIDO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000078624/05/201065.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010,00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000079024/05/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVONVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000078524/05/201094.9900007463156869JOSE CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DE ACORDO COM OS CUPONS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000078824/05/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079324/05/201090.0010287312000181ANDRE LUIZ DE LIMA LEITE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UMA IMPRESSORA MULT FUNCIONAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000078424/05/20103000.0011621408000105SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (TOMADA DE PREÇO) Nº 00010/2010, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000078924/05/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000079124/05/2010256.0010287312000181ANDRE LUIZ DE LIMA LEITE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 2 (DOIS) TONER, CONCERTO PLACA MAE, MANUTENÇAO DE UM MICRO-COMPUTADOR E UMA FORMATAÇÃO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000079224/05/2010170.0010287312000181ANDRE LUIZ DE LIMA LEITE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE DUAS FONTES ATX, DOIS MOUSE PAD E UM FILTRO DE LINHA, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000078724/05/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000079925/05/2010404.5000005304299426FABIO JUNIOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000080025/05/2010406.0000005304299426FABIO JUNIOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079825/05/2010712.5033683111004196SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079725/05/2010220.0000069530521472COSME FRANCISCO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM OBRAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079425/05/2010100.0000010281831432JOYCE NOELY SANTOS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079525/05/2010100.0000009648957495JOSE EUDIMAR DE FRANÇA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079625/05/2010100.0000036163775449MARIA DAS NEVES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080726/05/2010100.0000003979528480ELISANGELA DE PAULA MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Esportivos e de LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080126/05/2010420.0000068323506434JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DE SEGURANÇA PARA EVENTO CULTURAL NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000080226/05/20101600.0007638516000105OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTENAS DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000080826/05/20101969.0003781718000150NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO COM IMPRESSORA, DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000080326/05/201097.6908761140000194DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DA AMBULANCIA PLACAS MOQ2573, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000080426/05/20102720.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MCF-7378, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000080526/05/2010296.4070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MCF-7378, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000080626/05/2010130.0041210014000117CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTAMOLOGICO DE C GRANDE S/S LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALRES, PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000080927/05/2010739.3000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPREZA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081227/05/2010327.8000007288089436FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS MARQUES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SUBSECRETARIO MUNICIPAL DAS FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081327/05/2010327.8000005143709474ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPALDE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB) ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000081427/05/2010228.0000007408893466ERISVAN GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALINHA CAIPIRA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000081527/05/2010205.2000007408893466ERISVAN GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALINHA CAIPIRA), A SEREM MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081027/05/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIA 27 E 28 DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081127/05/2010327.8000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081828/05/201012000.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO -(PREFEITO E VICE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081728/05/20103513.0000001852907444JOANA CRISTINA GOMES ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM CONFECÇAO DE FARDAS PARA AS SECRETARIAIS DE ADMINISTRAÇAO (49 BLUSAS POLO COM BORDADO); DESENVOLVIMENTO AGRAERIO (07 CONJUNTOS MICROFIBRA COM BORDADOS) E SERVIÇOS URBANOS (09 CONJUNTOS GUARDA NORTURNO COM BORDADOS).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081928/05/20103990.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000082028/05/2010920.0000063978580810JOSE FERNANDES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), A SEREM UTILIZADO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000081628/05/20102760.0008527137000100ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (REATOR, RELE, LAMPADA, SOQUETE), A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082130/05/2010432.0000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082230/05/2010295.0000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SETE BOTIJOES DE GAS E DEZ GARRAFOES DE ALGUA MINERAL, DESTINADOS A CRECHE PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082330/05/2010438.7000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE LIMEPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082531/05/2010500.0000004470955442CAIO JEFERSON HELI C. PIANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO SIOPE - 2009, ENCAMINHADO AO MINISTERIO DA EDUCACAO PARA ATUALIZAÇÃO DO CAUC DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000082631/05/2010156.9000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO BOTIJOES DE GAS E TRES GARRAFOES DE AGUA MINERAL, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000082731/05/2010420.0000004229293445IROMAR ALEXANDRE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE IN-NATURA), DESTINADO A MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084031/05/20108247.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADO - MDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084131/05/20105412.0708872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADOS - PROFESSORES FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084231/05/201012979.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIOS - MDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084331/05/20103834.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (COMISSIONADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084431/05/201018806.3008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084531/05/20101317.8008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084631/05/20107577.3508872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084731/05/201012354.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084831/05/201010671.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - CRECHE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083631/05/20103990.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO -(COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082431/05/2010500.0000004470955442CAIO JEFERSON HELI C. PIANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO SISTN - 2009, ENCAMINHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA ATUALIZAÇÃO DO CAUC DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083731/05/2010760.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083831/05/20108681.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083931/05/20103544.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082831/05/201013223.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma de Epidemiologia e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082931/05/20101249.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADOS - PROGRAMA ECD), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083031/05/2010651.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO - PROGRAMA PACS 2), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083131/05/201013591.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO - PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083231/05/201013958.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083331/05/20103890.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083431/05/20104902.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIO - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083531/05/20104719.7508872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIO - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086331/05/2010500.0000004470955442CAIO JEFERSON HELI C. PIANCOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO SIOPES - 2009, ENCAMINHADO AO MINISTERIO DA SAUDE PARA ATUALIZAÇÃO DO CAUC DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085431/05/201013267.0408872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085531/05/201014086.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085631/05/20106306.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086131/05/20101122.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086231/05/20103257.6708872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085731/05/20101530.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085831/05/20104435.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085931/05/20102295.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -(ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084931/05/20102830.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - (PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085031/05/20102031.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085131/05/20101173.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085231/05/20104070.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085331/05/20101950.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAAdministraçãoComunicação SocialApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasDivulgação InstitucionalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086031/05/20103480.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL -(COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAAdministraçãoComunicação SocialApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasDivulgação InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000088001/06/2010300.0006005308000106FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA PUBLICIDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CORRENTE DO (F.P.M.) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000088501/06/2010225.0000002491873451MARTA LUCIANA NUNES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, DESTINADO A INSLATAÇÃO DO CRAS E PRO JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2010, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000088801/06/201032.8027865757002733GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACOES S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, DEBITADO NA C/C 19.605-3 IGD.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088901/06/2010510.0000007177351418ROBERTA TATIANE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089001/06/2010510.0000007177352490ROBERTA THAIS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO MES DE ABRIL, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,(IGD),00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089101/06/2010280.0000008000423448ROSA MARIA DANIELE MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEDNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A ATUALIZAÇOES DE CADASTROS DO BOLSA FAMILIA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000089201/06/2010472.0000025134388415RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000086401/06/201014652.6707414614000169DUTRA BRITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01 DA CARTA CONVITE Nº 0006/2009 E CONTRATO Nº 0025/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000086501/06/20109865.2807414614000169DUTRA BRITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01 DA CARTA CONVITE Nº 0006/2009 E CONTRATO Nº 0025/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSTransporteTransporte RodoviárioUrbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e RuralRecuperação de Estradas no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000088101/06/20103480.0005002507000106EMPREITEIRA ACAUA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS PANTA LEAO, DEPENDENCIA, ZUZAS E SANHARO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 201000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089501/06/2010327.8000097927287400JOSE GIVANILDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086801/06/2010160.0000030864780478INACIO IVONALDO DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAIS, NOS DIAS 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086901/06/2010200.0000030864780478INACIO IVONALDO DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087001/06/201020.0000003248676469JANDY LUCIA HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO UM PACIENTE, NO DIA DIA 26 DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087101/06/2010690.0000004872240430GERALDO MARINHO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM UM VEICULO MICRO-ONIBUS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO CISCO, NAS CIDADES DE MONTEIRO (UMA VIAGEM) E SUME (SEIS VIAGENS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087201/06/201032.2209123654000187CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000087301/06/20103.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087401/06/20102450.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087501/06/2010110.0000003975164441MARTA SEVERINA MENEZES ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A ENFERMEIRA DO PSF, PARA DESLOCAR-SE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I E II MODULO DO CURSO PARA COORDENADORES DA ATENÇAO BASICA, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO E 7 E 8 DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000087601/06/20102953.8808035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E HAVOLINE, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACAS MOQ-2573, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE MAIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000087701/06/20102959.4208035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) E HAVOLINE, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REALTIVO AO MES DE MAIO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000087901/06/20102.0000000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA INCIDENTE NA CONTA CORRENTE Nº 5346-5 IPTU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088301/06/20102700.0000018138330449HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 32 E ADITIVO Nº 0001/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000088401/06/2010997.5009135278000140JOSEFA ARAUJO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PERSIANAS E LINEAR DE BANDO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores85OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000088701/06/2010660.0000098008048468VITAL AZEVEDO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089301/06/2010107.0000091057183415JOSE DE ANCHIETA FERREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CALHAS DE LAMPADAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000089601/06/2010350.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000086701/06/20102400.0010745991000195LN LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ( CARTA CONVITE) Nº 0006/2010, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000088201/06/20102400.0010745991000195LN LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ( CARTA CONVITE) Nº 0011/2010, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000087801/06/2010801.0000003176837488TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000088601/06/201077.0000005143709474ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA, A SEREM UTILIZADOS PELA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS E CUPONS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089401/06/2010327.8000003765633461JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores85OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃOSem Licitação000000000000086601/06/20102500.0000041441621415MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERCIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000089701/06/20101251.2008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), PARA O VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACAS KBP-2391, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089801/06/20102500.0000041441621415MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000089901/06/2010100.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( FUNDEB), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000090001/06/20103334.9861198164000160PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO: MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V8 ESCOLAR 4X2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090102/06/2010700.0000003621860495JOSE MARIVALDO LEOPOLDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMÍLIA, SIAFAB, SIS-PRÉ-NATAL, DENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090202/06/2010600.0000003823593480EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LPD). DESTINADAS À USUÁRIOS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000090302/06/2010300.0000046821139415GEANE MARIA LEITE DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA INSTALAÇAO DA CASA DE APOIO PARA O ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA N° 0001/2010 E PROCESSO N° 0008/2010, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090402/06/2010190.0000004872240430GERALDO MARINHO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090502/06/2010420.0000002459685475JOSE GERALDO SOARES DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000090602/06/2010246.6301717382000131JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000090702/06/20101828.6907414614000169DUTRA BRITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CASA DE EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TELEVISAO DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01 DA CARTA CONVITE Nº 0006/2009 E CONTRATO Nº 0025/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000090802/06/2010776.2002445490000165ANTONIO DE ARUJO AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090902/06/2010180.0000003775359400GECILDA MARIA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091002/06/201060.0000008170015499JULIANA MARIA TAVRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091102/06/2010180.0000010058382402DENISE RAQUEL TAVARES DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000091204/06/2010270.0000067243096891SEVERINO DOS RAMOS SILVAVALO RQUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR NA MEDIÇAO DE POÇO ARTESIANO NO SITIO OLHOS DAGHA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAAdministraçãoComunicação SocialApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasDivulgação InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000091305/06/2010300.0006005308000106FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA PUBLICIDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CORRENTE DO (F.P.M.) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091407/06/2010120.0000010017999413JANICLEIDE DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091507/06/2010130.0000005143708400MARIA DE LUCENA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000092007/06/201074.9000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092107/06/201080.0000006482539459TAINA CAMILA DE A. FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA QUE TRATA DO RELATORIO ANUAL DE GESTAO, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091707/06/2010327.8000005143709474ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB) ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091807/06/2010327.8000004546176406EDNA PATRICIA FREITAS MOURA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB) ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092207/06/201040.0008778267000116ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE INDEPENDENCIA - ADERINVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BERNARDO MENEZES. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL E MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092307/06/20101215.5000091679877453AMARA CELIA MARINHO MENEZES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADE DE DIRETORA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091607/06/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIA 07 E 08 DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091907/06/2010327.8000002125141485PAULO JORGE FERNANDES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VICE PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000092408/06/201067.0000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092508/06/20103060.0004413640000184GLOBAL INFORMATICA & TELECOMUNICAÇOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE 170 (CENTO E SETENTA) CRACHAS FUNCIONAIS PARAS SERVIDORES MUNICIPAIS00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092609/06/20102500.0000006272211490NATALIA SIQUEIRA FREITAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SISTEMAS DE INFORMAÇAO E PACTO DE GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000092709/06/20101516.0000005113183407TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPRTE DE PESSOAS CARENTES PARA EFETUAREM CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), DURANTE O MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092910/06/201021698.9402749561000113INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093110/06/20107256.5702658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICAIS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092810/06/2010510.0009369406000110AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, DEBITADO NA C/C 11.732-3 (ICMS) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093010/06/2010570.0000009045319454FRANCEILTON DE LIMA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO NO DIA DAS MAES NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO, E DECORAÇOES JUNINAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093211/06/2010900.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS -(COMISSIONADOS) - JOSE GILMAR DE SOUSA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000093511/06/2010185.5300007408893466ERISVAN GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (GALINHA CAIPIRA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000093311/06/201058.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000093411/06/201025.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000093612/06/20101400.0007892563000180RETI PEÇAS IDEAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHONETE D-20, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093712/06/2010120.0004685950000158AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO WC4118 COM TROCA DE CHIP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094114/06/2010327.8000002125141485PAULO JORGE FERNANDES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VICE PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS. E JOAO PESSOA (PR), JUNTO A FUNASA E SUDEMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000094214/06/2010450.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094414/06/201020.0000007463156869JOSE CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES A HOSPITAL.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000093914/06/2010320.0000091806089815PAULO ROBERTO BISPOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇAO DE VEICULO GOL, EM SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000094314/06/20102100.0011313411000153JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO DOS FESTEJOS JUNINOS 2010 DA PEFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO, NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094014/06/201086.0000006168654496JOSEFA JANDIELMA F DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO (DEVESA CIVIL) DA SENHORA JOSEFA JADIELMA FERNANANDES DE LUCENA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSTransporteTransporte RodoviárioUrbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e RuralRecuperação de Estradas no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093814/06/20101070.0000002417331462JOSE GENECI ARAUJO ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA OURO VELHO AOS SITIOS: XIQUE XIQUE, ALTO DOS PEDROS, PANTA LEAO, DEPENDENCIA (ROTA DO TRNASPORTE ESCOLAR).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000094915/06/2010900.0000096408987400EDILEUZA CAVALCANTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO URBANO EM CAMINHAO DURANTE PERIODO QUE O TRATOR ESTAVA PARADO (PARA MANUTENÇAO).00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000094515/06/201017503.0011621408000105SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (TOMADA DE PREÇO) Nº 00010/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000094615/06/2010728.7309283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS DE ESCRITURAS PUBLICAS DE CONVENIO DE AREAS E LIMITES DE IMOVEL COMERCIAL URBANO, LOCALIZADO NA VILA JOSE MARIZ, NA SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000094715/06/20102093.2909123654000187CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE D'AGUA DE DIVERSAS REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094815/06/2010600.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095015/06/201097.0000008643122459EDERIVALDO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAGENS DE CARROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000095316/06/20101480.0012919395000100RETIFICA IDEAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHONETE D-20, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000095616/06/2010294.8007644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000095716/06/201090.6007644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000095816/06/2010280.1507644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000095216/06/20103575.0011621408000105SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (TOMADA DE PREÇO) Nº 00010/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000095416/06/20101493.5008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000095516/06/20101555.5008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, DESTINADO AO TRANPORTE DE PACIENTES, REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000095116/06/20100.3500000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 19.605-3 ( IGD) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000095917/06/201020.5000000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE IGD.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096218/06/2010750.0000039920879487ALIRIO TINTINO DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DO PETI.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096418/06/2010750.0000002140216458JOSE GILBERTO DE SOUSAVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DO PETI.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096518/06/2010400.0000007481591423FRANCISCO TINTINO DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DO PETI.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096718/06/2010100.0000099634481434MARIA DE LOURDES CONSTANCIA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096818/06/2010150.0000033836531453ANTONIO INALDO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097018/06/2010100.0000007189787496MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097118/06/2010400.0000004657753495ANTONIO TADEU DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097218/06/2010300.0000005902132452MONICA MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097518/06/2010200.0000001920552405JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI, PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000097718/06/2010800.0069939346000156JOAO BOSCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE UM CORPO DA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) PARA OURO VELHO (PB), DEVIDO SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096318/06/2010750.0000011129635880GILBERTO BRAZ DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM OPERAÇAO TAPA BURACOS NA AVENIDA JACINTO DANTAS E NA RUA JUVENAL DA ROCHA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097418/06/2010200.0000008055763470JOSE SEVERINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097618/06/2010200.0000004915806499LUIS EDUARDO SOARES DE MACEDOVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096618/06/2010300.0000007206577415ANTONIO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE OURO VELHO (PB).00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000097318/06/201054450.0010468784000130MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODUÇOES - MEVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE ATRAÇOES ARTISTICAS PARA APRESENTAÇAO NO EVENTO SAO JOAO DE OURO NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2010, COM AS SEGUINTES BANDAS: FORRO QUENTE, HARMONIA DO FORRO, FEITIÇO DE MENINA, ATENOR DE CAZUZA, JANAILTON DO ACORDEON, FORRO BADAUE, NICO BATISTA E DELMIRO BARROS, CONFORME INEXIBILIDADE N 00004/2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096118/06/20102564.0800000000129631CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000096018/06/2010770.0000014411338874JOSENILDO LAURINDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (CARNE BOVINA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000096918/06/2010713.0100033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000097818/06/2010249.8008307567000117RODOLFO NONATO DA SILVA LIVROS - MEVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA COLEÇAO DE LIVROS (14 LIVROS), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000098021/06/20101250.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000097921/06/201081.8001109184000195UOL - UNIVERSO ONLINE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098222/06/2010150.0000009172637404PEDRO SALVADOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098622/06/201070.0000005659916473MARIA JOSE MONTEIRO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098722/06/2010140.0000039920909491NELSON FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEL PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098322/06/2010820.0000001243269430MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PUBLICA DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098422/06/2010327.0000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIA 22 E 23 DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098122/06/2010739.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (ESTATUTARIOS) - MARIA DO CARMO NEVES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098522/06/2010327.8000005143709474ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB) ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000098822/06/20105000.0008521379000197JOAO DE SIQUEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL. PRESTADOS DURANTE O MES DE AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099023/06/2010160.0000008643122459EDERIVALDO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000099723/06/2010321.1500018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000099823/06/201086.2000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099923/06/2010510.0000095211888472ADRIANA FERREIRA DANTAS LEALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇAO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS RURAIS PARA O PROGRAMA ESCOLA ATIVA, NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000098923/06/2010256.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇAO PROVISORIA PARA FORNECIMENTO DE ENERIA ELETRICA PARA REALIZAÇAO DO SAO JOAO NO ESPAÇO MUITI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099123/06/2010200.0000008832117428INALDO PATRICIO DE FREITAS SEVERINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099223/06/2010200.0000034987896869JOSE MARCELO CASSIMIRO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000099323/06/2010514.0000003176837488TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EVENTO DOS IDOSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099423/06/2010510.0000001155240456ANDRE BEZERRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE MUSICA PARA PESSOA CADASTRADAS NO PROGRAMA DO PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099523/06/2010510.0000084029528449GILCELIO MARINHO DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE PINTURA EM TELAS PARA AS PESSOAS CARENTES QUE SAO CADASTRADAS NO PETI.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099623/06/2010510.0000004512662421ROBERVAN SOARES MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE INFOMATICA, PARA AS PESSOAS CADASTRADAS NO PETI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100124/06/2010316.0000007165518452ADRIANA FLAVIA OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS PRESTADOS POR MARCIO XAVIER FERREIRA NO ESPAÇO MUITI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100024/06/201044.7500018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000100226/06/2010489.0069939346000156JOAO BOSCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE UM CORPO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) PARA OURO VELHO (PB), DEVIDO SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100327/06/2010285.0000007408893466ERISVAN GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALINHA CAIPIRA), A SEREM MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100528/06/2010228.0000007408893466ERISVAN GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALINHA CAIPIRA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100428/06/2010327.8000002125141485PAULO JORGE FERNANDES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VICE PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PR), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100929/06/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIA 29 E 30 DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101029/06/2010327.8000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101129/06/2010336.0009365396000145FRANCISCO DE ASSIS MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE E DUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100829/06/20102700.0000018138330449HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 32 E ADITIVO Nº 0001/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000100629/06/2010225.0000002491873451MARTA LUCIANA NUNES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, DESTINADO A INSLATAÇÃO DO CRAS E PRO JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2010, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000100729/06/20104984.9000025134388415RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA DECORAÇAO JUNINA NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVRINO REGINALDO DO NASCIMENTO.00000000NULLNULLOutras
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107530/06/20101122.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107630/06/20104201.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS -(COMISSIONADOS) - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107130/06/20101513.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107230/06/20104965.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107330/06/20102295.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000101830/06/20101800.0008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO TRATOR DE COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102030/06/2010260.0000011298583837JOSE COSME DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106830/06/201013403.0408872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106930/06/20106306.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107030/06/201014861.2008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101330/06/201060.0000009521471492ZELIA RUBIANA ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101530/06/2010100.0000099688441449MARIA MADALENA MEDEIROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106330/06/20102880.7608872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - (PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106430/06/20102031.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106530/06/20104070.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106630/06/20101343.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106730/06/20102085.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAAdministraçãoComunicação SocialApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasDivulgação InstitucionalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107430/06/20103480.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL -(COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101230/06/20105305.4909283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000101630/06/20101600.0007638516000105OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTENAS DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000102330/06/2010350.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104430/06/2010760.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104530/06/20107921.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (COMISSIONADOS) - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105830/06/20104624.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (ESTATUTARIOS - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000102930/06/20103144.7708035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO AMBULANCIA, DESTINADO AO TRANPORTE DE PACIENTES, REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000103030/06/20101594.0008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO FIAT UNO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALTIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103130/06/2010700.0000003621860495JOSE MARIVALDO LEOPOLDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMÍLIA, SIAFAB, SIS-PRÉ-NATAL, DENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103230/06/2010420.0000002459685475JOSE GERALDO SOARES DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103330/06/2010190.0000004872240430GERALDO MARINHO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103430/06/2010600.0000003823593480EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LPD). DESTINADAS À USUÁRIOS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103530/06/2010300.0000046821139415GEANE MARIA LEITE DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA INSTALAÇAO DA CASA DE APOIO PARA O ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA N° 0001/2010 E PROCESSO N° 0008/2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103630/06/20101740.0000005113183407TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPRTE DE PESSOAS CARENTES PARA EFETUAREM CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000103730/06/2010220.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103930/06/2010651.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO - PROGRAMA PACS 2), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104030/06/20104719.7508872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIO - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma de Epidemiologia e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105230/06/20101249.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADOS - PROGRAMA ECD), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105330/06/201013591.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO - PSF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105430/06/201013560.1808872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO -), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105530/06/20103890.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105630/06/201015348.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105730/06/20104902.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIO - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000101930/06/2010100.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( FUNDEB), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000102430/06/2010606.9000008910710403JOSE RAMON BISPO IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO E BOLACHA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000102530/06/2010476.0000008910710403JOSE RAMON BISPO IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000102630/06/2010140.0000004229293445IROMAR ALEXANDRE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), A SER UTILIZADO NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102730/06/2010120.0000009771789430CEZAR ROMULO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO GRUPO ESCOLAR LOURENÇO BARAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M ES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000102830/06/20102500.0000041441621415MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104630/06/20105452.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADOS - PROFESSORES FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104730/06/201020071.4408872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104830/06/20107577.3508872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104930/06/20101317.8008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DA CRECHE FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105030/06/201011856.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105130/06/2010599.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADOS - PROFESSORES FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105930/06/20107710.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADO - MDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106030/06/201013005.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIOS - MDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106130/06/20102494.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (COMISSIONADOS- MDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106230/06/201010671.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - CRECHE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000101730/06/20103200.0008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104130/06/20104460.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO -(COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104230/06/201012000.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO -(PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000101430/06/2010186.3107644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102130/06/2010660.0000098008048468VITAL AZEVEDO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000102230/06/2010660.0000098008048468VITAL AZEVEDO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103830/06/201060.0000098008048468VITAL AZEVEDO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N 315 DE 26/02/2010, EMPENHADO A MENOR.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104330/06/20103990.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO -(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000107901/07/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000108501/07/201033.0003466743000140MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000108601/07/2010866.0003466743000140MARLUCIETE DE SOUSA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CERAMICA, ARGAMASSA, REJUNTE, FIO 6, CADEADO), DESTINADO AO TELECENTRO MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000107701/07/2010416.0000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS UBSF MABEL DANTAS.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000108701/07/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000108801/07/20101250.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000108901/07/20103000.0033000118000179TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000108001/07/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108201/07/2010100.0000075314720400JONAS GERONIMO DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000108301/07/201032.8027865757002733GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACOES S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, DEBITADO NA C/C 19.605-3 IGD.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108401/07/2010150.0000006518569492LUSINETE PRUDENCIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AEXAME/TRATAMENTO MEDICO/CIRURGIA/NAO DISPONIVEL NO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000108101/07/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVONVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000107801/07/201065.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010,00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000109002/07/20108000.0009355890000129EDIRSON SIQUEIRA LEITE PRODUÇOES E EVENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOM, PALCO PARA O EVENTO DENOMINADO SAO JOAO DE OURO, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109102/07/2010543.8433683111004196SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000109202/07/2010180.0005329135000119ALEXSANDRO SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 04M3 E 07M3, A SEREM UTILIZADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000109403/07/201013988.0011621408000105SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (TOMADA DE PREÇO) Nº 00010/2010, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109303/07/2010480.0000045329052491JOSE MAURICIO CORDEIRO BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS PRESTADOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO NO DIA 03 DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000109505/07/2010495.0008811812000129INDUSTRIA YVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000110005/07/20101562.5024280828000290SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, A SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO EM SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000110105/07/2010600.0024280828000290SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, A SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO EM SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000109805/07/201071.0000025081713449VERONICA MARIA BEZERRA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109605/07/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIA 05 E 06 DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109705/07/2010327.8000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109905/07/2010327.8000002125141485PAULO JORGE FERNANDES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VICE PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PR), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000110206/07/201095.2500018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000110306/07/2010105.0000003176837488TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PROFESSOR DA UVA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110408/07/2010510.0000007177352490ROBERTA THAIS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,(IGD).00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110809/07/20103715.0008833798000164BDP STUDIO DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE ILUMINAÇAO E FILMADORAS, A SEREM UTILIZADAS PARA TRANSMISSAO DE EVENTOS NOS SABADOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000110909/07/20105500.0008833798000164BDP STUDIO DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE TELOES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, COM EDIÇAO DE DVD E TRANSMISSAO DOS SHOWS AO VIVO VIA INTERNET.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000111009/07/20108000.0010468784000130MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODUÇOES - MEVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE ATRAÇOES ARTISTICAS PARA APRESENTAÇAO NO EVENTO JOAO PEDRO NO DIA 10 DE JULHO DE 2010, COM AS SEGUINTES BANDAS: TELENGO TENGO E BADAUE.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000111309/07/20103500.0009355890000129EDIRSON SIQUEIRA LEITE PRODUÇOES E EVENTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇAO PARA O EVENTO DENOMINADO JOAO PEDRO, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000111509/07/20103722.0008833798000164BDP STUDIO DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO ILUMINAÇAO E FILMADORAS PARA TRANSMISSAO DE EVENTOS, REALIZADOS AOS SABADOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110509/07/20101198.0000003894672439MARCIO OZIVAN SOUSA BERNARDO DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DE LINGUA ESTRANGEIRA (INGLES) NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111109/07/2010510.0009369406000110AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, DEBITADO NA C/C 11.732-3 (ICMS) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000111209/07/201048.8001506702000104EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS NAS INSTALAÇOES DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000111409/07/2010200.0000004872240430GERALDO MARINHO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM UM MICRO-ONIBUS, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO CISCO, NA CIDADE DE SUME.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110609/07/201034943.9602749561000113INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110709/07/20107256.5709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112012/07/2010327.8000005143709474ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEManutenção do PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111612/07/20102460.0000006272211490NATALIA SIQUEIRA FREITAS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, SISTEMAS DE INFORMAÇAO E PACTO DE GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000112212/07/2010706.5024280828000290SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, A SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO EM SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111812/07/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIA 12 E 13 DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111912/07/2010327.8000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000112112/07/2010460.0000063978580810JOSE FERNANDES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), A SEREM UTILIZADO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000111712/07/2010400.0001506702000104EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO POTY) A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE TAPA BUCACO DA AVENIDA JACINTO DANTAS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112513/07/201058.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000112613/07/2010176.0001506702000104EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMPADAS) A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE NATALICE DE SOUSA LIMA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000112313/07/20101356.4009123654000187CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE D'AGUA DE DIVERSAS REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000112413/07/2010252.0001518579000141A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DECRETO N 05/2010, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 18 DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000113014/07/2010608.6000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS UBSF MABEL DANTAS.00000000NULLNULLOutras
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000112814/07/2010197.2000008910710403JOSE RAMON BISPO IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADO AO EVENTO DIA DAS MAES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000112714/07/201020.8500000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE IGD, NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DA CIDADE DE MONTEIRO-PB.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112914/07/2010510.0000007177351418ROBERTA TATIANE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000113515/07/201050.0069911014000163PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE VERA LUCIA DE ARAUJO ROCHA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113615/07/2010120.0010287312000181ANDRE LUIZ DE LIMA LEITE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS RECARGAS DE TONER, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113315/07/2010360.0010287312000181ANDRE LUIZ DE LIMA LEITE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE SEIS (06) TONERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000113415/07/201079.5010287312000181ANDRE LUIZ DE LIMA LEITE - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 45M (QUARENTA E CINCO METROS) DE CABO DE REDE COM CONECTORES RJ45. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000113115/07/2010378.4000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113215/07/2010599.0000020550340491MARIA JOSE DE LIMA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSIOR PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR LOURENÇO BARAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000113716/07/2010350.0069911014000163PRONTOLAB-CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (FAN, CELULAS LE, C3, C4, CH 50, CH 100, FATOR REUNATARDE, ANTI-CARDIDIPINA, ANTI-COAGULANTE LEUPIAO, IDENOGRAMA, PCR, ASLO) DA PACIENTE JOSEFA GILVANEIDE FERREIRA SOARES.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113916/07/2010320.0000068323506434JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DE SEGURANÇA DURANTE EVENTO JOAO PEDRO, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2010, NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114016/07/20101012.0000029982547801ZACARIAS PEREIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, AGUA MINERAL, REFRIGERANTES PARA OS SEGURANÇAS E TRABALHADORES RESPONSAVEIS PELA ARMAÇAO DO PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000113816/07/20101925.0000804747000100FRANCISCO JUNIOR BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TABUAS E BARROTES), DESTINADO A REFORMA DO CARROÇAO DE COLETA DE LIXO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114519/07/20102617.9010476854000100ALEX FABIO GOMES DE SOUZA CONSTRUÇOES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PETI.00000000NULLNULLOutras
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114119/07/2010700.0000036163775449MARIA DAS NEVES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE ROUPAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETE (07) MESES.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114319/07/2010200.0000020720181453JOAO SOAREES CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114419/07/2010150.0000005890011405MARIA LUCIENE ALCANTARA ROCHA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000114219/07/2010450.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000114619/07/201090.0004685950000158AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HPIZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000114719/07/2010125.7007644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000114819/07/2010354.2907644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115020/07/2010327.8000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115120/07/2010327.8000002125141485PAULO JORGE FERNANDES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VICE PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115220/07/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115420/07/2010600.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114920/07/20102572.0300000000129631CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000115520/07/20105000.0008521379000197JOAO DE SIQUEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL. PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115620/07/2010366.0003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TAXAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES MAIO E JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasManutenção de Convênio com a SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000115820/07/2010123.7607644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000116020/07/2010220.0009080218000178ZENILDA DOS SANTOS NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HESPEDAGEM E REFEIÇOES DE PRESTADORES DE SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000115920/07/201081.8001109184000195UOL - UNIVERSO ONLINE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000115320/07/2010739.0000003176837488TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS TRABALHADORES RESPONSAVEIS PELA ARMAÇAO DO PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115720/07/2010260.0000007211099429JANAILSON SIQUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO TRATOR DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000116221/07/20101031.0000003176837488TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SEGURANÇAS E O PINTOR DO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000116421/07/2010428.0000003176837488TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SEGURANÇAS E PESSOAS RESPONSAVEIS PELA ARMAÇAO DO PALCO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE JOAO PEDRO, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2010, NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000116321/07/2010387.0000003176837488TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O CORONEL DO EXERCITO DURANTE TREINAMENTO PARA O FUNCIONARIO DA JUNTA MILITAR PARA EMITIR RESEVISTAS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000116121/07/20102400.0010745991000195LN LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ( CARTA CONVITE) Nº 0011/2010, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000116622/07/2010110.0000000399599886LOURIVAL JOSE DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARVAO VEGETAL, A SER UTILIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000116522/07/20103225.0011621408000105SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (TOMADA DE PREÇO) Nº 00010/2010, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116823/07/2010400.0000007481591423FRANCISCO TINTINO DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO DO MATADOURO PUBLICO E RUA JOSE CASSIANO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116723/07/2010150.0000008452477430LETICIA FRANCISCA DOS SANTOS MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116923/07/20101530.0000005456281481TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OFICINAS DE MUSICAS, REALIZADAS NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117023/07/20103900.0000008000423448ROSA MARIA DANIELE MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO JOVEM, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAAdministraçãoComunicação SocialApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasDivulgação InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000117125/07/2010300.0006005308000106FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA PUBLICIDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/CORRENTE DO (F.P.M.) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117226/07/2010650.0000008000423448ROSA MARIA DANIELE MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117326/07/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117426/07/2010327.8000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000117727/07/2010392.0000005304299426FABIO JUNIOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000117827/07/2010347.2000005304299426FABIO JUNIOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CREHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117927/07/20102500.0000041441621415MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117627/07/20102700.0000018138330449HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 32 E ADITIVO Nº 0001/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000117527/07/2010225.0000002491873451MARTA LUCIANA NUNES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, DESTINADO A INSLATAÇÃO DO CRAS E PRO JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2010, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118128/07/2010200.0000009388428463MARIA JOSE MACEDO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000118028/07/20101600.0007638516000105OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTENAS DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000118328/07/2010751.2500018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000118428/07/2010352.5000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOTIJAO DE GAS E AGUA MINERAL), A SEREM UTLIZADOS PELA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000118528/07/201092.2000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosDesenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJAMANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000118628/07/2010841.4000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 201000000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional do Gab. do PrefeiDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000118228/07/20101799.0007821900000653NORTESA NORDESTE TELECOMUNICAÇOES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM APARELHO IPHONE 16 GB 3GS PT, E UM TIM CHIP PRE-PAGO INFINITY.00000000NULLNULLEquipamentos
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000118929/07/2010548.7800033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000119029/07/2010275.0000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000118729/07/2010103.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119929/07/201020085.3508872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120029/07/201011881.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120129/07/20107577.3508872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES CRECHE FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120229/07/20106650.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADOS - PROFESSORES FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120329/07/20101257.9008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119429/07/2010600.0000006769918404MARIA JOSE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. E PARA O CORONEL DO EXERCITO DURANTE O TREINAMENTO PARA O FUNCIONARIO DA JUNTA MILITAR.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120429/07/201013591.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADO - PSF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119129/07/2010660.0000007594509439MARIA JANSUERDA LEITE NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119229/07/2010160.0000075314720400JONAS GERONIMO DO NASCIMENTO E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119629/07/2010100.0000061813532591JOSEFA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119729/07/2010200.0000034987896869JOSE MARCELO CASSIMIRO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119829/07/2010200.0000008832117428INALDO PATRICIO DE FREITAS SEVERINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119329/07/2010900.0000096408987400EDILEUZA CAVALCANTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO URBANO EM CAMINHAO DURANTE PERIODO QUE O TRATOR ESTAVA PARADO (PARA MANUTENÇAO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Esportivos e de LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118829/07/2010180.0011877735000114J RILDO FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEIAO ZHOFF, PARA DISTRIBUIÇAI GRATUITA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119529/07/2010500.0000004915806499LUIS EDUARDO SOARES DE MACEDOVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120630/07/2010250.0000020655827404JOAO FERREIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (DESMONTAGEM E MONTAGEM) EM CATA VENTO, DESTINADO A COMUNIDADE CARENTE DO SITIO VOA VISTA DOS ZUZAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124830/07/20101530.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124930/07/20102295.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125030/07/20104795.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125230/07/20101122.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125330/07/20105973.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS -(COMISSIONADOS) - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124530/07/201013505.5208872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124630/07/20106556.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124730/07/201013916.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSTransporteTransporte RodoviárioUrbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e RuralRecuperação de Estradas no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125530/07/20103680.0000017268043805MARCOS AUGUSTO MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA VICINAL DA FAZENDA PILOES DESTE MUNICIPIO COM TRATOR DE ESTEIRA (20) VINTE HORAS E CAÇAMBAS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (14) QUATORZE CARRADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120930/07/2010160.0000005616615455MARIA JUCILENE ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121030/07/2010150.0000009449869430JOANA DARC DE OLIVEIRA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124030/07/20102550.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - (PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124130/07/20102624.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124230/07/20103900.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124330/07/20101343.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124430/07/20102085.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125830/07/2010510.0000007177352490ROBERTA THAIS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,(IGD).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125930/07/2010510.0000007177351418ROBERTA TATIANE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAAdministraçãoComunicação SocialApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasDivulgação InstitucionalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125130/07/20103480.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL -(COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000121530/07/20101250.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000121630/07/2010100.0000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS UBSF MABEL DANTAS.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121730/07/20101710.0000005113183407TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPRTE DE PESSOAS CARENTES PARA EFETUAREM CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121830/07/2010700.0000003621860495JOSE MARIVALDO LEOPOLDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMÍLIA, SIAFAB, SIS-PRÉ-NATAL, DENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121930/07/2010600.0000004872240430GERALDO MARINHO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM UM MICRO-ONIBUS, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO CISCO, NA CIDADE DE SUME.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122030/07/2010190.0000004872240430GERALDO MARINHO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA QUINTA GERENCIA DE REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000122130/07/201073.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122230/07/2010600.0000003823593480EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LPD). DESTINADAS À USUÁRIOS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122330/07/2010651.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO - PROGRAMA PACS 2), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122430/07/20104719.7508872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIO - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122530/07/201013466.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma de Epidemiologia e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122630/07/20101249.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADOS - PROGRAMA ECD), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122730/07/20105570.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122830/07/201013958.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122930/07/20104902.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIO - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000125430/07/2010500.0005012350000191AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA DO PROCESSO Nº 61/10, AIS Nº 3260, APLICADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, NO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120530/07/20104525.3709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000120730/07/2010350.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120830/07/2010835.8600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123330/07/2010760.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123430/07/20107521.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123530/07/20104454.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (ESTATUTARIOS) - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000121130/07/20101250.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000121230/07/2010380.0000004229293445IROMAR ALEXANDRE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE IN-NATURA), DESTINADO A MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000121330/07/2010228.0000007408893466ERISVAN GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALINHA CAIPIRA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000121430/07/2010342.0000007408893466ERISVAN GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALINHA CAIPIRA), A SEREM MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123630/07/20107800.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADOS- MDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123730/07/20102494.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (COMISSIONADOS- MDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123830/07/201013005.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIOS - MDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123930/07/201010671.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIOS - CRECHE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000126030/07/20101428.8008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000126130/07/20101585.2008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123030/07/201012000.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SUBSIDIOS DOS CHEFES DO PODER EXECUTIVO -(PREFEITO E VICE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123130/07/20104190.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000125630/07/2010100.0062422294000105RAIMUNDA SIQUEIRA DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CARIMBOS A SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123230/07/20104523.3308872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000125730/07/2010660.0000098008048468VITAL AZEVEDO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000126402/08/2010252.0000001994521481JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000127802/08/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000126902/08/2010627.6933000118000179TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127002/08/2010327.8000026762103863JOSE MARCIO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB), ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000127702/08/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126202/08/20103.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000127902/08/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128102/08/2010295.0000029635098715PEDRO RUY CARNEIRO ARAGÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (OITO APARELHOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000126502/08/2010498.5000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126602/08/201032.8027865757002733GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACOES S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, DEBITADO NA C/C 19.605-3 IGD.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000126702/08/201010.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS E PROJEM, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000126802/08/201071.6009123654000187CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO D'AGUA DO CRAS E PROJOVEM, CONFORME FATURAS ANEXAS, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000128002/08/201065.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010,00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000126302/08/201067.9500001994521481JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAgriculturaPromoção da Produção VegetalDesenvolvimento RuralContribuição ao Programa Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127102/08/2010867.6001612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O GARANTIA SAFRA 2009/2010, PARCELA 05/05.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAgriculturaPromoção da Produção VegetalDesenvolvimento RuralContribuição ao Programa Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127202/08/2010867.6001612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O GARANTIA SAFRA 2009/2010, PARCELA 04/05.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAgriculturaPromoção da Produção VegetalDesenvolvimento RuralContribuição ao Programa Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127302/08/2010867.6001612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O GARANTIA SAFRA 2009/2010, PARCELA 03/05.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAgriculturaPromoção da Produção VegetalDesenvolvimento RuralContribuição ao Programa Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127402/08/2010867.6001612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O GARANTIA SAFRA 2009/2010, PARCELA 02/05.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAgriculturaPromoção da Produção VegetalDesenvolvimento RuralContribuição ao Programa Seguro SafraDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127502/08/2010867.6001612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O GARANTIA SAFRA 2009/2010, PARCELA 01/05.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000127602/08/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVONVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128303/08/2010300.0000002466245400WILLIAM ANTONIO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO EM CATAVENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128403/08/2010470.0000065115260468KELLY CRISTIANNE DE AZEVEDO GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO PARA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADE JUNINAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128503/08/2010300.0000098061542404ADILSON TRAJANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE ESPETACULO (CIRCO) DESTINADO A POPULAÇAO CARENTE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000128203/08/2010870.0001506702000104EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTAS) A SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128603/08/2010327.8000005143709474ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128703/08/2010327.8000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128803/08/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000129104/08/2010305.2000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OITO BOTIJOES DE GAS E QUATRO GARRAFOES DE AGUA MINERAL, A SEREM UTILIZADOS PELA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 201000000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000128904/08/20101984.9008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO FIAT UNO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000129004/08/20103298.5008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REALTIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000129204/08/2010420.0000002459685475JOSE GERALDO SOARES DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000129509/08/201069.2034028316002238EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A DIVERSAS ENTIDADES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000129309/08/2010868.8400663768000145VALENÇA E PEQUENO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo17BILHETES DE PASSAGEMSem Licitação000000000000129609/08/20101121.8400663768000145VALENÇA E PEQUENO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PASSAGEM AEREA, TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000129409/08/20107950.0010826137000153ODON CIRILO NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PLACAS COM SINALIZAÇOES COM POSTES DE MADEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000130010/08/20104700.0007414614000169DUTRA BRITO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DAS RUAS DA CIDADES E DOS BANHEIROS DO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000130410/08/2010752.2008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO TRATOR DE COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129910/08/201050.0000009873859411JOSE RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129810/08/2010510.0009369406000110AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, DEBITADO NA C/C 11.732-3 (ICMS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000130510/08/20103159.7908035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000130210/08/2010689.5035544485000169ANTONIO SOLUÇOES AUTOMOTIVAS LTDA - CDUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇOES DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000129710/08/201063.0003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TAXAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130610/08/20107256.5709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130710/08/201031470.8302749561000113INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130810/08/20102427.0902749561000113INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTAS DO INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000130110/08/20106900.0000045097712404TEREZA CRISTINA DE ASSIS LIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇAO DO PROJETO BASICO DE ENGENHARIA, EM PROJETO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CONJUNTO HABITACIONALJOSE MARIZ, CONFORME CONTRATO Nº 00024/2010 CPL DISPENSA Nº DV0008/2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000130310/08/2010300.0000046821139415GEANE MARIA LEITE DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA INSTALAÇAO DA CASA DE APOIO PARA O ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA N° 0001/2010 E PROCESSO N° 0008/2010, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000130911/08/2010100.0000007463156869JOSE CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA MOQ-2573, DE ACORDO COM OS CUPONS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000131011/08/2010210.0000030864780478INACIO IVONALDO DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL,UTILIZADA PELA VEICULO FIA UNO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM OS CUPONS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000131311/08/201028.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000131211/08/2010251.6100008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000131111/08/2010477.8000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131912/08/2010400.0000008055763470JOSE SEVERINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131412/08/2010410.0000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000131512/08/2010234.6800033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131612/08/2010558.6000469171000164HOTEL PHENICIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS DO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131712/08/2010960.6500469171000164HOTEL PHENICIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000131812/08/2010176.8000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasManutenção de Convênio com a SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000132113/08/2010322.2707644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000132013/08/2010134.7307644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralAquisição de Equipamentos IGDBFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente66INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSSem Licitação000000000000132214/08/20101548.0008987802000149CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRONICO LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADO A BANDA FILARMONICA E FANFARRA PEDRO VIANA.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralAquisição de Equipamentos IGDBFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente66INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSSem Licitação000000000000132314/08/20101548.0008987802000149CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRONICO LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADO A BANDA FILARMONICA E FANFARRA PEDRO VIANA.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do Programa Pró JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000133016/08/20104500.0003276683000100FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAM ENTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DO FARDAMENTO DO PROJOVEM. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133516/08/2010100.0000011129635880GILBERTO BRAZ DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133616/08/2010150.0000000155815865JOSE TITINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133716/08/2010230.0000003440822451SEBASTIAO ANTONIO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133816/08/2010120.0000084501065400MARIA JOSE DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000132716/08/20102250.0003276683000100FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE FARDAM ENTO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO A SER UTILIZADO PELA BANDA FILARMONICA PANFARRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133216/08/2010300.0000033835144472ANTONIA FERREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) PARA PRTICIPAR DO TREINAMENTO PARA EMISSAO DE RG, DURANTE O PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133416/08/2010300.0000007288089436FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS MARQUES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) PARA PRTICIPAR DO TRINAMENTO PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL - CTPS (INFORMATIZADA), DURANTE O PERIODO DE 16 A 20DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma de Epidemiologia e Controle de DoençasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132816/08/2010250.6600030865328404MARIA DAS DORES SOARES DE FRANÇA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO DO IDOSO (INFLUENZA), PROMOVIDA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma de Epidemiologia e Controle de DoençasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132916/08/2010329.9100030865328404MARIA DAS DORES SOARES DE FRANÇA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A POLIOMIELITE (1ª E 2ª ETAPA), PROMOVIDA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133316/08/2010327.8000002125141485PAULO JORGE FERNANDES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VICE PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, INCRA E MINISTERIO DO TRABALHO NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000132416/08/2010321.2507644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000132516/08/2010294.3507644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000132616/08/201094.4507644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000133116/08/20101582.0008994436000155CONFECÇÕES MARINHO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS, DESTINADO A CONFECÇAO DA FARDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134117/08/2010600.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000134217/08/20102945.8909123654000187CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE D'AGUA DE DIVERSAS REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134317/08/2010100.0000008824102450JOSE LEONARDO DA SILVA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000133917/08/20102890.0010615790000173J. R. DE OLIVEIRA MAGALHAESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PALMEIRAS, DESTINADAS A PRAÇA MACILON DANTAS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134017/08/20102500.0000096408987400EDILEUZA CAVALCANTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO URBANO EM CAMINHAO DURANTE PERIODO QUE O TRATOR ESTAVA PARADO (PARA MANUTENÇAO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134418/08/201042.0000003775359400GECILDA MARIA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134518/08/201042.0000008170015499JULIANA MARIA TAVRESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134718/08/2010225.0000004083390476MARIA IZABEL MENDES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇOES EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134818/08/20105000.0008521379000197JOAO DE SIQUEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL. PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000134618/08/2010216.0000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000135319/08/2010450.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000134919/08/2010325.0808761140000194DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT, PLACAS NPS-7378, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000135119/08/2010703.6000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135419/08/2010160.0000007020329489MARIA MARLENE SIQUEIRA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIOVEL PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000135019/08/2010400.0001506702000104EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO) A SEREM UTILIZADAS NA OPERAÇAO TAPA BURACOS DA RUA FRANKLIN DANTAS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135219/08/2010250.0000011298583837JOSE COSME DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (CARRADAS) DE MADEIRA PARA SER UTILIZADA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135720/08/20101000.0000020365942472ZACARIAS PEREIRA DE ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE UM CARROÇAO PARA COLETA DE LIXO.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135820/08/2010990.0000053699521400JOSE EDMAR RIBEIRO FLORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NOS PAREDOES DO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000135620/08/201081.8001109184000195UOL - UNIVERSO ONLINE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAAdministraçãoComunicação SocialApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasDivulgação InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000135520/08/2010300.0006005308000106FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA PUBLICIDADEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135920/08/20102580.8400000000129631CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000136123/08/201018624.0011621408000105SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (TOMADA DE PREÇO) Nº 00010/2010, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000136223/08/201070.8809123654000187CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136323/08/20106.8534028316002238EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS DE DIVERSAS CORRESPONDENCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137223/08/201078.0000008643122459EDERIVALDO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CARROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136023/08/2010250.0004685950000158AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP-2A, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000136923/08/2010276.4000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000137023/08/2010149.7500018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RUAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000137123/08/2010460.0000063978580810JOSE FERNANDES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), A SEREM UTILIZADO NA MERENDA DAS ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaGestão Administrativa da SecretariaReequipamento da SecretariaDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente66INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSSem Licitação000000000000136423/08/20102510.0008987802000149CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRONICO LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADO A BANDA FILARMONICA E FANFARRA PEDRO VIANA.00000000NULLNULLEquipamentos
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136523/08/2010500.0000004915806499LUIS EDUARDO SOARES DE MACEDOVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136623/08/2010200.0000008055763470JOSE SEVERINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136723/08/20102700.0000018138330449HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 32 E ADITIVO Nº 0001/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSTransporteTransporte RodoviárioUrbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e RuralRecuperação de Estradas no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136823/08/20103000.0005002507000106EMPREITEIRA ACAUA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPRATOLAMENTO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL: BOA VISTA DOS NUNES/LAGOA SECA, BAROES/BOA VISTA DOS ZUZAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137424/08/201070.0000005636670443LUIZ FRANCISCO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO CARROÇAO DE COLETA DE LIXO E REPARO NOS PNEUS DO TRATOR DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSTransporteTransporte RodoviárioUrbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e RuralRecuperação de Estradas no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137524/08/20102880.0000017268043805MARCOS AUGUSTO MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA VICINAL DA FAZENDA SAO PAULO DESTE MUNICIPIO COM TRATOR DE ESTEIRA (32) TRINTA E DUAS HORAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137624/08/2010450.0000051769816453ANTONIO SOARES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARRINHOS DE MÃO DA COLETA DE LIXO (TROCA DE PNEUS), CALÇO DE PICARETAS, XIBANCAS, ALAVANCAS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137924/08/2010327.8000001645160424JOSE GILMAR DE SOUSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB) E CAMPINA GRANDE (PB), ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137824/08/2010327.8000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB) E CAMPINA GRANDE (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138024/08/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB) E CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000138224/08/2010140.0100002125141485PAULO JORGE FERNANDES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000137724/08/2010172.0062422294000105RAIMUNDA SIQUEIRA DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000137324/08/2010115.0000588369000167SAN MARINO ARTES GRAFICAS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLETOR DE IMPRESSAO DIGITAL REDONDO P/6.000 COLETAS, A SER UTILIZADO PELA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138124/08/2010149.0000005143709474ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FAMUP, NODIA 24 DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000138925/08/20101600.0007638516000105OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTENAS DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E IPTU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138325/08/20103570.6070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138425/08/20101051.5070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139225/08/2010190.0000004872240430GERALDO MARINHO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA QUINTA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139325/08/201096.0000008643122459EDERIVALDO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA E FIAT UNO, DESTINADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139425/08/2010600.0000003823593480EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LPD). DESTINADAS À USUÁRIOS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000139525/08/2010300.0000046821139415GEANE MARIA LEITE DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA O ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA N° 0001/2010 E PROCESSO N° 0008/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139625/08/2010420.0000002459685475JOSE GERALDO SOARES DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000138825/08/20103759.8808035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosDesenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJAMANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000138525/08/20101865.0000095211888472ADRIANA FERREIRA DANTAS LEALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO INICIAL (40 HORAS) E CONTINUADA (04 ENCONTROS BIMESTRAIS DE 08 HORAS DURANTE 08 MESES) EM LINGUAGEM E MATEMATICA DOMPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO ANO 2009/2010 A CAPACITAÇÃO DE 20 PROFESSORES, 03 COORDENADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138625/08/2010398.0007228817000160FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SER UTILIZADAS EM VEICULO D-20, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000138725/08/20101172.4008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO TRATOR DE COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000139725/08/2010130.8001506702000104EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO A SEREM UTILIZADOS NA OPERAÇAO TAPA BURACOS DA RUA FRANKLIN DANTAS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139025/08/2010510.0000007177351418ROBERTA TATIANE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139125/08/2010510.0000007177352490ROBERTA THAIS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,(IGD).00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000140126/08/201065.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010,00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000140226/08/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVONVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000139926/08/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000140426/08/20101250.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000140526/08/20102500.0000041441621415MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosDesenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJAMANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000140626/08/2010841.4000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 201000000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000140026/08/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000140726/08/201032.2209123654000187CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000140826/08/201030.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000140926/08/20101250.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000139826/08/201062.0062422294000105RAIMUNDA SIQUEIRA DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000140326/08/2010100.0007586369000177CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosDesenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJAMANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141027/08/2010560.0000005902131480JUCEILSON ANANIAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ROTA OLHOS DAGUA, BOA VISTA DOS BAROES, BOA VISTA DOS ZUZAS E DEPENDENCIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141127/08/201095.0000003176837488TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PROFESSOR DA UVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141227/08/2010165.0000008643122459EDERIVALDO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000141327/08/2010514.7008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), PARA O VEICULO CAMINHONETE D-20 PLACAS KBP-2391, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000141427/08/2010641.9008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000141527/08/2010520.0009471321000149GUIA NACIONAL PUBLICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO BASICA NO GUIA NACIONAL DE TELEFONES E FAX.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142130/08/2010327.8000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB) E CAMPINA GRANDE (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142230/08/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB) E CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosDesenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJAMANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000142530/08/20101865.0000073906174468JOELMA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO INCIAL (40 HORAS) E CONTINUADA (04 ENCONTROS BIMESTRAIS DE 08 HORAS DURANTE OITO MESES) EM LIN GUAGEM E MATEMATICA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOANO 2009/2010 A CAPACITAÇÃODE 20 PROFESSORES, 03 COORDENADORES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosDesenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJAMANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142630/08/20101865.0000051890500410SOCORRO DE FATIMA VIANA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO INCIAL (40 HORAS) E CONTINUADA (04 ENCONTROS BIMESTRAIS DE 08 HORAS DURANTE OITO MESES) EM LIN GUAGEM E MATEMATICA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOANO 2009/2010 A CAPACITAÇÃODE 20 PROFESSORES, 03 COORDENADORES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000142330/08/201010000.0000005113183407TULIO HENRIQUE CLAUDINO DA FONSECAVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPRTE DE PESSOAS CARENTES PARA EFETUAREM CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO MEDICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), DURANTE O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000142430/08/201096.8101717382000131JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142730/08/20104719.7508872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIO - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142830/08/201012148.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142930/08/2010651.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO - PROGRAMA PACS 2), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141630/08/2010510.0000005456281481TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OFICINAS DE MUSICAS, REALIZADAS NO PERIODO AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141730/08/2010510.0000007177351418ROBERTA TATIANE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141830/08/2010510.0000007177352490ROBERTA THAIS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,(IGD).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141930/08/2010510.0000008000423448ROSA MARIA DANIELE MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do Programa Pró JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000142030/08/2010660.0008530658000117ESTAMPAR - INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DO FARDAMENTO DO PROJOVEM. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144531/08/2010180.0000057401829487CLOTILDE MEDEIROS DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTIANADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146131/08/20102550.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - (PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146231/08/20102541.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146331/08/20101173.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146431/08/20103820.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, (COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146531/08/20102040.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146831/08/20101530.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146931/08/20104840.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147031/08/20102295.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147231/08/20101092.9208872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147331/08/20104461.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS -(COMISSIONADOS) - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146631/08/201012877.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146731/08/201013855.7008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147431/08/20106600.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAAdministraçãoComunicação SocialApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasDivulgação InstitucionalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147131/08/20103400.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL -(COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000143231/08/201073.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143331/08/2010510.0000007893563419ANTONIO HENRIQUE MENEZES NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS PNI, SINAN NET, SISVAM WEB, HIPERDIA E OUTROS PROGRAMAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143431/08/2010700.0000003621860495JOSE MARIVALDO LEOPOLDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMÍLIA, SIAFAB, SIS-PRÉ-NATAL, DENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144431/08/20105930.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma de Epidemiologia e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144731/08/20101224.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADOS - PROGRAMA ECD), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144831/08/201012631.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADO - PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144931/08/201012131.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145031/08/20103802.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIO - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000147531/08/2010183.7000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO E JOAO PESSOA (PB), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000147631/08/20102411.5008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO FIAT UNO PLACAS NPS 7378, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000147731/08/20104042.6008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO AMBULANCIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REALTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000143031/08/2010366.0003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TAXAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144631/08/2010696.4200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145431/08/20101270.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145531/08/20103893.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (ESTATUTARIOS) - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145631/08/20106170.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (COMISSIONADOS) - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000143131/08/2010103.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000143531/08/2010400.0000004229293445IROMAR ALEXANDRE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE IN-NATURA), DESTINADO A MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000143631/08/2010256.5000007408893466ERISVAN GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALINHA CAIPIRA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000143731/08/2010307.8000007408893466ERISVAN GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALINHA CAIPIRA), A SEREM MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000143831/08/2010103.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143931/08/201011801.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144031/08/201024448.5608872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144131/08/20101589.6808872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144231/08/20109121.0408872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144331/08/20107575.2108872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADOS - PROFESSORES FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145731/08/20107936.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADOS- MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145831/08/201012529.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIOS - MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145931/08/20102443.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (COMISSIONADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146031/08/201010671.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIOS - CRECHE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145131/08/20103610.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145231/08/201012000.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (PREFEITO E VICE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145331/08/20103910.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148601/09/2010510.0000001920552405JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000149701/09/20102741.4509268680000101MAYER & GUIMARAES LTDA.VAOLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, SERVIÇOS URBANOS E DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000149801/09/20102480.1109268680000101MAYER & GUIMARAES LTDA.VAOLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, SERVIÇOS URBANOS E DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000150201/09/2010259.9008379615000182POWER INFORMARTICA LTDAVAOLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA HARD DISC (HD) EXTERNO 320 GIBABYTES (GB), A SER UTILIZADO PELA SECRETRIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇAO INSTITUCIONAL.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000148701/09/2010220.1000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000149901/09/2010342.0009268680000101MAYER & GUIMARAES LTDA.VAOLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000150001/09/20102236.8009268680000101MAYER & GUIMARAES LTDA.VAOLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000150101/09/201054.0003677690000106JOSE JUAREZ DA SILVAVAOLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 30 (TRINTA) MEDALHAS OURO, DESTINADAS A PREMIAÇAO DO TORNEIO ESPORTIVO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000148401/09/20101513.7233000118000179TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000148501/09/20104856.0011621408000105SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (TOMADA DE PREÇO) Nº 00010/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000150301/09/2010280.0005860546000136MARIO JOSE ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERES, DAS IMPRESSORAS (SAMSUNG E HP) DA SECRETARIA MUNICPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000148001/09/2010770.0000001843883414CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATICO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEAquisição de Medicamentos da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148101/09/20103076.5070097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, A SERTEM UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE MABERL DANTAS, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEAquisição de Medicamentos da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148201/09/20103027.7870097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, A SERTEM UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE MABERL DANTAS, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEAquisição de Medicamentos da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148301/09/20101284.1570097530000185NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, A SERTEM UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE MABERL DANTAS, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000148801/09/2010130.0000007463156869JOSE CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, PLACAS MOQ-2573, DE ACORDO COM OS CUPONS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000148901/09/2010215.0100089335813400VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELA AMBULANCIA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUCIPIO, DE ACORDO COM OS CUPONS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000149001/09/2010360.1700030864780478INACIO IVONALDO DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELA VEICULO FIA UNO, DESTINADO A ESF DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM OS CUPONS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149101/09/2010480.0000003975164441MARTA SEVERINA MENEZES ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATICO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000149201/09/2010480.0000002883014477GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATICO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149301/09/2010200.0000045898820515JOAO GAMA DIAS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATICO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000149401/09/20101100.0000014126648453JOSE INACIO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATICO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149501/09/2010200.0000030864780478INACIO IVONALDO DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATICO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000149601/09/2010640.0000059133457468LAMARTINE DOS PASSOS E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATICO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000147901/09/20104684.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A FATUIRAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000147801/09/2010225.0000002491873451MARTA LUCIANA NUNES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, DESTINADO A INSLATAÇÃO DO CRAS E PRO JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150402/09/201070.0000005902132452MONICA MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150502/09/2010180.0000010465382410JOELAINE TAVARES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150602/09/2010200.0000005309509879IVO ALCANTARA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BASICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150802/09/2010200.0000034987896869JOSE MARCELO CASSIMIRO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150902/09/2010200.0000008832117428INALDO PATRICIO DE FREITAS SEVERINOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000150702/09/20103700.0011963043000199JEANKALLI DEMETRIO CABRAL - MEIVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PLACAS DIGITAIS E 03 (TRES) PLACAS DE INAUGURAÇOES DESTINADAS AO CRAS E BIBLIOTECA MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151203/09/2010149.0000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS(PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151103/09/2010200.0000020720181453JOAO SOAREES CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151003/09/2010270.0000003362625401SEBASTIAO EUGENIO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS PRESTADOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151308/09/2010100.0000007211099429JANAILSON SIQUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO TRATOR DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, (SOLDA EM CARROÇO DO LIXO).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151508/09/2010100.0000006079005476ELIAS CLEMENTINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151608/09/2010327.8000002125141485PAULO JORGE FERNANDES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VICE PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE), MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO (MDA) E DEFESA CIVIL, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151708/09/2010327.8000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151808/09/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB), JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE E MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosDesenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJAManutenção da Educação de Jovens e AdultosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000151408/09/2010406.2208035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (BIODISEL), DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152209/09/2010149.0000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE(PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO REAL, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152309/09/2010149.0000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE(PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEManutenção do PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000152009/09/2010700.0024105744000139ANTONIO BONILDO VIANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E REVISAO COM TROCAS DE PEÇAS EM APARELHOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000152409/09/201030.0010535696000104ERIVALDO BEZERRA MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SUBSECRETARIA DE SAUDE E AO MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151909/09/2010149.0000004546176406EDNA PATRICIA FREITAS MOURA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAAdministraçãoComunicação SocialApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasDivulgação InstitucionalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000152109/09/20102100.0011313411000153JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇAO DAS ATIVIDAS REFERENTES AO DIA DA INDEPENDENCIA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152510/09/2010565.5302749561000113INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTAS DO INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152610/09/20107256.5709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152710/09/201025393.2202749561000113INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152810/09/2010510.0009369406000110AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, DEBITADO NA C/C 11.732-3 (ICMS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000152913/09/2010575.0000063978580810JOSE FERNANDES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), A SEREM UTILIZADO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153013/09/2010300.0000004872240430GERALDO MARINHO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM UM VEICULO MICRO-ONIBUS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO CISCO NA CIDADE DE SUME.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEManutenção do PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153614/09/20103000.0000014126648453JOSE INACIO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTETICO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA, NO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000153414/09/20102598.7609123654000187CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE D'AGUA DE DIVERSAS REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000153714/09/2010855.0007638516000105OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E IPTU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DEBITADO NA C/C DO ICMS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000153514/09/20102135.0035418110000152LOURIVAL ALEIXO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153214/09/2010327.8000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE(PB) E JOAO PESSOA (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153314/09/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE(PB) E JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, ENERGISA E DEFESA CIVIL, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153114/09/2010250.0000005639547448PAILO ROBERTO C DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000153915/09/2010220.2607644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000153815/09/2010250.8807644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000154015/09/2010294.3507644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000154115/09/201094.4507644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLA DA ZONA RURAL.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasManutenção de Convênio com a SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000154215/09/2010437.8207644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154316/09/2010370.0000014115417404HELENISE ASSIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS: CURSO TREINAMENTO INTENSIVO PARA GESTORES E AUXILIARES DE BIBLIOTECA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154416/09/201045.0008778267000116ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE INDEPENDENCIA - ADERINVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BERNARDO MENEZES. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000154817/09/2010105.2408379615000182POWER INFORMARTICA LTDAVAOLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇAO COPLETA (SISTEMA OPERACIONAL) COM TROCA DE EQUIPAMENTO (FONTE) DO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000154517/09/20101200.0009543892000141JOAO ALVES PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO 60X100 DE FOTO AEREA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasManutenção de Convênio com a SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000154717/09/2010700.0000003796239439CLODOALDO FRANCISCO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇAO E REVISAO DO VEICULO IPANEMA PLACAS MNA 2468 DA PLOCIA CIVIL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000154917/09/2010450.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000154617/09/20102500.0000096408987400EDILEUZA CAVALCANTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO URBANO EM CAMINHAO DURANTE PERIODO QUE O TRATOR ESTAVA PARADO (PARA MANUTENÇAO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000155920/09/2010650.0010587111000108TEREZA DEUS TEIXEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FEIXES DE MOLAS, A SEREM UTILIZADAS PELO VEICULO CAMINHONETE D20, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000155020/09/20103300.0041121088000187OZIEL BRILHANTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PERIODICA DO EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DOS SINAIS DE TV PARAIBA "GLOBO REGIONAL", TV TAMBAU "SBT REGIONAL", TV RECORD VIA SATELITE E BAND VIA SATELITE DIRETO NO SITEMADE REPETIDORA DE TELEVISAO DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000155220/09/201048.5034028316002238EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS A DIVERSAS ENTIDADES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155720/09/20102588.6200000000129631CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma de Epidemiologia e Controle de DoençasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000155820/09/2010343.1500002459685475JOSE GERALDO SOARES DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR VACINAÇAO ANTI-RABICA DURANTE CAMPANHA NACIONAL, NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155420/09/2010327.8000003765633461JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB) E JOAO PESSOA (PB) ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000155120/09/2010375.0200008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155320/09/2010327.8000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE(PB) E JOAO PESSOA (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155520/09/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE(PB) E JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSS E DEFESA CIVIL, NOS DIAS21 E 22 DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000155620/09/2010348.5100033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156021/09/2010600.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000156121/09/2010637.0003510190000185CLAUDIO LIRA AUTOPEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO D-20, DA SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156222/09/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156322/09/2010327.8000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000156422/09/20105000.0008521379000197JOAO DE SIQUEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL. PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEManutenção do PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000156623/09/20103845.0008797431000132CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES PARA POSTO DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000156823/09/2010599.6000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma de Epidemiologia e Controle de DoençasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000156923/09/2010819.9700030865328404MARIA DAS DORES SOARES DE FRANÇA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A INFLUENZA PANDEMICA (H1N1), PROMOVIDA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000156523/09/201058.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000156723/09/2010200.0000007211099429JANAILSON SIQUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA CAMINHONETE D20, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157424/09/2010220.0000011298583837JOSE COSME DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NO CHAFARIZ, E NA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000157224/09/2010520.0000003176837488TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA EVENTO DOS IDOSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157324/09/2010100.0000004052481488SANDRA MARIA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000157024/09/2010445.0000008910710403JOSE RAMON BISPO IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLACHA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000157124/09/2010700.4000008910710403JOSE RAMON BISPO IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158327/09/20102411.2500001852907444JOANA CRISTINA GOMES ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA NO FARDAMENTO DO COLEGIO MUNICIPAL JACINTO DANTAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosDesenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJAMANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000158427/09/2010841.4000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000158627/09/2010285.0000007408893466ERISVAN GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALINHA CAIPIRA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158127/09/201096.0000008643122459EDERIVALDO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CARROS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157727/09/2010510.0000001920552405JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000158027/09/2010183.0003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TAXAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157627/09/2010100.0000003653275490CICERA GOMES MAURICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, DESTINADO A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASCIA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000157927/09/2010225.0000002491873451MARTA LUCIANA NUNES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, DESTINADO A INSLATAÇÃO DO CRAS E PRO JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158527/09/2010100.0000005501543451CICERA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157527/09/2010290.0000004915806499LUIS EDUARDO SOARES DE MACEDOVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALSem Licitação000000000000158227/09/20102700.0000018138330449HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 32 E ADITIVO Nº 0001/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157827/09/2010200.0000008055763470JOSE SEVERINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000158728/09/2010560.3000025134388415RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMSUMO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000158828/09/20102500.0000041441621415MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158928/09/2010510.0000006459774463GRAZIELI SILVA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS FORMULARIOS DO CENSO ESCOLAR, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000159028/09/2010102.0003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000159129/09/2010126.3009365396000145FRANCISCO DE ASSIS MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosDesenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJAMANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000159229/09/2010195.4009365396000145FRANCISCO DE ASSIS MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1.954 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosDesenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJAMANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159529/09/2010560.0000005902131480JUCEILSON ANANIAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ROTA OLHOS DAGUA, BOA VISTA DOS BAROES, BOA VISTA DOS ZUZAS E DEPENDENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159629/09/2010225.0000003176837488TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA TECNICOS DA CAPACITAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159729/09/201023765.6308872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159829/09/201011801.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159929/09/20107600.0208872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADOS - PROFESSORES FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160029/09/20109317.8808872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES DA CRECHE FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160129/09/20101529.7808872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000160229/09/2010307.8000007408893466ERISVAN GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALINHA CAIPIRA), A SER UTILIZADA NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159429/09/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159329/09/2010327.8000025082116487UBIRAGIVAL NUNES MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162930/09/20101530.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163030/09/20102295.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163130/09/20104840.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163330/09/20101020.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163430/09/20104920.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS -(COMISSIONADOS) - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162630/09/201012724.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162730/09/20106200.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162830/09/201014214.4008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000164130/09/20101778.4008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO TRATOR DE COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000164330/09/2010978.4008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO D-20, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162130/09/20102550.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - (PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162230/09/20102541.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162330/09/20103820.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, (COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162430/09/20101343.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162530/09/20102040.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165130/09/2010510.0000007177352490ROBERTA THAIS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,(IGD).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165230/09/2010510.0000007177351418ROBERTA TATIANE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000165530/09/201032.8027865757002733GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACOES S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAAdministraçãoComunicação SocialApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasDivulgação InstitucionalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163230/09/20103400.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL -(COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161130/09/201012000.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (PREFEITO E VICE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161230/09/20103610.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000164030/09/20103396.3308035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161330/09/20103910.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161730/09/20107800.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADOS- MDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161830/09/201012342.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIOS) - MDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161930/09/20102443.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (COMISSIONADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162030/09/201010671.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIOS - CRECHE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000164230/09/2010608.0308035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000165430/09/2010260.0009365396000145FRANCISCO DE ASSIS MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,(2 DUAS CAIXAS DE PAPEL OFICIO A-4) A SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000165630/09/20101250.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161430/09/20101440.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161530/09/20106060.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (COMISSIONADOS) - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161630/09/20103723.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (ESTATUTARIOS) - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000165330/09/2010350.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000166630/09/20103346.2011621408000105SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (TOMADA DE PREÇO) Nº 00010/2010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma de Epidemiologia e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160330/09/20101224.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADOS - PROGRAMA ECD), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160430/09/2010651.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO - PROGRAMA PACS 2), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160530/09/201012631.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160630/09/201012696.0208872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160730/09/20106440.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160830/09/201011518.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160930/09/20103802.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIO - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161030/09/20104719.7508872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIO - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163530/09/20101100.0000014126648453JOSE INACIO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATICO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163630/09/2010480.0000003975164441MARTA SEVERINA MENEZES ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATICO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163730/09/2010480.0000002883014477GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATICO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163830/09/2010200.0000007463156869JOSE CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163930/09/2010200.0000089335813400VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164430/09/2010700.0000003621860495JOSE MARIVALDO LEOPOLDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMÍLIA, SIAFAB, SIS-PRÉ-NATAL, DENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164530/09/2010600.0000003823593480EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LPD). DESTINADAS À USUÁRIOS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164630/09/2010300.0000046821139415GEANE MARIA LEITE DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA O ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA N° 0001/2010 E PROCESSO N° 0008/2010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164730/09/2010420.0000002459685475JOSE GERALDO SOARES DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000164830/09/201073.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164930/09/2010300.0000004872240430GERALDO MARINHO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM UM VEICULO MICRO-ONIBUS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO CISCO NA CIDADE DE SUME, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165030/09/201048.0000008643122459EDERIVALDO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA E FIAT UNO, DESTINADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165730/09/2010640.0000059133457468LAMARTINE DOS PASSOS E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATICO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000165830/09/2010220.0004685950000158AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHI DE TONER PC 220/HL2010, A SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000165930/09/20101006.0024280828000290SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, A SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO EM SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000166030/09/20102502.0024280828000290SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, A SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO EM SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000166130/09/20103514.8008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO AMBULANCIA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000166230/09/20102153.3008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7378, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000166330/09/20101250.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000166430/09/201038.6609123654000187CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000166530/09/201049.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000166730/09/201017261.0011621408000105SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (TOMADA DE PREÇO) Nº 00010/2010, RELATIVO A PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEManutenção do PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000166830/09/20101500.0000014126648453JOSE INACIO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTETICO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA, NO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166901/10/201060.0000006482539459TAINA CAMILA DE A. FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO CONSOLIDAÇAO DO PPI 2010, NO DIA 06 DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167001/10/201060.0000006482539459TAINA CAMILA DE A. FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000167701/10/2010110.0005329135000119ALEXSANDRO SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 07M3, A SEREM UTILIZADOS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000167801/10/2010720.0000013958950400JOSE EUCLIDES BEZERRA C DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATICO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000167901/10/2010720.0000013958950400JOSE EUCLIDES BEZERRA C DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATICO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168001/10/2010280.0000002895912440RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATICO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168101/10/2010280.0000002895912440RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATICO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168201/10/2010770.0000001843883414CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATICO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168301/10/2010200.0000045898820515JOAO GAMA DIAS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATICO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168401/10/2010200.0000030864780478INACIO IVONALDO DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATICO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167101/10/201060.0000068899076472ADRIANA ALEXANDRE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167201/10/201060.0000068899076472ADRIANA ALEXANDRE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA UNDIME, NO DIA 06 DE MAIO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167301/10/201030.0000051890500410SOCORRO DE FATIMA VIANA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM OS COORDENADORES DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000167401/10/2010660.0000098008048468VITAL AZEVEDO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000167501/10/2010660.0000098008048468VITAL AZEVEDO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189401/10/201060.0000002861409428HELIO SOUSA BERNARDO DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIAIRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB), CAMPINA GRANDE (PB) E SOUSA (PB) A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000167601/10/201032.8027865757002733GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACOES S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000168504/10/2010320.0000004229293445IROMAR ALEXANDRE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE IN NATURA), DESTINADO A MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168605/10/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000189505/10/201068.0002950901000170INACIO CASSIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LAMPADAS), A SEREM UTILIZADAS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000168806/10/2010325.0300033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000168706/10/2010154.0000005143709474ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (INSS), CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169108/10/2010149.0000005143709474ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, NODIA 08 DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169508/10/201012893.6002749561000113INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169608/10/20104421.0002749561000113INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTAS DO INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169808/10/20107256.5709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169008/10/2010327.8000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169208/10/2010149.0000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169708/10/2010510.0009369406000110AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, DEBITADO NA C/C 11.732-3 (ICMS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000169308/10/201097.6500018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000169408/10/2010282.5000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 201000000000NULLNULLOutras
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168908/10/2010212.0000004011247464ADERLANDIO BRITO SAMPAIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS PRESTADOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000170011/10/2010360.0024431702000198IVANILDO FRANCISCO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TAPETE SINTETICO) A SER UTILIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000169911/10/2010648.0024431702000198IVANILDO FRANCISCO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TAPETE SINTETICO) A SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000170113/10/2010315.4803149516000190B. MARINHO MALHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MALHAS), A SEREM UTILIZADAS NA CONFECÇAO DO FARDAMENBTO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000170213/10/2010250.9403149516000190B. MARINHO MALHAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MALHAS), A SEREM UTILIZADAS NA CONFECÇAO DO FARDAMENBTO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170313/10/2010180.0000001444844474ELIAS DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170413/10/2010180.0000009878079430JOSE LEANDRO SIQUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170513/10/2010150.0000065782445491JACINTA DE LUCENA MARQUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170613/10/2010100.0000020365942472ZACARIAS PEREIRA DE ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170914/10/2010100.0000007444534454JAQUELINE ENEDINA DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000170714/10/201074.2307644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000170814/10/2010314.3507644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000171115/10/20102400.0010745991000195LN LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ( CARTA CONVITE) Nº 0011/2010, RELATIVO A PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000171215/10/20102400.0010745991000195LN LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ( CARTA CONVITE) Nº 0011/2010, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000171015/10/2010450.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171318/10/2010327.8000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E MDA, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRODE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171418/10/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E MDA, NOS DIAS 19 E 20DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000171518/10/2010535.0000005304299426FABIO JUNIOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000171618/10/2010393.0000005304299426FABIO JUNIOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171919/10/201030.0000051890500410SOCORRO DE FATIMA VIANA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DO MACRO CENTRO DO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica88MULTA E JUROSSem Licitação000000000000172019/10/201050.0007892563000180RETI PEÇAS IDEAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 936.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000172219/10/2010175.0000025134388415RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMSUMO A SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171819/10/2010600.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171719/10/20103159.0409123654000187CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA, DO CONSUMO DE D'AGUA DE DIVERSAS REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000172119/10/2010226.0003510190000185CLAUDIO LIRA AUTOPEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO D-20, DA SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000172420/10/2010165.2401109184000195UOL - UNIVERSO ONLINE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172320/10/20105000.0008521379000197JOAO DE SIQUEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL. PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172520/10/20102595.9400000000129631CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000172620/10/2010192.9900004546176406EDNA PATRICIA FREITAS MOURA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172722/10/201050.0000005007125490VERA LUCIA ARAUJO ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172822/10/2010200.0000026249812415MARIA VANDETE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS/PCULOS/OUTROS.00000000NULLNULLOutras
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172922/10/2010160.0000005508634436EVERALDO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS PRESTADOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173023/10/201060.0000068899076472ADRIANA ALEXANDRE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE EXTENSAO "RESPEITAR AS DIVERSIDADES E COMBATER AS DESIGUALDADES", NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosDesenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJAMANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000173125/10/2010841.4000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000173326/10/2010700.2000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 201000000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173526/10/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB) E JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOE INSS, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173626/10/2010327.8000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) E CAMPINA GRANDE (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E MDA, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000173226/10/20101400.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A ENERGISA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSTransporteTransporte RodoviárioUrbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e RuralRecuperação de Estradas no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000173426/10/20102520.0005002507000106EMPREITEIRA ACAUA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRATOLAMENTO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL: OLHOS DAGUA I E II, SITIO CAPOEIRA E ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO A DIVISA COM O MUNICIPIO DE AMAPARO (PB).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSTransporteTransporte RodoviárioUrbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e RuralRecuperação de Estradas no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173726/10/20101530.0000002417331462JOSE GENECI ARAUJO ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA OURO VELHO AOS SITIOS: XIQUE XIQUE, ALTO DOS PEDROS, PANTA LEAO, DEPENDENCIA (ROTA DO TRNASPORTE ESCOLAR).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000173826/10/2010115.0000005636670443LUIZ FRANCISCO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO CARROÇAO E REPARO NOS PNEUS DO TRATOR DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175527/10/20102700.0000018138330449HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 32 E ADITIVO Nº 0001/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000173927/10/2010100.0011890035000160EURYVALDO BERNADO MENDES MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA BATERIA, DESTINADO A MOTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175727/10/2010360.0000004915806499LUIS EDUARDO SOARES DE MACEDOVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESE DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175827/10/2010200.0000008055763470JOSE SEVERINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174327/10/20101020.0000005456281481TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OFICINAS DE MUSICAS, REALIZADAS NO PERIODO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174427/10/20101200.0000008000423448ROSA MARIA DANIELE MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PRO JOVEM, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174527/10/2010510.0000007177351418ROBERTA TATIANE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174627/10/2010510.0000007177352490ROBERTA THAIS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,(IGD).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000175627/10/2010225.0000002491873451MARTA LUCIANA NUNES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, DESTINADO A INSLATAÇÃO DO CRAS E PRO JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174227/10/2010375.0000086668641415ELANE ALVES DE PAIVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175927/10/2010510.0000001920552405JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000174027/10/2010285.0000007408893466ERISVAN GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALINHA CAIPIRA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000174127/10/2010307.8000007408893466ERISVAN GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALINHA CAIPIRA), A SER UTILIZADA NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174727/10/20102500.0000041441621415MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000175427/10/2010183.0003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TAXAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174827/10/2010700.0000003621860495JOSE MARIVALDO LEOPOLDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMÍLIA, SIAFAB, SIS-PRÉ-NATAL, DENTRE OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000174927/10/2010600.0000003823593480EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LPD). DESTINADAS À USUÁRIOS CARENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175027/10/2010600.0000002459685475JOSE GERALDO SOARES DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175127/10/2010300.0000004872240430GERALDO MARINHO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS EM UM VEICULO MICRO-ONIBUS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NO CISCO NA CIDADE DE SUME, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000175227/10/20101500.0000014126648453JOSE INACIO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTETICO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA, NO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000175327/10/2010300.0000046821139415GEANE MARIA LEITE DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA O ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA N° 0001/2010 E PROCESSO N° 0008/2010, RELATIVO AO MES DE SOUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000176027/10/2010110.5009365396000145FRANCISCO DE ASSIS MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUICIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL A4, LIVROS DE PONTO, LIVROS DE PROTOCOLO, CLIPS). RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEManutenção do PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176127/10/20103500.0000069147418400AMALIA MADEIROS FORMIGAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇAO PARA A ESF, PRE-NATAL MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DO PACTO PELA VIDA E SAUDE DO IDOSO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000176227/10/2010280.0000030864780478INACIO IVONALDO DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADA PELA VEICULO FIA UNO, DESTINADO A ESF DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM OS CUPONS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176328/10/201012631.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176428/10/20105604.7508872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIO - PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176528/10/2010946.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO - PROGRAMA PACS 2), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177228/10/2010770.0000001843883414CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177328/10/2010720.0000013958950400JOSE EUCLIDES BEZERRA C DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177428/10/2010640.0000059133457468LAMARTINE DOS PASSOS E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATICO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177528/10/20101100.0000014126648453JOSE INACIO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177628/10/2010480.0000003975164441MARTA SEVERINA MENEZES ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177728/10/2010280.0000002895912440RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177828/10/2010480.0000002883014477GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177928/10/2010600.0000062295489415CLAUDIO XAVIER DE OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE SUME (PB), COM PESSOAS CARENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CISCO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178028/10/201064.0000008643122459EDERIVALDO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA E FIAT UNO, DESTINADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176928/10/2010856.3733683111004196SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000177028/10/2010220.0000004229293445IROMAR ALEXANDRE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE IN NATURA), DESTINADO A MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosDesenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJAMANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177128/10/2010840.0000005902131480JUCEILSON ANANIAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ROTA OLHOS DAGUA, BOA VISTA DOS BAROES, BOA VISTA DOS ZUZAS E DEPENDENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176628/10/2010250.0000007541834408PAULO BATISTA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176728/10/2010100.0000098457640453MARIA IVANES FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176828/10/2010100.0000010044769490FLAVIANA ABREU DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178229/10/2010200.0000093638540430TERESINHA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000179429/10/2010140.0004413640000184GLOBAL INFORMATICA & TELECOMUNICAÇOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180129/10/2010150.0000004540722441JOSINA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180229/10/2010100.0000007921002471ALBANICE LEITE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180329/10/2010100.0000003979528480ELISANGELA DE PAULA MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000180629/10/2010450.0000003176837488TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AO PROJOVEM.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182429/10/20102550.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - (PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182529/10/20102541.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182629/10/20101343.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182729/10/20103820.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182829/10/20102040.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000179129/10/2010180.1007644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000179629/10/2010140.0004413640000184GLOBAL INFORMATICA & TELECOMUNICAÇOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 201000000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183229/10/20101530.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183329/10/20104840.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183429/10/20102295.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183929/10/2010200.0000020720181453JOAO SOAREES CABRALVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Esportivos e de LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179329/10/20105522.0000025134388415RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE DURANTE FESTIVIDADE DO DIA DA CRIANÇA.00000000NULLNULLOutras
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180929/10/2010650.0000004456659475MARIA FRANCINETE DE LIMA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA NA SEDE DE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183629/10/20101020.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183729/10/20104971.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS -(COMISSIONADOS) - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179929/10/20101388.3300026252562491JOSE NATAN DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS, TRANSPORTANDO A ATERROS NAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº DV 00010/2010, DISPENSA Nº 0010/2010 DE 04/10/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000180829/10/2010240.0000003176837488TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRTARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182929/10/201012741.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183029/10/201014044.4008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183129/10/20106200.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAAdministraçãoComunicação SocialApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasDivulgação InstitucionalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183529/10/20103400.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL -(COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000178129/10/2010450.7007644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178429/10/201012311.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178529/10/20101529.7808872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178629/10/20108491.7408872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178729/10/201023667.4008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178829/10/20107558.4008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADOS - PROFESSORES FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000179729/10/2010140.0004413640000184GLOBAL INFORMATICA & TELECOMUNICAÇOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000180029/10/2010103.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000180429/10/20101250.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182029/10/20107800.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADOS- MDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182129/10/201012342.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIOS- MDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182229/10/20102443.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (COMISSIONADOS MDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182329/10/201010671.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIOS - CRECHE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000183829/10/20101330.5608035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000179229/10/2010221.4007644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181629/10/20103910.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181429/10/20103610.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181529/10/201012000.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SUBSIDIOS DOS CHEFES DO PODER EXECUTIVO (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasManutenção de Convênio com a SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000179029/10/2010461.8507644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000179829/10/2010140.0004413640000184GLOBAL INFORMATICA & TELECOMUNICAÇOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000180529/10/2010350.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181729/10/20101270.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181829/10/20103723.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (ESTATUTARIOS) - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181929/10/20105660.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (COMISSIONADOS) - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000178329/10/20101250.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178929/10/201011518.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000179529/10/2010140.0004413640000184GLOBAL INFORMATICA & TELECOMUNICAÇOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 201000000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000180729/10/201017120.0011621408000105SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (TOMADA DE PREÇO) Nº 00010/2010, RELATIVO A PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma de Epidemiologia e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181029/10/20101224.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADOS - PROGRAMA ECD), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181129/10/201012180.9408872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181229/10/20106440.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181329/10/20103802.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIO - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184029/10/20101500.0000014126648453JOSE INACIO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTETICO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA, NO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000184130/10/20102342.3308035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-7378, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000184230/10/20102928.5508035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2573, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000184530/10/20102415.6011621408000105SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (TOMADA DE PREÇO) Nº 00010/2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184330/10/2010250.0000011298583837JOSE COSME DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184430/10/201080.0000074899201400MARIA ZELIA NUNES RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184630/10/2010250.0000007768465407JOSE ROBERTO FERNANDES CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184730/10/2010250.0000004572356408MARIA JOSE FERNANDES CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000184830/10/201080.0000010044185405ISMAEL LIRA MACIELVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O DESLOCAMENTO PARA OUTRA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000190901/11/201037.8027865757002733GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACOES S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000189601/11/2010337.7933000118000179TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000189801/11/201073.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000189901/11/201038.6609123654000187CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190001/11/201060.0000006482539459TAINA CAMILA DE A. FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE PACTUAÇAO DE PROPOSTA: ESF, NASF E CER, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190101/11/2010200.0000045898820515JOAO GAMA DIAS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190201/11/2010200.0000030864780478INACIO IVONALDO DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATICO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190301/11/2010200.0000089335813400VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190401/11/2010200.0000007463156869JOSE CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000191001/11/201038.6609123654000187CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000191101/11/201043.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189701/11/201060.0000002861409428HELIO SOUSA BERNARDO DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIAIRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB), CAMPINA GRANDE (PB) E SOUSA (PB) A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190501/11/201030.0000036853100468MARIA GORETE DE FREITAS SIMÕESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO PROGRAMA SE LIGA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PATOS (PB), COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO SE LIGA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190601/11/201060.0000068899076472ADRIANA ALEXANDRE DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PDE - ESCOLA, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190701/11/201030.0000051890500410SOCORRO DE FATIMA VIANA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PDE - ESCOLA, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190801/11/201060.0000025133365420FERNANDO FERREIRA NEVESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIAIRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA (PB), CAMPINA GRANDE (PB) E PATOS (PB) A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000191203/11/201081.5000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000191303/11/2010579.1000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191403/11/2010146.0000097504165115CLAUDENICE DOS SANTOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191604/11/2010250.0000039804496453JOSE EGNALDO FERREIRA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191704/11/2010250.0000009070783460GENECI DO NASCIMENTO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191804/11/2010146.0000008954117414CELIO DOS SANTOS NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192204/11/2010327.8000005786915409LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) E JOAO PESSOA (PB), ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA E ENERGISA, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192304/11/2010327.8000004546176406EDNA PATRICIA FREITAS MOURA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) E JOAO PESSOA (PB), ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA E ENERGISA, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191504/11/2010149.0000002125141485PAULO JORGE FERNANDES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VICE PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A ENERGISA, NO DIA 04 DE NOVBMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191904/11/2010327.8000002794384430WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) E JOAO PESSOA (PB), ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA E ENERGISA, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192004/11/2010327.8000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) E CAMPINA GRANDE (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, JUNTO A FUNANASA E ENERGISA, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192104/11/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB) E JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOE MDA, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000192505/11/20103098.3508035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000192905/11/2010190.0000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192805/11/2010650.0000004512662421ROBERVAN SOARES MENDONÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CINCO DESKTOPS E UM NOTEBOOK: RECUPERAÇÃO DE DADOS PERDIDO POR FORMATAÇÃO DESIFECÇÃO DOS DADOS BANCARIOS POR VIRUS (TROJAN), RECUPERAÇÃO DOS DADOS DO SITEMA DE CONTABILIDADE, REPARO NO HARDWARE DO NOTEBOOK, E BACKUP. FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP, PACOTE DO MICROSOFT OFFICE, ANTIVIRUS E IMPORTAÇÃO DE BACKUPS PARA SEUS RESPECTIVOS SETEORES.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasManutenção de Convênio com a SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000193005/11/2010750.8000954066000110POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO (VIATURA) DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000193105/11/2010115.5000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000192405/11/201068.0002950901000170INACIO CASSIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LAMPADAS), A SEREM UTILIZADAS NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000192605/11/20101687.2308035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO TRATOR DE COLETA DO LIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000192705/11/2010878.6008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO D-20, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000193309/11/201080.0000006364631410JOAO PAULO ALEXANDRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA EM CATA-VENTO NO SITIO BOA VISTA DOS ZUZAS, ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193209/11/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193409/11/2010327.8000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193610/11/2010510.0009369406000110AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, DEBITADO NA C/C 11.732-3 (ICMS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193510/11/20107256.5709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193810/11/201019074.2402749561000113INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193910/11/20101233.2502749561000113INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTAS DO INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193710/11/2010250.0000005572635499MAISA BERNARDO MENESESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000194111/11/2010140.0001506702000104EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO A SEREM UTILIZADOS NA OPERAÇAO TAPA BURACOS DA RUA ANTONIO IZIDRO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194211/11/2010400.0000010021054479RENAN SILVA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA: REFORMA DO PREDIO DO CRAS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000194011/11/201028.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - CONTRATADOS E COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores84OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOALSem Licitação000000000000194412/11/20102300.0000091299047815JOSIVAL MOURA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DE IBIBITA (BA), COM DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO CULTURAL DOS POVOS, EVENTO ESTE TRADICIONAL REALIZADO ANUALMENTE ENTRE S MUNICIPIOS DE OURO VELHO (PB) E IBIBITA (BA), COM ALTERNANCIA A CADA ANO DE SUA REALIZAÇAO ENTRE OS MUNICIPIO CITADOS. RELATIVO AO ANO DE 2008.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194712/11/2010380.0000004872240430GERALDO MARINHO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA QUUNTA GERANCIA REGIONAL DE SAUDE EM MENTEIRO, RELATIVO AOS MESES DE SETEBRO E OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000194812/11/201097.0000003176837488TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralDoação de urnas funerárias/mat. construção/cestas básicas/paDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194312/11/20101210.0002114922000155VALDIR GOMES SAMPAIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194512/11/2010100.0000008452480490MARCOS DIEGO SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194612/11/2010340.0000033917442434ANTONIO FERNANDO BISPOVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DE POÇO FUNDO (PE), COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O VELORIO DE ALEXANDRO DE SOUSA FARIAS.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194912/11/2010250.0000033148430468FRANCISCO BORGES DE LIMA NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS PRESTADOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000195013/11/2010680.0000063978580810JOSE FERNANDES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), A SEREM UTILIZADO NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000195113/11/2010920.0000063978580810JOSE FERNANDES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), A SEREM UTILIZADO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000195215/11/2010161.0000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195316/11/20101892.3209123654000187CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAGEPA,RELATIVO AO CONSUMO DE D'AGUA DE DIVERSAS REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, REFERENTE A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195417/11/20105000.0008521379000197JOAO DE SIQUEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL. PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196517/11/2010327.8000005143709474ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (JULGAMENTO DAS CONTAS DO EXERCICIO 2008), NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000195817/11/20102979.6070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000195917/11/20101485.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000196017/11/2010159.0070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196117/11/201060.0000006482539459TAINA CAMILA DE A. FERNANDES ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS COM O OBJETIVO DE DESLOCAR-SE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000195517/11/2010250.0004685950000158AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM CARTUCHO DE TONER XE 4118, A SER UTILIZADO NA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalAquisição de Material Didático/EsportivoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000195617/11/2010160.0041214578000128J. R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLA DE FUTSAL, A SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000195717/11/201090.0004685950000158AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP-12A, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196317/11/2010327.8000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196417/11/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196217/11/2010327.8000001645160424JOSE GILMAR DE SOUSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB), ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196818/11/2010150.0000008195703461MARIA JAQUELINE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196918/11/2010150.0000010045029407EDILENE DE LIMA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA REALIZAÇAO DE EXAME NAO DISPONIVEL NO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197018/11/2010160.0000006071873444JOSE EDUARDO DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197118/11/2010150.0000007921001408JAIRA MARQUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 201000000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196718/11/2010600.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000197218/11/20102400.0010745991000195LN LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ( CARTA CONVITE) Nº 0011/2010, RELATIVO A PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000196618/11/2010500.0008769180000182VOZ COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES INFORMATICA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE SISTEMA DE BLOQUEIO TELEFONICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197319/11/2010691.5233683111004196SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197419/11/2010764.8233683111004196SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000197520/11/2010450.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197822/11/2010930.8733683111004196SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2009.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma Saúde BucalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000197722/11/20102001.4024280828000290SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, A SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO EM SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000197922/11/2010234.3507644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000198022/11/201089.5007644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000197622/11/201081.8001109184000195UOL - UNIVERSO ONLINE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000198123/11/2010469.5000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000198323/11/2010615.0000070891761420LAZARO ANTONIO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE BANNER E FOTOS DA BANDA FILARMONICA E FANFARRA PEDRO VIANA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198723/11/201090.0000005761902419GIVANILDA FERREIRA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198523/11/2010149.0000026762103863JOSE MARCIO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA(PB), ACOMPANHANDO O VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000198223/11/201070.0000005143709474ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, UTILIZADOS PELO VEICULO FIAT UNO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000198423/11/20102400.0010745991000195LN LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ( CARTA CONVITE) Nº 0011/2010, RELATIVO A PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198623/11/2010149.0000002125141485PAULO JORGE FERNANDES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VICE PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, NO DIA 23 DE NOVBMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000198823/11/2010295.0100033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198924/11/2010327.8000002125141485PAULO JORGE FERNANDES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VICE PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO E SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADONOS DIAS 24 E 25 DE NOVBMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199124/11/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA E SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199224/11/2010327.8000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199024/11/2010327.8000005143709474ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB) ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA E SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199324/11/2010327.8000004546176406EDNA PATRICIA FREITAS MOURA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, NOS DIAS24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000199425/11/20104000.0010468784000130MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODUÇOES - MEVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇAO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇAO A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201526/11/2010300.0000006192878455EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS (SERESTA) PRESTADOS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO NA PROÇA CORONEL SERGIO DANTAS, EM VIRTUDE DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199826/11/2010600.0000062295489415CLAUDIO XAVIER DE OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE SUME (PB), COM PESSOAS CARENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NO CISCO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199926/11/2010280.0000002895912440RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000200026/11/20101100.0000014126648453JOSE INACIO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200126/11/2010480.0000003975164441MARTA SEVERINA MENEZES ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000200226/11/2010480.0000002883014477GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000200326/11/2010720.0000013958950400JOSE EUCLIDES BEZERRA C DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200426/11/2010770.0000001843883414CLEANGELA KARLA ANDRADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000000200526/11/2010640.0000059133457468LAMARTINE DOS PASSOS E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200626/11/201073.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200726/11/2010700.0000003621860495JOSE MARIVALDO LEOPOLDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMÍLIA, SIAFAB, SIS-PRÉ-NATAL, DENTRE OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200826/11/20101500.0000014126648453JOSE INACIO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTETICO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA, NO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200926/11/2010600.0000003823593480EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LPD). DESTINADAS À USUÁRIOS CARENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201026/11/2010190.0000004872240430GERALDO MARINHO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA QUUNTA GERANCIA REGIONAL DE SAUDE EM MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000201126/11/2010300.0000046821139415GEANE MARIA LEITE DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA O ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA N° 0001/2010 E PROCESSO N° 0008/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201226/11/2010600.0000002459685475JOSE GERALDO SOARES DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000199526/11/2010666.4000008910710403JOSE RAMON BISPO IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000199626/11/2010496.4000008910710403JOSE RAMON BISPO IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO E BOLACHA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosDesenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJAMANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000199726/11/2010840.0000005902131480JUCEILSON ANANIAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ROTA OLHOS DAGUA, BOA VISTA DOS BAROES, BOA VISTA DOS ZUZAS E DEPENDENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000201326/11/201060.0000003176837488TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201426/11/20102500.0000041441621415MARIA DE FATIMA DEMETRIO CABRALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000201627/11/2010307.8000007408893466ERISVAN GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALINHA CAIPIRA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000201727/11/2010285.0000007408893466ERISVAN GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALINHA CAIPIRA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000202229/11/20101466.4008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000203529/11/2010510.0000001920552405JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000202029/11/20101823.9008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPS-7378, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000202129/11/20102959.2008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2573, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000201829/11/2010235.9007644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasManutenção de Convênio com a SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000201929/11/2010507.2807644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasManutenção de Convênio com a SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202329/11/2010430.0000003796239439CLODOALDO FRANCISCO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇAO E REVISAO DO VEICULO IPANEMA PLACAS MNA 2468 DA PLOCIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000203129/11/2010183.0003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TAXAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS,DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202829/11/2010330.0000004915806499LUIS EDUARDO SOARES DE MACEDOVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202929/11/2010200.0000020720181453JOAO SOAREES CABRALVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000203429/11/2010200.0000008055763470JOSE SEVERINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202429/11/2010510.0000005456281481TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OFICINAS DE MUSICAS, REALIZADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202529/11/2010650.0000008000423448ROSA MARIA DANIELE MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202629/11/2010510.0000007177351418ROBERTA TATIANE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202729/11/2010510.0000007177352490ROBERTA THAIS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,(IGD).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000203329/11/2010225.0000002491873451MARTA LUCIANA NUNES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, DESTINADO A INSLATAÇÃO DO CRAS E PRO JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000203029/11/2010150.0000007211099429JANAILSON SIQUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA CAMINHONETE D20, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000203229/11/20102700.0000018138330449HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 32 E ADITIVO Nº 0001/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205530/11/20106200.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205630/11/201013899.9008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205730/11/201012741.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209030/11/2010327.8000001645160424JOSE GILMAR DE SOUSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO NOS DIAS 30/11/2010 E 01/12/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000209230/11/2010800.4008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO D-20, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000209330/11/20101255.7008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), UTILIZADO PELO TRATOR DE COLETA DO LIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAAdministraçãoComunicação SocialApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasDivulgação InstitucionalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205130/11/20103400.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL -(COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000204630/11/201070.0004413640000184GLOBAL INFORMATICA & TELECOMUNICAÇOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205830/11/20102040.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205930/11/20101173.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, (ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206030/11/20103820.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206130/11/20102541.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206230/11/20102550.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - (PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000203630/11/2010179.2007644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000204530/11/201070.0004413640000184GLOBAL INFORMATICA & TELECOMUNICAÇOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205230/11/20102295.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205330/11/20104840.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - (COMIOSSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205430/11/20101530.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204930/11/20104971.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS -(COMISSIONADOS) - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205030/11/20101020.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000203930/11/201080.0008379615000182POWER INFORMARTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000204730/11/201070.0004413640000184GLOBAL INFORMATICA & TELECOMUNICAÇOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000204830/11/20103346.2011621408000105SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (TOMADA DE PREÇO) Nº 00010/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206730/11/20103723.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (ESTATUTARIOS) - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206830/11/20101270.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000207730/11/2010207.0001518579000141A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO (TOMADA DE PREÇO), Nº0002/2010, NO DIARIO OFICIAL EDICAÇÃO DO DIA 28/10/2010 E PUBLICAÇÃO RESULTADO FOSE PROPOSTA TOMADA DE PREÇO Nº 0002/2010, EDICAÇÃO DO DIA 17/11/2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208330/11/20106110.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (COMISSIONADOS) - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208830/11/2010149.0000005143709474ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS), NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000210130/11/2010650.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA E IPTU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEAquisição de Medicamentos da Farmácia BásicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203730/11/201011244.4401486101000772REDEPHARMA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SERTEM UTILIZADOS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2010-CPL (TOMATA DE PREÇO), PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DO DIA 28/10/2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000204130/11/201070.0004413640000184GLOBAL INFORMATICA & TELECOMUNICAÇOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000204230/11/201019339.0011621408000105SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (TOMADA DE PREÇO) Nº 00010/2010, RELATIVO A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207230/11/20103802.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIO - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207330/11/20106440.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207430/11/201012631.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS PSF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207530/11/201011810.1408872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma de Epidemiologia e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207630/11/20101224.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADOS - PROGRAMA ECD), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208430/11/20105712.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTARIOS) -(PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208530/11/201011808.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208630/11/2010892.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO - PROGRAMA PACS 2), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209930/11/20101250.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000203830/11/2010442.4408379615000182POWER INFORMARTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000204330/11/2010660.0000098008048468VITAL AZEVEDO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000204430/11/2010660.0000098008048468VITAL AZEVEDO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA JUNTO AOS ORGAOS DO INSS, RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206930/11/20103910.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000204030/11/201070.0004413640000184GLOBAL INFORMATICA & TELECOMUNICAÇOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206330/11/201010696.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIOS - CRECHE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206430/11/20102443.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (COMISSIONADOS MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010..00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206530/11/201012126.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIOS MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206630/11/20107800.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADOS- MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207830/11/201011436.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207930/11/20101529.7808872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO) PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208030/11/20108491.7408872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO CRECHE), FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208130/11/201024238.3708872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208230/11/20107591.9508872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADOS - PROFESSORES FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000209530/11/2010380.0000004229293445IROMAR ALEXANDRE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), A SER UTILIZADO NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosDesenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEJAMANUTENÇÃO DO PROGRMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000209630/11/2010834.4000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000209730/11/2010100.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209830/11/2010110.0000008643122459EDERIVALDO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000210030/11/20101250.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207030/11/20104420.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207130/11/201012000.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SUBSIDIOS DOS CHEFES DO PODER EXECUTIVO (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208730/11/2010149.0000002794384430WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (INSS), NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208930/11/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209130/11/201074.0000025081713449VERONICA MARIA BEZERRA DIASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000209430/11/20103431.3008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000211401/12/20101316.4009268680000101MAYER & GUIMARAES LTDA.VAOLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000211501/12/201048.0008778267000116ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE INDEPENDENCIA - ADERINVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DO GRUPO ESCOLAR JOAQUIM BERNARDO MENEZES. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000211601/12/201040.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211701/12/2010920.0000005902131480JUCEILSON ANANIAS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇAO A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000210501/12/2010944.4009268680000101MAYER & GUIMARAES LTDA.VAOLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000210601/12/20102610.9609268680000101MAYER & GUIMARAES LTDA.VAOLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210201/12/2010187.0000008643122459EDERIVALDO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA E FIAT UNO, DESTINADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211801/12/2010200.0000089335813400VALERIA CAVALCANTE MARIZ MAIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211901/12/2010200.0000007463156869JOSE CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000212001/12/201036.3909123654000187CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME FATURA ANEXA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000212101/12/2010200.0000030864780478INACIO IVONALDO DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATICO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212201/12/2010200.0000045898820515JOAO GAMA DIAS E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000210301/12/2010450.0007859673000140ROGERIO BESERRA GALLINDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO DE RAMAIS INTERNOS E EXTERNOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000211101/12/2010166.1733000118000179TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000210401/12/2010393.3609268680000101MAYER & GUIMARAES LTDA.VAOLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000210801/12/2010165.0008811812000129INDUSTRIA YVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000210901/12/2010400.0000025134388415RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL.00000000NULLNULLObras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000211001/12/201037.8027865757002733GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPACOES S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COM INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000211201/12/201077.6709123654000187CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO D'AGUA DO CRAS E PROJOVEM, CONFORME FATURAS ANEXAS, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000211301/12/201017.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS E PROJEM, DURANTE O PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000210701/12/20102500.2609268680000101MAYER & GUIMARAES LTDA.VAOLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212306/12/20101380.0001475521000168MANUTENÇAO EM EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CONCETIVA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000212406/12/2010258.0009365396000145FRANCISCO DE ASSIS MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROGRAFIA, IMPRESSAO EM PAPEL A4, ENCARDENAÇAO E CONFECÇAO DE CARIMBOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000212506/12/201075.6509365396000145FRANCISCO DE ASSIS MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000212606/12/2010146.0000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000212707/12/2010519.6070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000212907/12/201080.0001518579000141A UNIAOSUPERINT DE IMPRENSA E EDITORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO, HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇAO - TOMADAS DE PREÇOS 02/2010, NO DIARIO OFICIAL, EDICAÇÃO DO DIA 26/11/2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSTransporteTransporte RodoviárioUrbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e RuralRecuperação de Estradas no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212807/12/20101100.0000017268043805MARCOS AUGUSTO MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO DE MATERIAL (BARRO, AREIA, METRALHA) PARA O SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE ESTRDAS VIA VICINAIS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00030/2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213007/12/2010510.0000002666534480EDUARDO JORGE CASSIANO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213108/12/2010327.8000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB) E JOAO PESSOA (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, JUNTO A ENERGISA E BANCO REAL, NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213208/12/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ENERGISA E BANCO REAL, NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000213409/12/2010278.0341145061000124ALGARVES HOTEIS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPO NA CIDADE DE JOAO PESSOA (PB).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213509/12/2010149.0000005143709474ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), ACOMPANHADO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ENERGISA E BANCO REAL, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213309/12/2010160.0000011298583837JOSE COSME DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NA AVENIDA JACINTO DANTAS FILHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSEnergiaEnergia ElétricaUrbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e RuralAmpliação do Sistema de Iluminacao PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000213710/12/20103262.0010858405000119JOSE DE ANCHIETA SILVA BEZERRAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LAMPADAS), A SEREM UTILIZADAS PARA ILUMINÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000214310/12/20103620.0003541044000117EDILSON LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, A SEREM UTILIZADOS NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000214010/12/2010177.0034028316002238EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214210/12/20101000.0000003233191499ADALBERTO GONCALVES DE BRITO JUNIORVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS ADGOCATICIOS NO PROCESSO DE Nº068.2008.0001.989-3, AUTORA: EDIVANIA MARIA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214410/12/20107256.5709283185000163TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS JUDICIAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214510/12/20103090.3002749561000113INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/MULTAS DO INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214610/12/20102612.9300000000129631CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214710/12/201029039.9702749561000113INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO - INSS - PARCELAMENTO, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasManutenção de Convênio com a SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000214810/12/2010245.7003981704000180NEVES & NOBREGA LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A VIATURA (PLACAS MPO-9834) DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000000213810/12/2010171.5300000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO AUTOMOVEL FIAT UNO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213910/12/20101650.0000001852907444JOANA CRISTINA GOMES ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA EM FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AGENTES DE EDEMIA E FUCIONARIOS DA UBSF MABEL DANTAS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214910/12/2010510.0009369406000110AMCAP - ASSOC. DOS MUNIC. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, DEBITADO NA C/C 11.732-3 (ICMS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213610/12/20109083.1102749561000113INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214110/12/2010741.0000088771202404FOPAG PRODUTIVIDADE PABVALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REGULARIZAÇAO DO CAUC DESTE MUNICIPIO (ITEM FGTS).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000215813/12/2010139.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE - EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), RELATIVO AO PERIODO DEJULHO A OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000215713/12/2010877.9070098249000167MARIA GORETE DE SOUZA A ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000215013/12/201090.0000025134388415RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM VENTILADOR DE PE, A SER UTILIZADO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000215113/12/20103712.0008833798000164BDP STUDIO DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE TELOES, ILUMINAÇAO E FILMADORA, A SEREM UTILIZADAS PARA TRANSMISSAO DE EVENTOS REALIZADOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000215613/12/20103720.0008833798000164BDP STUDIO DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE ILUMINAÇAO E FILMADORA, A SEREM UTILIZADAS PARA TRANSMISSAO DE EVENTOS REALIZADOS NO ESPAÇO MULTI EVENTOS.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000215213/12/20101300.0000029982547801ZACARIAS PEREIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES LANCHES E AGUA MINERAL, PARA OS INTEGRANTES DA BANDA FILARMONICA E FANFARRA PEDRO VIANA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSTransporteTransporte RodoviárioUrbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e RuralRecuperação de Estradas no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215313/12/20101388.3300026252562491JOSE NATAN DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS, TRANSPORTANDO A ATERROS NAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO DE N° DV 00010/2010. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSTransporteTransporte RodoviárioUrbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e RuralRecuperação de Estradas no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215413/12/20102712.5000026252562491JOSE NATAN DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS, TRANSPORTANDO A ATERROS NAS ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSTransporteTransporte RodoviárioUrbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e RuralRecuperação de Estradas no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215513/12/20104200.0000017268043805MARCOS AUGUSTO MOURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO DE MATERIAL (BARRO, AREIA, METRALHA) PARA O SERVIÇO DE RECUPERAÇAO DE ESTRDAS VIA VICINAIS DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 00011/2009 E CONTRATO Nº 00042/2009.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000216714/12/201014744.3810858405000119JOSE DE ANCHIETA SILVA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDO GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TIPO 1:2, CONFORME BOLETIMDE MEDIÇÃO Nº 001/2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215914/12/2010100.0000008803839410MARIA SIBELE DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216014/12/2010200.0000004045681493MAISA LIVIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216214/12/2010125.0000004362256466REGIANE MARIA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216314/12/2010150.0000004912177490JOSE PETRONIO FERREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216414/12/2010125.0000005437276451JOSE DINIZ SABINO PATRICIOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216514/12/2010150.0000007275163454CLAUDIJANA SALVADOR PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216614/12/2010340.0000062295489415CLAUDIO XAVIER DE OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM PARA A CIDADE POÇO FUNDO (PE) COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA VELORIO DE ALEXANDRO DE SOUSA FARIAS, EM VEICULO TOPIC PLACAS MNO 0113.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000216814/12/20101855.7809123654000187CAGEPACIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE D'AGUA DE DIVERSAS REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216114/12/2010327.8000003765633461JOAO BATISTA CASSIANO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E A FUNASA, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216914/12/2010327.8000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO E FUNASA, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217014/12/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E FUNASA, NOS DIAS 14 E 15DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000217115/12/201028.0200000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO MDE, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000217215/12/2010120.0000004229293445IROMAR ALEXANDRE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE IN NATURA), DESTINADO A MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000217315/12/2010460.0000005304299426FABIO JUNIOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000217415/12/2010228.0000005304299426FABIO JUNIOR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CREHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217515/12/2010400.0000030703118811PATRICIO ROSTAND FERREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DOS CONCLUINTES DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000217916/12/20101500.0010468784000130MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODUÇOES - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM E PALCO, PARA REALIZAÇAO DE EVENTO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000218116/12/20101000.0000055911056453EDIVALDO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PAISAGISTICA DO PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE COM DECORAÇAO NATALINA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000218216/12/2010710.0010337938000155ADRIANA LOPES DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A AQUISIÇAO DE PNEUS (750X16 JK) DESTINADO AO TRATOR DE COLETA LIXO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000217616/12/201027.9000000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE DO MDE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217816/12/2010149.0000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218016/12/2010149.0000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, JUNTO AO INSS, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217716/12/2010149.0000005143709474ALINE GRACIELA GOMES DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB), ACOMPANHADO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, NO DIA 16 DEDEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000218316/12/20105000.0008521379000197JOAO DE SIQUEIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL. PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219620/12/20103357.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (ESTATUTARIOS) - RELATIVO AO 13° SALARIO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220620/12/20102606.9500000000129631CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS FIRMADO ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000221920/12/201099.9900004546176406EDNA PATRICIA FREITAS MOURA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000222120/12/20104000.0007638516000105OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219720/12/20104998.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTARIOS) -(PROGRAMA PACS), RELATIVO AO 13° SALARIO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219820/12/20103580.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIO - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO 13° SALARIO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219920/12/20109394.7408872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIOS), RELATIVO AO 13° SALARIO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220020/12/2010714.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO - PROGRAMA PACS 2), RELATIVO AO 13° SALARIO.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000220120/12/2010329.1000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000220220/12/201016709.0011621408000105SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (TOMADA DE PREÇO) Nº 00010/2010, RELATIVO A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000220320/12/2010267.8000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000220720/12/20102400.0010745991000195LN LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ( CARTA CONVITE) Nº 0011/2010, RELATIVO A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000221320/12/2010205.0100002125141485PAULO JORGE FERNANDES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218920/12/20109060.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIOS - CRECHE), RELATIVO AO 13° SALARIO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219020/12/20107565.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO 13º SALARIO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219120/12/2010741.7908872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES CRECHE FUNDEB 60%), RELATIVO AO 13° SALARIO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219220/12/20101483.5808872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO 13° SALARIO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219320/12/20108201.1708872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO) PROFESSORES CRECHE FUNDEB 60%), RELATIVO AO 13° SALARIO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219420/12/201021582.3708872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO) PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO 13° SALARIO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219520/12/201010687.6708872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - MDE), RELATIVO AO 13° SALARIO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000222220/12/20101250.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218520/12/201011772.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(ESTATUTARIO) RELATIVO AO 13° SALARIO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000221820/12/20105945.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000220520/12/20102000.0000038331195434VALDIRIA ALVES LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DE TODOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218420/12/20102040.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO 13° SALARIO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218620/12/20102040.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO 13° SALARIO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218720/12/20101020.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, (ESTATUTARIOS, RELATIVO AO 13° SALARIO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218820/12/20102550.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - (PENSIONISTAS), RELATIVO AO 13° SALARIO.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220420/12/2010100.0000008550578401JOSEFA GERALDA DO NASCIMENTO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220820/12/2010100.0000011445948800REGINALDO VIEIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220920/12/2010150.0000004587701408MARIA SONEIDE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BASICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221020/12/2010200.0000006696148400MARIA LUCIDALVA CABRAL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221120/12/2010350.0000007141326405EDENY KELLY DE SOUSA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A EXAME/TRATAMENTO MEDICO/CIRURGIA/NAO DISPONIVEL NO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221220/12/2010324.4006039611000120IEDA MARIA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTE REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA, PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221420/12/2010400.0000026330261415JOAQUIM MANOEL ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE DE BILHETES DE PASSAGEM, COM OBJETIVO DE DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221520/12/2010500.0000057098131415JOSE AILTON DA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221620/12/2010250.0000000827593830JOSE NILTO BRAZ DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221720/12/2010250.0000002684135410CICERO EDIVALDO SOARES DE MACEDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000222020/12/201081.8001109184000195UOL - UNIVERSO ONLINE S/AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222521/12/2010510.0000007177352490ROBERTA THAIS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO DO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,(IGD).00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222621/12/2010510.0000007177351418ROBERTA TATIANE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222721/12/2010100.0000008452480490MARCOS DIEGO SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO PARA OUTRAS CIDADES.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223221/12/2010510.0000005456281481TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OFICINAS DE MUSICAS, REALIZADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000223321/12/2010650.0000008000423448ROSA MARIA DANIELE MARINHO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000223121/12/20108221.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000222321/12/2010636.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO E DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000222421/12/2010171.0000007408893466ERISVAN GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALINHA CAIPIRA), A SER UTILIZADA NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000223421/12/2010294.8000008910710403JOSE RAMON BISPO IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO E BOLACHA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000223521/12/2010326.4000008910710403JOSE RAMON BISPO IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS E ESCOLAS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223621/12/201090.0004685950000158AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE 12A , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222821/12/2010327.8000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB) E JOAO PESSOA (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, JUNTO A ENERGISA E FUNASA, NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222921/12/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ENERGISA E FUNSA, NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223021/12/2010600.0000636397000102FAMUP - FEDERAÇAO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000223822/12/2010400.8035544485000169ANTONIO SOLUÇOES AUTOMOTIVAS LTDA - CDUVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇOES DE MATERIAS PARA MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS NPR7823, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000223922/12/2010350.0000063978580810JOSE FERNANDES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), A SEREM UTILIZADO NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000224022/12/2010850.0000063978580810JOSE FERNANDES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), A SEREM UTILIZADO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000224122/12/2010142.5000007408893466ERISVAN GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CALINHA CAIPIRA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000223722/12/2010205.2000007408893466ERISVAN GOMES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (GALINHA CAIPIRA), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224223/12/2010615.0000070891761420LAZARO ANTONIO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE BANNER E FOTOS DA BANDA FILARMONICA E FANFARRA PEDRO VIANA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do Programa Pró JovemDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000224323/12/2010403.0000025134388415RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADO AO PROJOVEM.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224423/12/2010120.0000008746379452KATIA SIMONE VERAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA SEXTA BÁSICA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224523/12/2010220.0000005027235488MARIA DAS DORES DE MACEDO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000225323/12/2010251.8000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000225023/12/201097.0001506702000104EDLEUZA CAVALCANTE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO A SEREM UTILIZADOS NO PORTICO DE ENTRADA DA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000225123/12/201082.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB), RELATIVO AO 13° SALARIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224823/12/2010635.0000020718772415PAULO DE FARIAS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA E JURIDICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000224923/12/2010170.0000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000224623/12/20101500.0000003176837488TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUITEIS, PARA CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasPagamento da Dívida ContratualDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas21Juros sobre a Dívida por Contrato99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224723/12/201080.4100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO PARCELAMENTO Nº 42.6.08004888-80, JUNTO A PROCURADORIA DA REFEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225223/12/2010746.8600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - INSSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CORRESPONDENTE AO PASEP SOBRE RECEITA PROPRIA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225424/12/20101250.0010746626000103RADIO CIDADE DE SUME LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, COBERTURA DE EVENTOS COM CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS OFICIAIS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225524/12/2010968.1500002895912440RITA DE CASSIA DOS PASSOA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225624/12/20101100.0000014126648453JOSE INACIO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DENTISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225724/12/20101107.6900003975164441MARTA SEVERINA MENEZES ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225824/12/2010480.0000002883014477GILVANEI JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225924/12/2010720.0000013958950400JOSE EUCLIDES BEZERRA C DANTASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226024/12/2010640.0000059133457468LAMARTINE DOS PASSOS E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226124/12/2010100.0000004872240430GERALDO MARINHO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM PARA A CIDADE SUME, COM PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇAO DE EXAMES MEDICOS NO CISCO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226224/12/2010600.0000062295489415CLAUDIO XAVIER DE OLINDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE SUME (PB), COM PESSOAS CARENTE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS NO CISCO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226324/12/2010156.0000008643122459EDERIVALDO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA E FIAT UNO, DESTINADO AO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226424/12/2010600.0000003823593480EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA O LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LPD). DESTINADAS À USUÁRIOS CARENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226524/12/20101500.0000014126648453JOSE INACIO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROTETICO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA NO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226624/12/2010700.0000003621860495JOSE MARIVALDO LEOPOLDOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE SIA-SUS, SISVAN-BOLSA FAMÍLIA, SIAFAB, SIS-PRÉ-NATAL, DENTRE OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226724/12/2010600.0000002459685475JOSE GERALDO SOARES DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TAXI, PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000226824/12/2010300.0000046821139415GEANE MARIA LEITE DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA O ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM A DISPENSA N° 0001/2010 E PROCESSO N° 0008/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000226924/12/20101252.7508035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), PARA O ONIBUS ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000227024/12/2010179.4900003176837488TEREZA AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AO PROJOVEM.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAssistência Social GeralMANUTENÇÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227527/12/2010225.0000002491873451MARTA LUCIANA NUNES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, DESTINADO A INSLATAÇÃO DO CRAS E PRO JOVEM, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227927/12/2010100.0000008236112489RONICLEIDE SOARES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NAO DISPONIVEL NO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228027/12/2010150.0000004540722441JOSINA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAMES/TRATAMENTO MEDICO/CIRURGIA NAO DISPONIVEL NO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000227127/12/2010235.7207644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227627/12/2010200.0000008055763470JOSE SEVERINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATANÇA DOS ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227827/12/2010330.0000004915806499LUIS EDUARDO SOARES DE MACEDOVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNES DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO PARA OS FRIGORIFICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227427/12/20102700.0000018138330449HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 32 E ADITIVO Nº 0001/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000228127/12/2010183.9007644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE DE SOUSA LIMA.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227727/12/2010510.0000001920552405JOSE EDVALDO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO TAXI PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraGestão Administrativa da Sec. de Adm. e FinançasManutenção de Convênio com a SSP/PBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000227227/12/2010399.8607644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº001/2010 DE 01 DE AGOSTO DE 2010, COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000227327/12/2010183.0003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE TAXAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000229028/12/2010450.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INFORMATIZADA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000228428/12/20103485.4508035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228728/12/2010327.8000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB) E JOAO PESSOA (PB), NA QUALIDADE DE MOTORISTA, ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228828/12/2010327.8000033535795168INACIO AMARO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB) E JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO REAL E SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000228228/12/20101220.3008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL), UTILIZADO PELO TRATOR DE COLETA DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000228328/12/2010794.2508035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (BIODIESEL), UTILIZADO PELO VEICULO D-20, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228628/12/2010327.8000097927287400JOSE GIVANILDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO MUNICIPAL, QUE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (PB)E JOAO PESSOA (PB) ACOMPANHADO O PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000228528/12/20103845.0003541044000117EDILSON LUIZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, A RESEM UTILIZADOS DURANTE O REVEION DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaAssistência Social GeralAtenção a pessoas em situação de vulnerabilidade social, incDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228928/12/2010300.0000009013692419GECILDA ANGELICA DO NASCIMENTO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO APARELHOS ORTOPEDICOS/OCULOS.00000000NULLNULLOutras
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Culturais e Turísticos no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000229129/12/20102828.4000025134388415RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DA CIDADE DURANTE AS COMEMORAÇÕES NATALINAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerDesporto ComunitárioPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Esportivos e de LazerDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229229/12/20108273.5000025134388415RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS, A SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE ENTRE AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralGESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVOMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000229429/12/2010335.0000008293425407WELLINGTON DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), UTILIZADO PELO VEICULO DESTINADO AO USO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME CUPONS E/OU NOTAS FISCAIS EM ANEXO.00000000NULLNULLCombustível
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalGestão Administrativa da Secretaria Municipal de EducaçãoMANUTENÇÃO DO SALARIO-EDUCAÇÃO -QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000229329/12/2010240.0000025134388415RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 DUAS) CAIXAS DE PAPEL OFICIO A-4, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229930/12/20101529.7808872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230030/12/20108491.7408872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - PROFESSORES CRECHE FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230130/12/201013936.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230230/12/201023998.3708872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000230530/12/201058.5003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO 13º SALARIO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000230630/12/201090.2800018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000230730/12/2010604.1500018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA DA CRECHE E PRE-ESCOLA NATALICE SOUZA LIMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalManutenção da Merenda EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000230830/12/2010205.3000018303240803JOAO MARCOS DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTO DANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 201000000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 40%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000230930/12/2010102.0003732359000141CREDIPAJEU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA DE SERVIÇOS BANCARIOS, INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000231730/12/201070.0004413640000184GLOBAL INFORMATICA & TELECOMUNICAÇOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233630/12/20107290.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADOS- MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDesenvolvimeto e Manutenção do Ensino FundamentalFundeb 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233730/12/20107531.9508872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (CONTRATADOS - PROFESSORES FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233830/12/201012458.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIO - MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Administrativas da Secretaria - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233930/12/20102443.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (COMISSIONADOS - MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilApoio a Educação InfantilManutenção da Creche MunicipalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234030/12/201010696.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ESTATUTARIOS - CRECHE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000229530/12/2010264.8407644004000151EGNALDO MARTILIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTRE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasAperfeiçoar a Estrutura Adm. e Operacional da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233230/12/20104310.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231030/12/2010149.0000002125141485PAULO JORGE FERNANDES FREITASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO VICE PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA (PB), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DA DEVESA CIVIL DO ESTADO, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233030/12/20104053.3308872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233130/12/201012000.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMautenção das Atividades Adm. do Gabinete do PrefeitoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000235530/12/20102400.0010745991000195LN LOCADORA DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ( CARTA CONVITE) Nº 0011/2010, RELATIVO A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229630/12/20101315.0100000000053120BANCO DO BRASIL S/A. RETENÇÃO PASEPVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A PARCELA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Ativ. Setor de Contabilidade e TributaçãoDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000230430/12/2010650.0009292369000190FRAN INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADA E IPTU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000231330/12/20102999.7011621408000105SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (TOMADA DE PREÇO) Nº 00010/2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000231530/12/201070.0004413640000184GLOBAL INFORMATICA & TELECOMUNICAÇOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233330/12/20101270.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233430/12/20104063.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (ESTATUTARIOS) - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233530/12/20106110.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (COMISSIONADOS) - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235630/12/20105410.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - (COMISSIONADOS) - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235730/12/2010510.0000003295976473FRANCISCA MARIA DE FRANCA BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNDIONARIO RIDALVA DOSA ANJOS ALVES QUE SE EMCONTRAVA EM PERIODO DE FERIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMan. das Ativ. da Sec. Adm. e FinançasDespesa CorrenteJuros e Encargos da DívidaAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235930/12/20103000.0000003642710433EDIVANIA MARIA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO DE SENTENÇA JUDICIAL Nº 0168.2008.0001.989-3, DO CARTORIO DA COMARCA DA CIDADE DE PRATA-PB.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000229730/12/20102832.5008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS MOQ-2573, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000229830/12/20102261.2008035873000141LA LUCAS III & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), A SER UTILIZADA PELO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS NPS-7378, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MABEL DANTAS, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000231430/12/201017729.0011621408000105SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA PRESTAR SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO (TOMADA DE PREÇO) Nº 00010/2010, RELATIVO A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000231630/12/201070.0004413640000184GLOBAL INFORMATICA & TELECOMUNICAÇOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeVigilância EpidemiológicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma de Epidemiologia e Controle de DoençasDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232230/12/20101224.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADOS - PROGRAMA ECD), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232330/12/2010892.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(CONTRATADO - PROGRAMA PACS 2), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232430/12/201012631.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Saúde da Família - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232530/12/201011810.1408872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232630/12/201011963.2408872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde - FMSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232730/12/20106440.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaASSISTENCIA BÁSICA A SAÚDEPrograma Saúde BucalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232830/12/20103802.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -(ESTATUTARIO - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DFE 2010.00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHOSaúdeAtenção BásicaAtenção Integral a SaúdeManutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232930/12/20105712.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ESTATUTARIOS) -(PROGRAMA PACS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000232030/12/2010100.0004413640000184GLOBAL INFORMATICA & TELECOMUNICAÇOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000232130/12/20108000.0010468784000130MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODUÇOES - MEVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇAO DE BANDAS, SOM E ILUMINAÇAO A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVDADES DO REVEION DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGILILIDADE Nº 0005/2010.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalPromoção do Turismo, Cultura e EsportesManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235330/12/20101020.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSCulturaDifusão CulturalApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235430/12/20104971.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS -(COMISSIONADOS) - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000235830/12/20101000.0000003313765475ROSINALDO DANTAS LEITEVALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS PRESTADOS NO ESPAÇO MULT EVENTOS SEVERINO REGINALDO DO NASCIMENTO NO REVEION 2010, COM A BANDA GATOS BOYS DO FORRO.00000000NULLNULLServiços
DIRETORIA DE CULTURA, TURISMO E EVENTOSDesporto e LazerLazerPromoção do Turismo, Cultura e EsportesRealização de Eventos Tradicionais no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000236030/12/20100.0108872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE TELOES E FILMAGEM, COM EDIÇAO DE VIDEO CLIPE DAS FESTIVIDADES DE 50 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE OURO VELHO.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000231230/12/2010143.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAVALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS.00000000NULLNULLOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000231930/12/201070.0004413640000184GLOBAL INFORMATICA & TELECOMUNICAÇOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234930/12/20101530.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235030/12/20102465.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - (ESTATUTARIOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasManutenção das Atividades da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235130/12/20105200.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - (COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000231830/12/201070.0004413640000184GLOBAL INFORMATICA & TELECOMUNICAÇOES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PONDO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas03Pensões, Exclusive RGPS99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234130/12/20102550.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - (PENSIONISTAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234230/12/20102541.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234330/12/20101173.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, (ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasMnautenção do Fundo Municipal de Assistencia SocialDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234430/12/20103820.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL, (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DA ACAO SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteGestão Administrativa da SecretariaManutenção do Conselho TutelarDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234530/12/20102040.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 201000000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000230330/12/20107840.0010858405000119JOSE DE ANCHIETA SILVA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUNTENÇAO (PINTURA E TROCA DOS PRATOS E LAMPADAS V. MERCURIO DE 400 W) EM 16 POSTES DE FERRO COM 10 METROS DE ALTURA00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSTransporteTransporte RodoviárioUrbanização e Infra Estrutura Básica Urbana e RuralRecuperação de Estradas no MunicípioDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231130/12/20101388.3300026252562491JOSE NATAN DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS, TRANSPORTANDO A ATERROS NAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO DE N° DV 00010/2010. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234630/12/201012911.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234730/12/201014409.9008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(ESTATUTARIO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DOS SERVIÇOS URBANOSAdministraçãoAdministração GeralApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasGestão Administrativa da SecretariaDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234830/12/20106200.5008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DOS SERVIÇOS URBANOS -(COMISSIONADOS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAAdministraçãoComunicação SocialApoio e Manutenção das Atividades das SecretariasDivulgação InstitucionalDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235230/12/20103400.0008872459000197PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL -(COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.00000000NULLNULLPessoal

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Última atualização: 11/06/2024