| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 170.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 215.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDORAALDA LUCIA DA COSTA GOUVEIA, DO SITIO PEDRA DE FOGO A SEDE E VICE-VERSA, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 100.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DO SERVIDOR ADAILTON PEREIRA VASCONCELOS, REGENTE DE ENSINO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DA COSTA GUIMARAES, NO SÖTIO AROEIRAS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 210.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDORAROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DOGRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE OLIVEIRA NO SITIO FACA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2010 | 1500.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA DE UNIDADE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, SONDO TODO OMATERILA POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 160.00 | 00047891610487 | DAMIAO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS DE MOTO PLACA: PF 278-PB, A DISPOSI€ÇO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032009 | 0000108 | 04/01/2010 | 1260.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 465.00 | 00003440496473 | ROGERIO CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 930.00 | 00002891916450 | GERLANIA BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SALOM� BORGES GON€ALVES, QUE ESTAVA A--FASTADA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO M�DICO,DURANTES OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2010 | 570.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONSERTO DE DOIS GABINETES ODONTOLOGICOS COM REPOSI€ÇO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/01/2010 | 770.00 | 00002520641436 | MARCELO CLEMENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE DUAS VIA-GENS DE OLIVEDOS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEICULO DE PLACA MOT-1488-PB, VIAGEMN REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/01/2010 | 2500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 1560.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI--MENTO SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212009 | 0000086 | 04/01/2010 | 450.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS PETI E PRO-JOVEM DOS SITIOS: FLORIANO E MALHADA DE AREIA, NA ZONA RURAL DO MUNI-CÖPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001686 | 04/01/2010 | 7490.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PRO-JOVEM NOS MESES DA OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202009 | 0001694 | 04/01/2010 | 2910.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PRO-JOVEM NOS MESES DA OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/01/2010 | 1395.00 | 00007386233426 | RAIANY ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TUTORA NA OFICINA DE INCLUSÇO DIGITAL MINISTRADA AOS JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM TENDO DURA€ÇO DE 7,5 (SETE MESES E MEIO), ONDE EM CADA MESES SERµ MINISTRADA 32 HORAS AULAS, DURANTE OSMESES DE NOVEM-BRO, DEZEMBRO E JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/01/2010 | 1395.00 | 00003867678405 | RUI CARLOS GUIMARAES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TUTORA NA OFICINA DE INCLUSÇO DIGITAL MINISTRADA AOS JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM TENDO DURA€ÇO DE 7,5 (SETE MESES E MEIO), ONDE EM CADA MESES SERµ MINISTRADA 32 HORAS AULAS, DURANTE OSMESES DE NOVEM-BRO, DEZEMBRO E JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182009 | 0000116 | 04/01/2010 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0000019 | 04/01/2010 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0000060 | 04/01/2010 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242009 | 0000141 | 04/01/2010 | 65500.00 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO DESSASSORIAMENTO DE A€UDES DE DIVERSAS LOCALIDADEA RURAIS DO MUNICÖ-PIO. 300 HORAS CARREGADEIRA DE PNEUS CASE W20E. 300 HORAS TRATOR DE ESTEIRA D4E C/LAMINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2010 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2010 | 160.00 | 00058723803487 | DRA. HILOMA CAETANO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMEN-TO ORTODONTICO DE PACIENTE CARNETE DO MUNICÖ-PIODO SR. EDILSON DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2010 | 100.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. ROSIMA ALMEIDA DE CASTRO. EXME ANATOMOPATOLOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA VIGILANCIA SANITµRIA EM FAVOR DE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/01/2010 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/01/2010 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/01/2010 | 140.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. ZEFERINO FREIRE DA SILVA. EXAME HISTOPATOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/01/2010 | 30.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA - @TIVA. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 CORIMBOS PARA A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/01/2010 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/01/2010 | 477.90 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM MICRO COMPUTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/01/2010 | 220.00 | 00002333792400 | CLAUDIANA COSTA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTO DEFIRMA EM DOCUMENTA€ÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/01/2010 | 273.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA COMPUTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/01/2010 | 600.00 | 00017267115870 | INACIO JOSE OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HBY-6897 TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/01/2010 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE ODONTOLOGICO DE SUA FILHA BIANCA PEREIRA FRANKLIN, QUE � PES-SOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/01/2010 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/01/2010 | 880.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AOS SERVI€OSDE MANUTEN€ÇO EM VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/01/2010 | 620.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA MANUTEN-€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/01/2010 | 428.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/01/2010 | 423.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO SE--TOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/01/2010 | 554.42 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ELETRICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DEVEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/01/2010 | 72.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ELETRICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DEVEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/01/2010 | 50.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/01/2010 | 465.00 | 00008350796430 | JOSE LENILSON DIONISIO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/01/2010 | 1512.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA E CONSUMO DE IMOVEL DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/01/2010 | 146.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/01/2010 | 344.11 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. HOSPITAL MUNICIPAL: 083 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/01/2010 | 920.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA MANUTEN-€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. MICRO ONIBUS MNB 1906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/01/2010 | 2097.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS AOS SERVI€OSDE MANUTEN€ÇO EM VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. MICRO-ONIBUS MNB-1906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/01/2010 | 873.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/01/2010 | 374.84 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO. COLEGIO: 083 3389-1099. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/01/2010 | 1109.60 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONUSMO TELEFONICO POR PARTE DA ADMINSITRA€ÇO MUNICIPAL. PREFEITURA: 083 33891102; PREFEITURA: 083 33891101; PREFEITURA: 083 33891100; CASA DA FAMILIA: 083 33891171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/01/2010 | 13.08 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMI--NISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/01/2010 | 31.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/01/2010 | 974.72 | 02336993000100 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICOPOR PARTE DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/01/2010 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO NO DIARIO O-FICIAL DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, PUBLICA€åES; DATA: TOMADA DE PRE€O 02/2009; 05/01/2010. DECRETO 02/2009; 06/01/2010 JULGAMENTO DO PREGÇO; 07/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/01/2010 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO NO DIARIO O-FICIAL DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, PUBLICA€åES; DATA: JULGAMNETO DA TOMADA DE PRE€O 02/2009; 24/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/01/2010 | 150.00 | 00008146307400 | MONICA LIGIANE GON€ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/01/2010 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/01/2010 | 465.00 | 00005783538493 | INAYARA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AEROBI-CA NO ACOMPANHAMENTO DE A€OES COM ATIVIDADES FÖSICAS PARA O PéBLICO ALVO, BOLSA FAMILIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/01/2010 | 680.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DAN--€AS EM GRUPOS FOLCLORICOS FORMADOS NA CASA DAFAMILIA NA SEDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/01/2010 | 430.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DA BANDA DE PIFANOS, FORMADA PELAS CRIAN€AS CADASTRADAS NA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/01/2010 | 38.25 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/01/2010 | 56.40 | 34028316273770 | E C T | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTODE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/01/2010 | 640.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/01/2010 | 88.78 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA ACESSO PELO PROVE-DOR UOL, PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/01/2010 | 160.00 | 00058723803487 | DRA. HILOMA CAETANO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMEN-TO ORTODONTICO DE PACIENTE CARNETE DO MUNICÖ-PIODO SR. GABRIEL TEODORO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0000914 | 15/01/2010 | 800.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENRO DE MERCADORIAS PARA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0000922 | 15/01/2010 | 40.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS QUE SERVEM O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0000931 | 15/01/2010 | 780.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENRO DE MERCADORIAS PARA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0000949 | 15/01/2010 | 20.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS QUE SERVEM O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072009 | 0000531 | 15/01/2010 | 1300.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/01/2010 | 1500.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA DE UNIDADE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, SONDO TODO OMATERILA POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/01/2010 | 0.48 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000172009 | 0000582 | 18/01/2010 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/01/2010 | 800.00 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO E CON--SERVA€ÇO DE VEÖCULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/01/2010 | 800.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/01/2010 | 34.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 18/01/2010 | 514.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/01/2010 | 4492.97 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/01/2010 | 900.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA AL�M DOS SERVI€OS DE TRANSLADO, OU SEJA, FUNERAL COMPLETO, DA SRA. MARIA ELIZETE OLIVEIRA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/01/2010 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQ. SEM CON-TRASTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272009 | 0000957 | 19/01/2010 | 1520.20 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOSNA RECUPERA€ÇO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000272009 | 0000965 | 19/01/2010 | 1972.50 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTI-NADO A MANUTENCAO E REPAROS EM PREDIOS DA AD-MINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/01/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERNE-TE AO MES DE JANEIRRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152009 | 0000973 | 20/01/2010 | 735.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AMANUTEN€ÇO DA REDE ELETRICA NOS DIVERSOS PRE-DIO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/01/2010 | 580.79 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/01/2010 | 320.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS PA-RA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRONOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/01/2010 | 260.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS PA-RA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRONOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/01/2010 | 1200.00 | 00043431780482 | FRANCISCO DE ASSIS S. BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESATDOS NA APRESENTA€ÇO ARTISTICA DE UM SHOW DE LOUVO EM PRA€A PéBLICA NAS FES-TIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO MUNI-CÖPIO, REALIZADO NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/01/2010 | 600.00 | 00474973000162 | E C A D | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMETO DE TAXA DESTINADA A REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES COM DAN€A E MUSICA AO VIVO EM PRA€A PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/01/2010 | 1700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS DE LOCA€ÇO DE 10 CABINES SANITARIAS MOVEIS PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE PADROEIROS NOS DIAS: 23 E 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/01/2010 | 7425.61 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/01/2010 | 5664.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JA--NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/01/2010 | 29389.12 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/01/2010 | 5610.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1¦ FASE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/01/2010 | 27234.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/01/2010 | 7140.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/01/2010 | 1058.00 | 12606745000188 | W I L P E C A S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS PARA SERVI€OS DE MANU--TEN€ÇO EM VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/01/2010 | 1106.00 | 12606745000188 | W I L P E C A S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS PARA SERVI€OS DE MANU--TEN€ÇO EM VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/01/2010 | 150.00 | 10429969000136 | RENOV LOCA€åES - RAYANNA DUARTE ARNAUD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEICULO PER-TENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DA SEDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA OCASIAO EM QUE O MESMO SE ENCONTRAVA QUEBRADO. DOBLâ MOP 4284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/01/2010 | 11816.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/01/2010 | 1020.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE JA--NEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/01/2010 | 1020.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/01/2010 | 816.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/01/2010 | 1394.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/01/2010 | 610.40 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/01/2010 | 17277.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ALEM DOS SUBSIDIOS DOS PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/01/2010 | 800.00 | 00005424022464 | MAGNO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA DELEGACIA E DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/01/2010 | 16161.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/01/2010 | 2500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/01/2010 | 510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/01/2010 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/01/2010 | 2550.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/01/2010 | 13163.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/01/2010 | 4680.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/01/2010 | 4648.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE C OMBATE A EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/01/2010 | 1530.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/01/2010 | 10494.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/01/2010 | 2310.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/01/2010 | 3810.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CO-RRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/01/2010 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/01/2010 | 2000.00 | 08705015000167 | WEIDER SEGURAN€A PRIVADA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA SEGURNA€A DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DA CIDADE NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/01/2010 | 1300.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DA BANDA SINTONIOA MUSICAL EM PRA€A PéBLICA, NAS FESTIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO MUNICÖPIO, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/01/2010 | 946.00 | 00006009381401 | KLEBER DE SOUTO CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO AMBIENTE COM PISCINA PARA CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DO CRAS: ADOLESCENTES EM CONSTRCAO, MULHERES PRESENTE, GRUPOP FLOR DE MANDACARU E PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/01/2010 | 44.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/01/2010 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/01/2010 | 1760.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERNETE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2009, QUE SO FORAM VERIFICADOSE RECLAMADOS NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/01/2010 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO AFM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/01/2010 | 12.79 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/01/2010 | 150.00 | 00073253448487 | JOSINALDO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA PARA FILHA DO CREDOR MARIA BEATRIZ MELO GUIMARAES, QUE � PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/01/2010 | 420.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. HILDA LEOPOLDINA ALBUQUERQUE COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/01/2010 | 510.00 | 00005783538493 | INAYARA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AEROBI-CA NO ACOMPANHAMENTO DE A€OES COM ATIVIDADES FÖSICAS PARA O PéBLICO ALVO, BOLSA FAMILIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/01/2010 | 600.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE INFORMµ-TICA AO PESSOAL RESPONSµVEL PELO BOLSA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/01/2010 | 430.00 | 00013310070468 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DA BANDA DE PIFANOS, FORMADA PELAS CRIAN€AS CADASTRADAS NA CASA DA FAMILIA, DURANTE O MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/01/2010 | 510.00 | 00005317548470 | FABIANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE JA--NEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/01/2010 | 510.00 | 00007290611403 | BETANIA JUSTINO DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/01/2010 | 510.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/01/2010 | 510.00 | 00007277382404 | VERIDIANA IMPERIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/01/2010 | 510.00 | 00001586825488 | POLIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/01/2010 | 680.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DAN--€AS EM GRUPOS FOLCLORICOS FORMADOS NA CASA DAFAMILIA NA SEDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/01/2010 | 510.00 | 00008004613470 | CARLA MICHELLY COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADO COMO ORIENTADORA DO PROGRA-MA PETI DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/01/2010 | 510.00 | 00008359735492 | DANIELY COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/01/2010 | 510.00 | 00004308353459 | MARIA JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/01/2010 | 510.00 | 00003385662958 | GELZA UMPERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/01/2010 | 510.00 | 00008232823410 | MARIA DANIELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GEREAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A0 MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/01/2010 | 510.00 | 00076392570420 | MARIA CILENE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGàGI-CA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MÒS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/01/2010 | 510.00 | 00097838802415 | SEBASTIAO MADALENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/01/2010 | 510.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS RECOLHENDO O LIXODA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/01/2010 | 510.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/01/2010 | 510.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/01/2010 | 510.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICITAS NO REPARODE INSTA€åES ELETRICAS DE PREDIOS PéBLICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/01/2010 | 2607.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PLACAS: CAMINHÇO MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/01/2010 | 510.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PRE--DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/01/2010 | 510.00 | 00006465555450 | CLEOSVALDO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/01/2010 | 0.93 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/01/2010 | 2403.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MNW 4107, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/01/2010 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032009 | 0000876 | 29/01/2010 | 3500.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/01/2010 | 960.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/01/2010 | 510.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/01/2010 | 2250.00 | 00046802916487 | CLEONICE AGRA DO O | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE FORMA€ÇO PARA OS EDUCADORES POPULARES (ALFABETIZA-DORES) DAS DISCIPLINAS: LINGUA PORTUGUESA, MATEMATICA, E CIENCIAS DA SOCIEDADE, A CAPACITA€ÇO FOI TRABALHADA DE FORMA INTERDISCIPLINAR NO PERIODO DE 25 A 29 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/01/2010 | 510.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PE-REIRA NA SEDE DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/01/2010 | 510.00 | 00004529304485 | ALCIANE GUIMARAES COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/01/2010 | 510.00 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/01/2010 | 510.00 | 00008614470428 | JUNIOR TARGINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA "O VILASÇO", DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/01/2010 | 510.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA SALA DE INFORMATICA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, DURANTE O MES DE JANEIRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/01/2010 | 4480.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MNS 1497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/01/2010 | 1300.00 | 00006070018443 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRTESTADOS NA APRESENTA€ÇODA BANDA LOCAL COBI€ADOS DO FORRO NO DIA 23 DE JANEIRO DUTA AS COMENORA€åES DO PADROEIRO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/01/2010 | 510.00 | 00053693620415 | PEDRO JARSON V. DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI--€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU--RANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/01/2010 | 510.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/01/2010 | 510.00 | 00003462027441 | WELLINGTON CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DESAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/01/2010 | 6846.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289; GOL MNK 7669; GOL MNK 7659; AMBULANCIA MOQ 5473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/02/2010 | 517.50 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAF� DAMANHA, ALMO€O E LANCHES PARA EDUCADORES POPU-LARES (ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL MALFABETIZADO) DURANTE A CAPACITA€ÇO REALIZADA NO PERIODO DE 25 A 29 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/02/2010 | 2725.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAF� DAMANHA, ALMO€O E JANTAR PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS, PROFISSIONAIS DA SEGURAN€A, E PROFISSIONAIS DE SOM PLALCO E ILUMINA€ÇO QUE TRABALHARAM NOS FESTEJOS DO PADROEIRO DO MUNICÖ-PIO, DURANTE OS DIAS 22, 23 E 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/02/2010 | 1960.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DAMANHA E ALMO€O E JANTA PARA POLICIAIS, DELEGADO, CONTADOR, E EQUIPE DO CRAS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/02/2010 | 11555.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PAR--CELA N.§ 49 COM VENCIMENTO EM 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/02/2010 | 960.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DA MAQUINA MOTONI-VELADORA PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO QUESE ENCONTRA NO MUNICIPIO FAZENDO SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/02/2010 | 160.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/02/2010 | 1000.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTA--MENTO DO SR. JOAO JOSE DE SALES, AL�M DOS SERVI€OS DE TRANSLADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/02/2010 | 1676.50 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE CAF� DA MANHA, ALMO E JANTA PARA OS PROFISSONAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. ODONTàLOGOS, EQUIPES PSF, BIOQUIMICA, ASISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA, COORDENADOR DO PEVA, GINECOLOGISTA E FARMACEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA VIGILANCIA SANITµRIA EM FAVOR DE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001988 | 02/02/2010 | 6113.76 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012009 | 0001996 | 02/02/2010 | 7691.94 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002003 | 02/02/2010 | 9194.30 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/02/2010 | 510.00 | 00005501497409 | LUCINEIA OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DURANTE A COLONIA DE FERIAS DO PETI DASEDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/02/2010 | 250.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTANDO DO SITIO PEDRA DE FOGO AO SITIO SANTANA E VICE-VERSA APROFESSORA DO PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/02/2010 | 510.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS PODANDO ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/02/2010 | 1450.00 | 00050980173434 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ESTANTES DE MADEIRA FIXA PARA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM A COMPRA DO MATERIAL POR CONTADO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/02/2010 | 510.00 | 00060227001400 | MARICELIA FERREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA FRANCELINO DE LIMA QUE ESTAVADE FERIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/02/2010 | 490.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DA MAQUINA XE--ROX AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO PARA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DO CORRENTE ANO. 6.163 E 3.637 COPIAS RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/02/2010 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODE IMPRESSORA QUE SERVE AO SETOR DE ADMINIS--TRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/02/2010 | 2790.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A PROMOTORIA DE JUSTI€A DACOMARCA DE SOLEDADE CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS ME-SES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NO--VEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/02/2010 | 700.00 | 00000993672469 | JOAO PAULO VIDAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR PEDAGOGI-CO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/02/2010 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/02/2010 | 60.00 | 11343094000118 | MAXIMAGEM-CENTRO CAMPINENSE DE DIAGNOSTI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES M�DICOS NA SRA. MARIA DO SOCORRO SILVA QUE � PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A RECICLAGEM DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/02/2010 | 8800.00 | 04907890000170 | U V A - UNIVERIDADE VALO DO ACARAU | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MESALIDADES DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTUDAM NA UNIVERSIDADE ACIMA, REFERNETE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/02/2010 | 1500.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA DE UNIDADE ES-COLAR NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, SENDO TODO O MATERILA POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/02/2010 | 450.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DI-VERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PRO--GRMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/02/2010 | 34.47 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DAS TAXAS DE PARA EMISSÇO DE SEGUNDA VIA DO CRLV DO VEICULO PLACA MOM-4580, QUEPERTENCE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/02/2010 | 50.00 | 00003685371452 | GENILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DEPACHANTE A SERVI€OSDA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS NA RETI- RADA DO BOLETO PARA EMISSÇO DE 2¦ VIA DEO CRLV DE VEICULO PERTENCETE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/02/2010 | 510.00 | 00001297489195 | LIZIANA IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEDA DO PRODIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/02/2010 | 510.00 | 00008957004416 | JESSICA BORGES COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DOSRECIBOS DO IPTU 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/02/2010 | 70.00 | 00001900831406 | JACINTA DEFATIMA ALVES VASCONCELOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSUKTA MEDICA POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/02/2010 | 557.55 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DA MAQUINA MOTONI-VELADORA PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO QUESE ENCONTRA NO MUNICIPIO FAZENDO SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/02/2010 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/02/2010 | 400.00 | 00007822309463 | PAULO GEOVANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 10 DIARI-AS NA CONSTRU€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CA--RENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/02/2010 | 1055.70 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DA MAQUINA MOTONI-VELADORA PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO QUESE ENCONTRA NO MUNICIPIO FAZENDO SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/02/2010 | 1350.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DA MAQUINA MOTONI-VELADORA PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO QUESE ENCONTRA NO MUNICIPIO FAZENDO SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/02/2010 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. JOSE MARINHO FILHO. EXAME ANATOMOPATOLOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/02/2010 | 750.00 | 00004507599466 | GUSTAVO VICTOR BARBOSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA REPETIDO-RA DE TV CANAL 9, PERTENCENTE AO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/02/2010 | 240.00 | 00091817579487 | ROSA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA FORMA€ÇO DE PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL COM O TEMA "TRABALHO INTERDISCIPLINAR COM MATERIAL ALTERNATIVO NA PERSPECTIVA DE LINGUAGEM ORAL" REALIZADA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/02/2010 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/02/2010 | 556.50 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. HOSPITAL MUNICIPAL: 083 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/02/2010 | 8431.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/02/2010 | 40.00 | 00090965272400 | RITA MARIA SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI€ÇO E APLICA€ÇO DEVACINA ANTI-ALERGICA PARA SEU FILHO LUCIANO HENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA, POR SEREMD E FAMILIA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/02/2010 | 100.00 | 00090965272400 | RITA MARIA SOUZA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, DE SEU FILHO LUCIANOHENRIQUE PINHEIRO DE SOUZA, POR SEREMD E FAMILIA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/02/2010 | 690.00 | 00006676130483 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM SOLDA NOS CARROS DE MÇO, LIXEIRAS E EM VEICULOS PERTENCENTES A PRE--FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/02/2010 | 133.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA E CONSUMO DE IMOVEL DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/02/2010 | 482.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/02/2010 | 2064.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES, µGUA MINERAL E FRUTAS PARA AS BANDA E EQUIPES DE: SEGURAN€A, PALCO, SOM E ILUMINA€ÇO, QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PA--DROEIRO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/02/2010 | 480.00 | 00002767357495 | AILMA BATISTA ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA EM 16 (DEZESSEIS) HORAS NA JORNADA PEDAGOGICA DO ENSINO FUNDAMENTA 1 E EDUCA€ÇO INFANTIL COM A PRO-POSTA INTERDISCIPLINAR, PLANEJANDO COM OS LI-VROS DIDATICOS APROVADOS NO PNLD ADOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO REALIZADA NO DIA 09 E 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/02/2010 | 716.12 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO. COLEGIO: 083 3389-1099. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/02/2010 | 600.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, SITUADO NA RUA LARGO TOEDOSIO DE OLI-VEIRAS, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, REFERNETE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/02/2010 | 17123.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/02/2010 | 7436.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/02/2010 | 7477.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/02/2010 | 7562.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 40%, REFERENTE AO MES DE JANERIO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/02/2010 | 510.00 | 00010089223403 | JANAINA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA SELMA DOS SANTOS LIMA, QUE ESTAVA DE FERIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/02/2010 | 800.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/02/2010 | 18.54 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/02/2010 | 12.89 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMI--NISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/02/2010 | 2312.58 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONUSMO TELEFONICO POR PARTE DA ADMINSITRA€ÇO MUNICIPAL. PREFEITURA: 083 33891102; PREFEITURA: 083 33891101; PREFEITURA: 083 33891100; CASA DA FAMILIA: 083 33891171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/02/2010 | 510.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE-PB, IMPORTANCIA ESTA RELATIVA AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/02/2010 | 4596.00 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELA LOCA€ÇO DE APARELHOS QUE POSSIBILITAM O ACESSO A INTERNET POR PARTE DO SE--TOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2009 A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/02/2010 | 1102.89 | 02336993000100 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICOPOR PARTE DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE A JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/02/2010 | 510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A PROMOTORIA DE JUSTI€A DACOMARCA DE SOLEDADE CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE JANEIRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/02/2010 | 16375.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIO-NARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/02/2010 | 15440.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIO-NARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/02/2010 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODE IMPRESSORA QUE SERVE AO SETOR DE ADMINIS--TRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/02/2010 | 0.81 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/02/2010 | 1500.00 | 00028864956468 | MARIA DAS GRA€AS DE QUEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE PRESTADOS NA ELABORA€ÇO, CONFEC--€ÇO E IMPRESSÇO DA DIRF ANO BASE 2009, ENTREGUE AT� O DIA 26 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/02/2010 | 4050.00 | 00007633866420 | MARIA WANDA DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/02/2010 | 210.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002445 | 11/02/2010 | 7508.52 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002453 | 11/02/2010 | 5779.80 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012009 | 0002461 | 11/02/2010 | 6711.68 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/02/2010 | 400.00 | 00045808414415 | ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS A SERVI€O DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DEJOÇO PESSOA NO VEICULO DE PLACA MMQ-3032, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/02/2010 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/02/2010 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, FISIOTERAPEUTA, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/02/2010 | 1200.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/02/2010 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/02/2010 | 350.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 50 (CINQUENTA) CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/02/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/02/2010 | 34.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/02/2010 | 680.00 | 07619710000143 | RECIFE TRATORES - ADILSON BARRETO CANSAN | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSPARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA MO-TONIVELADORA DO ESTADO QUE ESTAVA FAZENDO AS ESTRADAS MUNICIPAL DEVIDO A CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E APREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/02/2010 | 1300.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SETOR DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. PLACAS: CAMINHÇO MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/02/2010 | 510.00 | 00050980173434 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI--€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DU--RANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/02/2010 | 4908.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289; GOL MNK 7669; GOL MNK 7659; AMBULANCIA MOQ 5473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULOS DESTINADOS AO SETOR DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/02/2010 | 1100.00 | 02708916000126 | AGRICIO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE A AQUISICAO DE 01 MESA PARA COMPUTADOR, 01 ESTOFADO E 01 TERRA€O PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/02/2010 | 267.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/02/2010 | 1534.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MNW 4107, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/02/2010 | 1000.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-€ÇO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/02/2010 | 400.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/02/2010 | 3220.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MNS 1497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/02/2010 | 598.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVI€OS URBA-NOS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/02/2010 | 4325.00 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/02/2010 | 2435.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS INSTALA€åES ELETRICAS DE PREDIOS QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, ALEM DA MANUTEN€ÇO DA REDE DE ILUMINA€ÇO Pé--BLICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/02/2010 | 490.00 | 03276683000100 | FORTE MILITAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SER--VIREM DE UNIFORMES PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÖPIO. 05 CAMISAS POLOS, 05 JAQUETASE 04 COLETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/02/2010 | 100.00 | 00003233501439 | ELIZABETE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 260 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/02/2010 | 700.00 | 02708916000126 | AGRICIO GON€ALVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SE-TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, 03 COL€HåES D23. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/02/2010 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/02/2010 | 4500.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE MATERIAL ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR E CARTEIRAS PARA UNIDADES ESCOLARES NAS ZONAS RU--RAL E URBANA, NOS MESE DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA O SETO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/02/2010 | 6000.00 | 02326830000309 | SIM METAL - RUTH FERNANDES DE SOUZA - EP | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 100 CADEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/02/2010 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/02/2010 | 1000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM UMA DIARIA DE UM CAMI--NHÇO SUGADOR DE FOSSAS PARA DESENTUPIR O FOS-SÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/02/2010 | 6400.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-QUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO QUE SE ENCONTRA NO MUNICIPIO REALI-ZANDO SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS, ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITU-RA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/02/2010 | 420.00 | 00028150376453 | NELSON CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIALRECOLHIDO NA PB 124 PARA ANALISE DO SOLO, NO VEICULO DE PLACA MZI 0510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/02/2010 | 650.00 | 00004495748491 | JOSE ADAILTON BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA NA MANUTEN€ÇO DO SISTE-MA MAQUINARIO DA ESTA€ÇO DE TRATAMENTO DE ES-GOTO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/02/2010 | 1506.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-€ÇO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/02/2010 | 188.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-€ÇO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/02/2010 | 7092.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSFORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A DOA€ÇO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPOR SEREM PESSOAS CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/02/2010 | 45.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/02/2010 | 1702.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/02/2010 | 1853.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/02/2010 | 2572.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSFORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A DOA€ÇO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPOR SEREM PESSOAS CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/02/2010 | 2664.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 24/02/2010 | 1198.45 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/02/2010 | 799.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/02/2010 | 6.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO MDE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/02/2010 | 380.00 | 00002937355498 | CARLOS CEZAR ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE LOCA€ÇO DE CARRO DE SOM PARA DI--VULGA€ÇO DOS FESTEJOS DA FESTA DE PADROEIRO DO MUNICÖPIO E DIVULGA€ÇO EM DO CARNAVAL EM PRA€A PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/02/2010 | 17.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SALARIO EDUCA--€ÇO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/02/2010 | 17.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO BRASIL ALFABETIZADO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 25/02/2010 | 863.97 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PASEP REFERNET A COMPETENCIA DE 30/12/2009. PRINCIPAL: 846,96 MULTA: 8,46 JUROS: 8,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/02/2010 | 150.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIO ATRAVES DA DIFUSORA NOVO MILENIO COM A DIVULGA€ÇO DOS MA--TRICULAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/02/2010 | 21.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ALUGA-DO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/02/2010 | 74.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/02/2010 | 2700.00 | 08530658000117 | STAMPAR CONFEC€åES E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 CAMISAS EM PV AZUL BEBE COM IMPRESSÇO LOCALIZADA NA FRENTE E COSTA, PARA DISTRIBUI€ÇO COM O COLETIVO DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/02/2010 | 100.00 | 00002877253406 | VALDINETE BELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FILHA DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, FABIANA BELO ALVES, PORTADORA DO DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/02/2010 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/02/2010 | 3010.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/02/2010 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/02/2010 | 160.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, DURANTE OS MESES JANEIRO E FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/02/2010 | 160.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/02/2010 | 8.26 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA NO PREDIO -ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/02/2010 | 15948.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/02/2010 | 800.00 | 00025691171453 | LEONARDO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS EM 20 DIARIAS COMO MANOBRISTA DA MAQUINA PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO QUE ESTA REALIZANDO OS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONVENIOFIRMADO ENTRE O GOVERNO DE ESTADO E A PREFEI-TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/02/2010 | 1272.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINÇO PERTENCENTEAPREFEITURA MUNICIPAL, PLACA: MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/02/2010 | 12.80 | 34028316273770 | E C T | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAL DEINTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/02/2010 | 3450.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289; GOL MNK 7669; GOL MNK 7659; AMBULANCIA MOQ 5473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/02/2010 | 12730.14 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/02/2010 | 4680.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/02/2010 | 4648.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE C OMBATE A EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/02/2010 | 1530.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/02/2010 | 10494.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/02/2010 | 2310.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/02/2010 | 3810.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/02/2010 | 0.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/02/2010 | 83.49 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA ACESSO PELO PROVE-DOR UOL, PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/02/2010 | 76.61 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/02/2010 | 8.30 | 34028316273770 | E C T | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTODE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/02/2010 | 1042.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MNW 4107, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/02/2010 | 11433.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/02/2010 | 816.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/02/2010 | 1394.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/02/2010 | 669.20 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/02/2010 | 670.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/02/2010 | 17277.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ALEM DOS SUBSIDIOS DOS PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/02/2010 | 2810.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEI-CULO DO SETOR DE EDUCACAO DO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/02/2010 | 413.00 | 08719767000187 | SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO EM 2.708 COPIAS XEROGRAFI--CA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, AL�M DE 10 ENCADERNA€åES EM ES-PIRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/02/2010 | 900.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/02/2010 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA O SETORDE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/02/2010 | 126.44 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO. COLEGIO: 083 3389-1099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/02/2010 | 2958.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MNS 1497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/02/2010 | 7425.61 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/02/2010 | 5664.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/02/2010 | 6117.41 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/02/2010 | 29671.15 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/02/2010 | 9104.47 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1¦ FASE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/02/2010 | 27234.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/02/2010 | 8160.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/02/2010 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/03/2010 | 3000.00 | 01017325000140 | REDE DE FOGOS SÇO SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS COMEMORA€åES DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DOMUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS: 22, 23 E 24 DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/03/2010 | 1432.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMO€O,ALMO€O E LANCHE PARA OS PROFESSORES, SECRETA-RIO, DIRETORES E PESSOAL DE APOIO DA REDE MU-NICIPAL DE EDUCA€ÇO DURANTE JORNADA PEDAGOGI-CA REALIZADA NO PERIODO DE 08A 10 DE FEVEREIR DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/03/2010 | 420.00 | 00054656427772 | MARTINHO MACIEL DE BRITO | IMPORTANCIA QEU SE EPMENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 12 DIARI-AS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/03/2010 | 1011.39 | 02336993000100 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICOPOR PARTE DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/03/2010 | 3500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIRGENTES, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/03/2010 | 11607.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PAR--CELA N.§ 50 COM VENCIMENTO EM 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/03/2010 | 1557.50 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DAMANHA E ALMO€O E JANTA PARA POLICIAIS, DELEGADO, CONTADOR, E EQUIPE DO CRAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/03/2010 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/03/2010 | 159.15 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DA MAQUINA XE--ROX AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO PARA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 3.183 COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/03/2010 | 600.00 | 00017267115870 | INACIO JOSE OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HBY-6897 TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAéDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/03/2010 | 1967.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE CAF� DA MANHA, ALMO E JANTA PARA OS PROFISSONAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. ODONTàLOGOS, EQUIPES PSF, BIOQUIMICA, ASISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA, COORDENADOR DO PEVA, GINECOLOGISTA E FARMACEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00039654273420 | CARLOS ANTONIO SANTOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLAN-TOES MEDICO GINECOLOGICO ATENDENDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 26 DE DE--ZEMBRO E 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/03/2010 | 600.00 | 06281464000108 | EPI BRASIL - FEDER. BRASIL. DE EPILEPSIA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE ACONTRIBUI€ÇO DO MUNICÖPIO, DESTINADO A PARTICIPA€ÇO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NO 1§ SIMPOSIO DE EPILEPSIA E SAUDE MENTAL DO CURIMATAU PARAIBANO, QUE ACONTECERµ NOS DIAS 05 E 06 DE MAR€O DE 2010 NA CIDADE DE JUAZEIRI-NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/03/2010 | 502.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMO€O,CAF� DA MANHA, E JANTAR PARA O MANOBRISTA DA MµQUINA QUE ESTVA RECUPERADO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/03/2010 | 1550.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇODA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO GO--VERNO DO ESTADO QUE SE ENCONTRA NO MONICIPIO REALIZANDO OS SERVI€OS DE AMNUTEN€ÇO DAS ES--TRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 02/03/2010 | 510.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/03/2010 | 510.00 | 00097838802415 | SEBASTIAO MADALENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/03/2010 | 510.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE FEVE--REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/03/2010 | 510.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICITAS NO REPARODE INSTA€åES ELETRICAS DE PREDIOS PéBLICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/03/2010 | 510.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS RECOLHENDO O LIXODA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/03/2010 | 510.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS PODANDO ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE FEVE--REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/03/2010 | 510.00 | 00005317548470 | FABIANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/03/2010 | 510.00 | 00001586825488 | POLIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/03/2010 | 510.00 | 00008359735492 | DANIELY COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVE--REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/03/2010 | 1170.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A SERVI€O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, DURANTE O MÒS DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 02/03/2010 | 510.00 | 00003385662958 | GELZA UMPERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/03/2010 | 510.00 | 00004308353459 | MARIA JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/03/2010 | 510.00 | 00007277382404 | VERIDIANA IMPERIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/03/2010 | 510.00 | 00008232823410 | MARIA DANIELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GEREAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A0 MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 02/03/2010 | 510.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/03/2010 | 510.00 | 00007290611403 | BETANIA JUSTINO DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/03/2010 | 510.00 | 00076392570420 | MARIA CILENE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGàGI-CA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MÒS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/03/2010 | 100.00 | 00003233501439 | ELIZABETE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 260 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/03/2010 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/03/2010 | 510.00 | 00003462027441 | WELLINGTON CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DESAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/03/2010 | 510.00 | 00008004613470 | CARLA MICHELLY COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/03/2010 | 510.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/03/2010 | 510.00 | 00053693620415 | PEDRO JARSON V. DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI--€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU--RANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA VIGILANCIA SANITµRIA EM FAVOR DE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/03/2010 | 510.00 | 00006465555450 | CLEOSVALDO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/03/2010 | 510.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PRE--DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DETARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/03/2010 | 510.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA SALA DE INFORMATICA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/03/2010 | 510.00 | 00008614470428 | JUNIOR TARGINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA "O VILASÇO", DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/03/2010 | 700.00 | 00003636183419 | FRANCISCO HELDER LINHARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR PEDAGàGI-CO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 02/03/2010 | 510.00 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/03/2010 | 510.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/03/2010 | 510.00 | 00004529304485 | ALCIANE GUIMARAES COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/03/2010 | 510.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PE-REIRA NA SEDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/03/2010 | 530.00 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/03/2010 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/03/2010 | 510.00 | 00002139738470 | JOAO EMANUEL DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DE UM CATAVENTONO SITIO MALHADA DE AREIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/03/2010 | 1000.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/03/2010 | 1800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/03/2010 | 1400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE VERSA NO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/03/2010 | 2000.00 | 00005424022464 | MAGNO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, NA SEDE DO MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 03/03/2010 | 2500.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/03/2010 | 1400.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE VERSA NO MES DE FEVE--REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/03/2010 | 546.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 78 (SETENTAE OITO) CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 03/03/2010 | 1400.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/03/2010 | 510.00 | 00008985848410 | MARIA ZELMA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO ESCOLAR DR. ANTONIO COUTINHO NO SÖ--TIO JUA, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/03/2010 | 550.00 | 00002520641436 | MARCELO CLEMENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE DUAS VIA-GENS DE CAMPINA GRANDE A OLIVEDOS E VICE-VER-SA CONDUZINDO O REFOR€O POLICIAL SOLICITADO PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/03/2010 | 900.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/03/2010 | 60.00 | 11343094000118 | MAXIMAGEM-CENTRO CAMPINENSE DE DIAGNOSTI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES M�DICOS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA DO SOCORRO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/03/2010 | 115.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONSERTO DE UMA ESTUFA DE ESTERELIZA€ÇO COM REPOSI€ÇO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/03/2010 | 75.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO A-TENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 04/03/2010 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAME DE MEDICOSREALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR DJALMA DOS SANTOS ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 04/03/2010 | 510.00 | 00009094102404 | LUCICLEIDE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO AUDITORIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/03/2010 | 215.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS DE MOTOCICLETA CONDUZINDO A REGENTE DE ENSINOII DO SITIO PEDRA DE FOGO A SEDE E VICE-VERSA, VALDINETE DOS SANTOS MESSIAS, DURANTE O MÒSDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 04/03/2010 | 1780.00 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEICULO PARAO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO ACCGE0076870001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/03/2010 | 1780.00 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEICULO PARAO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO ACCGE0075330001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 05/03/2010 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PE-LO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 05/03/2010 | 160.00 | 00058723803487 | DRA. HILOMA CAETANO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMEN-TO ORTODONTICO DE PACIENTE CARNETE DO MUNICÖ-PIODO SR. EDILSON DOS SANTOS, REFERNETE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 05/03/2010 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 08/03/2010 | 600.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA IMPLEMENTA€ÇO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMI-LIA, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/03/2010 | 1200.00 | 10977078000114 | ZYPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 150 BOLSAS DESTINADAS A DISTRIBUI€ÇO COM O COLETIVO DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 08/03/2010 | 120.00 | 00039654214415 | DRA. MARIA ROSENEIDE DOS SANTOS TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA JOSE MOURA PORTELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 08/03/2010 | 100.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA CELIA FERREIRA. EXAME ANATOMOPATOLOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 08/03/2010 | 1100.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA DE UNIDADE ES-COLAR NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, SENDO TODO O MATERILA POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/03/2010 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PE-LO CREDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/03/2010 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/03/2010 | 160.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZAÇO DE VIAGNES NAMOTO PF-278-PB, ASERVI€O DO SETOR DE SAUDE DOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/03/2010 | 810.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/03/2010 | 800.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, NO DIAS 06 E 20 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/03/2010 | 2040.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/03/2010 | 75.08 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/03/2010 | 945.02 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/03/2010 | 555.13 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/03/2010 | 8336.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/03/2010 | 300.00 | 00038043009449 | DR RENATO C. MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO EM HONORARIOS MEDICOS NA REALIZA€ÇO DE UMA CIRURGIA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO, A SRT. EMANUELLY ALVES SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/03/2010 | 488.72 | 00058472274420 | CONSTAN€A DENIZE D. GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/03/2010 | 200.00 | 00008273421449 | DR. MARCOS ARRUDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PA-CIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRT. EMANUELLYALVES SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/03/2010 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/03/2010 | 3199.98 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/03/2010 | 600.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/03/2010 | 718.30 | 00058643060453 | MARIA DO SOCORRO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ADIVERSAS CIDADES A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/03/2010 | 510.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE-PB, IMPORTANCIA ESTA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/03/2010 | 270.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODAS ATIVIDADES DE IMPRESSÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/03/2010 | 510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A PROMOTORIA DE JUSTI€A DACOMARCA DE SOLEDADE CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/03/2010 | 1008.26 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO€åES QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/03/2010 | 606.31 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMETO DO PASEP REFERNTE A COMPETENCIA DE 31/01/2010. PRINCIPAL: 588,78 MULTA: 5,84 JUROS: 11,69 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 10/03/2010 | 16655.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIO-NARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/03/2010 | 8266.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 10/03/2010 | 7786.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/03/2010 | 70.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDORAROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DOGRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE OLIVEIRA NO SITIO FACA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CO-RRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/03/2010 | 1600.00 | 00022619046491 | JOSE SOARES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO E DECORA--€ÇO DO PAVILHÇO PARA AS FESTIVIDADES DO PA--DROEIRO DA CIDADE, SÇO SEBASTIÇO, REALIZADA EMPRA€A PUBLICA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/03/2010 | 160.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. MICRO ONIBUS VOLARE: ARQUEMANETO E MÇO DE OBRA DE 02 FEIXOS VOLARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/03/2010 | 1540.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DE MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. MICRO-ONIBUS VOLARE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/03/2010 | 4300.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA--€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/03/2010 | 348.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ES-COLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/03/2010 | 1762.80 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/03/2010 | 875.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GµS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 BOTIJåES DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES, PARA MANUTEN€ÇO DAS A-TIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/03/2010 | 348.69 | 00020499442415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/03/2010 | 1800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/03/2010 | 4000.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 12 TENDAS U-TILIZADAS NO PERIODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES COMEMORATRIVASDO PADROIRO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/03/2010 | 1260.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EPMENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO E DO COLE-GIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/03/2010 | 0.81 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/03/2010 | 213.00 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NA RETIRADA DE AGUA DO UM PO€O ARTEZIANO PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCO-LARES DA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/03/2010 | 318.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/03/2010 | 1435.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A SERVI€O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, DURANTE O MÒS DE FEVEREIRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/03/2010 | 3100.00 | 00002657290418 | IRINALDA GOMES DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO 80 HORAS AULASNA OFICINADE MANICURE OFERECIDA PELA CASA DA FAMILIA, AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PAIF, COM DURA€ÇO DE 10 DIAS, ONDE TODO O MATERIAL FOI POR CONTA DA CREDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULOS DESTINADOS AO SETOR DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/03/2010 | 100.00 | 02708916000126 | AGRICIO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR PARA O LABORATORIOMUNICIPAL DE ANALISES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 12/03/2010 | 800.00 | 02708916000126 | AGRICIO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE A AQUISICAO DE 07 VENTILADORES E DUAS COLUNAS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 12/03/2010 | 230.00 | 02708916000126 | AGRICIO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE A AQUISICAO DE 02 VENTILADORES E UMA COLUNA, PARA A UNIDADE BASICA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 12/03/2010 | 2558.06 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QEU SE EMPNHA CORRESPONDENET A A-QUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERÇO UTI-LIZADOS NA SALA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 12/03/2010 | 900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QEU SE EMPNHA CORRESPONDENET A A-QUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERÇO UTI-LIZADOS NA SALA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/03/2010 | 2525.00 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/03/2010 | 7475.00 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 12/03/2010 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA O SETORDE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 15/03/2010 | 39.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 16/03/2010 | 2500.00 | 08586059000115 | DIST DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS EDUCATIVOS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS COLETIVOS DO PROGRAMA PRO--JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/03/2010 | 1214.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINÇO PERTENCENTEAPREFEITURA MUNICIPAL, PLACA: MOB 4787. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 16/03/2010 | 2500.00 | 08586059000115 | DIST DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS EDUCATIVOS PARA O CRASDO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/03/2010 | 4400.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289; GOL MNK 7669; GOL MNK 7659; AMBULANCIA MOQ 5473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 16/03/2010 | 1400.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PA RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/03/2010 | 4211.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MNS 1497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/03/2010 | 1010.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MNW 4107, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 16/03/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 16/03/2010 | 350.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 18/03/2010 | 500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRT. EMANUELLY ALVES SANTOS, QUANDO A MESMA SE SUBMETEU A PROCEDIMENTO CIRURGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 19/03/2010 | 1060.00 | 00025691171453 | LEONARDO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS COMO MANOBRISTA DA MAQUINAMOTONIVELADORA PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO QUE SE ENCONTRAVA NO MUNICÖPIO REALIZADO SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 19/03/2010 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DETARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 22/03/2010 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 22/03/2010 | 916.08 | 02336993000100 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICOPOR PARTE DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE A MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 22/03/2010 | 138.00 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS ELETRICOS ELETROICOS PERTENCENTES AO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 22/03/2010 | 160.00 | 00004176799471 | JOSE MARCELO IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHA D'µGUA A OLIVEDOS E VICE-VER-SA PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PE-REIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/03/2010 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DETARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 22/03/2010 | 400.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVE--REIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 22/03/2010 | 525.00 | 00009355047452 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 15 DIARI-AS NA RECUPERA€ÇO DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/03/2010 | 3980.27 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 24/03/2010 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO,O SR. JOÇO DOMINGOS . ECO DOPPLER COLORIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 24/03/2010 | 2600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO E FEVEREIOR DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 24/03/2010 | 17.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO DE CONVENIO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 25/03/2010 | 80.00 | 02797218000144 | POSTO SÇO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTIANDO AO VEI-CULO DO CONTADOR PARA REALIZA€ÇO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPA€ÇO EM REUNI-ÇO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÖBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 25/03/2010 | 1016.94 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QEU SE EMPNHA CORRESPONDENET A A-QUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERÇO UTI-LIZADOS NA SALA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 25/03/2010 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO,O SR. SEVERINO ARNOBIO DA COSTA URETROCISTOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 25/03/2010 | 81.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 26/03/2010 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/03/2010 | 4700.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DA MAQUINA MOTONIVELA-DORA PERTENCENTE AO ESTADO QUE SE ENCONTRAVA NO MUNICIPIO REALIZANDO A RECUPERA€ÇO DAS ES-TRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/03/2010 | 750.00 | 00002323251465 | GIOVANI MONTINNI BASILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI€ÇO DE 03 EQUIPES NA 7¦ TA€A CAMPINA GRANDE DE FUTSAL NO PERIO-DO DE 26 · 28 DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 26/03/2010 | 14.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAREM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/03/2010 | 6514.40 | 03080161000120 | AGROFRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PEIXES ESPADA EVISCERADA PARADISTRIBUI€ÇO COM A POPULA€ÇO CARENTES DO MUNICÖPIO POR OCASIAO DA SEMANA SANTA. (JEJUM DA SEMANA SANTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/03/2010 | 1000.00 | 00013485288420 | GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADO NA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS EM PACINTE CARNETE DO MUNICÖPIO, O SR. JOÇO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/03/2010 | 2450.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE CAF� DA MANHA, ALMO E JANTA PARA OS PROFISSONAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. ODONTàLOGOS, EQUIPES PSF, BIOQUIMICA, ASISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA, COORDENADOR DO PEVA, GINECOLOGISTA E FARMACEUTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/03/2010 | 1312.00 | 08530658000117 | STAMPAR CONFEC€åES E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32 CAMISAS CAQUI MANGAS CUR--TAS COM IMPRESSÇO LOCALIZADAS E 32 CAMISAS CAQUI MANGAS LONGAS COM IMPRESSÇO LOCALIZADA, PARA OS MOTORISTAS QUE REALIZAM VIAGENS A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, E PARA ALGUNS FUNCIONARIOS COMO AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/03/2010 | 147.60 | 34028316273770 | E C T | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAL DEINTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. LAMINAS E DOCUMENTA€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/03/2010 | 164.00 | 08530658000117 | STAMPAR CONFEC€åES E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 CAMISAS CAQUI MANGAS CUR--TAS COM IMPRESSÇO LOCALIZADAS E 04 CAMISAS CAQUI MANGAS LONGAS COM IMPRESSÇO LOCALIZADA, PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/03/2010 | 2395.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO-FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLàGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/03/2010 | 382.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO-FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLàGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/03/2010 | 2350.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNET AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/03/2010 | 13678.19 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/03/2010 | 4680.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/03/2010 | 4357.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE C OMBATE A EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/03/2010 | 1530.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/03/2010 | 10494.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/03/2010 | 2310.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/03/2010 | 510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/03/2010 | 3300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/03/2010 | 510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/03/2010 | 2500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/03/2010 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/03/2010 | 245.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E JANTAR, PARA A PROFESSORA DA OFICINA DE MANICURE OFERECIDA PARAAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PAIF, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAR€O DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/03/2010 | 245.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E JANTAR, PARA A PROFESSORA DA OFICINA DE MANICURE OFERECIDA PARAAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PAIF, DURANTE O PERIODO DE 01 A 12 DE MAR€O DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/03/2010 | 600.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE (BOLOS, REFRIGERANTES, SANDUICHES ESUCOS), PARA O ENCONTRO REALIZADO ENTRE OS COLETIVOS DOS PROGRAMAS PRO-JOVEM E PETI DA ZO-NA RURAL E SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/03/2010 | 448.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMO€O,CAF� DA MANHA, E JANTAR PARA O MANOBRISTA DA MµQUINA QUE ESTVA RECUPERADO AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/03/2010 | 4463.00 | 03089111000104 | ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO POR PARTE DA PREFEITURA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUI€ÇO NO JEJUM DA SEMANA SANTA, AL�M DOS SACOS PLASTICOSNECESSµRIOS A DISTRIBUI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/03/2010 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/03/2010 | 1820.00 | 00006676130483 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE SOLDAS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE GRADES PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO JUµ, MALHADA DE AREIA, CURRALINHO, AROEIRAS E SANTANA, TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/03/2010 | 7425.61 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/03/2010 | 5664.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE MAR-€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/03/2010 | 6393.89 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/03/2010 | 29819.32 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/03/2010 | 9104.47 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1¦ FASE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/03/2010 | 27234.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/03/2010 | 8670.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/03/2010 | 1750.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DAMANHA E ALMO€O E JANTA PARA POLICIAIS, DELEGADO, CONTADOR, E EQUIPE DO CRAS DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/03/2010 | 738.00 | 08530658000117 | STAMPAR CONFEC€åES E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18 CAMISA CAQUI DE MANGAS CURTAS E 18 CAMISAS CAQUI DE MANGAS LONGAS, PARASEREM DISTRIBUIDAS COM OS MOTIRISTAS DA PRE--FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/03/2010 | 43.95 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA ACESSO PELO PROVE-DOR UOL, PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/03/2010 | 1750.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONCA VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE ARQUITETURA E URBANISMO PRESTADOSPATRA O PROJETE DE REORDENAMENTO DA PRA€A DA MATRIZ NA CIDADE DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/03/2010 | 11824.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/03/2010 | 1020.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/03/2010 | 1020.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE MAR-€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/03/2010 | 816.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/03/2010 | 1394.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/03/2010 | 680.40 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/03/2010 | 17277.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ALEM DOS SUBSIDIOS DOS PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/03/2010 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/03/2010 | 16841.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/03/2010 | 11653.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PAR--CELA N.§ 51 COM VENCIMENTO EM 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/03/2010 | 0.93 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/03/2010 | 1168.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MNW 4107, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 31/03/2010 | 2222.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO NO DIARIO O-FICIAL DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, PUBLICA€åES; DATA: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/03/2010 | 271.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO NO DIARIO O-FICIAL DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, PUBLICA€åES: PREGÇO PRESENCIAL 01/10 EM 27/03/2010, E ADIAMENTO DE EDITAL PREGÇO PRESENCIAL 31/03/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/03/2010 | 70.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NOS TRAMITES DO LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO ONIUS PLACA MNX-2201, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/03/2010 | 4455.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MNS 1497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/03/2010 | 160.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE MAR€O DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/03/2010 | 1834.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CMAINHÇO PLACA MOB-4773, PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/03/2010 | 4403.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289; GOL MNK 7669; GOL MNK 7659; AMBULANCIA MOQ 5473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/04/2010 | 250.00 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, SERVI€OS DE REVISÇO NO VEICULO DOBLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/04/2010 | 400.00 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, SERVI€OS DE REVISÇO NO VEICULO DOBLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/04/2010 | 915.70 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO E CON--SERVA€ÇO DE VEÖCULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAéDE DO MUNICÖPIO. VEICULO DOBLâ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/04/2010 | 835.00 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO E CON--SERVA€ÇO DE VEÖCULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAéDE DO MUNICÖPIO. VEICULO DOBLâ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/04/2010 | 316.08 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2010 DO VEICULO ONIBUS PLACA MNX-2201, CHASSI: 9BWR882W29R922087, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | CONSTRUIR/AMPLIAR A€UDES, PEQU ENAS BARRAGENS, PO€OS E CISTE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/04/2010 | 27711.28 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRA€A LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOSSERVI€O REALIZADOS NA PERFUTA€ÇO, INSTALA€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PO€OS TUBULARES NA ZONA RU--RAL DO MUNICIPAL, REFERNETE A 3¦ E ULTIMA PARCELA DO CONVEIO SIATI 556465 / CU-0687/05. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 04/04/2010 | 510.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICITAS NO REPARODE INSTA€åES ELETRICAS DE PREDIOS PéBLICOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 04/04/2010 | 510.00 | 00003462027441 | WELLINGTON CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DESAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 05/04/2010 | 510.00 | 00053693620415 | PEDRO JARSON V. DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI--€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU--RANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 05/04/2010 | 510.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 05/04/2010 | 510.00 | 00050980173434 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI--€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DU--RANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 05/04/2010 | 510.00 | 00008004613470 | CARLA MICHELLY COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA VIGILANCIA SANITµRIA EM FAVOR DE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 05/04/2010 | 510.00 | 00007277382404 | VERIDIANA IMPERIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 05/04/2010 | 510.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 05/04/2010 | 510.00 | 00009019083473 | SUSSYARA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE MAR€O DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 05/04/2010 | 510.00 | 00076392570420 | MARIA CILENE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGàGI-CA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MÒS DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 05/04/2010 | 510.00 | 00001586825488 | POLIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 05/04/2010 | 510.00 | 00008359735492 | DANIELY COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 05/04/2010 | 510.00 | 00005317548470 | FABIANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE MAR-€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 05/04/2010 | 510.00 | 00003385662958 | GELZA UMPERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 05/04/2010 | 510.00 | 00004308353459 | MARIA JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 05/04/2010 | 510.00 | 00056115881153 | YURI DE JESUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE CAPOEIRA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 05/04/2010 | 510.00 | 00008232823410 | MARIA DANIELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GEREAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 05/04/2010 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 05/04/2010 | 510.00 | 00006746164489 | NATALIA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DURANTE O MÒS DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 05/04/2010 | 600.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA IMPLEMENTA€ÇO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMI-LIA, REFEREENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 05/04/2010 | 510.00 | 00007290611403 | BETANIA JUSTINO DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 05/04/2010 | 1360.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DAN--€AS EM GRUPOS FOLCLORICOS FORMADOS NA CASA DAFAMILIA NA SEDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVE-REIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 05/04/2010 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 05/04/2010 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 05/04/2010 | 510.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 05/04/2010 | 510.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA SALA DE INFORMATICA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, DURANTE O MES DE MAR€O DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 05/04/2010 | 4600.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PA RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 05/04/2010 | 330.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTOCICLETA DO SITIO PEDRA DE FOGO A SEDE DO MUNICIPIOA REGENTE DE ENSINO II VALDINETE DOS SANTOS MESSIAS DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 05/04/2010 | 700.00 | 00003636183419 | FRANCISCO HELDER LINHARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR PEDAGàGI-CO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 05/04/2010 | 510.00 | 00004529304485 | ALCIANE GUIMARAES COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 05/04/2010 | 510.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PE-REIRA NA SEDE DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 05/04/2010 | 510.00 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 05/04/2010 | 510.00 | 00008614470428 | JUNIOR TARGINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA "O VILASÇO", DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 05/04/2010 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA RAIS REFERNET AO ANO BASE DE 2009 DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 05/04/2010 | 510.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PRE--DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 05/04/2010 | 510.00 | 00006465555450 | CLEOSVALDO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DETARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 05/04/2010 | 401.40 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DA MAQUINA XE--ROX AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO PARA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. 8.028 COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 05/04/2010 | 1400.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SERVI€OS T�CNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 05/04/2010 | 510.00 | 00097838802415 | SEBASTIAO MADALENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 05/04/2010 | 510.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS RECOLHENDO O LIXODA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 05/04/2010 | 510.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 05/04/2010 | 510.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 06/04/2010 | 31.50 | 08667024000291 | CREA PB-CONS. REG. ENGENHARIA E AGRONOMI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO PROJETO DE IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO DAS RUAS: RONDINELI COUTO GUIMARÇES E DIVOPNE MARIA DE OLIVEIRA NA SEDE DOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 06/04/2010 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS PRESTADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 06/04/2010 | 4600.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE VERSA NO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 06/04/2010 | 200.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 10 DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 06/04/2010 | 400.00 | 00003327144460 | JOSE EDNALDO MARINHO PORTO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COM PEDREIRO EM 10 DIARIASNA RECUPERA€ÇO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LU-CINDO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 06/04/2010 | 5750.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 06/04/2010 | 4600.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 06/04/2010 | 600.00 | 00060148144420 | CATARINA MARIA BORGES COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE EALUNOS DA LOCALIDADE DO SITIO GROSSOS A SEDE E VICE-VERSA PARA ASSISTIREM AULAS, NO VEICULO DE PLACA LSE-0606 DURANTE O MES DE MAR€O DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 06/04/2010 | 4600.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE VERSA NO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 06/04/2010 | 500.00 | 00045808686415 | FRANCISCA DA LUZ BEZERRA MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS CIRURGI--CO CONFORME DECLARA€ÇO M�DICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 07/04/2010 | 300.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOIFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINA-DO A MANUTEN€ÇO EM COMPUTADOR DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 07/04/2010 | 120.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO A-TENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM, DURANTE OI-TO DIAS DO MES DE MAR€O DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 07/04/2010 | 100.00 | 00003233501439 | ELIZABETE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 260 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 07/04/2010 | 4331.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PRO-JOVEM NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 07/04/2010 | 951.60 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PRO-JOVEM NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 07/04/2010 | 510.00 | 00007386233426 | RAIANY ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QEU S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TUTORA NA OFICINA DE INCLUSÇO DIGITAL, 2§ CICLO MINISTRADA AOS JO-VENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, SENDO MINISTRADAS 35 HORAS AULAS NO MÒS DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 07/04/2010 | 510.00 | 00003867678405 | RUI CARLOS GUIMARAES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TUTORA NA OFICINA DE INCLUSÇO DIGITAL MINISTRADA AOS JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, ONDE FORAM MINISTRADAS 35 HORAS AULAS NO MÒS DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 07/04/2010 | 2539.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DAA ATIVIDADE DE MERENDA ES-COLAR PARA O PROGRAMA BRASIL ALBATETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 07/04/2010 | 9186.50 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 07/04/2010 | 2945.50 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 07/04/2010 | 4578.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇODA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 08/04/2010 | 380.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS HOSPITALARES NO ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. MAXSUEL SOUSA SILVA. DIARIAS, MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/04/2010 | 240.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 09/04/2010 | 284.15 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. HOSPITAL MUNICIPAL: 083 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 09/04/2010 | 150.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇODE UMA REVISÇO DE MARCPASSO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. ADEILDO ALMEIDA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 09/04/2010 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE ODONTOLOGICO DE SUA FILHA BIANCA PEREIRA FRANKLIN, QUE � PES-SOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 09/04/2010 | 9656.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 09/04/2010 | 120.00 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QEU S EMEPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO MARIA BATISTA DE SOUZA NO SITIO SAN-TANA ATENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 09/04/2010 | 510.00 | 00002891916450 | GERLANIA BORGES COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 09/04/2010 | 1704.00 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 09/04/2010 | 360.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 09/04/2010 | 354.59 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO. COLEGIO: 083 3389-1099. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 09/04/2010 | 8631.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 40%, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 09/04/2010 | 9109.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 60%, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE MAR€O DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 09/04/2010 | 42.56 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMI--NISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 09/04/2010 | 47.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 09/04/2010 | 1242.65 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSULO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. PREFEITURA: 083 3389-1100; PREFEITURA: 083 3389-1102; PREFEITURA: 083 338911-01; CASA DA FAMILIA: 083 3389-1171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 09/04/2010 | 2298.00 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO APARELHO QUE POSSIBILITA O USO DA INTERNET A RADIO POR PARTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 09/04/2010 | 11.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 09/04/2010 | 7.29 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMI--NISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 09/04/2010 | 17910.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIO-NARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE MAR-€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 09/04/2010 | 3500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIRGENTES, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 09/04/2010 | 1181.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 12/04/2010 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 12/04/2010 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 12/04/2010 | 600.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE OSMESES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 12/04/2010 | 0.82 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 12/04/2010 | 600.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 12/04/2010 | 352.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 12/04/2010 | 600.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, SITUADO NA RUA LARGO TOEDOSIO DE OLI-VEIRAS, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, REFERNETE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 12/04/2010 | 230.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA O SETORDE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. TONNER PARAB A MAQUINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 12/04/2010 | 530.00 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERNETE DO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 12/04/2010 | 535.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ES-COLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 12/04/2010 | 230.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDORAROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DOGRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE OLIVEIRA NO SITIO FACA, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 12/04/2010 | 558.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 12/04/2010 | 2870.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A SERVI€O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, DURANTE O MÒS DE MAR€O DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 12/04/2010 | 4982.30 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 12/04/2010 | 9615.90 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 12/04/2010 | 401.80 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 12/04/2010 | 1950.00 | 01486101000187 | REDE PHARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 12/04/2010 | 160.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZAÇO DE VIAGNES NAMOTO PF-278-PB, ASERVI€O DO SETOR DE SAUDE DOMUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 12/04/2010 | 1800.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 13/04/2010 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 13/04/2010 | 396.97 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE28/02/2010. PRINCIPAL: 385,33 MULTA: 7,71 JUROS: 3,93 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 13/04/2010 | 38.17 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 14/04/2010 | 1205.98 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO€åES QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | AQUISI€ÇO DE VEICULO E EQIPAMENTOS PARA O GA BINETE DO PREFE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 14/04/2010 | 30000.00 | 35715234000108 | FIORIO VEICOLO LTDA - RECEIFE | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM VEICULO UNO MILLE WAY, COMPLE-TO, 4 PORTAS, GASOLINA/ALCOOL, COR AZUL BUZI-OS, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 14/04/2010 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NACIONAL DIR. MUN. EDUC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE REFERNET AO CONVENIO N§131/2010 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E A UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEICULOS DESTINADOS AO SETOR DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 14/04/2010 | 26000.00 | 35715234000108 | FIORIO VEICOLO LTDA - RECEIFE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE VEICULO UNO MILLE WAY, 0K, 4 PORTAS, COR BRANCO BANSHISA, BASICO, GASOLINA/ALCOOL, PARA O PSF DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 14/04/2010 | 700.00 | 00001020931485 | MARINALDO MONTEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA MOM 0550 A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 14/04/2010 | 300.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO P R O J O V E M DOS SITI-OS DE JUA, JURUBEBA E PEDRA DE AMOLA, PARA ASEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 14/04/2010 | 227.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 15/04/2010 | 1230.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CMAINHÇO PLACA MOB-4773, PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 15/04/2010 | 3790.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES PA PATROL QUE EXECUTAVA SERVI-€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 15/04/2010 | 1600.04 | 00034341234404 | ERIVALDO MIRANDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A MANUTEN€AO DA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 15/04/2010 | 2318.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 15/04/2010 | 1157.25 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 15/04/2010 | 244.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 15/04/2010 | 39.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 15/04/2010 | 3706.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289; GOL MNK 7669; GOL MNK 7659; AMBULANCIA MOQ 5473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 15/04/2010 | 4313.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MNS 1497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 15/04/2010 | 280.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. PLACA: SANTANA MOF 3583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 15/04/2010 | 225.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESIDUOS IDENTIFICADOS PELO INSSREFERNETE A PARCELAS JA PAGAS DO PARCELAMENTODA PREFEITURA JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 15/04/2010 | 920.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MOB 9145, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 16/04/2010 | 434.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 62 (SESSEN-TA E DUAS) CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 16/04/2010 | 565.19 | 00020499442415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 16/04/2010 | 726.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SA-NITµRIA NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 16/04/2010 | 59.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SA-NITµRIA NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 16/04/2010 | 998.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ATEN€ÇO BµSICANO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 16/04/2010 | 1090.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ATEN€ÇO BµSICANO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 16/04/2010 | 2283.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 20/04/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 20/04/2010 | 1600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAOS MESES DE MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 20/04/2010 | 1600.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/04/2010 | 420.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIAO NACIONAL DIR. MUN. EDUC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PARTICIPAR€ÇO NA CAPACITA€ÇO DO PROGRAMA DO PROLETRAMENTO POR PARTE DAS TUTORAS: MARIA ELEONORA COSTA BORGES DE MENDON-€A E MARIA DO CEU BORGES DE OLIVEIRA GON€AL--VES REALIZADO EM LAGOA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 20/04/2010 | 896.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ACRIAN€AS CADASTRADAS NO PROGRAMA PRO--JOVEM DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO IMPUEIRA, CAPIM, RIACHO DO MEIO E PEDRA D'µGUA, A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/04/2010 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM IMPRESSO-RA PERTENCENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIALDO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 20/04/2010 | 510.00 | 00005783538493 | INAYARA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AEROBI-CA NO ACOMPANHAMENTO DE A€OES COM ATIVIDADES FÖSICAS PARA O PéBLICO ALVO, BOLSA FAMILIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 20/04/2010 | 276.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO,O SR. ANTONIO GOMES DE MENDON€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 20/04/2010 | 800.00 | 00039654273420 | CARLOS ANTONIO SANTOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLAN-TOES MEDICO ATENDENDO PESSOAS CARENTES DO MU-NICÖPIO, NOS DIAS 13 E 27 DE MAR€O DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/04/2010 | 800.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, NO DIAS 06 E 20 DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/04/2010 | 4774.22 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/04/2010 | 250.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NA RETIRADA DE PARALELEPIPEDOS RETIRADOS DEVIDO AS OBRAS DE REFORMA DA PRA€A PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 20/04/2010 | 350.00 | 00007770950767 | JANIO FABIO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATAVENTOS LOCALIZADOS EM LOCALIDADES RU--RAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 21/04/2010 | 510.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE-PB, IMPORTANCIA ESTA RELATIVA AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 22/04/2010 | 2532.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNENET AOFORNECIMENTO DE BOTIJåES DE 20 LITROS DE AGUAMINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TENDIMENTO A POPULA€ÇO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICI-PAL, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 22/04/2010 | 510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A PROMOTORIA DE JUSTI€A DACOMARCA DE SOLEDADE CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 22/04/2010 | 1900.00 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRAN€A DE IDEZNIZA€ÇO REFERENTE AO CONTRATODE LOCA€ÇO DE VEICULO · ADMINISTRA€ÇO MUNICI-PAL, CONFOREM CONTRATO N§ ACCGE 0077570001, REFERENTE AO PERIDO DE 25/02/10 A 27/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 22/04/2010 | 1200.00 | 00043663206491 | WANDERLANDA GON€ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE REFEI€åES PARA OS MOTORISTAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE NOS MESES DE JA--NEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 22/04/2010 | 626.36 | 11357037000198 | MANAIRA SEGUROS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SEGURO DOS VEICULOS FIAT UNO MILLERWAY ADQUIRIDO PARA O GABINETE DO PREFEITO E PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 22/04/2010 | 112.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO,A SRA. ROSILENE ALMEIDA OLIVEIRA MELO. COLUNA VERTEBRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 22/04/2010 | 2506.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO-FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLàGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 22/04/2010 | 80.00 | 41214594000110 | HOSPITAL CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA M�DICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. LAURICEIA MORAIS DE VASCONCELOS SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 22/04/2010 | 1054.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 23/04/2010 | 327.71 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULODE PLACA: MOQ 2473, CHASSI: 9BWEC05X12P512644, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 23/04/2010 | 600.00 | 00017267115870 | INACIO JOSE OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HBY-6897 TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAéDE, DURANTE O MES DE MAR€O DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 23/04/2010 | 247.59 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULODE PLACA: MOV 6514, CHASSI: 9BD15844AA6427351, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 23/04/2010 | 4000.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. RECEITUARIO 50X2; FICHA PRONTUARIO PACIENTE; RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL 50X2; E BLOCOS DE AVEIAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 23/04/2010 | 340.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NOS EMPLACAMENTOS DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 23/04/2010 | 247.59 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DU VEICULODE PLACA: MOV 6534, CHASSI: 9BD15844AA6451546, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 23/04/2010 | 536.35 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DU VEICULODE PLACA: MOF 3583, CHASSI: 9BWAE03X22P008650, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 23/04/2010 | 2100.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA--€ÇO DO MUNICÖPIO. DIARIO DE CLASSE DO 6§ AO 9§ ANO; E fICHA DE ACOMPANHAMENTO DO ALUNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 23/04/2010 | 17.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PNATE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 23/04/2010 | 980.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DE MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. MICRO-ONIBUS VOLARE E BESTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 24/04/2010 | 460.00 | 41214578000128 | J R ELETRO MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 150 MEDALHAS E 03 TROFEIS DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO NO 2§ TORNEIO REALIZA-DO ENTRE OS COLETIVOS DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 26/04/2010 | 81.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 26/04/2010 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 26/04/2010 | 1000.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA AL�M DOS SERVI€OS DE TRANSLADO, OU SEJA, FUNERAL COMPLETO, DO SR. JOÇO DOMINGOS, QUE � DE FAMILIA CAREN-TE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 26/04/2010 | 160.00 | 00004176799471 | JOSE MARCELO IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHA D'µGUA A OLIVEDOS E VICE-VER-SA PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PE-REIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 26/04/2010 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 26/04/2010 | 1600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 26/04/2010 | 670.00 | 00009164534480 | DANILO BELO ALVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA PATROL DO GOVERNO DO ESTADO QUE ESTAVA REALIZANDO SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVER-NO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 27/04/2010 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA O SETORDE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. IMPRESSORAS DO COLEGIO E DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 27/04/2010 | 100.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 10 DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 27/04/2010 | 100.00 | 00002877253406 | VALDINETE BELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FILHA DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, FABIANA BELO ALVES, PORTADORA DO DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 27/04/2010 | 175.00 | 02427729000174 | KORMME - IMPRESSÇO DE MAT. PARA USO INDU | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ADESIVOS EM POLICROMIA DE GRANDE FORMATO PARA PERSONA-LIZA€ÇO DO VEICULO ADQUIRIDO PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 27/04/2010 | 350.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE MEDICO E DESPESAS HOSPITALARES REALIZADA EM PACIENTECARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA SILVA DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 28/04/2010 | 1450.00 | 02708916000126 | AGRICIO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDEMTE AAQUISI€ÇO DE MESA COM 08 CADEIRAS PARA A VIGILANCIA SANITµRIA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 28/04/2010 | 1400.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 28/04/2010 | 480.00 | 00026219883420 | JOSEVAN DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E INSTALA€ÇO DE REVESTIMENTO DO PISO E COBERTURA DOS BAN--COS DO VEICULO PLACA: MOV 6514, DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 28/04/2010 | 30.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA INSTAL€ÇO DO EQUIPAMEN-TO DE SOM NO VEICULO ADQUIRIDO PARA O GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/04/2010 | 481.30 | 00058643060453 | MARIA DO SOCORRO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ADIVERSAS CIDADES A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/04/2010 | 1631.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MOB 9145, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/04/2010 | 12864.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, REFERENTE A PARCELA 0052 DE 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/04/2010 | 37.70 | 34028316273770 | E C T | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTODE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/04/2010 | 822.48 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE A COMPETENCIA DE30/04/2010. PRINCIPAL: 806,28 MULTA: 8,06 JUROS: 8,14 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/04/2010 | 0.93 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/04/2010 | 12020.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/04/2010 | 1020.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/04/2010 | 1020.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE A---BRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 30/04/2010 | 816.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/04/2010 | 1394.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 30/04/2010 | 680.40 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/04/2010 | 17277.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ALEM DOS SUBSIDIOS DOS PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/04/2010 | 4585.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MNS 1497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/04/2010 | 7597.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/04/2010 | 5664.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE A---BRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/04/2010 | 7456.61 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/04/2010 | 28944.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE A--BRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/04/2010 | 10494.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1¦E 2¦ FASES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/04/2010 | 27421.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/04/2010 | 8415.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE A--BRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/04/2010 | 140.00 | 40969230000188 | AURILIO DA SILVA GUEDES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS EM 04 DIARIAS COM JANTAR, PARA O MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A JOÇO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MOTORISTA SOCORRISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/04/2010 | 4466.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289; GOL MNK 7669; GOL MNK 7659; AMBULANCIA MOQ 2473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/04/2010 | 300.00 | 00037694731400 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO MEDICO, POR SER PES-SOA CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/04/2010 | 13562.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/04/2010 | 4680.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/04/2010 | 4067.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE C OMBATE A EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/04/2010 | 1530.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/04/2010 | 10494.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/04/2010 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/04/2010 | 800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/04/2010 | 3810.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/04/2010 | 500.00 | 00002530962430 | DRA. LUCIANA LUNA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM AQUISI€ÇO DE LENTES RIGI-DAS PARA A PACIENTE ANA LUCIA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/04/2010 | 200.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASA SITUADA NA RUA DO AGRICULTOR REFERNE-TE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/04/2010 | 160.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/04/2010 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/04/2010 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/04/2010 | 3010.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/04/2010 | 1762.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4773, PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/04/2010 | 4250.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES PA PATROL QUE EXECUTAVA SERVI-€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/04/2010 | 16025.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/04/2010 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 03/05/2010 | 120.00 | 00013914448415 | CLARA CELI CAMPELO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 03/05/2010 | 457.70 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 03/05/2010 | 1726.33 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 03/05/2010 | 677.41 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 03/05/2010 | 60.00 | 00004377331493 | LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINENCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO E EXAMES LABORATàRIAIS, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 03/05/2010 | 200.00 | 00003327144460 | JOSE EDNALDO MARINHO PORTO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COM PEDREIRO EM 05 DIARIASDE PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DE MUROS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 03/05/2010 | 3500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIRGENTES, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 03/05/2010 | 222.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DA MAQUINA XE--ROX AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO PARA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 4.440 COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 04/05/2010 | 480.00 | 00026219883420 | JOSEVAN DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DO PISO E COBERTURA DOS BANCOS DO VEICULO FIAT UNO PLA-CA MOV-6534 DE COR AZUL, PERTENCENTE AO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 04/05/2010 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PE-LO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICI--PAL DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 04/05/2010 | 510.00 | 00006465555450 | CLEOSVALDO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 04/05/2010 | 2604.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DAMANHA E ALMO€O E JANTA PARA POLICIAIS, DELEGADO, CONTADOR, E EQUIPE DO CRAS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 04/05/2010 | 510.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PRE--DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DETARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 04/05/2010 | 510.00 | 00008614470428 | JUNIOR TARGINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA "O VILASÇO", DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 04/05/2010 | 510.00 | 00004529304485 | ALCIANE GUIMARAES COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 04/05/2010 | 700.00 | 00003636183419 | FRANCISCO HELDER LINHARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR PEDAGàGI-CO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 04/05/2010 | 510.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PE-REIRA NA SEDE DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 04/05/2010 | 530.00 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERNETE DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 04/05/2010 | 510.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 04/05/2010 | 510.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA SALA DE INFORMATICA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, DURANTE O MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 04/05/2010 | 510.00 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 04/05/2010 | 4750.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 04/05/2010 | 4750.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 04/05/2010 | 3800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE VERSA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 04/05/2010 | 3800.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE VERSA NO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 04/05/2010 | 3800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 04/05/2010 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTOCICLETA DO SITIO PEDRA DE FOGO A SEDE DO MUNICIPIOA REGENTE DE ENSINO II VALDINETE DOS SANTOS MESSIAS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 04/05/2010 | 3800.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PA RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 04/05/2010 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 04/05/2010 | 2884.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE CAF� DA MANHA, ALMO E JANTA PARA OS PROFISSONAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. ODONTàLOGOS, EQUIPES PSF, BIOQUIMICA, ASISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA, COORDENADOR DO PEVA,GINECOLOGISTA,FARMACEUTICA E FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 04/05/2010 | 510.00 | 00003462027441 | WELLINGTON CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DESAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 04/05/2010 | 510.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA WEU S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 04/05/2010 | 510.00 | 00008004613470 | CARLA MICHELLY COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 04/05/2010 | 510.00 | 00053693620415 | PEDRO JARSON V. DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI--€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU--RANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 04/05/2010 | 1400.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA VIGILANCIA SANITµRIA EM FAVOR DE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 04/05/2010 | 11.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR TARIFAS BANCµRIAS - SUSTA€ÇO/REVOGA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 04/05/2010 | 510.00 | 00008232823410 | MARIA DANIELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GEREAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 04/05/2010 | 510.00 | 00009019083473 | SUSSYARA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE ABRIL DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 04/05/2010 | 510.00 | 00004308353459 | MARIA JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 04/05/2010 | 518.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE (BOLOS, REFRIGERANTES, SANDUICHES ESUCOS), PARA 2§ TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ENTRE OS COLETIVOS DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 04/05/2010 | 510.00 | 00005317548470 | FABIANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE A---BRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 04/05/2010 | 510.00 | 00007277382404 | VERIDIANA IMPERIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 04/05/2010 | 510.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 04/05/2010 | 510.00 | 00006746164489 | NATALIA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DURANTE O MÒS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 04/05/2010 | 510.00 | 00076392570420 | MARIA CILENE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGàGI-CA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MÒS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 04/05/2010 | 510.00 | 00003385662958 | GELZA UMPERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 04/05/2010 | 510.00 | 00001586825488 | POLIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 04/05/2010 | 510.00 | 00005783538493 | INAYARA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AEROBI-CA NO ACOMPANHAMENTO DE A€OES COM ATIVIDADES FÖSICAS PARA O PéBLICO ALVO, BOLSA FAMILIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 04/05/2010 | 600.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA IMPLEMENTA€ÇO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMI-LIA, REFEREENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 04/05/2010 | 510.00 | 00007290611403 | BETANIA JUSTINO DE COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 04/05/2010 | 510.00 | 00008359735492 | DANIELY COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 04/05/2010 | 510.00 | 00056115881153 | YURI DE JESUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE CAPOEIRA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 04/05/2010 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 04/05/2010 | 100.00 | 00003233501439 | ELIZABETE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 260 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 04/05/2010 | 680.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DAN--€AS EM GRUPOS FOLCLORICOS FORMADOS NA CASA DAFAMILIA NA SEDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 04/05/2010 | 510.00 | 00002139738470 | JOAO EMANUEL DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DE UM CATAVENTONO SITIO MALHADA DE AREIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 04/05/2010 | 510.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 04/05/2010 | 510.00 | 00097838802415 | SEBASTIAO MADALENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 04/05/2010 | 510.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHANDO LIXO NA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 04/05/2010 | 510.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 04/05/2010 | 510.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICITAS NO REPARODE INSTA€åES ELETRICAS DE PREDIOS PéBLICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 05/05/2010 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 05/05/2010 | 100.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COM SERVENTE DE PEDREIRO EM 05 (CINCO) DIARIAS NA CONSTRU€ÇO DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 05/05/2010 | 200.00 | 00003327144460 | JOSE EDNALDO MARINHO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 05 (CINCO) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 05/05/2010 | 510.00 | 00007458678470 | AURIZETE DE OLIVEIRA LUNA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 05/05/2010 | 300.00 | 00098003640482 | RITA SOUSA DE MENDON€A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AIXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES ANATOMOPATOLàGICO REALI-ZADO EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, O SR. ANTONIO GOMES DE MENDON€A QUE � MARIDO DA CREDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 05/05/2010 | 592.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR MAC DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 05/05/2010 | 510.00 | 00010049705440 | ISAC OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA LUZILEIDE GUIMARÇES, FISCAL DA VIGILANCIA SANITµRIA QUE ESTAVA DE FERIAS DURANTE O MÒS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 05/05/2010 | 100.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 05/05/2010 | 510.00 | 00004993789467 | MARIA DAS DORES SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCINETE BARROS DA SILVA, AUXILI-AR DE SERVI€OS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 05/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE ABRIL DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 06/05/2010 | 510.00 | 00001134628404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA, AUXILIAR DE SERVI€SO GERAIS, QUE ESTAVA DE LICEN€A INSS, DURANTE O MÒS DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 06/05/2010 | 160.00 | 00058723803487 | DRA. HILOMA CAETANO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMEN-TO ORTODONTICO DE PACIENTE CARNETE DO MUNICÖ-PIODO SR. EDILSON DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 06/05/2010 | 1200.00 | 00022572643472 | DR. SALVIANO DE BRITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARNETE DOMUNICÖPIO, A SRA. SAMANTA BARBOSA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 06/05/2010 | 120.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO A-TENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM, DURANTE OI-TO DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 06/05/2010 | 510.00 | 00009016371494 | GERALDA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÒS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 07/05/2010 | 120.00 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QEU S EMEPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO MARIA BATISTA DE SOUZA NO SITIO SAN-TANA ATENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM, DURANTE OITO DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 07/05/2010 | 620.17 | 00058472274420 | CONSTAN€A DENIZE D. GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 07/05/2010 | 1372.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 07/05/2010 | 1875.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 07/05/2010 | 1100.00 | 12606745000188 | W I L P E C A S | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇODE VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 07/05/2010 | 659.00 | 12606745000188 | W I L P E C A S | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇODE VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 07/05/2010 | 2722.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 07/05/2010 | 102.00 | 00004384645406 | JOSE FABIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE ADEMY BATISTA BARROS, QUE ESTAVADE ATESTADO MEDICO DURANTE 06 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 10/05/2010 | 510.00 | 00098143190404 | CLAUDIO AURELIO DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O TRE-PB, IMPORTANCIA ESTA RELATIVA AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 10/05/2010 | 510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A PROMOTORIA DE JUSTI€A DACOMARCA DE SOLEDADE CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 10/05/2010 | 17701.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIO-NARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE A---BRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 10/05/2010 | 8617.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 10/05/2010 | 8788.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 10/05/2010 | 75.00 | 00006771773485 | JOSILENE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES M�DICOS DURANTE O MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, POR SER PACIENTE CAREN-TE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 10/05/2010 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 10/05/2010 | 8872.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DA SAUDE DO MUNICÖPIO, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 10/05/2010 | 1000.00 | 02477445000192 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 àCULOS DE GRAU COM ARMA€ÇOE LENTES OFTALMOLOGICAS PARA DOA€ÇO A PACIEN-TES CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 11/05/2010 | 429.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 11/05/2010 | 1895.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A SERVI€O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, DURANTE O MÒS DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 11/05/2010 | 303.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 11/05/2010 | 3918.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARESDESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO LA-BORATàRIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 11/05/2010 | 3398.88 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARESDESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 11/05/2010 | 470.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARESDESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. NEBULIZADOR: 140,00 APARELHO DE PRESSÇO ARTERIAL ADULTO: 270,00 ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO: 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 11/05/2010 | 2520.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 11/05/2010 | 670.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEA--MENTO, CAMBAGEM, CASTER E DESEMPENO DE COLUNA EM VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 11/05/2010 | 800.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, NO DIAS 03 E 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 11/05/2010 | 160.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZAÇO DE VIAGNES NAMOTO PF-278-PB, ASERVI€O DO SETOR DE SAUDE DOMUNICÖPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 11/05/2010 | 136.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 11/05/2010 | 425.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DASECRERTARIA DE SAUDE DA SEDE PARA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO DURANTE CAMPANHA DE VACINA€ÇO DAINFLUENZA E H1N1 NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 11/05/2010 | 1530.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 11/05/2010 | 400.00 | 00039654273420 | CARLOS ANTONIO SANTOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLAN-TOES MEDICO ATENDENDO PESSOAS CARENTES DO MU-NICÖPIO, NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 11/05/2010 | 320.00 | 00001020931485 | MARINALDO MONTEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA MOM 0550 A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 11/05/2010 | 110.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 11/05/2010 | 334.61 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. HOSPITAL MUNICIPAL: 083 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 11/05/2010 | 5480.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINAOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 11/05/2010 | 60.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEA-MENTO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 11/05/2010 | 1344.00 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTEN€ÇO DA HIGIENIZA€ÇO DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 11/05/2010 | 300.00 | 00005767457409 | MARIA ISABEL BENEDITO MATEUS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE OVOS DE CHOCOLATE ARTEZANAL PARA A DIS-TRIBUI€ÇO COM O ALUNADO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 11/05/2010 | 589.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ES-COLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 11/05/2010 | 190.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDORAROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DOGRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE OLIVEIRA NO SITIO FACA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 11/05/2010 | 315.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 11/05/2010 | 564.72 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO. COLEGIO: 083 3389-1099. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 11/05/2010 | 186.00 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NA RETIRADA DE AGUA DO UM PO€O ARTEZIANO PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCO-LARES DA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 11/05/2010 | 250.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 11/05/2010 | 600.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 11/05/2010 | 1.22 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 11/05/2010 | 1900.00 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEICULO PARAO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO ACCGE0080190001. SAIDA: 05/04/2010 - RETORNO: 26/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 11/05/2010 | 55.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 11/05/2010 | 37.88 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMI--NISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 11/05/2010 | 1144.83 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSULO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. PREFEITURA: 083 3389-1100; PREFEITURA: 083 3389-1102; PREFEITURA: 083 338911-01; CASA DA FAMILIA: 083 3389-1171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 11/05/2010 | 260.00 | 00004495748491 | JOSE ADAILTON BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA NA MANUTEN€ÇO DO SISTE-MA MAQUINARIO DA ESTA€ÇO DE TRATAMENTO DE ES-GOTO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 11/05/2010 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 11/05/2010 | 2800.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SERVI€OS T�CNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, REFERNETE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 11/05/2010 | 478.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 11/05/2010 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE OSMESES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 11/05/2010 | 930.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PO€OS ARTE-ZIANOS E BOMABAS NOS SITIOS: SÇO BENEDITO, JUA, PAU D`ARCO E OLHO D`µGUA, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 11/05/2010 | 600.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 12/05/2010 | 600.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 12/05/2010 | 785.00 | 00006676130483 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM SOLDA EM VEICULOS PER--TENCENTES A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 12/05/2010 | 1410.03 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE VALORES REFERENTES A DIFEREN€AS DETECTADAS NOS PAGAMENTOS DE PASEP`S REFERNE-TE A MESES DE ANOS ANTERIORES, ALEM DO PASEP REFERENTE AO COMPETENCIA 30/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 12/05/2010 | 410.00 | 00060148144420 | CATARINA MARIA BORGES COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA LSE 0606, DA SEDE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MÒS DE A---BRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 12/05/2010 | 160.00 | 00004176799471 | JOSE MARCELO IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS ASERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 12/05/2010 | 16064.34 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO, CONFOR-ME PRESCRI€ÇO M�DICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 12/05/2010 | 16064.34 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 12/05/2010 | 13935.66 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 12/05/2010 | 1200.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA SOLDA ELETRICA NO BLOCODO MOTOR SERVI€O DE RETIFICA NO BLOCO, CABE€OTE, VIRA BRQUIM E BIELA NO VEICULO GOL PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 12/05/2010 | 750.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ALTERNADOR E REVISÇO NOSISTEMA ELETRICO, SERVI€O DE REBOQUE DA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE · SOLEDADE, SUBSTITUI€ÇODOS CABOS E VELAS DE IGNI€ÇO E REVISÇO NOS SISTEMA DE IGNI€ÇO ELETRONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 12/05/2010 | 200.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. AMBULACIA DOBLâ - FECHADURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 12/05/2010 | 100.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, A AMBULANCIA DOBLâ. TROCA DE FECHADURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 12/05/2010 | 400.00 | 00090963229400 | LUCIA DE FATIMA ANIBAL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE OVOS DE CHOCOLATE ARTEZANAIS PARA DISTRIBUI€ÇO COM OSCOLETIVOS DO PRO-JOVEM DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 12/05/2010 | 270.00 | 00090963229400 | LUCIA DE FATIMA ANIBAL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE OVOS DE CHOCOLATE ARTEZANAIS PARA DISTRIBUI€ÇO COM OSCOLETIVOS DO P E T I DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 12/05/2010 | 300.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO P R O J O V E M DOS SITI-OS DE JUA, JURUBEBA E PEDRA DE AMOLA, PARA ASEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 13/05/2010 | 160.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇODE UMA REVISÇO DE MARCAPASSO EM PACIENTE CA--RENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. SABINA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 13/05/2010 | 7.40 | 34028316273770 | E C T | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA POSTAGEM DE MATERIAL DEINTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. LAMINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 13/05/2010 | 160.00 | 00058723803487 | DRA. HILOMA CAETANO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMEN-TO ORTODONTICO DE PACIENTE CARNETE DO MUNICÖ-PIODO SR. GABRIEL TEODORO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 13/05/2010 | 1020.00 | 00006138611403 | DANIEL DE COUTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO REGENTE DE ENSINO II NO GRUPO ESCOLAR JOSE CAPITULINO DA ROCHA, NOSÖTIO MALAHADA DE AREIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 13/05/2010 | 510.00 | 00008957004416 | JESSICA BORGES COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LU--CINDO PEREIRA, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENET ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 13/05/2010 | 600.00 | 00005470045404 | ALISSON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FORMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO DA SITUA€ÇO JUNTO AO CAUC, ALEM DA ALIMENTA€ÇO CONTABIL DOS SISTEMAS: SISTN, SIOP E SIOPS SEMESTRAL E ANUAL, REFERNETE AO MES DE A---BRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 13/05/2010 | 2298.00 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO APARELHO QUE POSSIBILITA O USO DA INTERNET A RADIO POR PARTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIROE MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 13/05/2010 | 801.50 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPODNENET AOFORNECIMENTO DE BOTIJåES DE 20 LITROS DE AGUAMINERAL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TENDIMENTO A POPULA€ÇO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICI-PAL, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 13/05/2010 | 571.13 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO€åES QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 13/05/2010 | 1140.94 | 02336993000100 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICOPOR PARTE DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 13/05/2010 | 858.44 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 13/05/2010 | 1100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM UMA DIARIA DE UM CAMI--NHÇO SUGADOR DE FOSSAS PARA DESENTUPIR O FOS-SÇO MUNICIPAL, TENDO UM TOTAL DE SERVI€OS DE 08 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 13/05/2010 | 400.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA SUBSTITUI€ÇO DO INDUZIDO, PORTA ESCAVA, GARFO NO MOTOR DE PARTIDA, E SUBSTITUI€ÇO DOS PARAFUSOS DA RODATRASEIRA, NO VEICULO CAMINHÇO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 14/05/2010 | 225.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 14/05/2010 | 470.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA SUBISTITUI€ÇODOS COXIM DO MOTOR, COXIM DO CAMBIO, DO ROLA-MENTO DIANTEIRO DA RODA, DAS PASTILHAS DE FREIOS E SERVI€OS DE REVISÇO NO SISTEMA DE FRE--IOS, NO VEICULO SANTA PERTENCEN AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 14/05/2010 | 6074.14 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 14/05/2010 | 350.91 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 14/05/2010 | 2115.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 14/05/2010 | 260.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BIRâS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 14/05/2010 | 200.00 | 00002520641436 | MARCELO CLEMENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO VIAGEM NO VEICULO D EPLACA MOT 1488 TRANSPORTANDO OS ALUNOS UNIVERSITµRIOS E DO IFPB QUE SE ENCONTRAVAEM CAMPINA GRANDE POR MOTIVOS DE QUEBRAS NO ONIBUS QUE REALIZA ESTE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 14/05/2010 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. SEVERINO BARROS. ECODOPLLER CARDIOGRAMA TRANSTORACICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 14/05/2010 | 2094.07 | 11482605000182 | CAMPINA UTILIDADES - SANTOS XAVIER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA DISTRIBUI€ÇO ENTRE AS MÇES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 14/05/2010 | 784.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PRO-JOVEM RESIDENTES NOS SITI-OS: IMPUEIRAS, CAPIM, RIACHO DO MEIO E PEDRA D`µGUA PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA,O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 15/05/2010 | 150.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULOS QUE PERTENCEM A PREFEITURA MUNICIPAL. SERVI--€OS DE SUBSTITUI€ÇO DA BONBA DE COMBUSTÖVEL EREVISÇO NO SISTEMA DE ALIMENTA€ÇO DE COMBUS--TÖVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 17/05/2010 | 1230.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MOB 9145, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 17/05/2010 | 1150.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULOS: SANTANA MOF 3583 E FIAT UNO MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 17/05/2010 | 1330.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GµS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38 BOTIJåES DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES, PARA MANUTEN€ÇO DAS A-TIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 17/05/2010 | 5068.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MMV 1079; BESTA MOM 4580; ONIBUS MNX2201, ONIBUS PLACA MNS 1497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 17/05/2010 | 105.00 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALA€ÇO DO EQUIPAMENTO DE SOM DO AUDITORIO DO COLEGIOMUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 17/05/2010 | 358.80 | 11383753000140 | INACIO JOSE OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 78 KG DE PÇES PARA SEREM SER-VIDOS AOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 17/05/2010 | 217.35 | 11383753000140 | INACIO JOSE OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 47 KG DE PÇES PARA SEREM SER-VIDOS AOS COLETIVOS DO P E T I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 17/05/2010 | 510.00 | 00007386233426 | RAIANY ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TUTORA NA OFICINA DE INCLUSÇO DIGITAL MINISTRADA AOS JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM TENDO DURA€ÇO DE 35 (TRINTA ECINTO) HORAS REFERENTE AO 2§ CICLO, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 17/05/2010 | 510.00 | 00003867678405 | RUI CARLOS GUIMARAES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TUTORA NA OFICINA DE INCLUSÇO DIGITAL MINISTRADA AOS JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, ONDE FORAM MINISTRADAS 35 HORAS AULAS NO MÒS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 17/05/2010 | 39.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 17/05/2010 | 3930.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289; GOL MNK 7669; GOL MNK 7659; AMBULANCIA MOQ 2473, FIAT UNO MOV 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 17/05/2010 | 130.00 | 00021907153420 | JOSE NEWTON PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA, POR SER PACIENTE CARNETE CARNETE DO MUNICÖ-PIO, A SRA. MARIA DA LUZ DA SILVA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 17/05/2010 | 1290.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4773, PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 18/05/2010 | 4598.33 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 18/05/2010 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO,A SRT. CLICIA MIRANDA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 18/05/2010 | 1000.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTA--MENTO DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, COM SERVI€OS DE TRANSLADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 18/05/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 18/05/2010 | 258.05 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIFEREN€AS VERIFICADAS PELA RE--CEITA FEDERAL NO PAGAMENTO DO PASEP, REFERNE-TE A MESES DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 19/05/2010 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 19/05/2010 | 100.00 | 00009154537460 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA AQUISI€ÇO DE OCULOS DE GRAU COM ARMA€ÇO E LENTES, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 20/05/2010 | 1055.64 | 05084873000143 | PALOMA - J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS OXFORD E CHITA PARA CONFEC€ÇO DE UNIFORMES PARA OS GRUPOS DA CASADA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 20/05/2010 | 200.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARESDESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 20/05/2010 | 300.49 | 00058472274420 | CONSTAN€A DENIZE D. GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 20/05/2010 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 20/05/2010 | 23.05 | 34028316273770 | E C T | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTODE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 21/05/2010 | 1093.04 | 29355229000120 | CONEXÇO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS DE PRESTADOS NO AGENCIAMENTO DA VIA-GEM COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO SR. JOSIMAR GON€ALVES COSTA, PREFEI-TO MUNICIPAL, PARA O TRECHO: REC/VCP/MGF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 21/05/2010 | 800.00 | 08972408000137 | SEVERINO DIAS DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE UMA BOM-BA FLYGT 3,0KW SIPLAQUETA, 380 VOLTS, PERTEN-CENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖ--PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 22/05/2010 | 110.00 | 02427729000174 | KORMME - IMPRESSÇO DE MAT. PARA USO INDU | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA PERSONALIZA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO COM ADE-SIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 24/05/2010 | 2476.02 | 00002630499499 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES NO VEICULO MMO 3282 DAS LOCALIDADES DE: SITIO SNATANA, AROEIRAS E PAU D`ARDO PARA A ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNODO ESTADO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 24/05/2010 | 2541.94 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA MALTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO BALAN€O, SÇO JOS�, CAMPOS, ANGICO E FA-CA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO, REFERNETE AOS ME--SES DE FEVERIRO MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 24/05/2010 | 2476.02 | 00050425900991 | IVORI COMUNELLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES NO VEICULO AST 0204 DAS LOCALIDADES DE: SITIO FLORIANO, VAPOR E TANQUINHOS PARA A ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNODO ESTADO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 24/05/2010 | 2476.02 | 00003724314450 | ALDENES TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO MALHADA DE AREIA, BOI MORTO E OLHA D`µ-GUA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO, REFERNETE AOS ME-SES DE FEVEREIRO MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 24/05/2010 | 2553.98 | 00002996967402 | VALDELINO ANCELMO GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES NO VEICULO BJE 8755 DAS LOCALIDADES DE: SITIO AGUA DOCE, AROEIRAS, MALOCA, PEDRA DE FOGO, MASSAPE E PAU D`ARCO, · ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORMECOVENIO FIRMADOCOM O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MA€O E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 24/05/2010 | 2476.02 | 00007372399483 | JULIANA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DEJUA 1, JUA 2, ALGODÇO E PEDRA DE AMOLAR A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICI PAL E O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 24/05/2010 | 800.00 | 00009164534480 | DANILO BELO ALVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÇO DOS VEICULOS QUE FORAM PARA LEILÇO REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO, LEILÇO 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 24/05/2010 | 510.00 | 00050980173434 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI--€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DU--RANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 24/05/2010 | 3000.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES PA PATROL QUE EXECUTAVA SERVI-€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 25/05/2010 | 70.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM OTORRINULARINGOLOGISTA EMPACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SR. ANA MA--RIA M. GUIMARÇES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 25/05/2010 | 81.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 25/05/2010 | 531.90 | 00058643060453 | MARIA DO SOCORRO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ADIVERSAS CIDADES A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 25/05/2010 | 171.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS JESSE DE MELLO SILVA E GERMANO R DE ALMEIDA, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 25/05/2010 | 112.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. FOLHA COMPLEMENTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 26/05/2010 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 26/05/2010 | 70.00 | 00019099215487 | GEOVANI JOAO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE UM PROTESE DENTARIA, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 27/05/2010 | 1400.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 27/05/2010 | 479.30 | 00020499442415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 27/05/2010 | 510.00 | 00009617184478 | MESSIAS VASCONCELOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MUSICO TECLADISTA DO CORAL DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANIS--LAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 27/05/2010 | 427.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.DE EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QEU S EMEPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE COMPUTA--DOR PERTENCENTE A ADMINISTRA€Ç MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 28/05/2010 | 410.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODAS ATIVIDADES DE IMPRESSÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 28/05/2010 | 239.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISI€ÇO DE UMA IMPRESSORA HP DESKJET F2430,PARA A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 28/05/2010 | 614.10 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE A COMPETENCIA DE 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 28/05/2010 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO NO DIARIO O-FICIAL DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, PUBLICA€åES: HOMOLOGA€ÇO DO PREGÇO 01/10 NO DOU DE 23/04/2010; PUBLICA€ÇO ADIAMENTO DE LEILÇO 01/10 NO DOU DE 04/05/2010, E PUBLICA€ÇO LEILÇO 01/10 NO DOU DE 24/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 28/05/2010 | 128.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO PAINEL DEINSTALA€ÇO DE VEICULO PERTENENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. AMBULANCIA BAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 28/05/2010 | 360.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇODE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. AMBULANCIA BAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 28/05/2010 | 220.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO MATOR DE PARTIDA E INTALA€ÇO DE VEICULOS PRTENCENTE AOSETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. 02 GOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 28/05/2010 | 491.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇODE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. 02 GOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 28/05/2010 | 430.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇODE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PARATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 28/05/2010 | 768.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 28/05/2010 | 200.00 | 09293267000199 | PROMEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA JOS� IMPERIANO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 28/05/2010 | 150.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME LA-BORATàRIAL EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA JOSE IMPERIANO SANTOS. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 28/05/2010 | 239.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISI€ÇO DE UMA IMPRESSORA HP DESKJET F2430 PARA O COSELHO TUTELAR DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 28/05/2010 | 74.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 28/05/2010 | 416.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AVIAMENTOS DIVER-SOS PARA CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 28/05/2010 | 888.20 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVI€OS URBA-NOS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 28/05/2010 | 1200.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. MOTOBOMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 28/05/2010 | 635.00 | 00004495748491 | JOSE ADAILTON BARBOSA CAVALCANTI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E REVISÇO DAESTA€ÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 28/05/2010 | 680.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE MAQUINA MAQUINA PATROL PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO, QUE ESTAVAM NO MUNICIPIO CONFORME CONVE--NIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA MANUTEN€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 28/05/2010 | 1120.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇODA MAQUINA PATROL PERTENCENTE AO GOPVERNO DO ESTADO QUE SE ENCONTRAVA NO MUNICÖPIO CONFOR-ME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/05/2010 | 16025.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/05/2010 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/05/2010 | 510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/05/2010 | 2500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/05/2010 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/05/2010 | 2550.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 30/05/2010 | 14812.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/05/2010 | 4680.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/05/2010 | 4648.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE C OMBATE A EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/05/2010 | 1530.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/05/2010 | 10494.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/05/2010 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/05/2010 | 1550.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO., ALEM DA PRODU-TIVIDDE PAGA PELAS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/05/2010 | 3810.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/05/2010 | 11433.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/05/2010 | 1020.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/05/2010 | 1020.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/05/2010 | 816.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/05/2010 | 1394.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/05/2010 | 694.40 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/05/2010 | 17532.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ALEM DOS SUBSIDIOS DOS PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/05/2010 | 7425.61 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/05/2010 | 5664.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/05/2010 | 7750.37 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/05/2010 | 28609.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE MA-IO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 30/05/2010 | 10544.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1¦E 2¦ FASES, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 30/05/2010 | 27234.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 30/05/2010 | 8670.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 31/05/2010 | 510.00 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 31/05/2010 | 510.00 | 00008614470428 | JUNIOR TARGINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA "O VILASÇO", DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 31/05/2010 | 510.00 | 00007290611403 | BETANIA JUSTINO DE COUTO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS CMO REGENTE DE ENSINO NO GRUPO ESCOLAR MARIA BATISTA DE SOUZA NA FAZENDA SNATANA, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 31/05/2010 | 510.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 31/05/2010 | 510.00 | 00004529304485 | ALCIANE GUIMARAES COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 31/05/2010 | 510.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA SALA DE INFORMATICA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHORSTANISLAW, DURANTE O MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 31/05/2010 | 510.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PE-REIRA NA SEDE DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 31/05/2010 | 530.00 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERNETE DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 31/05/2010 | 700.00 | 00003636183419 | FRANCISCO HELDER LINHARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR PEDAGàGI-CO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 31/05/2010 | 5057.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 31/05/2010 | 884.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULO: FIAT UNO MOV 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 31/05/2010 | 510.00 | 00006465555450 | CLEOSVALDO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 31/05/2010 | 510.00 | 00003462027441 | WELLINGTON CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA, NO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 31/05/2010 | 510.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PRE--DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 31/05/2010 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 31/05/2010 | 0.93 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 31/05/2010 | 1498.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MOB 9145, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 31/05/2010 | 12921.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, REFERENTE A PARCELA 0053 DE 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 31/05/2010 | 510.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 31/05/2010 | 510.00 | 00008004613470 | CARLA MICHELLY COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 31/05/2010 | 510.00 | 00010049705440 | ISAC OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA LUZILEIDE GUIMARÇES, FISCAL DA VIGILANCIA SANITµRIA QUE ESTAVA DE FERIAS DURANTE O MÒS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 31/05/2010 | 3253.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289; AMBULANCIA MOQ 2473 E FIAT UNO MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 31/05/2010 | 1950.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 31/05/2010 | 233.03 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, O SR. ARTUR LUCINDO DE ALMEIDA. 1 CILINDRO CARGA 6, COMPRIMIDO 2.2 NA. 1 CILINDRO WHITEMED, COMPRIMIDO 2.2 NA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 31/05/2010 | 307.08 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO ADQUIRO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 31/05/2010 | 510.00 | 00003385662958 | GELZA UMPERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 31/05/2010 | 510.00 | 00004308353459 | MARIA JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 31/05/2010 | 510.00 | 00008232823410 | MARIA DANIELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GEREAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 31/05/2010 | 510.00 | 00007277382404 | VERIDIANA IMPERIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 31/05/2010 | 510.00 | 00005317548470 | FABIANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 31/05/2010 | 510.00 | 00007458678470 | AURIZETE DE OLIVEIRA LUNA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 31/05/2010 | 510.00 | 00076392570420 | MARIA CILENE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGàGI-CA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MÒS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 31/05/2010 | 510.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 31/05/2010 | 510.00 | 00003867678405 | RUI CARLOS GUIMARAES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TUTORA NA OFICINA DE INCLUSÇO DIGITAL MINISTRADA AOS JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, ONDE FORAM MINISTRADAS 35 HORAS AULAS NO MÒS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 31/05/2010 | 510.00 | 00001586825488 | POLIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 31/05/2010 | 510.00 | 00009016371494 | GERALDA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÒS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 31/05/2010 | 510.00 | 00008359735492 | DANIELY COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 31/05/2010 | 510.00 | 00056115881153 | YURI DE JESUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE CAPOEIRA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 31/05/2010 | 680.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DAN--€AS EM GRUPOS FOLCLORICOS FORMADOS NA CASA DAFAMILIA NA SEDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 31/05/2010 | 600.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA IMPLEMENTA€ÇO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMI-LIA, REFEREENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 31/05/2010 | 510.00 | 00005783538493 | INAYARA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AEROBI-CA NO ACOMPANHAMENTO DE A€OES COM ATIVIDADES FÖSICAS PARA O PéBLICO ALVO, BOLSA FAMILIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 31/05/2010 | 510.00 | 00007386233426 | RAIANY ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TUTORA NA OFICINA DE INCLUSÇO DIGITAL MINISTRADA AOS JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM TENDO DURA€ÇO DE 35 (TRINTA ECINTO) HORAS REFERENTE AO 2§ CICLO, DURANTE OMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 31/05/2010 | 510.00 | 00006746164489 | NATALIA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DURANTE O MÒS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 31/05/2010 | 160.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 31/05/2010 | 510.00 | 00009019083473 | SUSSYARA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE MAIO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 31/05/2010 | 300.00 | 00084036117491 | ANTONIO JUVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE MADEIRAS (CAIBROS E RIPAS) PARA RE FORMA NO TELAHADO DE RESIDENCIA DE PESSOA CA RENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 31/05/2010 | 50.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASA SITUADA NA RUA DO AGRICULTOR REFERNE-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 31/05/2010 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 31/05/2010 | 510.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICITAS NO REPARODE INSTA€åES ELETRICAS DE PREDIOS PéBLICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 31/05/2010 | 510.00 | 00097838802415 | SEBASTIAO MADALENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 31/05/2010 | 510.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS RECOLHENDO O LIXODA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 31/05/2010 | 510.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 31/05/2010 | 510.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 31/05/2010 | 1885.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4773, PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 01/06/2010 | 510.00 | 00009111677490 | ROMERO EVANGELISTA DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÇOPIPA PLACA MOB-4787, PERTENCENTE A PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 01/06/2010 | 200.00 | 00005371290494 | JOSE ADALBERTO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PES--SOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 01/06/2010 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 01/06/2010 | 632.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE (BOLOS, REFRIGERANTES, SANDUICHES ESUCOS), FORNECIDOS PARA O LANCHES DAS REUNIå-ES REALZIADAS NOS DIAS 11, 12, 13, 18, 19, 20E 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO NAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE PARA REVISÇO CADASTRAL DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/06/2010 | 135.00 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO MARIA BATISTA DE SOUZA NO SÖTIO SAN-TANA, ATENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM, 09 (NOVE) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 01/06/2010 | 948.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE (BOLOS, REFRIGERANTES, SANDUICHES ESUCOS), DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MÇES REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 01/06/2010 | 135.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO A-TENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM, DURANTE OI-TO DIAS DO MES DE MAIO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 01/06/2010 | 100.00 | 00003233501439 | ELIZABETE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 260 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 01/06/2010 | 510.00 | 00053693620415 | PEDRO JARSON V. DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI--€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU--RANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 01/06/2010 | 2303.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE CAF� DA MANHA, ALMO E JANTA PARA OS PROFISSONAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. ODONTàLOGOS, EQUIPES PSF, BIOQUIMICA, ASISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA, COORDENADOR DO PEVA,GINECOLOGISTA,FARMACEUTICA E FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 01/06/2010 | 319.50 | 09370255000110 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE 133 AUTENTICA€åES E 20 RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 01/06/2010 | 1851.50 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DAMANHA, ALMO€O E JANTA PARA POLICIAIS, DELEGA-DO, CONTADOR, E EQUIPE DO CRAS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 01/06/2010 | 510.00 | 00004175823409 | IVONETE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 01/06/2010 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PE-LO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICI--PAL DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 01/06/2010 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 01/06/2010 | 510.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA GILVA-NEDJA MARIA BRITO GON€ALVES, AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS QUE ESTAVA DE LICEN€A PREMIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 01/06/2010 | 400.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMO€O,ALMO€O E LANCHE PARA OS PROFESSORES DA 1¦ FA-SE DURANTE CAPACITA€ÇO PARA TRABALHAR O LIVRODIDATICO NAS AREAS DE LINGUA PORTUGUESA E MA-TEMµTICA REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 01/06/2010 | 4200.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 01/06/2010 | 4200.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE VERSA NO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 01/06/2010 | 4200.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE VERSA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 01/06/2010 | 4200.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PA RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 01/06/2010 | 4200.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PA RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 01/06/2010 | 5250.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 02/06/2010 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTOCICLETA DO SITIO PEDRA DE FOGO A SEDE DO MUNICIPIOA REGENTE DE ENSINO II VALDINETE DOS SANTOS MESSIAS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 02/06/2010 | 3500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIRGENTES, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 02/06/2010 | 100.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN--€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOV6534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DETARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PEVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCµRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 02/06/2010 | 136.00 | 00098165852434 | MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DE SEU ESPOSO JOSE MARINHO DOS SANTOS QUE � PACIENTECARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 04/06/2010 | 350.00 | 00006022184460 | MARIA SELMA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNI-CIPAL PARA CUSTEIO DE DESPESA DA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDECTOMIA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 04/06/2010 | 1054.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 04/06/2010 | 4331.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DOPRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 04/06/2010 | 951.60 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DOPRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 04/06/2010 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DETARIFAS BANCARIAS - MICRO FILMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 04/06/2010 | 9090.00 | 04907890000170 | U V A - UNIVERIDADE VALO DO ACARAU | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MESALIDADES DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTUDAM NA UNIVERSIDADE ACIMA, REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO AJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 04/06/2010 | 400.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANO XAVIER | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA SOLDA DO CHA-SSI E NO FEIXE DE MOLAS DO VEICULO ONIBUS PLACA MNF 1497 PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 04/06/2010 | 400.00 | 00000017403421 | SEVERINO CAETANO XAVIER | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 07/06/2010 | 3275.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE AUTOMOVEIS DSTINADO AOVEICULO DO DO SETOR DE EDUCA€ÇO, O ONIBUS ES-COLAR DE PLACA MNX-2201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 07/06/2010 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 07/06/2010 | 3450.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTA--MENTO DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, COM SERVI€OS DE TRANSLADOS · SEDE DO MUNICÖPIO DE O-LIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 07/06/2010 | 120.00 | 00039654214415 | DRA. MARIA ROSENEIDE DOS SANTOS TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA JOSE MOURA PORTELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 08/06/2010 | 80.00 | 00058723803487 | DRA. HILOMA CAETANO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMEN-TO ORTODONTICO DE PACIENTE CARNETE DO MUNICÖ-PIODO SR. GABRIEL TEODORO , REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 08/06/2010 | 3314.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMPUTADOR COMPLETO COM RECURSOSDO PAB PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 08/06/2010 | 80.00 | 00058723803487 | DRA. HILOMA CAETANO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMEN-TO ORTODONTICO DE PACIENTE CARNETE DO MUNICÖ-PIODO SR. EDILSON DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 08/06/2010 | 260.00 | 00000737137401 | RAUL GOMES FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE DESENHOS TECNICOS EM AUTOCAD DO PROJETO DE PAVI--MENTA€ÇO DAS RUAS RONDINELLE GUMARÇES COUTO EDIVONE MARIA DE OLIVEIRA, OBJETO DE CONVENIO GOVERNO DO ESTADO / FDE COM OMUNICÖPIO DE O-LIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 08/06/2010 | 1400.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SERVI€OS T�CNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 09/06/2010 | 150.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIO ATRAVES DA DIFUSORA NOVO MILENIO COM A DIVULGA€ÇO DE MATE-RIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE MAIO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 10/06/2010 | 8779.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 10/06/2010 | 9289.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCINARIOS DAEDUCACAO 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 10/06/2010 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 10/06/2010 | 250.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA REALIZA€ÇOD E EXAMES ME-DICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. JOSEFA DA CUNHA BRBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 10/06/2010 | 150.00 | 00046801049453 | EDNALDO FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 11/06/2010 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 11/06/2010 | 571.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 11/06/2010 | 473.07 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 11/06/2010 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 11/06/2010 | 1000.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 11/06/2010 | 1000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE OSMESES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 11/06/2010 | 300.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO P R O J O V E M DOS SITI-OS DE JUA, JURUBEBA E PEDRA DE AMOLA, PARA ASEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 11/06/2010 | 1679.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A SERVI€O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, DURANTE O MÒS DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 11/06/2010 | 100.00 | 00006783712451 | JOSEFA EUNICE COELHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE CIMENTOS PARA REALIZA€ÇO DE REPAROSEM RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 11/06/2010 | 300.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DO CLUBE DO PASCOAL PARA REALIZA€ÇO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS GRUPOS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 11/06/2010 | 600.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DO CLUBE DO PASCOAL PARA REALIZA€ÇO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS FAMILIAS CADASTRADASNO BOLSA FAMILIA E DOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 11/06/2010 | 415.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 11/06/2010 | 513.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 11/06/2010 | 942.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PRO-JOVEM RESIDENTES NOS SITI-OS: IMPUEIRAS, CAPIM, RIACHO DO MEIO E PEDRA D`µGUA PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA,O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 11/06/2010 | 6346.50 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 11/06/2010 | 8653.60 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 11/06/2010 | 1620.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 11/06/2010 | 357.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 11/06/2010 | 800.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, NO DIAS 15 E 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 11/06/2010 | 400.00 | 00039654273420 | CARLOS ANTONIO SANTOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 01 ( UM ) PLAN-TOES MEDICO ATENDENDO PESSOAS CARENTES DO MU-NICÖPIO, NO DIA 22 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 11/06/2010 | 160.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZAÇO DE VIAGNES NAMOTO PF-278-PB, A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 11/06/2010 | 2394.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARESDESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 11/06/2010 | 900.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇOPOR PARTE DA VIGILANCIA SANITµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 11/06/2010 | 136.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 11/06/2010 | 361.32 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. HOSPITAL MUNICIPAL: 083 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 11/06/2010 | 596.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ATEN€ÇO BµSICANO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 11/06/2010 | 160.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇODE UMA REVISÇO DE MARCAPASSO EM PACIENTE CA--RENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. JOANA FRANCELINO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 11/06/2010 | 80.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONSERTO DE UMA ESTUFA DE ESTERELIZA€ÇO COM REPOSI€ÇO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 11/06/2010 | 1500.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SA-NITµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 11/06/2010 | 2199.40 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARESDESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 11/06/2010 | 794.15 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 11/06/2010 | 581.74 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 11/06/2010 | 1558.01 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 11/06/2010 | 160.00 | 00004176799471 | JOSE MARCELO IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS ASERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 11/06/2010 | 770.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ES-COLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 11/06/2010 | 105.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 11/06/2010 | 466.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 11/06/2010 | 353.90 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO. COLEGIO: 083 3389-1099. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 11/06/2010 | 1428.00 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTEN€ÇO DA HIGIENIZA€ÇO DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 11/06/2010 | 450.00 | 00005310147462 | PETRUCIO MENDON€A DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA--€ÇO DE DIVERSOS EQUIPAMENTO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, VENTILADORES, LIQUIDIFICADORES, APARELHO DE SOM E CAIXA DE SOM, FOGÇO INDUSTRIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 11/06/2010 | 10.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL. LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 260 - CENTRO- OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 11/06/2010 | 600.00 | 00005470045404 | ALISSON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO DA SITUA€ÇO JUNTO AO CAUC, ALEM DA ALIMENTA€ÇO CONTABIL DOS SISTEMAS: SISTN, SIOP E SIOPS SEMESTRAL E ANUAL, REFERNETE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 11/06/2010 | 600.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 11/06/2010 | 300.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 11/06/2010 | 1500.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL NA REALIZA€ÇO DE DIVERSAS VIAGENS ORDENADOS PELA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL E REALIZA€ÇO DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 11/06/2010 | 50.32 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMI--NISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. RUA TEODOSIO OLIVEIRA LEDO, 155 - CENTRO - O-LIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 11/06/2010 | 24.70 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 11/06/2010 | 1154.38 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSULO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. PREFEITURA: 083 3389-1100; PREFEITURA: 083 3389-1102; PREFEITURA: 083 338911-01; CASA DA FAMILIA: 083 3389-1171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 11/06/2010 | 0.83 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 11/06/2010 | 802.43 | 02336993000100 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICOPOR PARTE DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE A MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 11/06/2010 | 1600.00 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 14/06/2010 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODAS ATIVIDADES DE IMPRESSÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 14/06/2010 | 685.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTA€ÇO DAS RUAS PA-RA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE SÇO JOÇO E DE SÇO PEDRO NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 14/06/2010 | 381.52 | 05084873000143 | PALOMA - J & F TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO A ORNAMENTA-€ÇO DA ENTRADA DO PAVILHÇO DOS FESTIJOS JUNI-NOS NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 14/06/2010 | 1200.00 | 00009730834415 | DR LUCIANO VERAS LOBO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€Aå DE PROCEDIMENTOS MEDICOS NO SR. RAFAEL ALMEIDA DE NASCIMENTO, QUE � PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 15/06/2010 | 150.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME LA-BORATàRIAL EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. LUCIA DE FATIMA A. DA SILVA. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 15/06/2010 | 156.27 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO ADQUIRO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 15/06/2010 | 600.00 | 00090965922472 | TEREZINHA GUIMARÇES DE ARAéJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇOD E TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 15/06/2010 | 400.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE MEDICO E DESPESAS HOSPITALARES REALIZADA EM PACIENTECARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 15/06/2010 | 2060.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: UNI MILLE MOV 6514; AMBULANCIA MOP 4289; AMBULANCIA MO 2473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 15/06/2010 | 16.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE TARIFAS BANCµRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 15/06/2010 | 39.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 15/06/2010 | 2300.00 | 00040493644415 | VALERIA LOPES VIEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIROLAS PARA A ORNAMENTA-€ÇO DO 9§ ARRAIAL DE SÇO FRANCISCO REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 26 DE JUNHO DO CORRENTE A-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 15/06/2010 | 5510.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 15/06/2010 | 14.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO Q S E EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 15/06/2010 | 1250.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MOB 9145, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 15/06/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 15/06/2010 | 1276.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULO: FIAT UNO MOV 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 15/06/2010 | 1281.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4773, PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Lazer | PRA‡AS E JARDINS | CONSTRU‡ÆO / REFORMA DE PRA‡AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 15/06/2010 | 52167.49 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS REFERNETE A 1¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE CONTRU€ÇO DA PRA€A E PAVIMENTA€ÇO EM PARA-LELEPÖPEDI GRANÖTICO NA SEDE DO MUNICÖPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU 267943-31/2008. TURISMO NO BRASIL. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 16/06/2010 | 143.75 | 11383753000140 | INACIO JOSE OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31KG E 250GM DE PÇES PARA SEREM SERVIDOS AOS COLETIVOS DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 16/06/2010 | 204.70 | 11383753000140 | INACIO JOSE OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 44KG E 500GM DE PÇES PARA SE-REM SERVIDOS AOS COLETIVOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 16/06/2010 | 1400.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 16/06/2010 | 120.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇODE UM EXMA DE HOLTER - 24 HORAS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. JOANA FRANCELINODE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 17/06/2010 | 80.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. AMBULACIA DOBLâ - FECHADURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 17/06/2010 | 510.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. AMBULACIA DOBLâ - FECHADURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 17/06/2010 | 600.00 | 00017267115870 | INACIO JOSE OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HBY-6897 TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAéDE, DURANTE O MES DE MAIO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 17/06/2010 | 510.00 | 00001921685417 | JOZICLEIDE DA COSTA LEONARDO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PRO--GRA PETI, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 17/06/2010 | 320.00 | 00005175281852 | JOSE CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 8 (OITO) DIARIAS DE PE-DREIRO NA RESTAURA€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOACARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 17/06/2010 | 100.00 | 00002877253406 | VALDINETE BELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FILHA DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, FABIANA BELO ALVES, PORTADORA DO DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 18/06/2010 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTEN€ÇO EM CATUCHO DE IMPRESSORA DO SETOR DE SAUDE DOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 18/06/2010 | 510.00 | 00003072234426 | GRAZIELA CARVALHO ALVES UCHâA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO EN--TRE O TRE-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLI-VEDOS, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 18/06/2010 | 88.78 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA ACESSO PELO PROVE-DOR UOL, PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 18/06/2010 | 1900.00 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRAN€A DE IDEZNIZA€ÇO REFERENTE AO CONTRATODE LOCA€ÇO DE VEICULO · ADMINISTRA€ÇO MUNICI-PAL, CONFOREM CONTRATO N§ ACCGE 0080200001, REFERENTE AO PERIDO DE 26/04/10 A 26/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 18/06/2010 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 18/06/2010 | 100.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DE CAL€A-MENTO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 18/06/2010 | 200.00 | 00088633039400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DE CAL€AMENTO EM RUASDA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 18/06/2010 | 240.00 | 00003242737466 | JOSE EGIBERTO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO DE CAL€AMENTO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, SENDO UM TOTAL DE 08 (OITO) DIARIAS DE PEDREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 18/06/2010 | 100.00 | 00001473807409 | JOÇO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DE CAL€A-MENTO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 18/06/2010 | 100.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DE CAL€A-MENTO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 18/06/2010 | 100.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DE CAL€A-MENTO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 21/06/2010 | 640.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PIRELLI 750X16 TF 500, PARA O CARRO PIPA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 21/06/2010 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 21/06/2010 | 510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A PROMOTORIA DE JUSTI€A DACOMARCA DE SOLEDADE CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 21/06/2010 | 1420.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DE MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. MICRO-ONIBUS VOLARE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 21/06/2010 | 130.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. CONFEC€ÇO DO SUPORTE DE ESTEPE, E MÇO DE OBRANO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 22/06/2010 | 8315.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 22/06/2010 | 5368.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 22/06/2010 | 7045.56 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 22/06/2010 | 41315.87 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 22/06/2010 | 13198.28 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1¦E 2¦ FASES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 22/06/2010 | 31127.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 22/06/2010 | 8670.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 22/06/2010 | 2566.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE A 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 22/06/2010 | 2556.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE A 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 22/06/2010 | 2684.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE A 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 22/06/2010 | 3095.77 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE A 50% DO 13§ SALA--RIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 22/06/2010 | 18684.59 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE A 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 22/06/2010 | 6007.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1¦E 2¦ FASES, REFERENTE A 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 22/06/2010 | 13617.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE A 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 22/06/2010 | 4250.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE A 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 22/06/2010 | 5000.00 | 11112852000197 | ESPÇP NATIVA STUDIO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM GERADOR DE 100KVA, PARA O 9§ ARRAIAL DE SÇO FRANCISCOREALIZADO NA SEDE DOMJUNICÖPIO, NO PERIODO DE23 A 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 22/06/2010 | 1425.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO E O 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 22/06/2010 | 11841.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 22/06/2010 | 1020.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 22/06/2010 | 1020.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 22/06/2010 | 816.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 22/06/2010 | 1394.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 22/06/2010 | 5716.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 22/06/2010 | 510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE A 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 22/06/2010 | 408.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE A 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 22/06/2010 | 697.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE A 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 22/06/2010 | 1500.00 | 09543892000141 | JAP - COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA AMPLIA€ÇO MEDINDO 100X150 DE FOTO AEREA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 22/06/2010 | 41.55 | 34028316273770 | E C T | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTODE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 22/06/2010 | 17532.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, ALEM DOS SUBSIDIOS DOS PREFEITO E DO VICE-PREFEITO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 22/06/2010 | 2766.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE A 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 22/06/2010 | 13683.46 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 22/06/2010 | 4680.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 22/06/2010 | 4648.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE C OMBATE A EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 22/06/2010 | 1530.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 22/06/2010 | 10494.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 22/06/2010 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 22/06/2010 | 3810.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 22/06/2010 | 700.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 22/06/2010 | 6731.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE A 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 22/06/2010 | 2340.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 22/06/2010 | 2299.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERENTE A 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE C OMBATE A EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 22/06/2010 | 765.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 22/06/2010 | 5247.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE A 50% DO 13§ SALARIODO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 22/06/2010 | 660.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFEREN-TE A 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 22/06/2010 | 1905.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE A 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 22/06/2010 | 3010.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 22/06/2010 | 2510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 22/06/2010 | 2550.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 22/06/2010 | 1505.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE A 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 22/06/2010 | 1148.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A 50% DO13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 22/06/2010 | 16229.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 22/06/2010 | 8012.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE A 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 22/06/2010 | 4618.08 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 22/06/2010 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 22/06/2010 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE A 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 23/06/2010 | 29590.00 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE TRATOR SOBREPNEUS COM GRADE DE DISCO REBOCµVEL PARA CORTEDE TERRA DOS AGRICULTORES CARENTES DO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, SENDO UM TOTAL DE 422,714 HO-RAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 23/06/2010 | 100.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, 1¦ REVISÇO DO VEICULO PLACA MOV 6514. FIAT UNO MILLE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 23/06/2010 | 313.40 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO SETRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 23/06/2010 | 313.18 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 23/06/2010 | 4500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS DE LOCA€ÇO DE 10 CABINES SANITARIAS MOVEIS PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE SÇO JOÇO E PEDRO NO PERIODO DE 23 A 26 DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 23/06/2010 | 1000.00 | 00474973000162 | E C A D | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMETO DE TAXA DESTINADA A REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES COM DAN€A E MUSICA AO VIVO EM PRA€A PéBLICA, REFERNETE AO PAGAMENTO DOS DI-REITOS AUTORAIS DO SÇO JOÇO 2010 REALIZADO NOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 25/06/2010 | 81.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 28/06/2010 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 29/06/2010 | 136.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN--€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOV6534. LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO LIMPEZA POR ULTRASOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 29/06/2010 | 164.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN--€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOV6534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/06/2010 | 1320.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULO: FIAT UNO MOV 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 30/06/2010 | 510.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PRE--DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/06/2010 | 510.00 | 00006465555450 | CLEOSVALDO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 30/06/2010 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 30/06/2010 | 501.51 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 30/06/2010 | 234.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO DOS INSS DO CONSELHO TUTELAR, DEMAIS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, E PRESTADOR DE SERVI€O, PATRONAL E RETIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 30/06/2010 | 510.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/06/2010 | 1309.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MOB 9145, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/06/2010 | 0.93 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/06/2010 | 934.13 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/06/2010 | 12985.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, REFERENTE A PARCELA 0054 DE 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/06/2010 | 510.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PE-REIRA NA SEDE DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/06/2010 | 510.00 | 00008614470428 | JUNIOR TARGINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA "O VILASÇO", DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/06/2010 | 530.00 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERNETE DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/06/2010 | 80.00 | 00082696918449 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNA DO GRUPO ESCOLAR LADISLAU DE ALBUQUERQUE MELO, NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, NO VEICULO DEPLACA MXT 0963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/06/2010 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/06/2010 | 510.00 | 00008957004416 | JESSICA BORGES COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LU--CINDO PEREIRA, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENET ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/06/2010 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTOCICLETA DO SITIO PEDRA DE FOGO A SEDE DO MUNICIPIOA REGENTE DE ENSINO II VALDINETE DOS SANTOS MESSIAS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/06/2010 | 510.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA GILVA-NEDJA MARIA BRITO GON€ALVES, AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS QUE ESTAVA DE LICEN€A PREMIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/06/2010 | 170.00 | 00004015561406 | MARIA ILNARA ARANHA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDOA SERVIDORA MARIA MADALENA JORGE PORTELA QUE ESTAVA DE ATESTADO M�DICO DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/06/2010 | 510.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 30/06/2010 | 510.00 | 00007458678470 | AURIZETE DE OLIVEIRA LUNA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/06/2010 | 510.00 | 00004529304485 | ALCIANE GUIMARAES COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 30/06/2010 | 510.00 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 30/06/2010 | 347.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MULTA GERADA POR ATRASO NO PAGA-MENTO DO INSS DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%; RETIDO E PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 30/06/2010 | 9071.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/06/2010 | 3309.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/06/2010 | 659.20 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO FUNCIONAMENTO DO GERADOR LOCADO PA-RA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE SÇO JOÇO E SÇO PEDRO, REALIZADO NO PERIODO DE 23 A 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/06/2010 | 120.00 | 00005371290494 | JOSE ADALBERTO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PES--SOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/06/2010 | 160.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/06/2010 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/06/2010 | 100.00 | 00003233501439 | ELIZABETE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 260 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 30/06/2010 | 510.00 | 00004308353459 | MARIA JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/06/2010 | 600.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA IMPLEMENTA€ÇO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMI-LIA, REFEREENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/06/2010 | 510.00 | 00005317548470 | FABIANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/06/2010 | 120.00 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QEU S EMEPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO MARIA BATISTA DE SOUZA NO SITIO SAN-TANA ATENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM, DURANTE OITO DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/06/2010 | 510.00 | 00008232823410 | MARIA DANIELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GEREAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 30/06/2010 | 510.00 | 00003385662958 | GELZA UMPERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 30/06/2010 | 510.00 | 00009016371494 | GERALDA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÒS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 30/06/2010 | 50.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASA SITUADA NA RUA DO AGRICULTOR REFERNE-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 30/06/2010 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 30/06/2010 | 120.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO A-TENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM, DURANTE OI-TO DIAS DO MES DE JUNHO DO CORRNETE ANO. 08 DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 30/06/2010 | 510.00 | 00005783538493 | INAYARA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AEROBI-CA NO ACOMPANHAMENTO DE A€OES COM ATIVIDADES FÖSICAS PARA O PéBLICO ALVO, BOLSA FAMILIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 30/06/2010 | 680.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DAN--€AS EM GRUPOS FOLCLORICOS FORMADOS NA CASA DAFAMILIA NA SEDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/06/2010 | 510.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/06/2010 | 510.00 | 00008004613470 | CARLA MICHELLY COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 30/06/2010 | 510.00 | 00003462027441 | WELLINGTON CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DESAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JU---NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/06/2010 | 510.00 | 00010049705440 | ISAC OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITµRIA DURANTE O MÒS DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/06/2010 | 510.00 | 00053693620415 | PEDRO JARSON V. DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI--€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU--RANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 30/06/2010 | 394.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MULTA GERADA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RETIDO E PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/06/2010 | 8956.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/06/2010 | 1811.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289; AMBULANCIA MOQ 2473 E FIAT UNO MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/06/2010 | 510.00 | 00002139738470 | JOAO EMANUEL DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DE UM CATAVENTONO SITIO MALHADA DE AREIA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/06/2010 | 510.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS RECOLHENDO O LIXODA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/06/2010 | 510.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 30/06/2010 | 510.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/06/2010 | 510.00 | 00097838802415 | SEBASTIAO MADALENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/06/2010 | 510.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICITAS NO REPARODE INSTA€åES ELETRICAS DE PREDIOS PéBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 30/06/2010 | 7500.00 | 09565855000134 | SERRALHARIA PACOAL INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AAQUISI€ÇO DE UM TANQUE PIPA COM CAPACIDADE PARA 7 MIL LITROS, PARA O SETOR DE INFRA ESTRU-TURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/06/2010 | 1682.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4773, PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 01/07/2010 | 450.00 | 00003040685430 | ANA PAULA GOMES COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSCAR COSTA, 211 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA MATERIAIS DIVERSOS DA PRE-FEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE A--BRIL MAIO E JUNHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 01/07/2010 | 2149.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE CAF� DA MANHA, ALMO E JANTA PARA OS PROFISSONAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. ODONTàLOGOS, EQUIPES PSF, BIOQUIMICA, ASISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA, COORDENADOR DO PEVA,GINECOLOGISTA,FARMACEUTICA E FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 01/07/2010 | 510.00 | 00050980173434 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI--€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DU--RANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 01/07/2010 | 300.00 | 00065110102449 | AUBERY JOSE DE ANDRADE ARRUDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO NO COMPUTA--DOR DO CONSELHO TUTELAR COM REPOSI€ÇO DE PE--€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 01/07/2010 | 510.00 | 00007277382404 | VERIDIANA IMPERIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 01/07/2010 | 510.00 | 00009019083473 | SUSSYARA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 01/07/2010 | 510.00 | 00003867678405 | RUI CARLOS GUIMARAES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TUTORA NA OFICINA DE INCLUSÇO DIGITAL MINISTRADA AOS JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, ONDE FORAM MINISTRADAS 35 HORAS AULAS NO MÒS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 01/07/2010 | 510.00 | 00007386233426 | RAIANY ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QEU S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TUTORA NA OFICINA DE INCLUSÇO DIGITAL, 2§ CICLO MINISTRADA AOS JO-VENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, SENDO MINISTRADAS35 HORAS AULAS NO MÒS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 01/07/2010 | 510.00 | 00001586825488 | POLIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 01/07/2010 | 510.00 | 00076392570420 | MARIA CILENE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGàGI-CA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MÒS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 01/07/2010 | 510.00 | 00006746164489 | NATALIA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DURANTE O MÒS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 01/07/2010 | 510.00 | 00008359735492 | DANIELY COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 01/07/2010 | 510.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 01/07/2010 | 900.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, SITUADO NA RUA LARGO TOEDOSIO DE OLI-VEIRAS, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, REFERNETE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 01/07/2010 | 510.00 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SERVINDO MERENDA PARA AS TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NA SEDE DO MUNICÖPIO,, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 01/07/2010 | 510.00 | 00009094102404 | LUCICLEIDE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO AUDITORIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 01/07/2010 | 3750.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 01/07/2010 | 589.46 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE VERSA NO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. PARTE PAGA COM FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 01/07/2010 | 2210.54 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE VERSA NO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. PARTE PAGA COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 01/07/2010 | 2800.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PA RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE VERSA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 01/07/2010 | 2800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/07/2010 | 2150.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMO€O,ALMO€O E LANCHE PARA AS BANDAS E AS DIVERSAS EQUIPES QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES COMEMORAIVAS DO 9§ ARRAIAL DE SÇO FRANCISCO, REA-LIZADO DE 23 A 26 DE JUNHO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/07/2010 | 6067.50 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/07/2010 | 825.90 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 01/07/2010 | 1892.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 01/07/2010 | 5.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 01323-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 01/07/2010 | 13.70 | 34028316273770 | E C T | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTODE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 01/07/2010 | 70.00 | 03334949000116 | RESTAURANTE PICANHA 200 LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA A EQUI-PE DE CONTABILIDADE QUANDO · SERVI€O DA PRE--FEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 01/07/2010 | 2079.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DAMANHA, ALMO€O E JANTA PARA POLICIAIS, DELEGA-DO, CONTADOR, E EQUIPE DO CRAS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/07/2010 | 533.15 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DA MAQUINA XE--ROX AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO PARA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. 10.663 COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 01/07/2010 | 478.90 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/07/2010 | 3500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIRGENTES, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DETARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 02/07/2010 | 2040.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 02/07/2010 | 714.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PEVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCµRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 05/07/2010 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 05/07/2010 | 956.39 | 02336993000100 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM O CONSUMO TELEFONICOPOR PARTE DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 06/07/2010 | 150.00 | 00048630365404 | DRA RACHEL DE CASTRO C. LOUREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA A PACI-ENTE LETICIA OLIVEIRA GON€ALVES, POR SER PES-SOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 06/07/2010 | 3700.00 | 09565855000134 | SERRALHARIA PACOAL INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO CHASSI DO VEICULO CAMINHÇO PLACA: MOB-4784, COM REPOSI€ÇO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 07/07/2010 | 80.00 | 04876502000131 | INTELP TELEF. E INFORMATICA DA PB LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, NA CONFI-GURA€ÇO DO SISTEMA COM INSTALA€ÇO DE SOFTWA--RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 07/07/2010 | 150.00 | 04450916000102 | OFICINA KAMILOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE (REBOQUE) DAAMBULANCIA PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 08/07/2010 | 90.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONSERTO DE UM PEDAL COM SUBSTITUI€ÇO DA MAN-GUEIRA DUPLA E ENCAIXE DA TAMPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 08/07/2010 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. LUCIA MARIA ARAUJO BELARMINO. ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 09/07/2010 | 315.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAC, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 09/07/2010 | 9295.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MAC, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE JUNHO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 09/07/2010 | 18180.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 09/07/2010 | 10946.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 12/07/2010 | 6067.73 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 12/07/2010 | 825.67 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 12/07/2010 | 1892.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 12/07/2010 | 32.63 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 12/07/2010 | 80.00 | 00007416110408 | MARIA INES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS LABORATàRIAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 12/07/2010 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, O SR.ADELSON FERNANDES DE ALMEIDA. COLUNA VERTICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 12/07/2010 | 875.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 13/07/2010 | 300.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO P R O J O V E M DOS SITI-OS DE JUA, JURUBEBA E PEDRA DE AMOLA, PARA ASEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 13/07/2010 | 2295.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A SERVI€O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, DURANTE O MÒS DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 13/07/2010 | 1530.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 13/07/2010 | 400.00 | 00039654273420 | CARLOS ANTONIO SANTOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 01 ( UM ) PLAN-TOES MEDICO ATENDENDO PESSOAS CARENTES DO MU-NICÖPIO, NO DIA 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 13/07/2010 | 1200.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, NO DIAS 10, 19 E 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 13/07/2010 | 221.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 13/07/2010 | 450.00 | 00005310147462 | PETRUCIO MENDON€A DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA--€ÇO DE ELETRO DOMESTICOS PERTENCENTES AO SE--TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 13/07/2010 | 160.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZAÇO DE VIAGNES NAMOTO PF-278-PB, A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 13/07/2010 | 360.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DASECRERTARIA DE SAUDE DA SEDE PARA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO DURANTE CAMPANHA DE VACINA€ÇO DA1¦ ETAPA DA POLIOMIELITE, NO PERIODO DE 07 A 12 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 13/07/2010 | 1800.00 | 00008078507488 | DR. JOSE DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTE CARETE DO MUNICÖPIO, O SR. EVILASIO DE ALBUQUERQUE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 13/07/2010 | 398.53 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. HOSPITAL MUNICIPAL: 083 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 13/07/2010 | 600.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 13/07/2010 | 180.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 13/07/2010 | 510.00 | 09284001000180 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A PROMOTORIA DE JUSTI€A DACOMARCA DE SOLEDADE CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 13/07/2010 | 200.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS AO MUNICIPIO ATRAVES DA DIFUSORA NOVO MILENIO COM A DIVULGA€ÇO DE MATE-RIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 13/07/2010 | 56.74 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMI--NISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 13/07/2010 | 16.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 13/07/2010 | 1205.22 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSULO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. PREFEITURA: 083 3389-1100; PREFEITURA: 083 3389-1102; PREFEITURA: 083 338911-01; CASA DA FAMILIA: 083 3389-1171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 13/07/2010 | 0.84 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 13/07/2010 | 13.83 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO E OUTROS SERVI€OS POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 13/07/2010 | 2476.02 | 00007372399483 | JULIANA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DEJUA 1, JUA 2, ALGODÇO E PEDRA DE AMOLAR A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICI PAL E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 13/07/2010 | 2541.94 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA MALTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO BALAN€O, SÇO JOS�, CAMPOS, ANGICO E FA-CA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 13/07/2010 | 2476.02 | 00003724314450 | ALDENES TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO MALHADA DE AREIA, BOI MORTO E OLHA D`µ-GUA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 13/07/2010 | 2476.02 | 00002630499499 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES NO VEICULO MMO 3282 DAS LOCALIDADES DE: SITIO SNATANA, AROEIRAS E PAU D`ARDO PARA A ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNODO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 13/07/2010 | 510.00 | 00010095704477 | VALDENIZA DE VASCONCELOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO GON€ALVES RIBEIRO, QUE ESTA-VA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 13/07/2010 | 160.00 | 00004176799471 | JOSE MARCELO IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS ASERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 13/07/2010 | 2476.02 | 00050425900991 | IVORI COMUNELLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES NO VEICULO MMO 3282 DAS LOCALIDADES DE: SITIO FLORIANO, VAPOR E TANQUINHOS PARA A ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNODO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 13/07/2010 | 2553.98 | 00002996967402 | VALDELINO ANCELMO GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES NO VEICULO BJE 8755 DAS LOCALIDADES DE: SITIO AGUA DOCE, AROEIRAS, MALOCA, PEDRA DE FOGO, MASSAPE E PAU D`ARCO, · ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORMECOVENIO FIRMADOCOM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 13/07/2010 | 2130.00 | 00075212609453 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | IMPORTANCIA QEU SE EPMENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA, ALEM DO A-LUGUEL DE TELÇO DURANTE FESTIVIDADES DO 9§ ARRAIAL DE SÇO FRANCISCO REALIZADO NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 13/07/2010 | 623.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ES-COLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 13/07/2010 | 455.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PE€AS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS E MATERIAL DIVERSO DES-TINADOS A MANUTEN€ÇO EM VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 13/07/2010 | 354.13 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO. COLEGIO: 083 3389-1099. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 13/07/2010 | 1010.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXA, PLACA E MEDALHAS PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: BIBLIOTECA; MEDALHAS: JOGOS INTERNOS; E FAIXA: SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 13/07/2010 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFE--RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 13/07/2010 | 260.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 13/07/2010 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 13/07/2010 | 280.00 | 00010317407406 | ADEILSON SALES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 13/07/2010 | 700.00 | 00006676130483 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA EM VEICULOS PER--TENCENTES A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 13/07/2010 | 474.87 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 13/07/2010 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE OSMESES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 13/07/2010 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 13/07/2010 | 800.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 14/07/2010 | 1320.00 | 00037388096434 | GILHERME DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 15/07/2010 | 400.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 15/07/2010 | 4116.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 15/07/2010 | 1301.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULO: FIAT UNO MOV 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 15/07/2010 | 1206.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MOB 9145, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 15/07/2010 | 510.00 | 00003072234426 | GRAZIELA CARVALHO ALVES UCHâA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO EN--TRE O TRE-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLI-VEDOS, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 15/07/2010 | 2259.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289; AMBULANCIA MOQ 2473 E FIAT UNO MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 15/07/2010 | 1400.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 15/07/2010 | 39.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 15/07/2010 | 1682.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4773, PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 16/07/2010 | 1600.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PATROL QUE EXECUTAVA SERVI-€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 16/07/2010 | 2940.00 | 12670220000101 | MONTEIRO E ALBUQUERQUE LTDA - ME | IMPORTANCIA QEU SE EPMENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA SALA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 19/07/2010 | 300.00 | 00058127291404 | SUELY XAVIER GALDINO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA€ÇODE UM PROCEDIMENTO MEDICOS CIRURGICO DE MAMA,POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 19/07/2010 | 133.40 | 11383753000140 | INACIO JOSE OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 29KG DE PÇES DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DA MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 19/07/2010 | 133.40 | 11383753000140 | INACIO JOSE OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 29KG DE PÇES DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DA MERENDA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 19/07/2010 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇO DO SHOW DE MARQUI--NHOS DOS TECLADOS DURANTE A COMEMORA€ÇO DO ARRAIAL DO BOLSA FAMILIA E DOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 19/07/2010 | 652.41 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO€åES QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 19/07/2010 | 530.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA TENDA FIESTA 3X3 PARA O SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 19/07/2010 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 19/07/2010 | 184.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE 46 FOTOS DO9§ ARRAIAL DE SÇO FRANCISCO, REALIZADO NA SE-DE DO MUNICÖPIO NO PERIODO DE 23 · 26 DE JU--NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 19/07/2010 | 200.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO QUE REALI--ZAM TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 19/07/2010 | 3444.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇODA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 19/07/2010 | 1056.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇODA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 20/07/2010 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA O SETORDE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. FLAT CABLE SCANER SCX4521 IOT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 20/07/2010 | 50.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE MARCA XE-ROX MODELO PE 220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 20/07/2010 | 100.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NOS TRAMITES DO LICENCIAMENTO 2010 DO VEICULO ONIUS PLACA MNB-1906, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 20/07/2010 | 494.29 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO DO ANO DE 2010 DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-1906, CHASSI: 93PB12B3P4C013338, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00043663206491 | WANDERLANDA GON€ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE REFEI€åES PARA OS MOTORISTAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE NOS MESES DE A---BRIL MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 20/07/2010 | 588.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO NO DIARIO O-FICIAL DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, PUBLICA€åES: AVISO DE EDITAL 01/2010, EM 08.06.10; AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITA€ÇO TP 02/10, EM 30.06.10; EXTRATO DE CONVENIO 01/10, EM 06.07.10; E HOMOLOGA€ÇO TP 02/10, EM 06.07.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 20/07/2010 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 20/07/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 20/07/2010 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PE-LO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICI--PAL DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 20/07/2010 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PE-LO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICI--PAL DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 20/07/2010 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 20/07/2010 | 175.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, 2¦ REVISÇO DO VEICULO PLACA MOV 6514. FIAT UNO MILLE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 20/07/2010 | 202.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, VEICULO PLACA: MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 20/07/2010 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTEN€ÇO EM CATUCHO DE IMPRESSORA DO SETOR DE SAUDE DOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 20/07/2010 | 4942.43 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 21/07/2010 | 1600.00 | 00069121958491 | JOACI SABINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DA MAQUINAMOTONIVELADORA PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO QUE PRESTOU SERVI€O DE RECUPERA€ÇO DE ES--TRADAS VICINAIS CONFORME CONVENIO FIRMADO EN-TRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO DA PA-RAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 21/07/2010 | 854.10 | 00058472274420 | CONSTAN€A DENIZE D. GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 22/07/2010 | 480.00 | 00014115417404 | HELENISE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO TREINAMENTO PARA BIBLIOTECARIOS REALIZADOS NOS DIAS 21 E 22DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 22/07/2010 | 800.00 | 00055429947415 | CLIZELIDE LEONARDO DA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ROUPAS PA-RA OS GRUPOS MACAMBIRA DO CANÇA E MANDACARé, PARA APRESETA€ÇO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 23/07/2010 | 286.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARESDESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. LABORATàRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 23/07/2010 | 1601.10 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARESDESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 23/07/2010 | 2500.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA DOA€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 23/07/2010 | 1200.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA--€ÇO DO MUNICÖPIO. PASTA INDIVIDUAL DO ALUNO; ENVELOPE BRANCA GRANDE E ENVELOPE OFICIO TIMBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 24/07/2010 | 290.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA IMPLANTA€ÇO DE PELICU--LAS FUMÒ NO MICRO ONIBUS PERTENCENTE AO SETORDE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 26/07/2010 | 1745.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO-FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLàGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 27/07/2010 | 1409.74 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 27/07/2010 | 382.82 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 27/07/2010 | 1289.65 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 27/07/2010 | 313.40 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO SETRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 27/07/2010 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 27/07/2010 | 81.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 27/07/2010 | 313.18 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 27/07/2010 | 100.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN--€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOV6534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 27/07/2010 | 32.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, PLAA: MOV 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 28/07/2010 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DE PAVIMENTA€ÇO EM FAVOR DE DESPESAS BANCµRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 28/07/2010 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCµRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 28/07/2010 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCµRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 28/07/2010 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE TARIFAS BANCµRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 28/07/2010 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CER EM FAVOR DE TARIFAS BANCµRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 28/07/2010 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CER EM FAVOR DE TARIFAS BANCµRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 28/07/2010 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSF EM FAVOR DE TARIFAS BANCµRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 28/07/2010 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ACS EM FAVOR DE TARIFAS BANCµRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 28/07/2010 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PSB EM FAVOR DE TARIFAS BANCµRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 28/07/2010 | 700.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS HOSPITALARES NO ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. ABEDIAS JANUARIO PEREIRA. DIARIAS, MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 28/07/2010 | 320.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM A REALIZA€ÇO DE EXAMESEM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. SEBASTIÇO ALVES DA SILVA. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOCRANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL‡AMENTO , MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0015695 | 28/07/2010 | 43214.80 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS REFERNETE A 1¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE IMPLATANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO EM PARALELE-PÖPEDO DAS RUAS: DIVONE MARIA DE OLIVEIRA E RODINELE GUIMARÇES COUTO, DE ACORDO COM CON--TRATO FIRMADO ATRAV�S DA T.P.N.§ 002/2010. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 29/07/2010 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/07/2010 | 0.93 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/07/2010 | 12207.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/07/2010 | 816.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/07/2010 | 1858.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 30/07/2010 | 705.60 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE JU--LHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/07/2010 | 21102.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/07/2010 | 7670.77 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/07/2010 | 7213.05 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JU--LHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/07/2010 | 7191.96 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/07/2010 | 65254.01 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO, E AO PAGAMENTO DAS DIFE-REN€AS RELATIVAS AO PISO APROVADO EM JUNHO COM EFEITO RETROATIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIOR E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/07/2010 | 13670.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1¦E 2¦ FASES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/07/2010 | 13670.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1¦E 2¦ FASES, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/07/2010 | 32011.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/07/2010 | 8670.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM EDUCA€ÇO INFANT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/07/2010 | 21.09 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. COMPLEMENTO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/07/2010 | 12949.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/07/2010 | 1100.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO E DAS PRODUTIVI-DADE DE CAMPANHAS DE VACINA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/07/2010 | 4680.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/07/2010 | 4648.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE C OMBATE A EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/07/2010 | 1530.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE A-NO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/07/2010 | 10494.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/07/2010 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/07/2010 | 510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/07/2010 | 3300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/07/2010 | 160.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/07/2010 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/07/2010 | 120.00 | 00005371290494 | JOSE ADALBERTO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PES--SOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MÒS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/07/2010 | 510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/07/2010 | 2500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/07/2010 | 2510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/07/2010 | 18498.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/07/2010 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 31/07/2010 | 1586.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4784, PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 31/07/2010 | 3210.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289; AMBULANCIA MOQ 2473 E FIAT UNO MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 31/07/2010 | 5263.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 31/07/2010 | 1998.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULO: FIAT UNO MOV 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 31/07/2010 | 1096.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MOB 9145, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 31/07/2010 | 13053.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, REFERENTE A PARCELA 0055 DE 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 01/08/2010 | 810.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 01/08/2010 | 200.00 | 00001884711464 | MARIA MARLUCE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO MEDICO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 02/08/2010 | 2177.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE CAF� DA MANHA, ALMO E JANTA PARA OS PROFISSONAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. ODONTàLOGOS, EQUIPES PSF, BIOQUIMICA, ASISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA, COORDENADOR DO PEVA,GINECOLOGISTA,FARMACEUTICA E FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003462027441 | WELLINGTON CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DESAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JU---LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 02/08/2010 | 510.00 | 00008004613470 | CARLA MICHELLY COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 02/08/2010 | 510.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 02/08/2010 | 510.00 | 00010049705440 | ISAC OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITµRIA DURANTE O MÒS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 02/08/2010 | 510.00 | 00053693620415 | PEDRO JARSON V. DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI--€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU--RANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 02/08/2010 | 510.00 | 00008359735492 | DANIELY COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 02/08/2010 | 510.00 | 00007277382404 | VERIDIANA IMPERIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 02/08/2010 | 510.00 | 00006746164489 | NATALIA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DURANTE O MÒS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 02/08/2010 | 510.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 02/08/2010 | 510.00 | 00076392570420 | MARIA CILENE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGàGI-CA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MÒS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 02/08/2010 | 510.00 | 00005783538493 | INAYARA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AEROBI-CA NO ACOMPANHAMENTO DE A€OES COM ATIVIDADES FÖSICAS PARA O PéBLICO ALVO, BOLSA FAMILIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 02/08/2010 | 680.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DAN--€AS EM GRUPOS FOLCLORICOS FORMADOS NA CASA DAFAMILIA NA SEDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 02/08/2010 | 510.00 | 00005317548470 | FABIANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 02/08/2010 | 600.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA IMPLEMENTA€ÇO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMI-LIA, REFEREENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 02/08/2010 | 510.00 | 00001586825488 | POLIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003385662958 | GELZA UMPERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO PROGRAMA P E T I , REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 02/08/2010 | 510.00 | 00009016371494 | GERALDA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÒS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 02/08/2010 | 510.00 | 00009019083473 | SUSSYARA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE JULHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 02/08/2010 | 120.00 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO MARIA BATISTA DE SOUZA NO SÖTIO SAN-TANA, ATENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM, DU--RANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 02/08/2010 | 510.00 | 00004308353459 | MARIA JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 02/08/2010 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 02/08/2010 | 100.00 | 00003233501439 | ELIZABETE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 260 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 02/08/2010 | 510.00 | 00008232823410 | MARIA DANIELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GEREAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 02/08/2010 | 4331.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DOPRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 02/08/2010 | 951.60 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DOPRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 02/08/2010 | 510.00 | 00004529304485 | ALCIANE GUIMARAES COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 02/08/2010 | 510.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA GILVA-NEDJA MARIA BRITO GON€ALVES, AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS QUE ESTAVA DE LICEN€A PREMIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 02/08/2010 | 530.00 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERNETE DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 02/08/2010 | 510.00 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 02/08/2010 | 510.00 | 00008614470428 | JUNIOR TARGINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA "O VILASÇO", DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 02/08/2010 | 510.00 | 00007458678470 | AURIZETE DE OLIVEIRA LUNA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 02/08/2010 | 510.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 02/08/2010 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTOCICLETA DO SITIO PEDRA DE FOGO A SEDE DO MUNICIPIOA REGENTE DE ENSINO II VALDINETE DOS SANTOS MESSIAS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 02/08/2010 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 02/08/2010 | 500.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DAMANHA, ALMO€O E LANCHEPARA A EQUIPE DO PROJE-TO CIDADANIA DO GOVERNO DO ESTADO REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 02/08/2010 | 1631.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DAMANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS POLICIAIS, DELEGADO, E AGETE QUE FAZEM A SEGURNA€A DO MUNICÖPIO, CONTADOR E EQUIPE DO CRAS, DURANTE O MÒS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 02/08/2010 | 510.00 | 00006465555450 | CLEOSVALDO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 02/08/2010 | 510.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS RECOLHENDO O LIXODA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 02/08/2010 | 510.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 02/08/2010 | 510.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 02/08/2010 | 510.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICITAS NO REPARODE INSTA€åES ELETRICAS DE PREDIOS PéBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 02/08/2010 | 510.00 | 00097838802415 | SEBASTIAO MADALENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 02/08/2010 | 500.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E LANCHE, PARA A E--QUIPE DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA NO PROGAMA DA MULHER AGRICULTORA REA-LIZADO NO DIA 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 03/08/2010 | 530.00 | 00050980173434 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PRATELEI--RAS PARA O CRAS, E SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE PORTAS NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 03/08/2010 | 3800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 03/08/2010 | 3800.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE VERSA NO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 03/08/2010 | 3800.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PA RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 03/08/2010 | 3800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE VERSA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 03/08/2010 | 510.00 | 00008957004416 | JESSICA BORGES COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LU--CINDO PEREIRA, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 03/08/2010 | 510.00 | 00008248607488 | CRISTOPHER LIMEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSINA COUTO, QUE ESTA DE LICEN€A INSS, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 03/08/2010 | 4750.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 03/08/2010 | 510.00 | 00003867678405 | RUI CARLOS GUIMARAES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TUTORA NA OFICINA DE INCLUSÇO DIGITAL MINISTRADA AOS JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, ONDE FORAM MINISTRADAS 35 HORAS AULAS NO MÒS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 03/08/2010 | 510.00 | 00007386233426 | RAIANY ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TUTORA NA OFICINA DE INCLUSÇO DIGITAL MINISTRADA AOS JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM TENDO DURA€ÇO DE 35 (TRINTA ECINTO) HORAS REFERENTE AO 2§ CICLO, DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 03/08/2010 | 50.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASA SITUADA NA RUA DO AGRICULTOR REFERNE-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 03/08/2010 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE ODONTOLOGICO DE SUA FILHA BIANCA PEREIRA FRANKLIN, QUE � PES-SOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 03/08/2010 | 587.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 03/08/2010 | 515.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM E SERV DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A UNIDADE FASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PEVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCµRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 05/08/2010 | 140.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ROUPAS PA-RA O GRUPO DE DAN€A RENASCER PARA AS APRESENTA€åES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 05/08/2010 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 05/08/2010 | 6083.71 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 05/08/2010 | 383.35 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 05/08/2010 | 1679.50 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 05/08/2010 | 3500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIRGENTES, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 06/08/2010 | 214.00 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NA RETIRADA DE AGUA DO UM PO€O ARTEZIANO PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCO-LARES DA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 06/08/2010 | 2000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOEM VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. VEICULO: MICRONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 06/08/2010 | 1500.00 | 12606745000188 | W I L P E C A S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS PARA SERVI€OS DE MANU--TEN€ÇO EM VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 06/08/2010 | 2000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOEM VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. VEICULO: MICRONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 06/08/2010 | 490.00 | 00056944500434 | JERUZA BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE ROUPAS PARA GRUPOS DE DAN€AS CIRANDA, PARAAPRESENTA€åES NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÖ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 06/08/2010 | 420.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 10,5 (DEZ E MEIA) DIA--RIAS DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 06/08/2010 | 249.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATEAIS DIVERSOS PARA A VIGI-LANCIA SANITµRIA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 06/08/2010 | 160.00 | 00058723803487 | DRA. HILOMA CAETANO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMEN-TO ORTODONTICO DE PACIENTE CARNETE DO MUNICÖ-PIODO SR. GABRIEL TEODORO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 06/08/2010 | 160.00 | 00058723803487 | DRA. HILOMA CAETANO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMEN-TO ORTODONTICO DE PACIENTE CARNETE DO MUNICÖ-PIODO SR. EDILSON DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 09/08/2010 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA O SETORDE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. CHIP SCC P/XEROX PE2203K W TONER ML1610/2010 W | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 10/08/2010 | 510.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PE-REIRA NA SEDE DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 10/08/2010 | 9441.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERNETE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 10/08/2010 | 9137.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERNETE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 10/08/2010 | 16265.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 10/08/2010 | 510.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PRE--DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 10/08/2010 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO NO DIARIO O-FICIAL DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, PUBLICA€åES: PUBLICA€ÇO AVISO DE LICITA€ÇO -T.PRE€OS PORTARIA N.§ 085/2009, NO DO 16.07.10 E ADIAMENTO DE T.PRE€O N.§ 03/10, NO DO 30.07.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 10/08/2010 | 510.00 | 00003072234426 | GRAZIELA CARVALHO ALVES UCHâA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO EN--TRE O TRE-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLI-VEDOS, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 10/08/2010 | 510.00 | 09284001000180 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A PROMOTORIA DE JUSTI€A DACOMARCA DE SOLEDADE CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 10/08/2010 | 282.85 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DA MAQUINA XE--ROX AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO PARA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. 5.657 COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE JULHO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 10/08/2010 | 763.77 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASE, REFERENTE A COMNPETENCIA DE 30/06/2010. PRINCIPAL: 748,72 VALOR DE MULTA: 7,49 VALOR DOS JUROS: 7,56 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 10/08/2010 | 19111.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL E MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 10/08/2010 | 510.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 10/08/2010 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PE-LO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICI--PAL DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 10/08/2010 | 9120.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 10/08/2010 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 10/08/2010 | 1400.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SERVI€OS T�CNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 10/08/2010 | 1400.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SERVI€OS T�CNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 11/08/2010 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 11/08/2010 | 400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 11/08/2010 | 800.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 11/08/2010 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE OSMESES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 11/08/2010 | 1620.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 11/08/2010 | 160.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZAÇO DE VIAGNES NAMOTO PF-278-PB, A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 11/08/2010 | 200.00 | 00001020931485 | MARINALDO MONTEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA MOM 0550 A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 11/08/2010 | 357.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 11/08/2010 | 800.00 | 00039654273420 | CARLOS ANTONIO SANTOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 01 ( UM ) PLAN-TOES MEDICO ATENDENDO PESSOAS CARENTES DO MU-NICÖPIO, NOS DIAS 10 E 24 DE JULHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 11/08/2010 | 510.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. TC DO CRANIO, CAROTIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 11/08/2010 | 2250.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 11/08/2010 | 254.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 11/08/2010 | 1200.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, NO DIAS 03, 17 E 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 11/08/2010 | 2500.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A SERVI€O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, DURANTE O MÒS DE JULHO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 11/08/2010 | 494.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 11/08/2010 | 306.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 11/08/2010 | 300.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO P R O J O V E M DOS SITI-OS DE JUA, JURUBEBA E PEDRA DE AMOLA, PARA ASEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 11/08/2010 | 680.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 11/08/2010 | 272.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 11/08/2010 | 600.00 | 00005470045404 | ALISSON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO DA SITUA€ÇO JUNTO AO CAUC, ALEM DA ALIMENTA€ÇO CONTABIL DOS SISTEMAS: SISTN, SIOP E SIOPS SEMESTRAL E ANUAL, REFERNETE AO MES DE JU--NHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 11/08/2010 | 1899.00 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRAN€A DE INDEZNIZA€ÇO REFERENTE AO CONTRA-TO DE LOCA€ÇO DE VEICULO · ADMINISTRA€ÇO MUNIPAL, CONFOREM CONTRATO N§ ACCGE 6708, ACCGE7908 E ACCGE 7929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 11/08/2010 | 1900.00 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEICULO A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO CONTRATO ACCGE0081260001. CONFORME CARTA CONVITE N.§ 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 11/08/2010 | 0.85 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 11/08/2010 | 160.00 | 00004176799471 | JOSE MARCELO IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS ASERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 11/08/2010 | 510.00 | 00004534159463 | VANUZA VASCONCELOS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA SECRETARIA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHJOR STANISLAW, DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 11/08/2010 | 1320.00 | 00037388096434 | GILHERME DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 11/08/2010 | 220.00 | 00009221613488 | JOSE HERALDO FELIX SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIARIAS NA MONTAGEM DO ARRAIAL DE SÇO FRANCISCO PARAOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 11/08/2010 | 1400.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GµS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 BOTIJåES DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES, PARA MANUTEN€ÇO DAS A-TIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 11/08/2010 | 513.55 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC--€ÇO DA ROUPAS A SEREM UTILIZADAS NA APRESENTA€ÇO DO DIA 07 DE SETEMBRO PELOS COMPONENTES DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 11/08/2010 | 433.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ES-COLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 11/08/2010 | 1200.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇODA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 12/08/2010 | 1800.00 | 00001979358427 | CLAUDINETE ALMEIDA DOMINGOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES, AGUA MINERAL E FRUTAS PARA AS EQUIPES DE SEGURAN€A, SOM, PALCO, FILAMA--GEM E OS COMPENENTES DAS DIVERSAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES DO 9§ ARRAIAL DE SÇO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 12/08/2010 | 480.00 | 00009164534480 | DANILO BELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNS-1497 E MNB-1906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 12/08/2010 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFE--RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 12/08/2010 | 3500.00 | 00397478000105 | A€O FORTE IND. E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DE 09 TENDAS MEDINDO 06X06 CADA, PARAAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO 9§ ARRAIAL DE SÇO FRANCISCO, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DEJUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 12/08/2010 | 1562.40 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTEN€ÇO DA HIGIENIZA€ÇO DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 12/08/2010 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DA CONTRIBUI€ÇO DO GRUPO ESCOLAR MARIA BATTISTA DE SOUZA, PARA PARTICIPA€ÇO NAS OLIMPIADAS BRASILEIRAS DE ASTRONOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 12/08/2010 | 530.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 12/08/2010 | 364.52 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO. COLEGIO: 083 3389-1099. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 12/08/2010 | 51.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL. LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 260 - CENTRO- OLIVEDOS. LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 12/08/2010 | 44.62 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMI--NISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 12/08/2010 | 10.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 12/08/2010 | 1076.35 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSULO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. PREFEITURA: 083 3389-1100; PREFEITURA: 083 3389-1102; PREFEITURA: 083 338911-01; CASA DA FAMILIA: 083 3389-1171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 12/08/2010 | 430.66 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO E OUTROS SERVI€OS POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 12/08/2010 | 1578.57 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 12/08/2010 | 1456.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PRO-JOVEM RESIDENTES NOS SITI-OS: IMPUEIRAS, CAPIM, RIACHO DO MEIO E PEDRA D`µGUA PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA,NOS MESES DE JUNHO E JULHO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 12/08/2010 | 154.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 12/08/2010 | 280.54 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. HOSPITAL MUNICIPAL: 083 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 12/08/2010 | 542.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 13/08/2010 | 2283.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 16/08/2010 | 510.00 | 00009617184478 | MESSIAS VASCONCELOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRA-MA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 16/08/2010 | 39.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 16/08/2010 | 140.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLINICA E DIAGN. CARDIOVASCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA E ECG EM PACIENTE CA-RENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 16/08/2010 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRAJUDITH FERREIRA AQUINO. MAMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 16/08/2010 | 108.00 | 09293267000199 | PROMEDICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO,A SRA. JUDITH FERREIRA AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 16/08/2010 | 1800.00 | 08833691000116 | HOSPITAL CLIPSI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÖPIO, AS SENHORAS:IVONETE ASSIS OLIVEIRA E MARIA ROSILENE G. VASCONCELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 16/08/2010 | 3274.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289; AMBULANCIA MOQ 2473 E FIAT UNO MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 16/08/2010 | 75.00 | 00009169925437 | MARIA LUZINETE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATàRIAIS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 16/08/2010 | 1303.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULO: FIAT UNO MOV 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 16/08/2010 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 16/08/2010 | 1200.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MOB 9145, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 16/08/2010 | 680.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DACAMARA MUNICIPAL SOLICITADO DO PELA JUSTI€A ELEITORAL, CONFORME OFICIO N.§108/201 DA 23¦ ZONA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 16/08/2010 | 4560.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 16/08/2010 | 950.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4784, PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 17/08/2010 | 4534.92 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 17/08/2010 | 168.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 17/08/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 17/08/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO NO DIARIO O-FICIAL DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, PUBLICA€åES: PUBLICA€ÇO PREGÇO PRESENCIAL N.§ 02/2010 NO DO ED. 12.08.2010 E PUBLICA€ÇODO EXTRATO DE HABILITA€ÇO - T. DE PRE€O N.§ 03/2010 NO DO ED. 17.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 17/08/2010 | 150.00 | 00003037714450 | LUZINEIDE DE MOURA VALDIVINO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA SUA FILHA LIDIA DAIANE MOURA VALDIVINO, QUE � PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 17/08/2010 | 120.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - GUSTAVO ROCHA OLIVE | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NA FRANQUIA DE VIDROS DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 18/08/2010 | 120.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, VEICULO PLACA: MOV 6514. REVISÇO PROGRAMADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 18/08/2010 | 9600.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 18/08/2010 | 1300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE A--NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 18/08/2010 | 2500.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CUSTEIO DE 50 CARRADAS D`µGUA TRANSPORTANDA NO VEICULO DE PLACA MNG-3564 PARA ABASTECIMENTO DE CISTENAS DE PESSO-AS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 18/08/2010 | 263.20 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO DE 20.000 KM E OS SERVI€SO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOVEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 18/08/2010 | 186.80 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN--€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOV6534, UTILIZADAS NA REVISÇO DE 20.000 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 18/08/2010 | 4000.00 | 00022619046491 | JOSE SOARES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO E DECORA--€ÇO DO PAVILHÇO PARA AS FESTIVIDADES DO 9§ ARRAIAL DE SÇO FRANCISCO REALIZADO EM PRA€A PéBLICA NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 18/08/2010 | 510.00 | 00004216320465 | MOACIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSEFA EPIFANIO DE AZEVEDO QUE ESTAVA DE FERIAS DURANTE O MÒS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 19/08/2010 | 126.02 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 19/08/2010 | 187.45 | 11383753000140 | INACIO JOSE OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40KG DE PÇES DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DA MERENDA DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 19/08/2010 | 177.10 | 11383753000140 | INACIO JOSE OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40KG DE PÇES DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DA MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 20/08/2010 | 1000.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE A-GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 20/08/2010 | 1247.25 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ATEN€ÇO BASICANO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 20/08/2010 | 752.75 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ATEN€ÇO BASICANO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 20/08/2010 | 1658.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO-FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLàGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 20/08/2010 | 1130.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONSERTO DE DOIS GABINETES ODONTOLàGICOS COM REPOSI€ÇO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 20/08/2010 | 626.90 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARESDESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 20/08/2010 | 412.00 | 00007848943453 | RAIMUNDO GON€ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISI€ÇO DE VACINA. INJE€ÇO DE SUPRAHYAL (HIALURONATO DE SàDIO_ 25 MG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 20/08/2010 | 135.42 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA ACESSO PELO PROVE-DOR UOL, PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 20/08/2010 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 20/08/2010 | 357.07 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 20/08/2010 | 266.80 | 08719767000187 | SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO EM 1.906 COPIAS XEROGRAFI--CA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 20/08/2010 | 5634.00 | 01612637000100 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRA COM VEN-CIMENTO PARA OS DIAS: 15 DE FEVEREIRO DE 2010; 15 DE MAR€O DE 2010; 15 DE ABRIL DE 2010; 15 DE MAIO DE 2010; E 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 23/08/2010 | 4524.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTOA POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 23/08/2010 | 476.00 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTOA POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 23/08/2010 | 5786.39 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 23/08/2010 | 7613.61 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBU€ÇO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 24/08/2010 | 750.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE MEDICO E DESPESAS HOSPITALARES REALIZADA EM PACIENTECARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA DE LOURDES C. PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 24/08/2010 | 313.40 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 24/08/2010 | 850.20 | 00034341234404 | ERIVALDO MIRANDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A MANUTEN€AO DA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 24/08/2010 | 313.18 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 25/08/2010 | 3500.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 25/08/2010 | 81.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 25/08/2010 | 1500.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERARIAS PARA SE--PULTAMENTO DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, COM SERVI€OS DE TRANSLADOS · SEDE DO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS. JOSE TRAJANO E ANGELA TOM� DEARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 25/08/2010 | 997.39 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÇO DE LICEN€A PARA OS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€ÇO DE PRA€A PéBLICA NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 26/08/2010 | 306.00 | 00010177315431 | JOSETE LEONARDO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 18 DIARIAS COMO AUXILI-AR DE SERVI€OS ATENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM DA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DEJULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 26/08/2010 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 26/08/2010 | 200.00 | 00008580291461 | HUGO BATISTA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 27/08/2010 | 160.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZA€ÇODE UMA REVISÇO DE MARCAPASSO EM PACIENTE CA--RENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. JOANA FRANCELINO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 27/08/2010 | 6.20 | 90400888242669 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO BANCO REAL EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 27/08/2010 | 1700.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS 185 DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PATROL PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO QUE SE ENCONTRAVA A SERVI€O DO MUNICÖPIO, REALIZANDO RECUPERA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONVENIO FIR-MADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 28/08/2010 | 290.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA CAIXA DO CICLO DA PATROL 120 B, PERTENCENTE AO GOVER-NO DO ESTADO QUE SE ENCONTRAVA NO MUNICÖPIO REALIZANDO MANUTEN€ÇO NAS ESTRADA VICINAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 28/08/2010 | 1563.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVI€OS URBA-NOS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 28/08/2010 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA O SETORDE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. CHIP SCC P/XEROX PE2203K W TONER ML1610/2010 W | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 30/08/2010 | 7857.77 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 30/08/2010 | 6696.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/08/2010 | 7179.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 30/08/2010 | 71335.89 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE A--GOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 30/08/2010 | 15260.48 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1¦E 2¦ FASES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 30/08/2010 | 4800.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE A--GOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 30/08/2010 | 22621.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE A--GOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 30/08/2010 | 8670.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE A--GOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 30/08/2010 | 11433.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 30/08/2010 | 1088.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 30/08/2010 | 1394.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/08/2010 | 711.20 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSOT DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/08/2010 | 510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A 1¦ PARCEA DO 13§ SALARIO DO ANODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 30/08/2010 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PE-LO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICI--PAL DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 30/08/2010 | 17532.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO COR--RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 30/08/2010 | 600.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EMDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UM EXAME DE TC DO ABDOME TOTAL, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. ADEILSON PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/08/2010 | 1111.97 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 30/08/2010 | 1191.37 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 30/08/2010 | 1065.35 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 30/08/2010 | 13628.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 30/08/2010 | 13428.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 30/08/2010 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO E DAS PRODUTIVIDADE DE CAMPANHAS DE VACINA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 30/08/2010 | 4680.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/08/2010 | 8691.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE C OMBATE A EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/08/2010 | 1530.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 30/08/2010 | 10494.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 30/08/2010 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/08/2010 | 3810.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO COR--RENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 30/08/2010 | 510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/08/2010 | 2500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/08/2010 | 2510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 30/08/2010 | 450.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA RECUPERA€ÇO DO MOOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E REVISÇO DA INSTALA€ÇO ELETRICA NA MAQUINA PATROL PERTENCENTE AO GO--VERNO DO ESTADO QUE SE ENCONTRAVA REALIZANDO RECUPERA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI--PIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 30/08/2010 | 16229.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 30/08/2010 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 31/08/2010 | 1674.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4784, PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 31/08/2010 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 31/08/2010 | 120.00 | 00005371290494 | JOSE ADALBERTO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PES--SOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MÒS DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 31/08/2010 | 562.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE (BOLOS, REFRIGERANTES, SANDUICHES ESUCOS), DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO DURANTE AS REUNIåES COM OS BENEFICIµRIOS DO BOLSA FAMILIA DA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO E A EQUIPE DO CRAS REALIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 31/08/2010 | 160.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 31/08/2010 | 2460.50 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE CAF� DA MANHA, ALMO E JANTA PARA OS PROFISSONAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. ODONTàLOGOS, EQUIPES PSF, BIOQUIMICA, ASISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA, COORDENADOR DO PEVA,GINECOLOGISTA,FARMACEUTICA E FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 31/08/2010 | 3500.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289; AMBULANCIA E FIAT UNO MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 31/08/2010 | 1751.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULO: FIAT UNO MOV 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 31/08/2010 | 1262.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DAMANHA, ALMO€O E LANCHE PARA OS PARTICIPANTES NA REUNIÇO DO TERRITORIO RURAL DO SERIDà, REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 31/08/2010 | 1764.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DAMANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS POLICIAIS DELE-GADO E AGENTE QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICÖPIO, CONTADOR, E EQUIPES DO CRAS, DURANTE O MÒS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 31/08/2010 | 1650.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DACAMARA MUNICIPAL SOLICITADO DO PELA JUSTI€A ELEITORAL, CONFORME OFICIO N.§108/201 DA 23¦ ZONA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 31/08/2010 | 1691.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MOB 9145, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 31/08/2010 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 31/08/2010 | 0.93 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 31/08/2010 | 1.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA MOVIMENTO EM FAVORDE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 31/08/2010 | 266.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI--€åES PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR E ENSINO MEDIO DURANTE PLANEJAMENTO REALIZADO NOS DIAS 19 E 25 DE AGOSTO DO COR--RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 31/08/2010 | 4995.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 01/09/2010 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 01/09/2010 | 1000.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMP E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AVENDA DE MERCADORIAS DESTINADAS A BANDA MAR--CIAL DO COLEGIO MENSENHOR STANISLAW, NO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 01/09/2010 | 5250.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 01/09/2010 | 510.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 01/09/2010 | 510.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA GILVA-NEDJA MARIA BRITO GON€ALVES, AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS QUE ESTAVA DE LICEN€A PREMIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 01/09/2010 | 510.00 | 00008248607488 | CRISTOPHER LIMEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSINA COUTO, QUE ESTA DE LICEN€A INSS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 01/09/2010 | 4200.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PA RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 01/09/2010 | 4200.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE VERSA NO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 01/09/2010 | 3385.59 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE VERSA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 01/09/2010 | 814.41 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE VERSA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 01/09/2010 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO NO DIARIO O-FICIAL DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, PUBLICA€åES: PUBLICA€ÇO - REVOGA€ÇO DA T. DE PRE€O N.§ 03/10 NO DO - ED. 24/08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 01/09/2010 | 175.90 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DA MAQUINA XE--ROX AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO PARA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. 3.518 COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 01/09/2010 | 510.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PRE--DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 01/09/2010 | 510.00 | 00053693620415 | PEDRO JARSON V. DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI--€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU--RANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 01/09/2010 | 510.00 | 00008004613470 | CARLA MICHELLY COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 01/09/2010 | 510.00 | 00003462027441 | WELLINGTON CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DESAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 01/09/2010 | 510.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 01/09/2010 | 100.00 | 00003233501439 | ELIZABETE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 260 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 01/09/2010 | 50.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASA SITUADA NA RUA DO AGRICULTOR REFERNE-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 01/09/2010 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 01/09/2010 | 510.00 | 00005783538493 | INAYARA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AEROBI-CA NO ACOMPANHAMENTO DE A€OES COM ATIVIDADES FÖSICAS PARA O PéBLICO ALVO, BOLSA FAMILIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 01/09/2010 | 680.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DAN--€AS EM GRUPOS FOLCLORICOS FORMADOS NA CASA DAFAMILIA NA SEDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 01/09/2010 | 510.00 | 00009617184478 | MESSIAS VASCONCELOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRA-MA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 01/09/2010 | 510.00 | 00006746164489 | NATALIA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DURANTE O MÒS DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 01/09/2010 | 510.00 | 00007277382404 | VERIDIANA IMPERIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 01/09/2010 | 510.00 | 00001586825488 | POLIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 01/09/2010 | 510.00 | 00008359735492 | DANIELY COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 01/09/2010 | 510.00 | 00009019083473 | SUSSYARA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 01/09/2010 | 510.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/09/2010 | 510.00 | 00076392570420 | MARIA CILENE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGàGI-CA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MÒS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 01/09/2010 | 600.00 | 00086456652472 | JOSE BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NA IMPLEMENTA€ÇO DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMI-LIA, REFEREENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 01/09/2010 | 510.00 | 00003385662958 | GELZA UMPERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO PROGRAMA P E T I , REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 01/09/2010 | 510.00 | 00005317548470 | FABIANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE A--GOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 01/09/2010 | 510.00 | 00009016371494 | GERALDA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÒS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 01/09/2010 | 510.00 | 00002139738470 | JOAO EMANUEL DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DE UM CATAVENTONO SITIO MALHADA DE AREIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 02/09/2010 | 510.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICITAS NO REPARODE INSTA€åES ELETRICAS DE PREDIOS PéBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 02/09/2010 | 510.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 02/09/2010 | 510.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MÒS DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 02/09/2010 | 510.00 | 00097838802415 | SEBASTIAO MADALENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 02/09/2010 | 510.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVETUAIS PRESTADOS RECOLHENDO O LIXODA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 02/09/2010 | 510.00 | 00004308353459 | MARIA JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 02/09/2010 | 510.00 | 00008232823410 | MARIA DANIELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GEREAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 02/09/2010 | 510.00 | 00003867678405 | RUI CARLOS GUIMARAES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TUTORA NA OFICINA DE INCLUSÇO DIGITAL MINISTRADA AOS JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, ONDE FORAM MINISTRADAS 35 HORAS AULAS NO MÒS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 02/09/2010 | 510.00 | 00007386233426 | RAIANY ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QEU S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TUTORA NA OFICINA DE INCLUSÇO DIGITAL, 2§ CICLO MINISTRADA AOS JO-VENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, SENDO MINISTRADAS35 HORAS AULAS NO MÒS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 02/09/2010 | 510.00 | 00010049705440 | ISAC OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITµRIA DURANTE O MÒS DE AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PEVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCµRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 02/09/2010 | 510.00 | 00006465555450 | CLEOSVALDO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 02/09/2010 | 1594.00 | 00004507599466 | GUSTAVO VICTOR BARBOSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA REPETIDO-RA DA TV PARAIBA, COM REPOSI€ÇO DE PE€AS, PERTENCENTE AO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 02/09/2010 | 277.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA CONFEC€ÇO DOS UNIFORMES DA BANCA MARCIAL DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 02/09/2010 | 530.00 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERNETE DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 02/09/2010 | 510.00 | 00008614470428 | JUNIOR TARGINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA "O VILASÇO", DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 02/09/2010 | 510.00 | 00007458678470 | AURIZETE DE OLIVEIRA LUNA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 02/09/2010 | 510.00 | 00004529304485 | ALCIANE GUIMARAES COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 02/09/2010 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTOCICLETA DO SITIO PEDRA DE FOGO A SEDE DO MUNICIPIOA REGENTE DE ENSINO II VALDINETE DOS SANTOS MESSIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 02/09/2010 | 3885.59 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 02/09/2010 | 314.41 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 03/09/2010 | 1290.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO QUE REALIZA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 03/09/2010 | 2834.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DE MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO QUE REALIZA O TRANSPORTES DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 03/09/2010 | 3500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIRGENTES, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 06/09/2010 | 775.00 | 03276683000100 | FORTE MILITAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BONES BORDADOS PARA OS INTE--GRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, E UMA BANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 06/09/2010 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 06/09/2010 | 600.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS RO€ANDO MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 06/09/2010 | 600.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS RO€ANDO MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 07/09/2010 | 300.00 | 00002986730450 | LUCIANO GON€ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM SOM PARAAS COMEMORA€ÇO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO COR--RENTE ANO, NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 08/09/2010 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA O SETORDE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 08/09/2010 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO NA IMPRESSORA LASER LEXMARK MOD E-120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 08/09/2010 | 600.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS RO€ANDO MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 09/09/2010 | 600.00 | 00005698139482 | JOSINALDO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS RO€ANDO MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 09/09/2010 | 120.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOV-6534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 09/09/2010 | 200.00 | 00002339260469 | MANOEL ROBERTO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOAUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNI-CIPAL PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO A RECIFE ONDE FILHA MENOR DE PESSOA CA-RENTE DO MUNICÖPIO FAZ TRATAMENTO DE SAUDE, NO HOSPITAL OSVALDO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 10/09/2010 | 315.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 10/09/2010 | 294.45 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. HOSPITAL MUNICIPAL: 083 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 10/09/2010 | 10000.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 10/09/2010 | 1710.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 10/09/2010 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 10/09/2010 | 1140.35 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO E OUTROS SERVI€OS POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 10/09/2010 | 76.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 10/09/2010 | 57.22 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMI--NISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 10/09/2010 | 47.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 10/09/2010 | 1055.35 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSULO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. PREFEITURA: 083 3389-1100; PREFEITURA: 083 3389-1102; PREFEITURA: 083 338911-01; CASA DA FAMILIA: 083 3389-1171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 10/09/2010 | 19542.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 10/09/2010 | 510.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS MEBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 10/09/2010 | 677.29 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA 30/07/2010. PRINCIPAL: 663,95 MULTA: 6,64 JUROS: 6,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 10/09/2010 | 136.38 | 00397478000105 | A€O FORTE IND. E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM POSTAGENS DE DOCUMENTODE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE AGOSTO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 10/09/2010 | 941.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 10/09/2010 | 272.17 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 10/09/2010 | 17179.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE AO MES DE A--GOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 10/09/2010 | 1297.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 10/09/2010 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 10/09/2010 | 1600.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PATROL QUE EXECUTAVA SERVI-€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Lazer | PRA‡AS E JARDINS | CONSTRU‡ÆO / REFORMA DE PRA‡AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 10/09/2010 | 70457.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS REFERNETE A 2¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DA PRA€A E PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPÖPEDO GRANÖTICO NA SEDE DO MUNICÖPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 002/2009 E CONTRATO DE REPASSE OGU 267943-31/2008. TURISMO BRASIL. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Lazer | PRA‡AS E JARDINS | CONSTRU‡ÆO / REFORMA DE PRA‡AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 10/09/2010 | 0.02 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS REFERNETE A 2¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DA PRA€A E PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPÖPEDO GRANÖTICO NA SEDE DO MUNICÖPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 002/2009 E CONTRATO DE REPASSE OGU 267943-31/2008. TURISMO BRASIL. COMPLEMENTO AO EMPENHO 02121-1. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 13/09/2010 | 1580.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UM SHOW DE UM SHOW DE LOUVOR EM PRA€A PéBLICA NO DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 13/09/2010 | 510.00 | 00007031250447 | JOSEFA DE FATIMA SANTOS CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTAODS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA NA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 13/09/2010 | 220.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA DE PLACA PF 278-PB A SEVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 13/09/2010 | 1080.00 | 00060148144420 | CATARINA MARIA BORGES COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA LSE 0606, DA SEDE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MÒS DE JU--LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 13/09/2010 | 160.00 | 00004176799471 | JOSE MARCELO IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS ASERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 13/09/2010 | 510.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PE-REIRA NA SEDE DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 13/09/2010 | 510.00 | 00010095704477 | VALDENIZA DE VASCONCELOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA SEBASTIANA ALVES DA SILVA, QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 13/09/2010 | 510.00 | 00010095704477 | VALDENIZA DE VASCONCELOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA SEBASTIANA ALVES DA SILVA, QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 13/09/2010 | 1500.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE MATERIAL ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR E CARTEIRAS PARA UNIDADES ESCOLARES NAS ZONAS RU--RAL E URBANA, DURANTE O MES E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 13/09/2010 | 1320.00 | 00037388096434 | GILHERME DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE A--GOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 13/09/2010 | 510.00 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 13/09/2010 | 6070.43 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 13/09/2010 | 1195.97 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 13/09/2010 | 1768.50 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 13/09/2010 | 150.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, PLACA: MOK 9042 - VOLARE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 13/09/2010 | 535.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PE€AS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS E MATERIAL DIVERSO DES-TINADOS A MANUTEN€ÇO EM VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 13/09/2010 | 1580.00 | 00005731013454 | LEANDRO MEDEIROS FARIAS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UM SHOW DE LOUVOR REALIZADO EM PRA€A PéBLICA NO DIA 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND AMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES PARA O SETO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 13/09/2010 | 520.00 | 02708916000126 | AGRICIO GON€ALVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONARµ A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 13/09/2010 | 267.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 13/09/2010 | 6.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS (MICROFILME). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 13/09/2010 | 1363.01 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 13/09/2010 | 360.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DASECRERTARIA DE SAUDE DA SEDE PARA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO DURANTE CAMPANHA DE VACINA€ÇO DA2¦ ETAPA DA POLIOMIELITE, NO PERIODO DE 09 A 14 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 13/09/2010 | 800.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 13/09/2010 | 160.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZAÇO DE VIAGNES NAMOTO PF-278-PB, A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 13/09/2010 | 400.00 | 00039654273420 | CARLOS ANTONIO SANTOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 01 ( UM ) PLAN-TOES MEDICO ATENDENDO PESSOAS CARENTES DO MU-NICÖPIO, NO DIA 14 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 13/09/2010 | 374.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 13/09/2010 | 1090.00 | 00001020931485 | MARINALDO MONTEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA MOM 0550 A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 13/09/2010 | 398.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 13/09/2010 | 503.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 13/09/2010 | 3200.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A SERVI€O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, DURANTE O MÒS DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 13/09/2010 | 200.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 5 (CINCO) DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 13/09/2010 | 300.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO P E T I DOS SITIOS DE JUA, JURUBEBA E PEDRA DE AMOLA, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 15/09/2010 | 39.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 15/09/2010 | 3791.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289 E FIAT UNO MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 15/09/2010 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÖPIO NAS SRA. MARIA DE FATIMA GOMES E EVA BATISTA DOS SANTOS. TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 15/09/2010 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTEN€ÇO EM CATUCHO DE IMPRESSORA DO SETOR DE SAUDE DOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 15/09/2010 | 180.00 | 05146363000153 | CENTRO MED. ODON. DR. ROBERTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARTA LUCIA G. SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 15/09/2010 | 900.00 | 08651644000151 | WASHINGTTON PE€AS E SERVI€OS PARA VEICUL | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO E CON--SERVA€ÇO DE VEÖCULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAéDE DO MUNICÖPIO. CABE€OTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202010 | 0021130 | 15/09/2010 | 2000.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 15/09/2010 | 1689.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULO: FIAT UNO MOV 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 15/09/2010 | 1591.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MOB 9145, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 15/09/2010 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODAS ATIVIDADES DE IMPRESSÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 15/09/2010 | 5545.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 15/09/2010 | 1680.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4784, PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 16/09/2010 | 235.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, VEICULO PLACA: MOV 6514. REVISÇO PROGRAMADA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 16/09/2010 | 215.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REVISÇO DE 30.000 KM, VEICULO PLACA MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 16/09/2010 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA IGDBF EM FAVOR DE TAXAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 17/09/2010 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA IGDBF EM FAVOR DE TAXAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 17/09/2010 | 80.00 | 00023629436404 | ALDA LUCIA DA C. SOUSA GOUVEIA E OUTROS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATàRIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 17/09/2010 | 126.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 17/09/2010 | 300.00 | 00055429947415 | CLIZELIDE LEONARDO DA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO ROUPAS PARA ESTUDANTES DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW PARA APRESENTA€ÇO NO DESFILE ALUSIVO AO 07 ED SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 17/09/2010 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 17/09/2010 | 3.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 20/09/2010 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 20/09/2010 | 334.45 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 20/09/2010 | 14592.00 | 00002498795499 | SEBASTIÇO LINS ALVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 393 CONJUNTO INFANTIL ESCOLAR E 374 BLUSAS ESCOLARES, PARA DISTRIBUI€ÇO COM TODO O ALUNADO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 21/09/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 21/09/2010 | 648.00 | 00097850764404 | VILMA JORGE GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIASPARA A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL DE E--VENTOS REALIZADOS NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 21/09/2010 | 0.85 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 21/09/2010 | 4611.71 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 22/09/2010 | 3000.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PATROL QUE EXECUTAVA SERVI-€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 22/09/2010 | 0.12 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 22/09/2010 | 46.29 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 23/09/2010 | 600.00 | 00005470045404 | ALISSON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO DA SITUA€ÇO JUNTO AO CAUC, ALEM DA ALIMENTA€ÇO CONTABIL DOS SISTEMAS: SISTN, SIOP E SIOPS SEMESTRAL E ANUAL, REFERNETE AO MES DE JU--LHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 23/09/2010 | 313.20 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 23/09/2010 | 552.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ES-COLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 23/09/2010 | 130.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. RENICE SALVIANO DA SILVA. EXAME DE HOLTER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 23/09/2010 | 313.41 | 61074175008201 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 23/09/2010 | 149.50 | 11383753000140 | INACIO JOSE OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32KG E 500G DE PÇES DESTINADOA MANUTEN€ÇO DA MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 24/09/2010 | 1500.00 | 00008248607488 | CRISTOPHER LIMEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€Aå DE TRATAMENTO MEDICO COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ORQUIECTOMIA BILATERAL POR ADEMOCACINOMA DE PROSTATA, CONFORME ATESTADO EMITIDO PELO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 24/09/2010 | 310.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 24/09/2010 | 620.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 25/09/2010 | 4900.00 | 04907890000170 | U V A - UNIVERIDADE VALO DO ACARAU | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MESALIDADES DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTUDAM NA UNIVERSIDADE ACIMA, REFERNETE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 27/09/2010 | 2476.02 | 00007372399483 | JULIANA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DEJUA 1, JUA 2, ALGODÇO E PEDRA DE AMOLAR A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICI PAL E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 27/09/2010 | 2476.02 | 00002630499499 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES NO VEICULO MMO 3282 DAS LOCALIDADES DE: SITIO SNATANA, AROEIRAS E PAU D`ARDO PARA A ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNODO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 27/09/2010 | 2553.98 | 00002996967402 | VALDELINO ANCELMO GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES NO VEICULO BJE 8755 DAS LOCALIDADES DE: SITIO AGUA DOCE, AROEIRAS, MALOCA, PEDRA DE FOGO, MASSAPE E PAU D`ARCO, · ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORMECOVENIO FIRMADOCOM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 27/09/2010 | 2541.94 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA MALTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO BALAN€O, SÇO JOS�, CAMPOS, ANGICO E FA-CA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 27/09/2010 | 2476.02 | 00003724314450 | ALDENES TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO MALHADA DE AREIA, BOI MORTO E OLHA D`µ-GUA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 27/09/2010 | 2476.02 | 00050425900991 | IVORI COMUNELLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES NO VEICULO MMO 3282 DAS LOCALIDADES DE: SITIO FLORIANO, VAPOR E TANQUINHOS PARA A ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNODO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 27/09/2010 | 190.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO DE 45.000 KM E OS SERVI€SO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 27/09/2010 | 280.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA REVISÇO DE 45.000 KM REALIZADO NO VEICULO PERTENENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOV 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 27/09/2010 | 1900.00 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEICULO A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO CONTRATO ACCGE0082530001. CONFORME CARTA CONVITE N.§ 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 27/09/2010 | 100.00 | 00002877253406 | VALDINETE BELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FILHA DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, FABIANA BELO ALVES, PORTADORA DO DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 27/09/2010 | 81.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 27/09/2010 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL‡AMENTO , MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 27/09/2010 | 86295.90 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS REFERNETE A 2¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE IMPLATANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO EM PARALELE-PÖPEDO DAS RUAS: DIVONE MARIA DE OLIVEIRA E RODINELE GUIMARÇES COUTO, DE ACORDO COM CON--TRATO FIRMADO ATRAV�S DA T.P.N.§ 002/2010. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 28/09/2010 | 175.00 | 00007290611403 | BETANIA JUSTINO DE COUTO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA DE MINHA MÇE, A SR. JOANA DARC JUSTINO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 28/09/2010 | 100.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO O SR. JUOSE DA GUIA SOUSA DE ASSIS. TESTE ERGOMETRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 28/09/2010 | 120.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. ELISIO DE ALMEIDA SOUTO ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 28/09/2010 | 390.00 | 41144072000190 | J.R HOTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS FUNCIONARIAS MARIA ELEONORA E MARIA DO CEU, QUE SE ENCONTRAVAM EM TREINAMENTO DO PROLETRAMENTO NA CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 29/09/2010 | 120.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ELETRICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DEVEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. VEICULO PLACA: MNX 2201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 29/09/2010 | 980.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO SE--TOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MNX 2201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 29/09/2010 | 150.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME LA-BORATàRIAL E CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/09/2010 | 2500.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE CAF� DA MANHA, ALMO E JANTA PARA OS PROFISSONAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. ODONTàLOGOS, EQUIPES PSF, BIOQUIMICA, ASISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA, COORDENADOR DO PEVA,GINECOLOGISTA,FARMACEUTICA E FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/09/2010 | 2766.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289 E FIAT UNO MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 30/09/2010 | 13837.26 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 30/09/2010 | 650.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 30/09/2010 | 150.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 30/09/2010 | 4255.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 30/09/2010 | 4987.28 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE C OMBATE A EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 30/09/2010 | 1530.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 30/09/2010 | 10494.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 30/09/2010 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 30/09/2010 | 3300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 30/09/2010 | 510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 30/09/2010 | 13187.26 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 30/09/2010 | 175.00 | 00090960840478 | TEREZA DE OLIVEIRA DEOCLECIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO MEDICO COM CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/09/2010 | 261.80 | 11383753000140 | INACIO JOSE OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 56KG E 913G DE PÇES DESTINADOA MANUTEN€ÇO DA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/09/2010 | 50.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASA SITUADA NA RUA ELIANE BARROS DA SILVA, 21 - CENTRO - OLIVEDOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/09/2010 | 120.00 | 00005371290494 | JOSE ADALBERTO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PES--SOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MÒS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/09/2010 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/09/2010 | 160.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 30/09/2010 | 2500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 30/09/2010 | 510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 30/09/2010 | 2510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/09/2010 | 5205.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 30/09/2010 | 7670.77 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 30/09/2010 | 5859.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 30/09/2010 | 7369.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 30/09/2010 | 39837.99 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 30/09/2010 | 13530.12 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1¦E 2¦ FASES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 30/09/2010 | 18557.11 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 30/09/2010 | 8676.89 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 30/09/2010 | 8670.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 30/09/2010 | 1717.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1¦E 2¦ FASES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 2132-6 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/09/2010 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/09/2010 | 3442.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DAMANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS POLICIAIS DELE-GADO E AGENTE QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICÖPIO, CONTADOR, E EQUIPES DO CRAS, DURANTE O MÒS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/09/2010 | 1280.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MOB 9145, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/09/2010 | 0.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 30/09/2010 | 13203.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, REFERENTE A PARCELA 0057 DE 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 30/09/2010 | 11433.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE SE--TEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 30/09/2010 | 816.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 30/09/2010 | 1394.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 30/09/2010 | 711.20 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/09/2010 | 1577.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULO: FIAT UNO MOV 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 30/09/2010 | 17532.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/09/2010 | 2012.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4784, PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 30/09/2010 | 16025.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 30/09/2010 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 01/10/2010 | 300.00 | 00056540470436 | ANTONIO ABDIAS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTRADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS RO€ANDO MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/10/2010 | 300.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS RO€ANDO MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 01/10/2010 | 400.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS PODANDO ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 01/10/2010 | 300.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 7,5 (SETEE MEIA) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE MIO-FIOS NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 01/10/2010 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODAS ATIVIDADES DE IMPRESSÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 01/10/2010 | 3750.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO PARA OS MOTORISTAS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE DURANTE OS MESES DE MAR€O, ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 01/10/2010 | 295.50 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DA MAQUINA XE--ROX AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO PARA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. 5.910 COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 01/10/2010 | 240.00 | 00003327144460 | JOSE EDNALDO MARINHO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 06 (SEIS) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DE CASA DE PESSOA CA RENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 01/10/2010 | 280.00 | 00009355047452 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 07 (SETE)DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 01/10/2010 | 170.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO M�DICO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 01/10/2010 | 240.00 | 00009346749490 | JOSE JALISON APOLONIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DO POSTO ANCORA DO PSF LOCALIZADO NO SÖTIO MALHADA DE AREIA, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 01/10/2010 | 150.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO O SR. ODEILDO ALMEIDA OLIVEIRA. CONSULTA DE REVISÇO DE MARCAPASSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PEVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCµRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 04/10/2010 | 4100.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 URNAS FUNERARIAS PARA SE--PULTAMENTO DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, COM SERVI€OS DE TRANSLADOS · SEDE DO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 04/10/2010 | 6.80 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 04/10/2010 | 1.69 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS (EXTRATOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 04/10/2010 | 3500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIRGENTES, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 05/10/2010 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PE-LO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICI--PAL DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 05/10/2010 | 1796.92 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 05/10/2010 | 2403.08 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 05/10/2010 | 3.08 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. COMPLEMTO AO EMPENHO 02173-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 05/10/2010 | 2400.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 05/10/2010 | 136.00 | 00003747795463 | MARIA JOSE SANTOS CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 05/10/2010 | 4200.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE VERSA NO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 05/10/2010 | 4200.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE VERSA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 05/10/2010 | 510.00 | 00003385662958 | GELZA UMPERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO PROGRAMA P E T I , REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 05/10/2010 | 510.00 | 00001586825488 | POLIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 05/10/2010 | 510.00 | 00009016371494 | GERALDA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 05/10/2010 | 510.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 05/10/2010 | 510.00 | 00009617184478 | MESSIAS VASCONCELOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO PROGRA-MA PRO-JOVEM, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 05/10/2010 | 510.00 | 00009019083473 | SUSSYARA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 05/10/2010 | 510.00 | 00076392570420 | MARIA CILENE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGàGI-CA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 05/10/2010 | 510.00 | 00007277382404 | VERIDIANA IMPERIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 05/10/2010 | 510.00 | 00008359735492 | DANIELY COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 05/10/2010 | 510.00 | 00006746164489 | NATALIA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 05/10/2010 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 05/10/2010 | 100.00 | 00064573486453 | DRA. MARTHA ELEONORA DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA GINECOLOGICA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. RENATA JARDELINO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 05/10/2010 | 225.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, VEICULO PLACA: MOP 4289. CILINDRO DE IGNI€ÇO, RESERVATORIO DO LAVADOR PARA-S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 05/10/2010 | 575.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, PLACA: MOP 4289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 06/10/2010 | 300.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONSERTO DE UMA CENTRIFUGA BENFES COM REPOSI€ÇO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 06/10/2010 | 1500.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO-FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLàGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202010 | 0021954 | 06/10/2010 | 5268.24 | 70097530000185 | NELFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202010 | 0021962 | 06/10/2010 | 2231.76 | 70097530000185 | NELFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 06/10/2010 | 1550.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE FORMA€ÇO DE ALFABETIZADORES POPULARES 2010 DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 07/10/2010 | 2250.00 | 41214578000128 | J R ELETRO MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOSA QUADRA POLIESPORTIVA DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 07/10/2010 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA MANUTEN€ÇO EM CATUCHO DE IMPRESSORA DO SETOR DE SAUDE DOMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 07/10/2010 | 160.00 | 00058723803487 | DRA. HILOMA CAETANO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMEN-TO ORTODONTICO DE PACIENTE CARNETE DO MUNICÖ-PIO, O SR. EDILSON DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 07/10/2010 | 1848.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARESDESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 08/10/2010 | 160.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZAÇO DE VIAGNES NAMOTO PF-278-PB, A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 08/10/2010 | 510.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 08/10/2010 | 510.00 | 00053693620415 | PEDRO JARSON V. DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI--€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU--RANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 08/10/2010 | 510.00 | 00010049705440 | ISAC OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITµRIA DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 08/10/2010 | 510.00 | 00008004613470 | CARLA MICHELLY COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 08/10/2010 | 510.00 | 00003462027441 | WELLINGTON CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DESAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 08/10/2010 | 203.99 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANO DE 2010 DO VEICULO DE PLACA: MOP 4289, CHASSI: 9BD22315862008746, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 08/10/2010 | 100.00 | 00003233501439 | ELIZABETE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 260 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 08/10/2010 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 08/10/2010 | 50.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASA SITUADA NA RUA DO AGRICULTOR REFERNE-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 08/10/2010 | 300.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO PRO-JOVEM DOS SITIOS DE JUA, JURUBEBA E PEDRA DE AMOLA, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 08/10/2010 | 510.00 | 00005783538493 | INAYARA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AEROBI-CA NO ACOMPANHAMENTO DE A€OES COM ATIVIDADES FÖSICAS PARA O PéBLICO ALVO, BOLSA FAMILIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 08/10/2010 | 510.00 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QEU S EMEPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO MARIA BATISTA DE SOUZA NO SITIO SAN-TANA ATENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM, DURANTE OITO DIAS DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 08/10/2010 | 510.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO A-TENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM, DURANTE OI-TO DIAS DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 08/10/2010 | 680.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DAN--€AS EM GRUPOS FOLCLORICOS FORMADOS NA CASA DAFAMILIA NA SEDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 08/10/2010 | 510.00 | 00004308353459 | MARIA JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 08/10/2010 | 510.00 | 00008232823410 | MARIA DANIELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GEREAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 08/10/2010 | 510.00 | 00005317548470 | FABIANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 08/10/2010 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 08/10/2010 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFE--RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 08/10/2010 | 510.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PE-REIRA NA SEDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 08/10/2010 | 510.00 | 00008614470428 | JUNIOR TARGINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA "O VILASÇO", DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 08/10/2010 | 510.00 | 00004529304485 | ALCIANE GUIMARAES COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 08/10/2010 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTOCICLETA DO SITIO PEDRA DE FOGO A SEDE DO MUNICIPIOA REGENTE DE ENSINO II VALDINETE DOS SANTOS MESSIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 08/10/2010 | 510.00 | 00007458678470 | AURIZETE DE OLIVEIRA LUNA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 08/10/2010 | 510.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA GILVA-NEDJA MARIA BRITO GON€ALVES, AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS QUE ESTAVA DE LICEN€A PREMIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 08/10/2010 | 510.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 08/10/2010 | 510.00 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 08/10/2010 | 160.00 | 00004176799471 | JOSE MARCELO IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS ASERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 08/10/2010 | 5500.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 08/10/2010 | 530.00 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERNETE DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 08/10/2010 | 1994.14 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 08/10/2010 | 680.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 08/10/2010 | 510.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PRE--DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 08/10/2010 | 510.00 | 00006465555450 | CLEOSVALDO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE SETEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 08/10/2010 | 450.00 | 00003040685430 | ANA PAULA GOMES COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSCAR COSTA, 211 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA MATERIAIS DIVERSOS DA PRE-FEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 08/10/2010 | 510.00 | 00008931279493 | MARINALDO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIOMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 08/10/2010 | 510.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 08/10/2010 | 510.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 08/10/2010 | 510.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHANDO LIXO NA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 08/10/2010 | 510.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICITAS NO REPARODE INSTA€åES ELETRICAS DE PREDIOS PéBLICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 08/10/2010 | 510.00 | 00097838802415 | SEBASTIAO MADALENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 09/10/2010 | 255.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, PLACA: MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 11/10/2010 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 13/10/2010 | 1530.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. SENDO UM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 13/10/2010 | 1100.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, DURNTE OS DIAS 04 E 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 13/10/2010 | 2615.00 | 00001020931485 | MARINALDO MONTEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA MOM 0550 A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 13/10/2010 | 500.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DASECRERTARIA DE SAUDE DA SEDE PARA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO DURANTE CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA A RAIVA ANIMAL NO PERIODO DE 13 A 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 13/10/2010 | 306.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 13/10/2010 | 70.00 | 10621909000110 | CG EPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DESPACHANTE PRESTADOS NO LICENCIAMENTO 2010 DE VEICULO PLACA: MOP-4289, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 13/10/2010 | 860.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODAS ATIVIDADES DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 13/10/2010 | 1880.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODAS ATIVIDADES DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 13/10/2010 | 295.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETYOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 13/10/2010 | 4000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. JOSELI MARCELINO GON€ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 13/10/2010 | 582.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 13/10/2010 | 387.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 13/10/2010 | 300.00 | 00007764858498 | JOSE CARLOS DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA A PESSOA CARNETE DO MUNICPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS DE PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 13/10/2010 | 2583.25 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 13/10/2010 | 116.75 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 13/10/2010 | 1200.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 13/10/2010 | 1497.65 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A SERVI€O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 13/10/2010 | 815.35 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A SERVI€O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 13/10/2010 | 328.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 13/10/2010 | 255.00 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA FRANCICLEIDE NASCIMENTO DE PINHO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 13/10/2010 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODAS ATIVIDADES DE IMPRESSÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 13/10/2010 | 40.24 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 13/10/2010 | 478.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ES-COLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 13/10/2010 | 900.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, SITUADO NA RUA LARGO TOEDOSIO DE OLI-VEIRAS, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, REFERNETE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 13/10/2010 | 200.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA DE PLACA PF 278-PB A SEVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 13/10/2010 | 190.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDORAROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DOGRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE OLIVEIRA NO SITIO FACA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 13/10/2010 | 255.00 | 00008248607488 | CRISTOPHER LIMEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSINA COUTO, QUE ESTA DE LICEN€A INSS, DURANTE 15(QUIZE) DIAS DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 13/10/2010 | 960.00 | 00060148144420 | CATARINA MARIA BORGES COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA LSE 0606, DA SEDE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MÒS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 13/10/2010 | 4395.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 13/10/2010 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 13/10/2010 | 4395.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVAS€ÇO DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 13/10/2010 | 2250.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DA MAQUINA MOTONI-VELADORA PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO QUESE ENCONTRA NO MUNICIPIO FAZENDO SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 13/10/2010 | 510.00 | 00090958390444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPESA DE RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 13/10/2010 | 1000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 14/10/2010 | 1400.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GµS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 BOTIJåES DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES, PARA MANUTEN€ÇO DAS A-TIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 14/10/2010 | 172.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. SERVI€O DE REPOSI€ÇO DE UMA SERINGA TRIPLICE NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 14/10/2010 | 263.98 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOA€ÇO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 14/10/2010 | 263.98 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 15/10/2010 | 1100.00 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE C. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTåES MEDICOS PEDIATRICOS NA SEDE DO MUNICÖPIO, NOS DIAS 24 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 15/10/2010 | 120.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, PLACA: MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 15/10/2010 | 160.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO A SRA. SABINA FERREIRA. CONSULTA DE REVISÇO DE MARCAPASSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 15/10/2010 | 3183.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289 E FIAT UNO MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 15/10/2010 | 9088.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 15/10/2010 | 100.00 | 00006735268440 | CICERO LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA,POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 15/10/2010 | 40.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 15/10/2010 | 4200.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PA RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 15/10/2010 | 1264.80 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTEN€ÇO DA HIGIENIZA€ÇO DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 15/10/2010 | 5577.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 15/10/2010 | 8814.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERNETE AO MES DE A--GOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 15/10/2010 | 11615.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 15/10/2010 | 1490.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MOB 9145, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 15/10/2010 | 18999.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCINARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 15/10/2010 | 510.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 15/10/2010 | 78.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, REFERENTE A PARCELA 0055 DE 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 15/10/2010 | 13280.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, REFERENTE A PARCELA 0056 DE 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 15/10/2010 | 1580.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULO: FIAT UNO MOV 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 15/10/2010 | 1500.00 | 00004495063472 | SEBASTIÇO AURELIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO QUE PRESTOU SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 15/10/2010 | 1349.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4784, PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 15/10/2010 | 4050.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PATROL QUE EXECUTAVA SERVI-€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 18/10/2010 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 18/10/2010 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO,A SRA. TEREZA DE OLIVEIRA DEOCLECIANO. MAMOGRAFIA DIREITA; ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL;E ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 19/10/2010 | 300.00 | 00003223959416 | MARTA LUCIA DA CUNHA GOMES ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 19/10/2010 | 145.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO,A SRA. MARTA LUCIA DA CUNHA GOMES ABREU ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL; E ULTRASSONOGRAFIA DE TIREUIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 19/10/2010 | 100.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARTA LUCIA DE CUNHA GOMES ABRE. EXAME CITILOGIA ASPIRATIVA DATIREàIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 19/10/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 19/10/2010 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PE-LO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICI--PAL DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 19/10/2010 | 4754.74 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 20/10/2010 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODAS ATIVIDADES DE IMPRESSÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 20/10/2010 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 20/10/2010 | 404.04 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 20/10/2010 | 510.00 | 00010095704477 | VALDENIZA DE VASCONCELOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA SEBASTIANA ALVES DA SILVA, QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 20/10/2010 | 876.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COM�RCIO DE BRINDES LTDA. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNCEIMENTO DE 73 RELOGIOS DE PAREDES PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS PREFESSORES EM COMEMORA€ÇO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 21/10/2010 | 5.66 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 21/10/2010 | 100.00 | 00088620980491 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA, SENDO O PACINETE IRMÇO DO CREDOR, O SR. SEVERINO ALVES CHAVES, QUE � PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 21/10/2010 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SENHORA LEOZITA CHAVES DE SOUZA. TC DE COLUN LOMBAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 22/10/2010 | 480.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO PSF ANCORA II LOCALIZADO NO SÖTIO MALHADA DE AREIA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 22/10/2010 | 800.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO PSF ANCORA II DO SITIO MALAHADA DE AREIO, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 23/10/2010 | 850.07 | 00034341234404 | ERIVALDO MIRANDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A MANUTEN€AO DA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 23/10/2010 | 280.02 | 00034341234404 | ERIVALDO MIRANDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A MANUTEN€AO DA MERENDA DO PROGRAMA P E T I . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 25/10/2010 | 81.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 25/10/2010 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 25/10/2010 | 1700.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA VIGALANCIA SANITµRIA E EPIDEMIOLOGICA. FICHA DE VACINA€ÇO ANIMAL; E FICHA DE CADASTRO F/V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 25/10/2010 | 2260.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA--€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 26/10/2010 | 150.00 | 00039654214415 | DRA. MARIA ROSENEIDE DOS SANTOS TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA MEDICA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA JOSE MOURA PORTELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 26/10/2010 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 26/10/2010 | 800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 27/10/2010 | 1400.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SERVI€OS T�CNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 27/10/2010 | 1000.00 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO UTILIZADOS NA RECUPERA€ÇO DOS PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 27/10/2010 | 800.00 | 00098006150400 | JOSE COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE FORRO EM PVC NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO PSF ANCORA II, LOCALIZADO NO SITIO DE MALAHADA DE AREIA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 27/10/2010 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO,A SRA. SUZANNI BEATRIZ SOUSA E SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 27/10/2010 | 2260.00 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO UTILI-ZADO NA REFORMA REALIZADA NO POSTO DE SAUDE DO PSF ANCORA II NA LOCALIDADE DE MALHADA DE AREIA, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 27/10/2010 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN - CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME LA-BORATàRIAL E CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 27/10/2010 | 1550.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRU€ÇO PARA A REFORMA DO FORRO DE PAV DO POSTO DO PSF ANCORA II NA LOCALIDADE DE MALHADA DE AREIA. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 27/10/2010 | 1108.60 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOSNA RECUPERA€ÇO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 28/10/2010 | 665.23 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC--€ÇO DA ROUPAS A SEREM UTILIZADAS NA APRESENTA€ÇO DO DIA 07 DE SETEMBRO POR ALUNOS DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 28/10/2010 | 300.00 | 00020639007449 | MARIA DA LUZ SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGMAENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 28/10/2010 | 1200.00 | 00030442328800 | VITORIA LEONARDO GUIMARAES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HONORARIOS MEDICO, NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEOPLASIA DE PELE, PARA SEU PAI JOSE LEONARDO, QUE � DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 29/10/2010 | 150.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO P FLANKLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE ODONTOLOGICO DE SUA FILHA BIANCA PEREIRA FRANKLIN, QUE � PES-SOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 29/10/2010 | 400.00 | 00006676130483 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADO NA APLICA€ÇO DE SOLDA NO PORTÇO DO POSTO DE SAUDE DO PSF ANCORA II LOCALIZADO NO SÖTIO DE MALHADA DE AREIA, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 29/10/2010 | 2500.00 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS PROFISSONAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. ODONTàLOGOS, EQUIPES PSF, BIOQUIMICA, ASISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA, COORDENADOR DO PEVA,GINECOLOGISTA,FARMACEUTICA E FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032010 | 0023451 | 29/10/2010 | 2800.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 29/10/2010 | 12999.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 29/10/2010 | 700.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 29/10/2010 | 4680.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 29/10/2010 | 4987.28 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE C OMBATE A EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 29/10/2010 | 1530.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 29/10/2010 | 10494.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 29/10/2010 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 29/10/2010 | 3300.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 29/10/2010 | 510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 29/10/2010 | 938.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 29/10/2010 | 349.00 | 05341808000156 | UERMERSON DE LIMA ALMEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UNICADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 29/10/2010 | 240.00 | 05341808000156 | UERMERSON DE LIMA ALMEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO EM COMPUTADOR DO BOLSA FAMILIA DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 29/10/2010 | 2500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 29/10/2010 | 510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 29/10/2010 | 2510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 29/10/2010 | 150.00 | 00004298581403 | JOSINEIDE MARIA DE OLIVEIRA MIRANDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SAUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEARE DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 29/10/2010 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 29/10/2010 | 160.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 29/10/2010 | 200.00 | 00009355047452 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 05(CINCO)DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 29/10/2010 | 510.00 | 00007386233426 | RAIANY ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QEU S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TUTORA NA OFICINA DE INCLUSÇO DIGITAL, 2§ CICLO MINISTRADA AOS JO-VENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, SENDO MINISTRADAS35 HORAS AULAS NO MÒS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 29/10/2010 | 340.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO COLETIVO DO PRO-JOVEM DO SITIO BALAN€O, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, SENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 29/10/2010 | 120.00 | 00005371290494 | JOSE ADALBERTO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PES--SOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MÒS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 29/10/2010 | 7670.77 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 29/10/2010 | 6213.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 29/10/2010 | 6538.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 29/10/2010 | 373.58 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 29/10/2010 | 40286.52 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 29/10/2010 | 14620.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1¦E 2¦ FASES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 29/10/2010 | 27514.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 29/10/2010 | 27514.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 29/10/2010 | 1385.85 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 29/10/2010 | 7284.15 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 29/10/2010 | 1069.79 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI--€åES PARA OS EDUCADORES DO BRASIL ALFABETIZADO NA FORMA€ÇO DE EDUCADORES POPULARES 2010 E PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA FORMA€ÇO, NO PERIODO DE 05 A 08 DE OUTUBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 29/10/2010 | 223.00 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NA RETIRADA DE AGUA DO UM PO€O ARTEZIANO PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCO-LARES DA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 29/10/2010 | 3471.21 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DAMANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS POLICIAIS DELE-GADO E AGENTE QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICÖPIO, CONTADOR, E EQUIPES DO CRAS, TRATORISTA, EQUIPE DE SEGURNA€A DAS URNAS ELETRONICAS 1§ E 2§ TURNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 29/10/2010 | 510.00 | 00003072234426 | GRAZIELA CARVALHO ALVES UCHâA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO EN--TRE O TRE-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLI-VEDOS, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 29/10/2010 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 29/10/2010 | 0.08 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 29/10/2010 | 0.93 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 29/10/2010 | 11433.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 29/10/2010 | 816.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 29/10/2010 | 1394.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 29/10/2010 | 705.60 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 29/10/2010 | 17532.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 29/10/2010 | 1050.00 | 00004495063472 | SEBASTIÇO AURELIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO QUE SE ENCONTRAVA A SERVI€O DO MUNICÖPIONA RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 29/10/2010 | 16212.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 29/10/2010 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 30/10/2010 | 240.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 06 (SEIS) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/10/2010 | 240.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURA€ÇO DE CAL€AMENTO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 30/10/2010 | 3048.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PATROL QUE EXECUTAVA SERVI-€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 30/10/2010 | 2389.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4784, PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 30/10/2010 | 1482.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULO: FIAT UNO MOV 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 30/10/2010 | 314.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DACAMARA MUNICIPAL SOLICITADO DO PELA JUSTI€A ELEITORAL, CONFORME OFICIO DA 23¦ ZONA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 30/10/2010 | 1485.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MOB 9145, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 30/10/2010 | 6073.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 30/10/2010 | 3307.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289 E FIAT UNO MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 01/11/2010 | 100.00 | 00002877253406 | VALDINETE BELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 01/11/2010 | 298.39 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 01/11/2010 | 129.12 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 01/11/2010 | 704.09 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 01/11/2010 | 1495.36 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 01/11/2010 | 585.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. TC ANGIOTERMOGRAFIA ABDOMINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 01/11/2010 | 1158.65 | 00020499442415 | JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ASERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SOLEDADE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 01/11/2010 | 1064.10 | 00058643060453 | MARIA DO SOCORRO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM ADIVERSAS CIDADES A SERVI€O DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 01/11/2010 | 1201.02 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO€åES QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 01/11/2010 | 109.23 | 00060135280478 | MARIA IZABEL BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMO€åES QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. COMPLEMTO AO EMPENHO 02420-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 01/11/2010 | 181.95 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DA MAQUINA XE--ROX AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO PARA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. 3.639 COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 01/11/2010 | 300.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DACAMARA MUNICIPAL SOLICITADO DO PELA JUSTI€A ELEITORAL, CONFORME OFICIO DA 23¦ ZONA ELEITORAL. COMPLEMENTO AO EMPENHO 2353-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 02/11/2010 | 275.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERTO DE EQUIPAMENTO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÖPIO, MOTOR BOMBA BRANCO B 4T-705 L. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUPERAR ESTRADAS,BUEIROS, MATA-BURROS E PASSAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0024678 | 03/11/2010 | 4650.00 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE ESTRADASVICINAIS DO MUNICÖPIO, COM MAQUINA MOTONIVELADORA. 31 HORAS DE MOTONIVELADORA. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS (EXTRATOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 03/11/2010 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PE-LO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICI--PAL DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 03/11/2010 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 03/11/2010 | 255.00 | 00005767457409 | MARIA ISABEL BENEDITO MATEUS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JOSE MATEUS BENEDITO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 03/11/2010 | 510.00 | 00010257886486 | RICARDO SOUSA SOTERO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA GILVA-NEDJA MARIA BRITO GON€ALVES, AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS QUE ESTAVA DE LICEN€A PREMIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 03/11/2010 | 510.00 | 00010095704477 | VALDENIZA DE VASCONCELOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA SEBASTIANA ALVES DA SILVA, QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 03/11/2010 | 510.00 | 00008957004416 | JESSICA BORGES COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LU--CINDO PEREIRA, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 03/11/2010 | 510.00 | 00008004613470 | CARLA MICHELLY COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUUTBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 03/11/2010 | 510.00 | 00003462027441 | WELLINGTON CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DESAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 03/11/2010 | 510.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PEVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCµRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 03/11/2010 | 400.00 | 00012269727487 | DR. HELITON AURELIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, OS SENHORES: JOSE CELIO DA COSTA E NELSON RODRIGUES DE COUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 03/11/2010 | 1950.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 03/11/2010 | 50.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASA SITUADA NA RUA DO AGRICULTOR REFERNE-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 03/11/2010 | 100.00 | 00003233501439 | ELIZABETE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 260 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 03/11/2010 | 50.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASA SITUADA NA RUA ELIANE BARROS DA SILVA, 21 - CENTRO - OLIVEDOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 03/11/2010 | 510.00 | 00009019083473 | SUSSYARA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE OUUTBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 03/11/2010 | 510.00 | 00007277382404 | VERIDIANA IMPERIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 03/11/2010 | 510.00 | 00001586825488 | POLIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 03/11/2010 | 510.00 | 00006746164489 | NATALIA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 03/11/2010 | 510.00 | 00076392570420 | MARIA CILENE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGàGI-CA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 03/11/2010 | 510.00 | 00003385662958 | GELZA UMPERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO PROGRAMA P E T I , REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 03/11/2010 | 510.00 | 00009016371494 | GERALDA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 03/11/2010 | 510.00 | 00008359735492 | DANIELY COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 03/11/2010 | 510.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 03/11/2010 | 680.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DAN--€AS EM GRUPOS FOLCLORICOS FORMADOS NA CASA DAFAMILIA NA SEDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 03/11/2010 | 510.00 | 00005783538493 | INAYARA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AEROBI-CA NO ACOMPANHAMENTO DE A€OES COM ATIVIDADES FÖSICAS PARA O PéBLICO ALVO, BOLSA FAMILIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 04/11/2010 | 175.00 | 00048655090468 | ASSIS JOÇO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEDREIRO QUE RECUPEROU RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 04/11/2010 | 100.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMEN-TOS ODONTOLOGICOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. SERVI€O DE CONSERTO DE UMA CENTRIFUGA BENFER COM REPOSI€ÇO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 04/11/2010 | 367.11 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. HOSPITAL MUNICIPAL: 083 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 04/11/2010 | 422.55 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098. COLEGIO: 083 3389-1199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 04/11/2010 | 1200.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE VERSA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 04/11/2010 | 2000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE VERSA NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 04/11/2010 | 1200.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 04/11/2010 | 2000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 04/11/2010 | 1400.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE VERSA NO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 04/11/2010 | 2000.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE VERSA NO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 04/11/2010 | 3400.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PA RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 04/11/2010 | 626.00 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSULO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. PREFEITURA: 083 PREFEITURA: 083 3389-1102; PREFEITURA: 083 CASA DA FAMILIA: 083 3389-1171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 05/11/2010 | 3500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIRGENTES, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 05/11/2010 | 2782.00 | 12606745000188 | W I L P E C A S | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇODE VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 05/11/2010 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 06/11/2010 | 170.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 06/11/2010 | 150.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, PLACA: MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 06/11/2010 | 330.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO DE 60.000 KM DO VEICULO PERTENCETE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 06/11/2010 | 600.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA REVISÇO DE 60.000 KM REALIZADO NO VEICULO PERTENENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOV 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 08/11/2010 | 1620.00 | 08586059000115 | DIST DE LIVROS SIMOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI€ÇO DE MATEREIAL DIDATICO DESTINADO A BIBLIOTECA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 08/11/2010 | 10254.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 08/11/2010 | 0.05 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 08/11/2010 | 1878.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 08/11/2010 | 1787.75 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 08/11/2010 | 1512.25 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 08/11/2010 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 08/11/2010 | 270.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 06 (SEIS) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 09/11/2010 | 510.00 | 00003867678405 | RUI CARLOS GUIMARAES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TUTORA NA OFICINA DE INCLUSÇO DIGITAL MINISTRADA AOS JOVENS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, ONDE FORAM MINISTRADAS 35 HORAS AULAS NO MÒS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 10/11/2010 | 510.00 | 00008232823410 | MARIA DANIELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GEREAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 10/11/2010 | 510.00 | 00004308353459 | MARIA JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 10/11/2010 | 510.00 | 00005317548470 | FABIANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 10/11/2010 | 553.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 10/11/2010 | 448.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 10/11/2010 | 0.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 02508-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 10/11/2010 | 510.00 | 00010049705440 | ISAC OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITµRIA DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 10/11/2010 | 510.00 | 00053693620415 | PEDRO JARSON V. DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI--€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU--RANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 10/11/2010 | 267.08 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. HOSPITAL MUNICIPAL: 083 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 10/11/2010 | 9117.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 10/11/2010 | 180.00 | 00016054660420 | DR. CARLOS MAGNO ARAGÇO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 10/11/2010 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 10/11/2010 | 510.00 | 00004529304485 | ALCIANE GUIMARAES COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 10/11/2010 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTOCICLETA DO SITIO PEDRA DE FOGO A SEDE DO MUNICIPIOA REGENTE DE ENSINO II VALDINETE DOS SANTOS MESSIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 10/11/2010 | 510.00 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SERVINDO MERENDA PARA AS TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 10/11/2010 | 510.00 | 00008614470428 | JUNIOR TARGINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA "O VILASÇO", DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 10/11/2010 | 510.00 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 10/11/2010 | 510.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 10/11/2010 | 4500.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 10/11/2010 | 510.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PE-REIRA NA SEDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 10/11/2010 | 510.00 | 00007458678470 | AURIZETE DE OLIVEIRA LUNA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 10/11/2010 | 656.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ES-COLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 10/11/2010 | 530.00 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERNETE DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 10/11/2010 | 496.05 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098; COLEGIO: 083 3389-1199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 10/11/2010 | 11533.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 10/11/2010 | 9280.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 10/11/2010 | 900.00 | 00035693495434 | JOSIMAR GON€ALVES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 10/11/2010 | 510.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PRE--DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 10/11/2010 | 510.00 | 00006465555450 | CLEOSVALDO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE OUTUBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 10/11/2010 | 783.59 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSULO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. PREFEITURA: 083 3389-1101; PREFEITURA: 083 3389-1102; PREFEITURA: 083 CASA DA FAMILIA: 083 3389-1171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 10/11/2010 | 253.83 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE MATERIAL DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 10/11/2010 | 723.98 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PASEP REFERNETE A COMPETENCIA DE 31/08/2010. PRINCIPAL: 695,76 MULTA: 13,97 JUROS: 14,25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 10/11/2010 | 662.02 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PASEP REFERNETE A COMPETENCIA DE 30/09/2010. PRINCIPAL: 648,98 MULTA: 6,49 JUROS: 6,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 10/11/2010 | 510.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 10/11/2010 | 18461.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA PREFEITUA MUICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 10/11/2010 | 510.00 | 00097838802415 | SEBASTIAO MADALENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 10/11/2010 | 510.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICITAS NO REPARODE INSTA€åES ELETRICAS DE PREDIOS PéBLICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 10/11/2010 | 510.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 10/11/2010 | 510.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHANDO LIXO NA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 10/11/2010 | 510.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 10/11/2010 | 510.00 | 00002139738470 | JOAO EMANUEL DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DE UM CATAVENTONO SITIO MALHADA DE AREIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 11/11/2010 | 440.00 | 00007770950767 | JANIO FABIO SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CATAVENTOS LOCALIZADOS EM LOCALIDADES RU--RAIS DO MUNICÖPIO: SÇO JOSE E CAMPO DE LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 11/11/2010 | 800.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 11/11/2010 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 11/11/2010 | 500.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS DA SEDE PARA AS ESTRADAS VICINAIS EM AMNUTEN€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 11/11/2010 | 510.00 | 00006642599446 | JULIANA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 11/11/2010 | 560.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 11/11/2010 | 427.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NA MOTOCICLETA DE PLACA MMN-8851, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 11/11/2010 | 2500.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CUSTEIO DE 50 CARRADAS D`µGUA TRANSPORTANDA NO VEICULO DE PLACA MNG-3564 PARA ABASTECIMENTO DE CISTENAS DE PESSO-AS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 11/11/2010 | 180.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA DE PLACA PF 278-PB A SEVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 11/11/2010 | 510.00 | 00009094102404 | LUCICLEIDE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO AUDITORIO DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 11/11/2010 | 200.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SERVIDORAROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DOGRUPO ESCOLAR JOSE INOCENCIO DE OLIVEIRA NO SITIO FACA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 11/11/2010 | 800.00 | 00010601999479 | ROMULO GON€ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 11/11/2010 | 510.00 | 00005319087470 | ADAILTON PEREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO GON€ALVES RIBEIRO QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 11/11/2010 | 510.00 | 00005319087470 | ADAILTON PEREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€S PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO GON€ALVES RIBEIRO, QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 11/11/2010 | 1142.40 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTEN€ÇO DA HIGIENIZA€ÇO DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 11/11/2010 | 1860.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 11/11/2010 | 3022.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇODA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 11/11/2010 | 1440.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. SENDO UM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 11/11/2010 | 2880.00 | 00001020931485 | MARINALDO MONTEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA MOM 0550 A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 11/11/2010 | 170.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 11/11/2010 | 160.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZAÇO DE VIAGNES NAMOTO PF-278-PB, A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 11/11/2010 | 140.00 | 41132085000149 | PHRAMA FACE-CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REMEDIOS MANIPULADOS PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. JOSINEIDE ALMEIDA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 11/11/2010 | 2409.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A SERVI€O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 11/11/2010 | 300.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO P R O-J O V E M DOS SITIOS DE JUA, JURUBEBA E PEDRA DE AMOLA, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 11/11/2010 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DA APRESENTA€ÇO DO SHOW DE MARQUI--NHOS DOS TECLADOS DURANTE O BAILE DA SUADADE PARA OS GRUPOS MULHERES PRESENTES E BEM ESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 12/11/2010 | 1456.00 | 00053693680400 | MARCOS ABEL MACIEL SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ACRIAN€AS CADASTRADAS NO PROGRAMA PRO--JOVEM DAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO IMPUEIRA, CAPIM, RIACHO DO MEIO E PEDRA D'µGUA, A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERNETE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 12/11/2010 | 800.00 | 00045468478404 | DR. LINCOLN SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CIRURGIA MEDICA EM PACINETE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARTA LUCIA DA CUNHA GOMES ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 12/11/2010 | 3750.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA AOS MOTORISTA E PACIENTES QUE SE DESLOCARAM DA SEDE DO MUNICÖPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 12/11/2010 | 250.41 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO ADQUIRO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 12/11/2010 | 400.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE MEDICO E DESPESAS HOSPITALARES REALIZADA EM PACIENTECARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARTA LUCIA DA CUNHA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 12/11/2010 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO R RICARDO WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM A REALIZA€ÇO DE EXAMESEM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA DAS DORES DE SOUSA DINIZ. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DACOLNA LOMBAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202010 | 0025607 | 12/11/2010 | 9636.75 | 70097530000185 | NELFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202010 | 0025615 | 12/11/2010 | 7556.65 | 70097530000185 | NELFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202010 | 0025623 | 12/11/2010 | 2806.60 | 70097530000185 | NELFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 12/11/2010 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFE--RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 12/11/2010 | 1500.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE MATERIAL ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR E CARTEIRAS PARA UNIDADES ESCOLARES NAS ZONAS RU--RAL E URBANA, DURANTE O MES E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 12/11/2010 | 160.00 | 00004176799471 | JOSE MARCELO IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS ASERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 12/11/2010 | 180.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PREDEIRO PRESTADOS EM 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS DE PEDREIRO NA COSNTRU€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 12/11/2010 | 200.00 | 00009355047452 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO DE PEDREIRO PRESTADOS EM 4 (QUATRO) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 12/11/2010 | 1319.10 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO E OUTROS SERVI€OS POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 12/11/2010 | 800.00 | 00043663206491 | WANDERLANDA GON€ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE REFEI€åES PARA OS MOTORISTAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 12/11/2010 | 3800.00 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEICULO A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO CONTRATO ACCGE8443/1 E ACCGE8447/1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 12/11/2010 | 0.86 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 12/11/2010 | 1000.00 | 00004688733410 | SEBASTIÇO AURELIANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO QUE SE ENCONTRAVA A SERVI€O DO MUNICÖPIONA RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 12/11/2010 | 721.00 | 08520504000144 | J B AUTO PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO EM VEICULO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 12/11/2010 | 744.00 | 08520504000144 | J B AUTO PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO EM VEICULO DO SETOR DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 12/11/2010 | 1000.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PO€OS ARTE-ZIANOS E BOMABAS COM REPOSI€ÇO DE PE€AS NAS LOCALIDADES DE: PAU D`ARCO, OLHO D`µGUA, JUµ, ALGODÇO E PEDRA DE AMOLAR, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 15/11/2010 | 2080.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4784, PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 15/11/2010 | 1490.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MOB 9145, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 15/11/2010 | 1892.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULO: FIAT UNO MOV 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 15/11/2010 | 5922.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 15/11/2010 | 3200.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289 E FIAT UNO MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 16/11/2010 | 550.00 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE C. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTÇO PEDIATRICO, REALIZADO NO DIA 22 OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 16/11/2010 | 1100.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, DURNTE OS DIAS 16 E 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 16/11/2010 | 510.00 | 00050980173434 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI--€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DU--RANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 16/11/2010 | 201.25 | 11383753000140 | INACIO JOSE OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 43KG E 750G DE PÇES DESTINADOA MANUTEN€ÇO DA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 16/11/2010 | 209.30 | 11383753000140 | INACIO JOSE OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45KG E 500G DE PÇES DESTINADOA MANUTEN€ÇO DA MERENDA DO PROGRAMA P E T I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 16/11/2010 | 81.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 16/11/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 16/11/2010 | 510.00 | 00097847224453 | CARMEM LUCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMZA DAS RUAS DA SEDE DOMUNICÖPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 17/11/2010 | 170.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 17/11/2010 | 175.00 | 00088620980491 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM PSIQUIATRA,POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 17/11/2010 | 1600.00 | 00005424022464 | MAGNO CAVALCANTE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE TODO O PREDIO E DO MOBILIARIO DO POSTO DO PSF ANCORA II, LOCALIZADO NO SÖTIO MALAHADA DE AREIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 18/11/2010 | 100.00 | 00064573486453 | DRA. MARTHA ELEONORA DE ANDRADE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA GINECOLOGICA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. JAQUELINE BORGES COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 18/11/2010 | 500.00 | 00090958853487 | MANOEL JULIO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, POR SER PACIENTE CARETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 18/11/2010 | 390.29 | 00005788877466 | LUCAS PINTO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM REFEI€åES QUANDO A SERVI€O DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 19/11/2010 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 19/11/2010 | 378.20 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 19/11/2010 | 200.00 | 00009355047452 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5 (CINCO) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 19/11/2010 | 44.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRAPRISCILLA DA SILVA IMPERIANO. SFCV SEIOS DA FACE E CAVUM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 19/11/2010 | 95.00 | 00004377331493 | LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINENCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO E EXAMES LABORATàRIAIS, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 19/11/2010 | 95.00 | 00004953253418 | FRANCISNETE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 20/11/2010 | 1150.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DA MAQUINA MOTONI-VELADORA PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO QUESE ENCONTRA NO MUNICIPIO FAZENDO SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 22/11/2010 | 1400.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SERVI€OS T�CNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 22/11/2010 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARTA LUCIA DE CUNHA GOMES ABRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 22/11/2010 | 130.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 22/11/2010 | 50.00 | 00005506569440 | ADRIANA QUIRINO DA SILVA | NMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. ULTRASONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 22/11/2010 | 210.00 | 00008232824492 | ALINE BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA SITUADA NA RUA INACIO EVANGELISTA DA COSTA, S/N, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 22/11/2010 | 1300.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DA LEI DO MAGISTERIO (PISO DO FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 22/11/2010 | 2210.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINAOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 23/11/2010 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 23/11/2010 | 4679.85 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 24/11/2010 | 13.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. TED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 24/11/2010 | 589.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO QUE REALIZA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO GERALDE FEIXOS DE MOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 24/11/2010 | 1456.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DE MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO QUE REALIZA O TRANSPORTES DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 25/11/2010 | 2196.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. MICROONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 25/11/2010 | 106.86 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMI--NISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 25/11/2010 | 81.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 25/11/2010 | 2800.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 80 EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 25/11/2010 | 151.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 25/11/2010 | 331.50 | 00058333967434 | MARIA JOSE FERNANDES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUIAIS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUANDO EM TREINAMENTO NA CIDADE DE SÇO VICENTE DO SERIDà. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Lazer | PRA‡AS E JARDINS | CONSTRU‡ÆO / REFORMA DE PRA‡AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 25/11/2010 | 60535.49 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS REFERNETE A 3¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DA PRA€A E PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPÖPEDO GRANÖTICO NA SEDE DO MUNICÖPIO, CONFORME TOMADA DE PRE€O 002/2009 E CONTRATO DE REPASSE OGU 267943-31/2008. TURISMO BRASIL. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202010 | 0026123 | 26/11/2010 | 5850.00 | 70097530000185 | NELFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202010 | 0026131 | 26/11/2010 | 5334.80 | 70097530000185 | NELFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202010 | 0026140 | 26/11/2010 | 10412.32 | 70097530000185 | NELFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202010 | 0026158 | 26/11/2010 | 6266.54 | 70097530000185 | NELFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202010 | 0026166 | 26/11/2010 | 7848.32 | 70097530000185 | NELFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000202010 | 0026174 | 26/11/2010 | 1050.50 | 70097530000185 | NELFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE DISTRIBUI€ÇO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 26/11/2010 | 100.00 | 00002877253406 | VALDINETE BELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FILHA DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, FABIANA BELO ALVES, PORTADORA DO DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 26/11/2010 | 350.00 | 07142355000164 | OTICAS LUANA - FABIO NOGUEIRA PAZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE OCULOS DE GRAU COM ARMA€ÇO PARA DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 26/11/2010 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 26/11/2010 | 3400.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 29/11/2010 | 2012.00 | 07283968000111 | MAMA SERVICE TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM VEICULO FORD FIESTA 1.6 FLEX PLACA AEL-0987 DOADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 29/11/2010 | 1440.98 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARESDESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO SE-TOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 29/11/2010 | 200.00 | 00006655165172 | ANTONIO BEZERRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MANOBRISTA DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO QUE PRESTOU SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 29/11/2010 | 1700.00 | 00004495063472 | SEBASTIÇO AURELIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MANOBRISTA DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO QUE SE ENCONTRAVA A SERVI€O DO MUNICÖPIONA RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 30/11/2010 | 1958.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 30/11/2010 | 320.00 | 12606745000188 | W I L P E C A S | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 30/11/2010 | 16025.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 30/11/2010 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 30/11/2010 | 500.00 | 00002208257421 | MARIA JOSE MATEUS BENEDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURAPARA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 30/11/2010 | 2542.11 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS PROFISSONAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. ODONTàLOGOS, EQUIPES PSF, BIOQUIMICA, ASISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA, COORDENADOR DO PEVA,GINECOLOGISTA,FARMACEUTICA E FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 30/11/2010 | 120.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, PLACA: MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 30/11/2010 | 1828.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 30/11/2010 | 3353.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289 E FIAT UNO MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 30/11/2010 | 160.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 30/11/2010 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 30/11/2010 | 3010.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 30/11/2010 | 2510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 30/11/2010 | 13495.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 30/11/2010 | 4680.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 30/11/2010 | 4987.28 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 30/11/2010 | 10494.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 30/11/2010 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 30/11/2010 | 3810.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE C OMBATE A EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 30/11/2010 | 1530.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 30/11/2010 | 700.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 30/11/2010 | 4457.89 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DAMANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS POLICIAIS DELE-GADO E AGENTE QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICÖPIO, CONTADOR, E EQUIPES DO CRAS, TRATORISTA, EQUIPE DE SEGURNA€A DAS URNAS ELETRONICAS 1§ E 2§ TURNO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 30/11/2010 | 1285.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. PIPA: MOB 4787; E ONIBUS: MNS 1497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 30/11/2010 | 1389.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MOB 9145, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO AO INSS. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 30/11/2010 | 13345.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DOPAGAMENTO DO PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O INSS, REFERENTE A PARCELA 0059 DE 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 30/11/2010 | 0.93 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 30/11/2010 | 11433.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 30/11/2010 | 816.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 30/11/2010 | 1394.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 30/11/2010 | 705.60 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 30/11/2010 | 1555.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULO: FIAT UNO MOV 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 30/11/2010 | 2150.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS REPASSE EMFAVOR DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS PE-LO CREDOR ACIMA CITADO, A PREFEITURA MUNICI--PAL DE OLIVEDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 30/11/2010 | 17532.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 30/11/2010 | 5992.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 30/11/2010 | 135.00 | 08719767000187 | SERVI€OS TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO EM 900 COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 30/11/2010 | 7670.77 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 30/11/2010 | 5575.85 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 30/11/2010 | 6538.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 30/11/2010 | 40191.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 30/11/2010 | 14620.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1¦E 2¦ FASES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 30/11/2010 | 27982.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 30/11/2010 | 8670.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 01/12/2010 | 470.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 01/12/2010 | 1279.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PE€AS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS E MATERIAL DIVERSO DES-TINADOS A MANUTEN€ÇO EM VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 01/12/2010 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 01/12/2010 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTOCICLETA DO SITIO PEDRA DE FOGO A SEDE DO MUNICIPIOA REGENTE DE ENSINO II VALDINETE DOS SANTOS MESSIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 01/12/2010 | 510.00 | 00010095704477 | VALDENIZA DE VASCONCELOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA SEBASTIANA ALVES DA SILVA, QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 01/12/2010 | 500.00 | 00075375206404 | LUCIA OLIVEIRA FAUSTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARA ESTUDANTES DO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW A SEREM UTILIZADAS NAS APRESENTA€åES DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 01/12/2010 | 510.00 | 00005319087470 | ADAILTON PEREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€S PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO GON€ALVES RIBEIRO, QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 01/12/2010 | 510.00 | 00008957004416 | JESSICA BORGES COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LU--CINDO PEREIRA, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 01/12/2010 | 500.00 | 00056944500434 | JERUZA BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE ROUPAS PARA ESTUDANTES DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA PARA AS APRESENTA€åES DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 01/12/2010 | 500.00 | 00027778371472 | MARIA DE LOURDES LIMEIRA ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPEENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO FARDA--MENTO DA BANDA MACIAL DO COLEGIO MUNICIPAL PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 01/12/2010 | 280.70 | 00030278430449 | GRIGORIO DE ALMEIDA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM LOCOMO€ÇO E ALIMENTA€ÇO QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 01/12/2010 | 3.40 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 01/12/2010 | 50.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASA SITUADA NA RUA DO AGRICULTOR REFERNE-TE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 01/12/2010 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 01/12/2010 | 510.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE NOVEM--BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 01/12/2010 | 510.00 | 00076392570420 | MARIA CILENE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGàGI-CA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 01/12/2010 | 510.00 | 00008359735492 | DANIELY COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 01/12/2010 | 680.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DAN--€AS EM GRUPOS FOLCLORICOS FORMADOS NA CASA DAFAMILIA NA SEDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 01/12/2010 | 510.00 | 00006746164489 | NATALIA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 01/12/2010 | 510.00 | 00001586825488 | POLIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 01/12/2010 | 510.00 | 00009016371494 | GERALDA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 01/12/2010 | 510.00 | 00007277382404 | VERIDIANA IMPERIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 01/12/2010 | 510.00 | 00009019083473 | SUSSYARA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 01/12/2010 | 510.00 | 00003385662958 | GELZA UMPERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO PROGRAMA P E T I , REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 01/12/2010 | 510.00 | 00005783538493 | INAYARA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AEROBI-CA NO ACOMPANHAMENTO DE A€OES COM ATIVIDADES FÖSICAS PARA O PéBLICO ALVO, BOLSA FAMILIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A VIGILANCIA SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 01/12/2010 | 1171.50 | 00008360080496 | ANGELICA SANTAVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITµRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 01/12/2010 | 120.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, PLACA: MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 01/12/2010 | 510.00 | 00008004613470 | CARLA MICHELLY COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 01/12/2010 | 510.00 | 00053693620415 | PEDRO JARSON V. DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI--€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU--RANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 01/12/2010 | 510.00 | 00003462027441 | WELLINGTON CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DESAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 01/12/2010 | 510.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PEVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCµRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 02/12/2010 | 138.33 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA ACESSO PELO PROVE-DOR UOL, PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DE DESPESAS BANCARIAS (EXTRATOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 02/12/2010 | 1112.00 | 00060148144420 | CATARINA MARIA BORGES COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEICULO DE PLACA LSE 0606, DA SEDE A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE O MÒS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0027201 | 03/12/2010 | 2541.94 | 00003971453490 | RODEVAL FERREIRA MALTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO BALAN€O, SÇO JOS�, CAMPOS, ANGICO E FA-CA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0027219 | 03/12/2010 | 2476.02 | 00003724314450 | ALDENES TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DESITIO MALHADA DE AREIA, BOI MORTO E OLHA D`µ-GUA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0027227 | 03/12/2010 | 2553.98 | 00002996967402 | VALDELINO ANCELMO GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES NO VEICULO BJE 8755 DAS LOCALIDADES DE: SITIO AGUA DOCE, AROEIRAS, MALOCA, PEDRA DE FOGO, MASSAPE E PAU D`ARCO, · ESCOLA ESTADUAL NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORMECOVENIO FIRMADOCOM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0027235 | 03/12/2010 | 2476.02 | 00050425900991 | IVORI COMUNELLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES NO VEICULO MMO 3282 DAS LOCALIDADES DE: SITIO FLORIANO, VAPOR E TANQUINHOS PARA A ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNODO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0027243 | 03/12/2010 | 2476.02 | 00002630499499 | MARIA DAS NEVES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES NO VEICULO MMO 3282 DAS LOCALIDADES DE: SITIO SNATANA, AROEIRAS E PAU D`ARDO PARA A ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNODO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0027251 | 03/12/2010 | 2476.02 | 00007372399483 | JULIANA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS LOCALIDADES DEJUA 1, JUA 2, ALGODÇO E PEDRA DE AMOLAR A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICI PAL E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 03/12/2010 | 510.00 | 00007111955447 | RAQUEL CRISTINA G BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA SECRETARIA DO GRUPO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 03/12/2010 | 510.00 | 00097987450430 | LUZINETE JARDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO EVENTUAIS PRESTADOS SUBSTITUNDO A SERVIDORA MARIA ELIETE JARDELINO DOS SANTOS QUE ESTA DE LICEN€A MATERNIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0027189 | 03/12/2010 | 3500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS EXIGIDOS POR LEIS VIRGENTES, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 03/12/2010 | 200.00 | 00009355047452 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5 (CINCO) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 03/12/2010 | 1123.13 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 03/12/2010 | 3351.33 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A FARMACIA B SI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 03/12/2010 | 1629.34 | 10877926000113 | LAFEPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 03/12/2010 | 150.00 | 00097850772415 | ERIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 06/12/2010 | 617.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. PLACAS: MOP-4289 E MOV-6514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 06/12/2010 | 510.00 | 00007814225400 | ELIMAURA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 06/12/2010 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 06/12/2010 | 320.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA AMNUTEN€ÇO EM VEICULO LOCADO A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. PLACA: MOB-9145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 06/12/2010 | 237.03 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 07/12/2010 | 12.40 | 90400888242669 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO BANCO REAL EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 07/12/2010 | 70.00 | 00090958420459 | SEVERINA DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA MEDICA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 07/12/2010 | 153.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QEU SE EMPNHA CORRESPONDENET A A-QUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERÇO UTI-LIZADOS NA SALA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 08/12/2010 | 299.00 | 00058333967434 | MARIA JOSE FERNANDES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE REFEI€åES PREPARADAS PARA OS A.C.S. DO MUNICIPIO QUANDO EM CURSO DE CAPACITA€ÇO DA CIDADE VIZINHA DE SÇO VICENTE DO SERIDà. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 08/12/2010 | 100.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 08/12/2010 | 36.13 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMI--NISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 08/12/2010 | 111.71 | 34028316001932 | E C T - OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE MATERIAL DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 08/12/2010 | 67.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 09/12/2010 | 160.00 | 00058723803487 | DRA. HILOMA CAETANO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMEN-TO ORTODONTICO DE PACIENTE CARNETE DO MUNICÖ-PIO, O SR. EDILSON DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 09/12/2010 | 804.50 | 10821587000153 | J & L MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA MANUTEN€ÇO DO POSTO DO PSF ANCORA II DE MALHADA DE AREIA, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 10/12/2010 | 6959.89 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. 2¦ PARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 10/12/2010 | 2340.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. 2¦ PARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 10/12/2010 | 2745.18 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. 2¦ PARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE C OMBATE A EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 10/12/2010 | 765.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. 2¦ PARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 10/12/2010 | 5247.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. 2¦ PARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 10/12/2010 | 1905.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 10/12/2010 | 800.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEREM UTILIZADOS EM APRESENTA€ÇO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, REALIZADA NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 10/12/2010 | 4680.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 10/12/2010 | 150.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DOPROJETOR DE MULTIMIDIA UTILIZADO DURANTE A APRESENTA€ÇO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA NA FEIRA DE CIENCIAS DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 10/12/2010 | 300.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO CLUBE DO PASCOAL PARA A CONFRATERNIZA€ÇO DO GRUPO DE DIABETICOS E HIPERTENSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 10/12/2010 | 175.00 | 00003111914445 | LOURDES DE FATIMA MELO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZACAO DE CONSULTA M�DICA COM UM NEUROLO-GISTA PARA O MENOR LAIO CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO, QUE � FILHO DE FAMILIA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 10/12/2010 | 150.00 | 00003223959416 | MARTA LUCIA DA CUNHA GOMES ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇOD E CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 10/12/2010 | 1100.00 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE C. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTåES MEDICOS PEDIATRICOS, NOS DIAS 05 E 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 10/12/2010 | 1100.00 | 00020380097400 | FRANCIMAR MARIA JOSE RAMOS VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES MEDIOS-GINECO-LàGICOS NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, DURNTE OS DIAS 06 E 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 10/12/2010 | 510.00 | 00003813078400 | CLAUDIA REGINA DE VASCONCELOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO POSTO DO PSF ANCORA DE AROEIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 10/12/2010 | 510.00 | 00010049705440 | ISAC OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITµRIA DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 10/12/2010 | 510.00 | 00006073015461 | JOZILDA LOUREN€O DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO LABORATàRIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 10/12/2010 | 160.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZAÇO DE VIAGNES NAMOTO PF-278-PB, A SERVI€O DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 10/12/2010 | 860.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTOA BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL - BEMFAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 10/12/2010 | 9073.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 10/12/2010 | 8760.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 10/12/2010 | 1148.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. 2¦ PARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 10/12/2010 | 1505.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. 2¦ PARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 10/12/2010 | 300.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO CLUBE DO PASCOAL PARA REALIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZA€ÇO DOS GRUPOS DO CRAS - CENTRO DE REFERNECIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 10/12/2010 | 300.00 | 00002992867462 | LUCIANO OLIVEIRA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS CADASTRADAS NO P R O-J O V E M DOS SITIOS DE JUA, JURUBEBA E PEDRA DE AMOLA, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 10/12/2010 | 510.00 | 00004308353459 | MARIA JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 10/12/2010 | 510.00 | 00005317548470 | FABIANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 10/12/2010 | 510.00 | 00008232823410 | MARIA DANIELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GEREAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 10/12/2010 | 5716.75 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. 2¦ PARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 10/12/2010 | 510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. 2¦ PARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 10/12/2010 | 510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. 2¦ PARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 10/12/2010 | 408.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. 2¦ PARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 10/12/2010 | 697.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. 2¦ PARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 10/12/2010 | 691.60 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 10/12/2010 | 1530.00 | 00003072234426 | GRAZIELA CARVALHO ALVES UCHâA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 003/2009 CELEBRADO EN--TRE O TRE-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLI-VEDOS, REFERNETE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0027723 | 10/12/2010 | 5039.82 | 04699118000100 | LOCALIZA - PEREIRA LOCADORA DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEICULO A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AOS CONTRATOS: ACCGE 8652, ACCGE 8770 E ACCGE 8931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€ÇO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DACNM, RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO MANSAL REFERNETEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 10/12/2010 | 560.00 | 00009248510400 | GERALDO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO A TESOUREIRA DA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER --PROBLEMAS DA MUNICIPALIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRNETE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 10/12/2010 | 510.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PRE--DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 10/12/2010 | 510.00 | 00006465555450 | CLEOSVALDO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 10/12/2010 | 18147.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA PREFEITUA MUICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 10/12/2010 | 670.56 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETENCIA DE 31/10/2010 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 10/12/2010 | 510.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 10/12/2010 | 13099.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 10/12/2010 | 2040.00 | 09284001000180 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A PROMOTORIA DE JUSTI€A DACOMARCA DE SOLEDADE CONFORME CONVENIO FIRMADOCOM A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 10/12/2010 | 2681.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. 2¦ PARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 10/12/2010 | 200.00 | 00009355047452 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO DE PEDREIRO PRESTADOS EM 5 (CINCO) DIARIAS NA RESTAURA€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 10/12/2010 | 2795.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. 2¦ PARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 10/12/2010 | 3174.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. 2¦ PARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 10/12/2010 | 2943.18 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. 2¦ PARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 10/12/2010 | 19728.98 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. 2¦ PARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 10/12/2010 | 6635.54 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1¦E 2¦ FASES, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. 2¦ PARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 10/12/2010 | 13757.25 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. 2¦ PARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 10/12/2010 | 4250.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. 2¦ PARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 10/12/2010 | 400.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, S/N - CENTRO OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFE--RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 10/12/2010 | 1400.00 | 00006070018443 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ARRAIAL DE SÇO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0027928 | 10/12/2010 | 3600.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PA RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 10/12/2010 | 510.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 10/12/2010 | 510.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PE-REIRA NA SEDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0027952 | 10/12/2010 | 3600.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE VERSA NO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0027961 | 10/12/2010 | 3600.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 10/12/2010 | 510.00 | 00007458678470 | AURIZETE DE OLIVEIRA LUNA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0027987 | 10/12/2010 | 3800.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE VERSA NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 10/12/2010 | 530.00 | 00001181038499 | SORAYA FIGUEREDO BRILHANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERNETE DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 10/12/2010 | 160.00 | 00004176799471 | JOSE MARCELO IMPERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS ASERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 10/12/2010 | 510.00 | 00004529304485 | ALCIANE GUIMARAES COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 10/12/2010 | 510.00 | 00008614470428 | JUNIOR TARGINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA "O VILASÇO", DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 10/12/2010 | 136.00 | 00002467115402 | JOELMA CRISTINA H. RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA MINISTRANDO AULA DE FISICAPARA VESTIBULANDOS DE TODO O MUNICÖPIO, SENDO UM TOTAL DE 08 (OITO) HORAS AULAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 10/12/2010 | 136.00 | 00005252951438 | ROZEANE PORTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE HISTORIA PARA TODO OS VESTIBULANDOS DO MUNICÖPIO, SENDO MINISTRADAS 08(OITO) HORAS AULAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 10/12/2010 | 136.00 | 00088620824449 | CLAUDETE COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE PORTUGUES PARA TODOS OS VESTIBULANDOS DO MUNICÖPIO, SENDO UM TOTAL DE 08 (OITO) HORAS AULAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 10/12/2010 | 136.00 | 00004056062498 | MOIS�S ALLYSSON SILVA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE MATEMµTICA PARA TODOS OS VESTIBULANDOS DO MUNICÖPIO, SENDO 08(OITO) HORAS AULAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 10/12/2010 | 136.00 | 00004695530490 | PAULINO SIQUEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS PARA TODOS OS VESTIBULANDOS DO MUNICÖPIO, SENDO 08(OITO) HORAS AULAS DE BIOLOGIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 10/12/2010 | 510.00 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0028223 | 10/12/2010 | 5000.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 10/12/2010 | 9294.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 10/12/2010 | 7770.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 10/12/2010 | 1000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. 2¦ PARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 10/12/2010 | 8012.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. 2¦ PARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 10/12/2010 | 6256.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS INSTALA€åES ELETRICAS DE PREDIOS QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, ALEM DA MANUTEN€ÇO DA REDE DE ILUMINA€ÇO Pé--BLICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 10/12/2010 | 1700.00 | 08972408000137 | SEVERINO DIAS DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E BOBINAMENTO DE DUAS BOMBAS SUBMERSIVEIS, 380VOLTS, 60HZ. PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 10/12/2010 | 450.00 | 00003040685430 | ANA PAULA GOMES COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO A RUA OSCAR COSTA, 211 - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO PARA MATERIAIS DIVERSOS DA PRE-FEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0027863 | 10/12/2010 | 3050.00 | 00016945720802 | JOSENILDO OLIVEIRA LUCINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO PRODUZIDO NA SEDE DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PARA O LIXAO PUBLICO MUNICIPAL, NO VEÖCULO F4000 PLACA JYJ 9453, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 10/12/2010 | 510.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICITAS NO REPARODE INSTA€åES ELETRICAS DE PREDIOS PéBLICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 10/12/2010 | 510.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 10/12/2010 | 510.00 | 00097838802415 | SEBASTIAO MADALENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 10/12/2010 | 510.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHANDO LIXO NA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 10/12/2010 | 315.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 10/12/2010 | 465.00 | 00010317407406 | ADEILSON SALES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE BORRACHARIA E SOLDAS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 10/12/2010 | 510.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 11/12/2010 | 378.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL ELETRICO PARA O POSTO DO PSF ANCORA II DE MALAHADA DE AREIA, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 12/12/2010 | 180.00 | 00099165929420 | MARIA DO DESTERRO GALDINO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, PARA SUA FILHA MARTA LUCIA GALDINO SOUZA, QUE � PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 13/12/2010 | 240.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO ESCOLAR ASCENDINO PORTELA DE MELO A-TENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM, NA LOCALIDADE DE MASSAP�, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0028461 | 13/12/2010 | 2539.00 | 00071464620482 | JOSE ALDENIR BARROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÖCULO DE PLACA MRN 4914 A SERVI€O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL, DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 13/12/2010 | 200.00 | 00049070991187 | SIVALDO ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA, S/N - CENTRO - OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 13/12/2010 | 343.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA P E T I REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 13/12/2010 | 508.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA MANUTEN€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRO-JOVEM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0028363 | 13/12/2010 | 3540.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTEN€ÇODAS ATIVIDADES DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 13/12/2010 | 585.00 | 00097850888472 | CELIA JORGE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO A PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE CONSULTA EXAMES DE SUA MÇE TEREZINHA GUIMARÇES DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0028444 | 13/12/2010 | 1440.00 | 00044705654404 | JOSE MARCOS DE SOUTO GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO O--DONTOLOGOS DE POCINHOS A SEDE PARA ATENDEREM A POPULA€ÇO, NO VEÖCULO DE PLACA MOV 3546, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. SENDO UM TOTAL DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 13/12/2010 | 323.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS TRANSPORTAN DO O AGENTE AMBIENTAL JANIGLEY TAVARES DA SILVA, PARA REALIZAR VISTAS DOMICILIARES NA ZONARURAL DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 13/12/2010 | 1900.00 | 00049070991187 | SIVALDO ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO VEICULO PLACA: LJG 7631, A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 13/12/2010 | 660.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFEREN-TE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. 2¦ PARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 13/12/2010 | 385.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NO FEIXE D EMOLAS TRAZEIRO NO VEICULO MICROONIBUS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: MNB 1906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 13/12/2010 | 4430.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOWS PIROT�CNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO 9§ ARRAIAL DE SÇO FRANCISCO, REALIZADO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 13/12/2010 | 190.00 | 00010367307430 | FELISBERTO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS EM MOTOCICLETA DE PLACA PF 278-PB A SEVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 13/12/2010 | 575.00 | 00060191023434 | MARTINHO BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ORTIFRUTES PARA A MERENDA ES-COLAR DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 13/12/2010 | 190.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DA SERVIDORA ROSIMERE ALMEIDA CASTRO, REGENTE DE ENSINO DO GRUPO ESCOLAR JOSE INICENCIO DE OLIVEIRA, NO SITIO FACA, REFERNETE AO MES DE NOVMEBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0028380 | 13/12/2010 | 860.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 13/12/2010 | 268.00 | 00060272856487 | JOSE CARLOS FERREIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS DE MOTO ASERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0028371 | 13/12/2010 | 5730.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVAS€ÇO DE VEICULO QUE SERVE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 13/12/2010 | 510.00 | 00008312323406 | FRANCICLEIDE QUIRINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 13/12/2010 | 585.00 | 00009164534480 | DANILO BELO ALVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142010 | 0028568 | 14/12/2010 | 1142.40 | 06334172000188 | CARLOS ALMEIDA NETO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOA MANUTEN€ÇO DA HIGIENIZA€ÇO DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032010 | 0028576 | 14/12/2010 | 68000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NAS APRESENTA€åES ARTISTICAS DO 9§ ARRAIAL DE SÇO FRANCISCO, REALIZADO NO PERIODO DE 23, 24, 25 E 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0028584 | 14/12/2010 | 22000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUCOES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE: PALCO, ILUMINA€ÇO E SONORIZA€ÇO PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO 9§ ARRAIAL DE SÇO FRANCISCO, REALIZADO NO PERIO DE 23, 24, 25 E 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A CULTURA MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 14/12/2010 | 350.00 | 00095131620449 | VICENTE CANDIDO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE APARELHAGEM DE SOM PARA REALIZA€ÇO DE FESTA EM COMEMORA€ÇO DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCENI€ÇO NA COMUNIDADE DE AROEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 14/12/2010 | 136.00 | 00002859083405 | ANA NERI CAVALCANTE BATISTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS PARA TODOS OS VESTIBULANDOS DO MUNICIPIO, SENDO 08 (OITO) HORAS AULAS DE GEOGRAFIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 14/12/2010 | 1000.00 | 00097839698468 | FRANCISCA CASTRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE CIRURGIA DE RETIRADA DE UM TUMOR DE PALPEBRA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 15/12/2010 | 40.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0028622 | 15/12/2010 | 3583.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289 E FIAT UNO MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 15/12/2010 | 1400.00 | 10861672000145 | CLINICA SÇO PAULO - JOSE ALVES NETO. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE 40 EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0028649 | 15/12/2010 | 5051.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112010 | 0028703 | 15/12/2010 | 6076.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 15/12/2010 | 641.00 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO NA RETIRADA DE AGUA DO UM PO€O ARTEZIANO PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO E UNIDADES ESCO-LARES DA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0028657 | 15/12/2010 | 910.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO GOL PLACA: MOB 9145, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 15/12/2010 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM DIVULGA€AO DE MATERIA ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO PUBLICO VEICULADA NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS, DU-RANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0028673 | 15/12/2010 | 1832.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULO: FIAT UNO MOV 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0028631 | 15/12/2010 | 4909.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PATROL QUE EXECUTAVA SERVI-€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÖPIO, PERTENCENTE AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COMO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0028665 | 15/12/2010 | 2286.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000072010 | 0028762 | 16/12/2010 | 2800.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SERVI€OS T�CNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS NO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, REFERNETE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 16/12/2010 | 100.00 | 00002877253406 | VALDINETE BELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FILHA DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO, FABIANA BELO ALVES, PORTADORA DO DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 16/12/2010 | 0.05 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 16/12/2010 | 900.00 | 00089313453487 | POLIANO PASCHOAL GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELE-CENTRO, SITUADO NA RUA LARGO TOEDOSIO DE OLI-VEIRAS, 150 - CENTRO - OLIVEDOS, REFERNETE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 16/12/2010 | 1400.00 | 00005372891432 | MARIA DA GUIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. VALDEMIRA BENTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 16/12/2010 | 150.00 | 00046711775449 | DRA. AUBA GEAN M. BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTAS MEDICAS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. ROSIVANIA OLIVEIRA ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 16/12/2010 | 50.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SUA FILHA MENOS ALINE FERNANDES DOS SANTOS, QUE � DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112010 | 0028771 | 16/12/2010 | 3009.00 | 09263120000156 | ARMANDO MOURA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 17/12/2010 | 600.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE MEDICO E DESPESAS HOSPITALARES REALIZADA EM PACIENTECARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. VALDEMIRA BENTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 17/12/2010 | 900.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COM�RCIO DE BRINDES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS FUNCIONARIOS NA CONFRATERNIZA€ÇO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 17/12/2010 | 2.63 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 17/12/2010 | 500.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€ÇO DE UMA VALA PARA EXTEN€ÇO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA RUA RONDINELE GUIMARAES DE COUTO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 17/12/2010 | 500.00 | 00004258724408 | JOSE MARICELIO I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€ÇO DE UMA VALA PARA EXTEN€ÇO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA RUA RONDINELE GUIMARAES DE COUTO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 20/12/2010 | 4200.00 | 01768611000147 | MUNDO DAS PLANTAS - HELIO GUIMÇRAES DA S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PLANTAS DIVERSAS A SEREM PLANTAS NA PRA€A CENTRAL NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000102010 | 0028878 | 20/12/2010 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000102010 | 0028886 | 20/12/2010 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTEAO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 20/12/2010 | 350.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADONA MANUTEN€ÇO DE VEICULO PERTENCEN AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MOV-6534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 20/12/2010 | 350.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO DE 75.000 KM DO VEICULO PERTENCETE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 20/12/2010 | 10961.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 20/12/2010 | 50.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASA SITUADA NA RUA ELIANE BARROS DA SILVA, 21 - CENTRO - OLIVEDOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 21/12/2010 | 3010.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 21/12/2010 | 2510.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SACRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 21/12/2010 | 2550.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 21/12/2010 | 13495.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 21/12/2010 | 4680.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 21/12/2010 | 4987.28 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DE C OMBATE A EPIDEMIOLOGIA E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 21/12/2010 | 1530.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.ARCELA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 21/12/2010 | 6527.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 21/12/2010 | 1320.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANETO COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE M.A.C., REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MNAUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S AUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 21/12/2010 | 3810.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 21/12/2010 | 700.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS PRODUTIVIDADES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 21/12/2010 | 1595.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 21/12/2010 | 1400.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINA--DAS A MANUTEN€ÇO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 21/12/2010 | 1170.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DE MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO QUE REALIZA O TRANSPORTES DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 21/12/2010 | 160.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA. MOLAS TABAJAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO QUE REALIZA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 21/12/2010 | 535.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MNUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DA EDUCA€ÇO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 21/12/2010 | 315.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM VEICULO DA EDUCA€ÇO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 21/12/2010 | 360.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA MANUTEN-€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 21/12/2010 | 610.00 | 04462326000191 | SIGABEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇOE CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇODA ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 21/12/2010 | 7670.77 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 21/12/2010 | 5859.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO, ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€ÇO ENSINO M�DI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 21/12/2010 | 6538.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMANTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS PARAO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 21/12/2010 | 40191.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1§ E 2§ FASE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 21/12/2010 | 14620.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 60% 1¦E 2¦ FASES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 21/12/2010 | 27999.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTO DOS DEMAIS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 21/12/2010 | 8670.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCA€ÇO, FUNDEB 40%, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 21/12/2010 | 17532.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUI€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA A FEDERA€ÇO DAS ASSOSSIA€åES DOS MUNICIPIO PARAIBANOS, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 21/12/2010 | 665.00 | 00003210287406 | MARCIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA, ELABORA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 21/12/2010 | 11620.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 21/12/2010 | 1020.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRNETE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 21/12/2010 | 1020.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO CONTRATADOS DO SETOR DE DE ADMINSITRA€ÇO GERAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 21/12/2010 | 816.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 21/12/2010 | 1394.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO TESOUREIRA DA PREFEITURA MU-NICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 21/12/2010 | 705.60 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Administração | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA | AMORTIZA‡ÆO DA DIVIDA JUNTO CO M A SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 21/12/2010 | 4839.30 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA SAELPA. (PRINCIPAL DA DIVIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 21/12/2010 | 16229.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS RUBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 21/12/2010 | 2000.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 22/12/2010 | 492.12 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGNS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFRATERNIZA€ÇO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 22/12/2010 | 359.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UMA TV 21P 21FJ6 FLATRON LG A SER SORTIADA EM UM BINGO NA CONFRATERNIZA€ÇO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, ENTRE OS FUNCIONARIOS PRESENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 22/12/2010 | 610.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DE 60 TOALHAS, 60 TAMPOS E 60 FORROS DE CADEIRAS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZA€ÇO DE TODOS OS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 22/12/2010 | 510.00 | 00035693134415 | ANTONIO BORGES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PE-REIRA NA SEDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 22/12/2010 | 1068.50 | 08520504000144 | J B AUTO PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 22/12/2010 | 510.00 | 00097839116434 | GERMANO KLEBER DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 22/12/2010 | 510.00 | 00007458678470 | AURIZETE DE OLIVEIRA LUNA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 22/12/2010 | 510.00 | 00008614470428 | JUNIOR TARGINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA QUADRA POLIESPORTIVA "O VILASÇO", DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 22/12/2010 | 510.00 | 00051927160472 | MAELSON BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVI€O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 22/12/2010 | 510.00 | 00004529304485 | ALCIANE GUIMARAES COSTA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 22/12/2010 | 510.00 | 00010095704477 | VALDENIZA DE VASCONCELOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA SEBASTIANA ALVES DA SILVA, QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0029050 | 22/12/2010 | 1163.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO-FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-ODONTOLàGICO PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTODO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 22/12/2010 | 550.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS HOSPITALARES NO ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA GEANE BARROS FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 22/12/2010 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AODE VEICULOS QUE SERVE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: MOP-4289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 22/12/2010 | 586.60 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, PLACA: MOV 6514. REVISÇO DE 60.000 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 22/12/2010 | 470.40 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, PLACA: MOV-6514. REVISÇO DE 60.000 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 22/12/2010 | 950.00 | 00003149504430 | MARIA DAS NEVES FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE SIA FILHA MARIA GEANE BARROS FERREIRA, QUE � PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 22/12/2010 | 510.00 | 00053693620415 | PEDRO JARSON V. DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSI--€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DU--RANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 22/12/2010 | 510.00 | 00003462027441 | WELLINGTON CORDEIRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO SETOR DESAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 22/12/2010 | 510.00 | 00008004613470 | CARLA MICHELLY COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 22/12/2010 | 510.00 | 00006378476446 | JOSE DE SOUZA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 22/12/2010 | 510.00 | 00005319087470 | ADAILTON PEREIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€S PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO GON€ALVES RIBEIRO, QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 22/12/2010 | 510.00 | 00005317548470 | FABIANA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 22/12/2010 | 510.00 | 00006746164489 | NATALIA BRITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 22/12/2010 | 510.00 | 00005783538493 | INAYARA LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE AEROBI-CA NO ACOMPANHAMENTO DE A€OES COM ATIVIDADES FÖSICAS PARA O PéBLICO ALVO, BOLSA FAMILIA E DEMAIS PESSOAS DA COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 22/12/2010 | 680.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DAN--€AS EM GRUPOS FOLCLORICOS FORMADOS NA CASA DAFAMILIA NA SEDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PAIF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 22/12/2010 | 1020.00 | 00007386233426 | RAIANY ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QEU S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TUTORA NA OFICINA DE INCLUSÇO DIGITAL PARA OS GRUPOS MULHERES PRESENTES E MULHERES BEM ESTAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 22/12/2010 | 1020.00 | 00003867678405 | RUI CARLOS GUIMARAES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO TUTORA NA OFICINA DE INCLUSÇO DIGITAL MINISTRADA PARA PESSOAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 22/12/2010 | 510.00 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 22/12/2010 | 510.00 | 00008359735492 | DANIELY COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 22/12/2010 | 510.00 | 00076392570420 | MARIA CILENE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA PEDAGàGI-CA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 22/12/2010 | 510.00 | 00001586825488 | POLIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 22/12/2010 | 510.00 | 00009019083473 | SUSSYARA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 22/12/2010 | 510.00 | 00007277382404 | VERIDIANA IMPERIANO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO JOVEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000132010 | 0029378 | 23/12/2010 | 1528.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LOBORATORIAIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 23/12/2010 | 2999.20 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVI€OS URBA-NOS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 24/12/2010 | 1100.00 | 00003208110421 | GILMAR ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 55 (CINQUENTA E CINCO) DIARIAS NO RO€O DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE CURRALINHO, MASSAP� E CAPIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 24/12/2010 | 1100.00 | 00029322316420 | PEDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM 55 (CINQUENTA E CINCO) DIARIAS NO RO€O NAS ESTARADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE CURRALINHO, MASSAP� E CAPIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 24/12/2010 | 240.00 | 00093603851404 | AUGUSTO JOSE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 06 (SEIS) DIARIAS NA RECUPERA€ÇO DE CAL€AMENTOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 24/12/2010 | 156.00 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS ESPECIFICOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 24/12/2010 | 600.00 | 00009661074461 | CARLOS ANTONIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DA BANDA COBI€ADOS DO FORRO REALIZADO NA CONFRATERNIZA€ÇO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 27/12/2010 | 1630.00 | 09370255000110 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE OLIVEDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€åES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTA€åES DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 27/12/2010 | 510.00 | 00097987450430 | LUZINETE JARDELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO EVENTUAIS PRESTADOS SUBSTITUNDO A SERVIDORA MARIA ELIETE JARDELINO DOS SANTOS QUE ESTA DE LICEN€A MATERNIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 27/12/2010 | 510.00 | 00005767457409 | MARIA ISABEL BENEDITO MATEUS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA JOSE MATEUS BENEDITO QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 27/12/2010 | 1610.00 | 08032828000133 | DOURADO DISTRIBUIDORA DE GµS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 46 BOTIJåES DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAMES, PARA MANUTEN€ÇO DAS A-TIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 27/12/2010 | 8.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO IGB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 27/12/2010 | 81.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGD EM FAVOR DEPAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 28/12/2010 | 1300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 28/12/2010 | 500.00 | 00000876867409 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE PRATOS E TALHERES PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE O JANTAR DE CONFRATERNIZA€ÇO DOS FUNCIONARIOS PéBLICOS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 28/12/2010 | 500.00 | 41214578000128 | J R ELETRO MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS A SEREM DOADAS PARA O 1§ TORNEIO DE FUTSAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 29/12/2010 | 120.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - GUSTAVO ROCHA OLIVE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VIDROS EM VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PLACA: MOV-6534. FRANQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 29/12/2010 | 533.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. 01 BALAN€A 01 TENSIOMETRO DE COLUNA 01 ECG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 29/12/2010 | 890.00 | 05341808000156 | UERMERSON DE LIMA ALMEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI€ÇO DE 01 ARAMARIO VITRINE PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DA ATIDADES DO SETOR DE SAUDE COM O PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 29/12/2010 | 693.00 | 05341808000156 | UERMERSON DE LIMA ALMEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 30/12/2010 | 169.20 | 11383753000140 | INACIO JOSE OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 36KG E 800G DE PÇES DESTINADOA MANUTEN€ÇO DA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 30/12/2010 | 124.00 | 11383753000140 | INACIO JOSE OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26KG E 956G DE PÇES DESTINADOA MANUTEN€ÇO DA MERENDA DO PROGRAMA P E T I . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 30/12/2010 | 332.00 | 00005944331429 | MARIA JOSE ANIBAL DE SOUZA | IMPORTANCIA QEU S EMEPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO GRUPO MARIA BATISTA DE SOUZA NO SITIO SAN-TANA ATENDENDO O COLETIVO DO PRO-JOVEM, DURANTE OITO DIAS DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 30/12/2010 | 510.00 | 00004308353459 | MARIA JOSE LOUREN€O DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CENTRO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 30/12/2010 | 200.00 | 00098048600404 | JOSEFA APOLONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 30/12/2010 | 50.00 | 00007236188441 | JOSILENE DOS SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO DESTINADO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA PARA RESIDIR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 30/12/2010 | 200.00 | 00005208240408 | ANDRE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 30/12/2010 | 510.00 | 00009016371494 | GERALDA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 30/12/2010 | 80.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA POARACOMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 30/12/2010 | 510.00 | 00055429947415 | CLIZELIDE LEONARDO DA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA DE COLETIVO DO PRO-JOVEM NA SEDE DO MUNICÖPIO REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 30/12/2010 | 510.00 | 00003385662958 | GELZA UMPERIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ORINTADORA DO PROGRAMA P E T I , REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 30/12/2010 | 510.00 | 00008232823410 | MARIA DANIELLI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GEREAIS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA AS-SISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 30/12/2010 | 80.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A UMA AJUDA DE CUSTO DADA PARA COMPRA DE GENE--ROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 30/12/2010 | 50.00 | 00009189782461 | ALESSANDRA PORTO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASA SITUADA NA RUA DO AGRICULTOR REFERNE-TE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A ASSISTENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 30/12/2010 | 500.00 | 00008397352430 | RAFAEL GON€ALVES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O 1§ CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00050583476015 | DR. JUARES CARLOS RITTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DESAUDE DE PACINTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. AVANIA MOLGANA GON€ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 30/12/2010 | 235.66 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. HOSPITAL MUNICIPAL: 083 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 30/12/2010 | 453.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 30/12/2010 | 325.58 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. HOSPITAL MUNICIPAL: 083 3389-1103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0029670 | 30/12/2010 | 3166.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. VEICULOS: AMBULANCIA MOP 4289 E FIAT UNO MOV 6514. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 30/12/2010 | 510.00 | 00010049705440 | ISAC OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITµRIA DURANTE O MÒS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 30/12/2010 | 150.00 | 00004221310405 | ERINALDA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 30/12/2010 | 510.00 | 00009669552427 | LETICIA OLIVEIRA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA COMUNIDADE DE AROEIRAS NO POSTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 30/12/2010 | 230.00 | 00045936978400 | MARIA LUCIA IMPERIANO BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RELIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0030074 | 30/12/2010 | 2453.36 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMEN-TO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS PROFISSONAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. ODONTàLOGOS, EQUIPES PSF, BIOQUIMICA, ASISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA, COORDENADOR DO PEVA,GINECOLOGISTA,FARMACEUTICA E FISIOTERAPEUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0029637 | 30/12/2010 | 2915.36 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO E OUTROS SERVI€OS POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0029688 | 30/12/2010 | 1388.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DO VEICULO DO GABINETE. VEICULO: FIAT UNO MOV 6534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0029718 | 30/12/2010 | 2000.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DA PRESTATA€ÇO DE CONTAS ANUAL REFERNETE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 30/12/2010 | 2500.00 | 00035937548434 | ADEILSON DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CUSTEIO DE 50 CARRADAS D`µGUA TRANSPORTANDA NO VEICULO DE PLACA MNG-3564 PARA ABASTECIMENTO DE CISTENAS DE PESSO-AS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 30/12/2010 | 162.23 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSULO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. PREFEITURA: 083 3389-1101; PREFEITURA: 083 PREFEITURA: 083 CASA DA FAMILIA: 083 3389-1171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 30/12/2010 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS A ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 30/12/2010 | 75.47 | 33249046000289 | SAELPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA PELO CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA POR PARTE DE IMOVEIS LOCADOS A ADMI--NISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 30/12/2010 | 45.20 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO PARA ACESSO PELO PROVE-DOR UOL, PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 30/12/2010 | 588.95 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSULO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. PREFEITURA: 083 3389-1101; PREFEITURA: 083 3389-1102 PREFEITURA: 083 CASA DA FAMILIA: 083 3389-1171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 30/12/2010 | 738.22 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 30/12/2010 | 371.70 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSULO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. PREFEITURA: 083 PREFEITURA: 083 3389-1102 PREFEITURA: 083 CASA DA FAMILIA: 083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 30/12/2010 | 510.00 | 00007386234406 | RILAVIA ALBUQUERQUE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 30/12/2010 | 2400.00 | 00005470045404 | ALISSON PAULINELLI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO DA SITUA€ÇO JUNTO AO CAUC, ALEM DA ALIMENTA€ÇO CONTABIL DOS SISTEMAS: SISTN, SIOP E SIOPS SEMESTRAL E ANUAL, REFERNETE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 30/12/2010 | 510.00 | 00006465555450 | CLEOSVALDO BORGES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 30/12/2010 | 510.00 | 00005013594430 | DENISE IMPERIANO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DIARIA DO PRE--DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0030066 | 30/12/2010 | 5896.64 | 00003592922408 | KARINA LUZIA BORGES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFE DAMANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS POLICIAIS DELE-GADO E AGENTE QUE FAZEM A SEGURAN€A DO MUNICÖPIO, CONTADOR, E EQUIPES DO CRAS, ALEM DO CONFEC€ÇO DO BUFFET PARA A CONFRATERNIZA€ÇO DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Administração | Administração Geral | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE ADMINISTRA‡ÆO E FINA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 30/12/2010 | 750.00 | 00008957004416 | JESSICA BORGES COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DOSAVISOS E DOS RECIDOS DO IPTU 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINSTRA€ÇO E F | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡ÆO DO PATRIMONIO DO SERV IDOR PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 30/12/2010 | 0.93 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 30/12/2010 | 12082.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 30/12/2010 | 334.13 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098; COLEGIO: 083 3389-1199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 30/12/2010 | 1930.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 30/12/2010 | 506.53 | 33000118001221 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCONSUMO TELEFONICO DAS LINHAS PERTENCENTES AOSETOR DE EDUCA€ÇO. SECRETARIA DE EDUCA€ÇO: 083 3389-1098; COLEGIO: 083 3389-1199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0029661 | 30/12/2010 | 5000.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA FROTA QUE SERVE A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACAS: MICRO ONIBUS MNB 1906; ONIBUS MNS 1497; ONIBUS MNX 2201, ONIBUS MOK 9042. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 30/12/2010 | 100.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€SO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FREI IBIAPINA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0029874 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PEDRA DE AMOLAR,JUA E ALGONCHA A OLIVEDOS E VICE VERSA NO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 30/12/2010 | 300.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOTOCICLETA DO SITIO PEDRA DE FOGO A SEDE DO MUNICIPIOA REGENTE DE ENSINO II VALDINETE DOS SANTOS MESSIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 30/12/2010 | 450.00 | 00002937355498 | CARLOS CEZAR ARAUJO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE LOCA€ÇO DE CARRO DE SOM PARA DURANTE TODO O 1§ CAPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0029939 | 30/12/2010 | 4500.00 | 00054484685434 | HELENA GOUVEIA DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS PROFESSORES DE CAMPINA GRANDE A SEDE AFIM DE LECIONAREM NO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, VIAGENS DE IDA E VOLTA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0029980 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CAMPO DE BAIXO, SAO JOSE, ANGICOS, FACA E PE-DRA BRANCA A OLIVEDOS E VICE VERSA PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0029998 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR TE DOS ALUNOS DAS LOCALIDADES BARROCAS,IPUEI-RA,RIACHO DO MEIO,CAMPOS DE LAGOA,PINTOR E CAPIM PARA A SEDE E VICE VERSA NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE EDUCA€AO ENSINO FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0030571 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00003435841400 | ITAMAR SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MALHADA DE AREIA, FLORIANO, OLHOD`µGUA E MIRAMAR, PA RA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0030589 | 30/12/2010 | 35000.00 | 08579912000171 | S.V.A. ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE TRATOR SOBREPNEUS COM GRADE DE DISCO REBOCµVEL PARA CORTEDE TERRA DOS AGRICULTORES CARENTES DO MUNICÖPIO DE OLIVEDOS, SENDO UM TOTAL DE 678,4 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0029955 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00003167328428 | SERGIO MELO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DAS DESPESAS COM VIAGENS NO TRANSPOR-TE DOS AGRICULTORES PARA A FEIRA LIVRE NOS -DOMINGOS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0029963 | 30/12/2010 | 2600.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS CONDUZINDO OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A SEDE PARA AFEIRA LIVRE REALIZADA AOS DOMINGOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0029971 | 30/12/2010 | 2600.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLA€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOCUSTEIO DE DESPESA COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DA ZONA RURAL PARA A FEIRA LIVREREALIZADA AOS DOMINGOS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVI€OS RURAIS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | VOLTANDO AO CAMPO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A GRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 30/12/2010 | 510.00 | 00002139738470 | JOAO EMANUEL DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DE UM CATAVENTONO SITIO MALHADA DE AREIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 30/12/2010 | 2825.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0029696 | 30/12/2010 | 1665.00 | 04688196000100 | POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MA-NUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO CAMINHÇO PLACA MOB-4787, PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURADO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 30/12/2010 | 510.00 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 30/12/2010 | 510.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICITAS NO REPARODE INSTA€åES ELETRICAS DE PREDIOS PéBLICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 30/12/2010 | 510.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHANDO LIXO NA SEDE DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 30/12/2010 | 510.00 | 00008129329433 | JOAO BATISTA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS RECOLHENDO LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 30/12/2010 | 650.00 | 00006676130483 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA NO PORTÇO DA ESTA€ÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, NO CAMIÇO PIPA, NO ONIBUS ESCOLAR E NO PALANQUE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 30/12/2010 | 510.00 | 00097838802415 | SEBASTIAO MADALENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS | Urbanismo | Administração Geral | MANTER A INFRA ESTRUTURA MUNIC IPAL | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SERVI‡OS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 30/12/2010 | 425.00 | 00088611132491 | WALTER LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS PODANDO ARVORES NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 31/12/2010 | 190.00 | 41132085000149 | PHRAMA FACE-CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 31/12/2010 | 1000.09 | 00034341234404 | ERIVALDO MIRANDA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA A MANUTEN€AO DA MERENDA DO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024