| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 01/01/2010 | 250.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 01/01/2010 | 370.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA PATOS E PIANCO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2010 | 700.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DE VEICULO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2010 | 250.00 | 01995739000143 | BANANA ESPORTE - INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADO A PREMIACAO DE TORNEIO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 1400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OLHO DAGUA CONFORME PROCESSO LICITATORIO REGULARMENTE REALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 5704 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 1500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 04/01/2010 | 1200.00 | 00003530092886 | ADEMILDO JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORO DE GESSO DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DAS LOCALIDADES SITIO CABECA DO BOI, CEDRO, TAPERA, PEDRA DAGUA E TRIANGULO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§05697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 04/01/2010 | 600.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOA - QUIM AVELINO PEREIRA ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM -BRO/2009 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 05701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 04/01/2010 | 400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FAUSTODE ALMEIDA COSTA, SN ONDE FUNCIONA A SEDE DA FILARMONICA JOAO MINERVINO DE CARVALHO DURAN-TE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 04/01/2010 | 1260.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOA BARRENTA PARA OLHO DAGUA NO PERIODODA TARDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 04/01/2010 | 1260.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOA BARRENTA PARA OLHO DAGUA NO PERIODODA NOITE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 04/01/2010 | 850.00 | 00032499949449 | FRANCISCO DE SOUZA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIROS NA CONSTRUCAO DA SEDEINFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LEITE SOBRINHO NA LOCALIDADE CABECA DO BOI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 04/01/2010 | 850.00 | 00012461447861 | JOSE DE SOUZA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIROS NA CONSTRUCAO DA SEDEDE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LEITESOBRINHO NA LOCALIDADE CABECA DO BOI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§05684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 04/01/2010 | 550.00 | 00026481160871 | JOSE MAMEDE DA SILVA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO ESTRELA CLUBE PARA REALIZACAO DAFESTA DE CONCLUSAO DE GRAU DA ESCOLA MUNICI -PAL JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 04/01/2010 | 1870.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO CONSOANTE PROCESSO LICI-TATORIO REGULARMENTE REALIZADO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 05680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 04/01/2010 | 300.00 | 00007440681428 | JOAO BATISTA FERNANDES SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR DO TIME CRUZEIROESPORTE CLUBE NO CAMPEONATO DE FUTSAL CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 04/01/2010 | 300.00 | 00001673241441 | FRANCISCO DAS CHAGAS TAVARES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR DO TIME CONJUN-TO ESPORTE CLUBE NO CAMPEONATO DE FUTSAL NES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 05731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 04/01/2010 | 500.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR LARANJINHA NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05730 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 04/01/2010 | 300.00 | 00057045216491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR DO TIME BAD BOYI NO CAMPEONATO DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 04/01/2010 | 700.00 | 00069022585468 | ELIEDSOM SOARES PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 04/01/2010 | 200.00 | 00005929641404 | ADRIANO DA SILVA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACA DO SEGUNDO LUGAR DO TIME BARRENTA FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 04/01/2010 | 400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIO MINERVINO ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICI-PIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 04/01/2010 | 200.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 05700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 04/01/2010 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 04/01/2010 | 298.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE ASSINATURA N§ 105780 CELEBRADA ENTRE A PREFEITURA DE OLHO DAGUA E ESTE ORGAO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 138648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 2600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS DE PATOS A OLHO DAGUA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 04/01/2010 | 900.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO DE OLHO DAGUAA JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 04/01/2010 | 1500.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA DE GESTAO DA SAUDE (SUS) CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00009665023888 | EDMILSON LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CARPITARIA DE MOVEIS (BALCAO) PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 04/01/2010 | 600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PAULO RO -BERTO BATISTA DE CALDAS POR VIAGEM PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE TRANS -PORTANDO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DU -RANTE O ANO DE 2009 CONFORME PROPOSTA DE CON-CESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 04/01/2010 | 400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR ROBISVALDOCARVALHO COSTA POR VIAGENS PARA AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME PROPOSTAS E CONCESSAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 04/01/2010 | 180.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A EQUIPE DE MEDICOS E ENFERMEIRA DO PSF NO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEM -BRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 04/01/2010 | 1300.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO DE COMPUTA-DORES DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 04/01/2010 | 2340.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS DE PATOS A OLHO DAGUA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 04/01/2010 | 300.00 | 00042470595487 | DEMETRIO MARCIAL MARQUES DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS COM A SECRETARIA DE SAUDE PARA CAMPINA GRANDE PARA TREINAMENTO CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 04/01/2010 | 770.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DOCENTRO DE SAUDE DE OLHO DAGUA PARA O HOSPITALREGIONAL DE PATOS E HOSPITAL INFANTIL DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 04/01/2010 | 1200.00 | 00008013571440 | GILBERTO GUIMARAES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ESTUDO TECNICO DE GEOLOGIA COM DETERMINACAO DO GRAU DE ABSORVICAO DE AGUA NOSOLO E DETERMINANDO PERFIL DO SOLO NOS LOCAISONDE SERAO CONSTRUIDOS 02 (DUAS) UNIDADE DE SAUDE NA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 04/01/2010 | 700.00 | 00001038480450 | DELCIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 05658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 04/01/2010 | 2600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS DE PATOS A OLHO DAGUA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 04/01/2010 | 760.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES PARA PATOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 05735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 1680.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO MATERIAL PARA ATERRO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI -PIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 1520.00 | 00061781061491 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE MATERIALPARA ATERROS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI -PIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 500.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05690 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 04/01/2010 | 1100.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ARAGENS DE TERRA NESTE MUNICI -PIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 04/01/2010 | 1100.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ARAGEM DE TERRAS DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 04/01/2010 | 320.00 | 09083072000114 | ELETRONICA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE ELETROBOM-BA COM TROCA DE ROLAMENTOS, REBOMBINAMENTO DABOMBA 1,5 CV DA COMUNIDADE BOI VACA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 04/01/2010 | 1038.61 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE REVISAO COMPLETA NO EMBUCHAMENTO DA DIANTEIRA REDUCAO DA CAIXA DE MUDANCA DO TRATOR FORD DESTA SECRETARIA CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 1680.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA COLOCACAO DE MATERIAL PARA ATERROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI-PIO DUANTE O MES JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05663 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 800.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 470.00 | 00038495923831 | KEKI ROSBERG SAMPAIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EMPELHEITA DE PINTURADOS MEIO-FIOS DO TRIANGULO E DA CIDADE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§05694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 04/01/2010 | 140.00 | 00005381953801 | JOAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DAS RAMPAS DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 04/01/2010 | 700.00 | 00036531944404 | ANTONIO FELIX DA SIVLA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REDE DE ESGOTO DA RUAJOSE ARAUJO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 04/01/2010 | 180.00 | 00082715998449 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAS DE FORCAS NOCONJUNTO LUCIA BRAGA E TRIANGULO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05696 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 04/01/2010 | 500.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACASDJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 04/01/2010 | 945.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS GARIS DO MUNICIPIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 04/01/2010 | 300.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA MARIA DE FATIMA CARVALHO POR VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO LOCAL CONFORME PROPOSTA E CONCES-SAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 04/01/2010 | 2460.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MONTAR E DESMONTAR A BARRACA DODO PADRE NAS FESTIVIDADES CATOLICAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05654 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 04/01/2010 | 2400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOLF ANO 2009 PARA O GABINETE DO PREFEITO COM UTILIZACAO DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 04/01/2010 | 1100.00 | 00001038480450 | DELCIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 04/01/2010 | 1300.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CEL DE PLACA MNA 0992COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DA TESOURARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 04/01/2010 | 900.00 | 00061781061491 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM A CONTADORA DESTE MUNICIPIO PA-RA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 04/01/2010 | 500.00 | 00042470595487 | DEMETRIO MARCIAL MARQUES DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS COM A SERVIDORA GILMARAGUIMARAES DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE SOLUCIONAR PROBLEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 05656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 04/01/2010 | 1300.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MNA-0992 COMOBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVI-COS DA TESOURARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 04/01/2010 | 1800.00 | 00097955345487 | PEDRO LEITE PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGEM DE PATOS A JOAO PESSOA COM MUDANCA DO SR MARTINS FELIZARDO E JOAO PESSOA AO DISTRITO DO SOCORRO COM MUDANCA DE NEIDE ARAUJO NO MES DE JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 05/01/2010 | 107.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNENCIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 007446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 05/01/2010 | 500.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MONITOR 18,5' WIDE LCD AOC DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 006800. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 05/01/2010 | 130.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RESMA DE PAPEL A4 REPORT DESTINA-DAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 06800 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DAS ATIV. DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 05/01/2010 | 18000.00 | 08171794000168 | SOCIEDADE DE PRODUÇAO E ADMINISTRACAO DE EVENTOS DE CAJAZEIRAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - 2009 PBA CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 05/01/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 06/01/2010 | 850.30 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN E ADITIVADA DESTINADA AS AMBULANCIAS(SAVEIRO PLACAS MNS 2328 E IPANEMA MMW 0328) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00548 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 06/01/2010 | 847.26 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN E ADITIVADA DESTINADA AS AMBULANCIAS(SAVEIRO PLACAS MNS 2328 E IPANEMA MMW 0328) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 06/01/2010 | 12.06 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GRF COMPETEN -CIA 09/1987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 06/01/2010 | 55.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GRF COMPETEN -CIA 08/1987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 06/01/2010 | 1787.63 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GRF COMPETEN -CIA 08/1987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 06/01/2010 | 2.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GRF COMPETEN -CIA 07/1987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 06/01/2010 | 81.29 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GRF COMPETEN -CIA 07/1987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 06/01/2010 | 13.57 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GRF COMPETEN -CIA 07/1987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 06/01/2010 | 433.01 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GRF COMPETEN -CIA 07/1987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 06/01/2010 | 389.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GRF COMPETEN -CIA 09/1987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 06/01/2010 | 745.31 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOLF PLACA MOK 9573 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000547. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 07/01/2010 | 112.00 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A SERVIDOR DESTA SECRETARIA POR PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DASAUDE E APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DOSUS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 22143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 07/01/2010 | 90.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO AUTOMATICO E MOTOR DE PARTIDA EM VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU€ÇO/REFORMA/AMPLIA€AO UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 08/01/2010 | 29190.00 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE BARRENTA, REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA TAPERA E REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE VARZEA COMPRIDA NO MUNICIPIO DEOLHO DAGUA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 000304. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 08/01/2010 | 600.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSO-RAS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 08/01/2010 | 2000.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNENCIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 007451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 08/01/2010 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 08/01/2010 | 7054.32 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 08/01/2010 | 1000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185 170 R14 DESTINADOS AO VEICULO BESTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004589. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 08/01/2010 | 299.00 | 08272299000145 | LIDER ELETRICOS-LINDEMBERGUE C. DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FOGAO 4B ESMALTEC BALDICO DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 08/01/2010 | 400.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSO-RAS DESTINADOS A ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 08/01/2010 | 230.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONALDE MUNICIPIOS - CNM RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2009 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 08/01/2010 | 230.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE JANEIRO/2010CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 10/01/2010 | 31905.48 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 11/01/2010 | 300.00 | 00000784241430 | BRUNO DA NOBREGA MORAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS CONCEDIDA AO SERVI-DOR BRUNO DA NOBREGA CARVALHO CONFORME PROPOSTA DE CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 11/01/2010 | 810.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RE-PAROS DE PREDIOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 001641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 11/01/2010 | 190.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DOCENTRO DE SAUDE DE OLHO DAGUA PARA O HOSPITALREGIONAL DE PATOS E HOSPITAL INFANTIL DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 11/01/2010 | 2200.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE MANUTENCAO SENDO DESTINADA AO TRATOR DESTA SECRETARIA CONFORMENOTA FISCAL N§ 051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 11/01/2010 | 298.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSINATURA DE COD 105780 JUNTO A ESTE JORNAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 139388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 12/01/2010 | 1400.00 | 00049134132449 | MARIA AVANIDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 12/01/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 12/01/2010 | 250.00 | 00073891088434 | JOAO MENINO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 12/01/2010 | 200.00 | 00053736400420 | ANTONIO MININO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 13/01/2010 | 49.46 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 15/01/2010 | 0.38 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 15/01/2010 | 1292.35 | 01371104000175 | FARMACIA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 002008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 15/01/2010 | 1000.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMPLETO NA CAIXA DE MARCHA DE TRATOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 15/01/2010 | 571.00 | 09192115000108 | DIGITTEC CENTRO DE INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTEN-CAO DE COMPUTADORES DO TELECENTRO E DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00033 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 16/01/2010 | 3180.00 | 08482529000109 | CBS - CONSTRUTORA BOM SUCESSO LTDA - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADA AO TRANSPORTE MATERIAL PARA A PAS -SAGEM MOLHADA DO SITIO MALHADA DO BOI NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 18/01/2010 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR ORA EMPENHADO PAA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE EXAMES REALIZADO EM PACIENTE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 050032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 19/01/2010 | 320.00 | 00005287615442 | JONATAS PEREIRA LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTOR, INJECAO ELETRONICA E FREIO NO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 010310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 19/01/2010 | 250.00 | 00009245232476 | MARIA AUXILIADORA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE FORA DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 19/01/2010 | 250.00 | 00010103330461 | FRANCIEUDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE E AQUISICAO DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTEMUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 19/01/2010 | 200.00 | 00009925954444 | IVONILDA ALEXANDRE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE FORA DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 19/01/2010 | 1220.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ESPACO DEDICADO EM SERVIDORES PARA HOSPEDA-GEM DE INFORMACOES. CONCEDER O DIREITO DE USODO SISTEMA DE SITE INTERATIVO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 6653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009 CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 19/01/2010 | 14922.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO AUTOMA-TICO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 20/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDA-DE ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 20/01/2010 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO - AMVAP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 20/01/2010 | 3700.00 | 07258878000170 | BAZAR DOS VENTILADORES - SANTANA & SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 SPLIT 12.000 BTUS 220 V DESTINADAS A SALAS PERTECENTE A ESTA SECRETARAIACONFORME NOTA FISCAL N§ 000243. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 20/01/2010 | 900.00 | 07258878000170 | BAZAR DOS VENTILADORES - SANTANA & SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE SPLIT EM PREDIO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 20/01/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 20/01/2010 | 1014.35 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO -TA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 21/01/2010 | 1000.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§ 010341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 21/01/2010 | 720.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE REVISAO NA REDUCAO DO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 22/01/2010 | 2200.00 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO A VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000591. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 22/01/2010 | 1900.00 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO A VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000590. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 22/01/2010 | 140.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 22/01/2010 | 60.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 25/01/2010 | 44.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 26/01/2010 | 3000.00 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO A VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000593. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 26/01/2010 | 6000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES DESTA SECRE-TARIA CONFORME NOTA FISCAL 001187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 26/01/2010 | 6000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001187. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 27/01/2010 | 1200.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE PUBLICIDADE COMO FORMA DE DIFUSAODOS TRABALHOS E SERVICOS DE ATIVIDADES DESEN-VOLVIDAS NO INTERIOR DA PREFEITURA REFERENTE DOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2009 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 27/01/2010 | 600.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE PUBLICIDADE COMO FORMA DE DIFUSAODOS TRABALHOS E SERVICOS DE ATIVIDADES DESEN-VOLVIDAS NO INTERIOR DA PREFEITURA REFERENTE DO MES SETEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 28/01/2010 | 1345.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDIEROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO EREPOSICAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA MMW 3553 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§001185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 28/01/2010 | 600.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 28/01/2010 | 601.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO MESDE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 28/01/2010 | 339.79 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO AFM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 28/01/2010 | 8.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 28/01/2010 | 576.75 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 29/01/2010 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO000916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 29/01/2010 | 1.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 29/01/2010 | 3327.96 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 29/01/2010 | 293.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEI-TA FEDERAL DEVIDO A DIVIDAS FISCAIS CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 29/01/2010 | 5185.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 29/01/2010 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 29/01/2010 | 360.00 | 00089357396420 | VERANICE NOBREGA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 29/01/2010 | 1200.00 | 10894311000103 | FUNERARIA SAO JOAO - ANTONIO F. DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERACIA DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 29/01/2010 | 2000.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SAO MIGUE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 06 ATUDADES DESTINADOS AOSEPUTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 29/01/2010 | 40040.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 29/01/2010 | 228.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CON-FORM NOTA FISCAL N§ 004626. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 29/01/2010 | 250.00 | 00040922197415 | CLINICOR - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 01 AVALIACAO CARDIOLOGICA COMECODOPLERCARDIOGRAMA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 29/01/2010 | 500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO. REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2009, DESTINADA A ESTA SE-CRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 29/01/2010 | 18938.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS DOS SERVIDORES DA EQUIPE DO PSF, AGENTES COMUNITARIOS E SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 29/01/2010 | 33554.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 29/01/2010 | 3505.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECREATIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 29/01/2010 | 480.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND. E COM. DE PRODUTOS DE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 003111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 29/01/2010 | 36596.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 29/01/2010 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO, ACOMPANHAMENTOS E MANUTENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 29/01/2010 | 1000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 011504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 29/01/2010 | 60.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS FEIXOS DE MOLA DO VEICULO ONIBUS PLACA MMW3553 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 29/01/2010 | 1410.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO ONIBUS PLACA MMW3553 DESTA SECRETARIA CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 29/01/2010 | 11588.89 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 29/01/2010 | 48393.87 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 29/01/2010 | 52.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO AUTOMA-TICO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 29/01/2010 | 50.00 | 09308966000165 | CARTORIO DINAMERICO WANDERLEY | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NOTORIAL PRESTADOS A ESTA EDILIDA-DE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 29/01/2010 | 500.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO, ACOMPANHAMENTO E MANU-TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2009, DESTINADO A ESTA SE -CRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 29/01/2010 | 137.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A PREDIOS ALUGADOS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 29/01/2010 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADAS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVOS AOS ME-SES 05/2009 E 08/2009 CONFORME NOTA FISCAL N§2351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 29/01/2010 | 66.30 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AOS MESES DE 01/2009E 05/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§2284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 29/01/2010 | 74.60 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AOS MESES DE 03/2009E 06/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§2281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 29/01/2010 | 65.89 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AOS MESES DE 04/2009E 07/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§2309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 29/01/2010 | 66.21 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AOS MESES DE 06/2009E 09/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§2426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 29/01/2010 | 42.13 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AOS MESES DE 10/2009E 11/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§2364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 29/01/2010 | 411.67 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO AOS MESES DE 09/2009E 12/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§2420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 29/01/2010 | 43.60 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILI-DADE NO MES DE JANEIRO/2010 CONFORME COMPRO -VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 29/01/2010 | 4236.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 31/01/2010 | 9494.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUND. ANOS FINAIS-EFETIVOS DURANTE O MESDE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 31/01/2010 | 3789.89 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 31/01/2010 | 2324.28 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 31/01/2010 | 64196.13 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO / 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 31/01/2010 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 31/01/2010 | 47393.87 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 31/01/2010 | 12369.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESJANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 31/01/2010 | 3060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 31/01/2010 | 5763.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 31/01/2010 | 3409.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/02/2010 | 200.00 | 00025123270434 | JOAO BOSCO MIRANDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/02/2010 | 2400.00 | 00018155308472 | GABRIEL CARVALHO CAMARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOLF ANO 2009 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO COM UTILIZACAO EX-CLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL N§ 05740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/02/2010 | 2400.00 | 00018155308472 | GABRIEL CARVALHO CAMARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOLF ANO 2009 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO COM UTILIZACAO EX-CLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 05741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/02/2010 | 800.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITODESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/02/2010 | 1300.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 05719 NO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/02/2010 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/02/2010 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FOLHADE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/02/2010 | 28.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/02/2010 | 207.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/02/2010 | 1125.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVAREGA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLO-GA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 05745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/02/2010 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 05744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/02/2010 | 4500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA DE GESTAO DA SAUDE (SUS) DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS N§ 05717, 05748 E 05747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/02/2010 | 500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAODA PRACA DJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/02/2010 | 50.00 | 00002856909493 | REGINALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA NO CARROCAO DE LIXO DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/02/2010 | 350.00 | 00079027318468 | GERALDO FURTADO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EMPELHEITA DE TAPA BURACOS DA ESTRADA DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/02/2010 | 320.00 | 00071419306472 | CIZENILDO FURTADO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALETAS PARA COLOCAR CANOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/02/2010 | 520.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS EM EQUIPA -MENTOS DESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/02/2010 | 350.00 | 00036531944404 | ANTONIO FELIX DA SIVLA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DE MEIOS FIOS DA BR QUE LIGA O TRIANGULO A CIDA-DE DE OLHO DAGUA CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 05807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/02/2010 | 550.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARA -GEM DE TERRAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIVOS N§ 05592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/02/2010 | 500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO SITIO BOI VACA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 05769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/02/2010 | 500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO SITIO BOI VACA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 05770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 01/02/2010 | 550.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE ARAGEM DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/02/2010 | 61841.14 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MO -LHADA NA COMUNIDADE MALHADA DO BOI ZONA RURALDO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000312. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/02/2010 | 200.00 | 00009445185404 | JOSE PAULO ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 5805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/02/2010 | 245.00 | 00001346957479 | FRANCISCO NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDEIRO REALIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/02/2010 | 6000.00 | 00000907137458 | LURDIGALDO BEZERRA AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA CONSTRUCAO DE MATA-BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/02/2010 | 1300.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOSDO PSF DE OLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 CONFORME NO-TA FISCAL N§ 05718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/02/2010 | 1300.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO DE COMPUTA-DORES DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/02/2010 | 1700.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF PARA O SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/02/2010 | 600.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/02/2010 | 1573.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO DESTINADAS A MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/02/2010 | 250.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000371. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 01/02/2010 | 400.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MARCIO DE MELO E S SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ANESTESICO DE UMA CIRURGIA REALIZADA EM PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 05767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/02/2010 | 210.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 05771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/02/2010 | 3500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DE OLHO DAGUA NO MESDE DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 05710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/02/2010 | 2500.00 | 00014110938449 | MANUEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/02/2010 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/02/2010 | 8000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS REA-LIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/02/2010 | 2600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS DE PATOS A OLHO DAGUA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/02/2010 | 240.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR POR VIAGEMCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/02/2010 | 530.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR POR VIAGEMCOM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECE-BER ATENDIMENTO MEDICO CONFORME PROPOSTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/02/2010 | 230.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR POR VIAGEMTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO CONFORME PROSPOSTA E CONCESSAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/02/2010 | 110.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR POR VIAGEMTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/02/2010 | 2153.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 05758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/02/2010 | 120.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/02/2010 | 770.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDOPESSOAS ENFERMAS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEI-RO NO MUNICIPIO DE PATOS-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/02/2010 | 1120.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDOA VACINA PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RU -RAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 01/02/2010 | 1100.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO POSTO DE SAUDE DE OLHO DAGUA PARAO HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO EM PATOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 01/02/2010 | 1503.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/02/2010 | 240.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO DO DISTRITO DO SOCORRO AO CENTRO DE SAUDE DE OLHO DAGUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/02/2010 | 520.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA DEGRADE EM HOMENAGEM A FESTA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA RAQUEL MI -NERVINO DE CARVALHO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/02/2010 | 900.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/02/2010 | 1100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR DE ARO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 04631 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/02/2010 | 900.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA 1113 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 04630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 01/02/2010 | 270.00 | 00002856909493 | REGINALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FABRICACAO DE JANELAS E PORTAS DESTINADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PRO-COPIO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/02/2010 | 360.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO CONCEICAO AO SITIO JUREMA NO PERIODODA TARDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/02/2010 | 900.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TOMAZ AO DISTRITO DO SOCORRO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 01/02/2010 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DO SITIO CURTUME A OLHO DAGUA NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/02/2010 | 900.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUREMA PARA OLHO DAGUA NO PERIO-DO DA TARDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/02/2010 | 1200.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOA BARRENTA PARA OLHO DAGUA NO PERIODODA NOITE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/02/2010 | 1200.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOA BARRENTA PARA OLHO DAGUA NO PERIODODA NOITE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/02/2010 | 240.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CURTUME PARA O SITIO LAGOA BAR -RENTA NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/02/2010 | 2200.00 | 00038178451115 | ANTONIO ROGERIO FERREIRA VIANA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DA BANDA VALEU O BOI DURANTE AS FESTIVIDADES DE CONCLUINTES DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/02/2010 | 1300.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PATO A OLHO DAGUA NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/02/2010 | 490.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE TODAS AS PORTAS DA ESCOLA JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/02/2010 | 1500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUREMA DOS MARIAS A OLHO DAGUA NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 5760 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR DA REDE MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/02/2010 | 49238.66 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DJALMA LEITE NA COMUNIDADE JUREMA E REFORMA E AM-PLIACAO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JULIO MI -NERVINO NA SEDE DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA-PBCONFORME NOTA FISCAL N§ 000305. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/02/2010 | 1300.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GARRA PARA O SITIO VARZEA CUMPRIDA NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/02/2010 | 1870.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO CONSOANTE PROCESSO LICI-TATORIO REGULARMENTE REALIZADO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 01/02/2010 | 945.00 | 00003530092886 | ADEMILDO JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORO DE PVC NA ESCOLAMUNICIPAL JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/02/2010 | 1500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/02/2010 | 1050.00 | 00027683117404 | JAIRO CARVALHO DIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONSISTENTE EM ALUGUEL DE SOM PARA FESTA DOS CONCLUINTES FORMANDO DAESCOLA RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO DO ANO DE2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§05813 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/02/2010 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ADVOCATICIOS JUNTO A ES-TA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/02/2010 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ADVOCATICIOS JUNTO A ES-TA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/02/2010 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE FEVE-REIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/02/2010 | 1000.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO CORSA DE COR PRESTA PLACA MNG4261/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 18 DO MESMO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 01/02/2010 | 2200.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FABRICACAO DE PLACAS E DE ADESIVOS DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/02/2010 | 632.00 | 00001058189840 | FRANCISCO FERREIRA CAJU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS QUE SE DESLOCAA CIDADE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 05799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/02/2010 | 207.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/02/2010 | 500.00 | 00042470595487 | DEMETRIO MARCIAL MARQUES DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SEVICOS N§ 05810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 02/02/2010 | 640.00 | 35582337000139 | HOTEL POUSO DAS AGUA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA A SERVIDO-RES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 010954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 02/02/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 03/02/2010 | 2691.57 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GRF COMPETEN -CIAS 09/1987 E 10/1987 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 03/02/2010 | 300.97 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, OLEO DO MOTOR E ES-TOPA PARA LIMPEZA DESTINADA A REVISAO DO VEI-CULO GOLF PLACA MOK9573 CONFORME NOTA FISCAL N§ 001894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 03/02/2010 | 79.03 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE OLEO E LIMPEZA DE BICOE BORBOLETA DO VEICULO GOLF PLACA MOK 9573 CONFORME NOTA FISCAL N§ 008549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 03/02/2010 | 190.00 | 00008663944438 | CICERA MARIA MARTINS ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMETERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 03/02/2010 | 80.00 | 00004669781464 | MARIA DO CARMO BATISTA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTI-NADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 03/02/2010 | 80.00 | 00005132411401 | MARIA DAS DORES SILVA MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRETE DE VEICULO PARA PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO CONFORMETERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 03/02/2010 | 150.00 | 00009245232476 | MARIA AUXILIADORA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE FORA DO MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 03/02/2010 | 160.00 | 00005376646459 | MARIA DA PAZ LIMEIRA DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMETERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 03/02/2010 | 170.00 | 00010350484422 | RICARDO CARPINA SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMETERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 03/02/2010 | 100.00 | 00002029519448 | MARIA AUXILIADORA SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMETERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 03/02/2010 | 250.00 | 00019994910841 | ANTONIO LEITAO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 03/02/2010 | 150.00 | 00005105068440 | MARLUCE FERREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMETERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 03/02/2010 | 46.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DE DEBI-TO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTA COMPANIA CONFORME TERMO DE DOACAO E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 03/02/2010 | 100.00 | 00005213173470 | ANA NATALICIA MEDEIROS SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMETERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 03/02/2010 | 180.00 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAG. B. DE CARVALHO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOSEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 03/02/2010 | 60.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES (ELETTROCARDIOGRAMA E RAIO X) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO CONFORME RECIBO N§ 02501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 04/02/2010 | 811.17 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN E ADITIVADA DESTINADA AS AMBULANCIAS(SAVEIRO PLACAS MNS 2328 E IPANEMA MMW 0328) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00660 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 04/02/2010 | 854.58 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOLF PLACA 9573 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 04/02/2010 | 2.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 08/02/2010 | 270.00 | 00014121204468 | MECANICA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO EM VEICULO DESTA SECRETARI CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 010504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 08/02/2010 | 990.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDIEROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E BATERIA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 001193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 08/02/2010 | 540.00 | 00033798729468 | JOSE ANCHIETA JOCA CABRAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNW8405 DESTA SECRETARIA CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 010502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 10/02/2010 | 200.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS FEIXOS DE MOLA DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 10/02/2010 | 510.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA 150 AH DESTINADO AVEICULO ONIBUS PLACA 1113 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 04648. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 10/02/2010 | 2000.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOONIBUS E MICRO ONIBUS DESTA SECRETARIA EDUCA-CAO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 007528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 10/02/2010 | 11588.89 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE FEVEREIR0/10CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 10/02/2010 | 218.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO AUTOMA-TICO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 10/02/2010 | 280.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BATEIRA MOURA MI60GD DESTINADA A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 004647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 10/02/2010 | 18938.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS DOS SERVIDORES DA EQUIPE DO PSF, AGENTES COMUNITARIOS E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 10/02/2010 | 19951.02 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 10/02/2010 | 18535.44 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 10/02/2010 | 2896.55 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 11/02/2010 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUSPENSAO E FREIOS EM VEICULO LOCADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 11/02/2010 | 0.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 11/02/2010 | 504.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 11/02/2010 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 11/02/2010 | 1175.64 | 00009442030434 | NICODEMUS CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO CONFORME TERMOS DE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 11/02/2010 | 2000.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SAO MIGUE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 05 ATUDADES DESTINADOS AOSEPUTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 11/02/2010 | 1000.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NO -TA FISCAL N§ 000398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE PESSOAL PROFISSIONAL DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 11/02/2010 | 420.00 | 00076946401891 | AUTO MEC. SAO JOAO-JOAO BATISTA BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SUSPENSAO E NO CABECOTE DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DESTA SECRETA -RIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 00017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 11/02/2010 | 1500.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 11/02/2010 | 810.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000012 E TERMOSDE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 11/02/2010 | 1320.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§ 010562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 11/02/2010 | 2200.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE MANUTENCAO SENDO DESTINADA AO TRATOR DESTA SECRETARIA CONFORMENOTA FISCAL N§ 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 11/02/2010 | 720.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 11/02/2010 | 720.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS PARA IMPRESSO-RAS DESTINADOS A ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 11/02/2010 | 280.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGEM E MANUTEN-CAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 11/02/2010 | 161.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO D20 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 11/02/2010 | 2000.00 | 03652687000138 | LEONIO ALMEIDA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTI-NADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 11/02/2010 | 2000.00 | 03652687000138 | LEONIO ALMEIDA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTI-NADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 11/02/2010 | 1645.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE ARAUJO MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 (QUARENTA E SETE) BOTI-JOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PU-BLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 11/02/2010 | 2065.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIALDESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 11/02/2010 | 3000.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 12/02/2010 | 2000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 011550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 12/02/2010 | 7000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MNW8408 E MNW355 DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 001189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 12/02/2010 | 17986.87 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 12/02/2010 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 12/02/2010 | 2000.00 | 04132405000134 | PERSIANAS HANNA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE GRANITO CINZA CO-RUMBA EXTRAIDO NA NATUREZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 002294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 12/02/2010 | 450.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DE TRATOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 002220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 12/02/2010 | 1409.65 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 003126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 12/02/2010 | 1500.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA EM NOSSO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SER -VICOS N§ 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 12/02/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 12/02/2010 | 512.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 12/02/2010 | 435.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 12/02/2010 | 537.07 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 15/02/2010 | 1411.20 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PERFIL FORRO PVC 20 CM 6M DESTINADO PARA ESCOLA JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 006566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT. CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE E DO CONSELHO TUTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 17/02/2010 | 840.00 | 40980187000232 | KAUKULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ESTANTE E ESTRUTURA LOGARINA PLAXMATAL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 005420. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 18/02/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 18/02/2010 | 230.00 | 00005287615442 | JONATAS PEREIRA LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRESTADOS DE SUSPENSAO E MOTOR DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 010613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 19/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDA-DE ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 19/02/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 19/02/2010 | 404.50 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATORDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00889 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 19/02/2010 | 200.00 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 19/02/2010 | 3060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM CONFORMEEXECUCAO DE SENTENCA REQUERIDA EM NOME DE MA-RIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 19/02/2010 | 3060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM CONFORMEEXECUCAO DE SENTENCA REQUERIDA EM NOME DE MA-RIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 19/02/2010 | 3060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM CONFORMEEXECUCAO DE SENTENCA REQUERIDA EM NOME DE MA-RIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 19/02/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 19/02/2010 | 290.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 19/02/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 19/02/2010 | 50.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 22/02/2010 | 80.00 | 00000869371460 | WELSSON MARINHO HENRIQUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TORNEIRO REALIZADO EM TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 010672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 23/02/2010 | 45.36 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 23/02/2010 | 1500.00 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOLF LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000602 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 23/02/2010 | 119.50 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ES-COLA JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 003143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 23/02/2010 | 176.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR ORA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO D20 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 23/02/2010 | 70.00 | 00000869371460 | WELSSON MARINHO HENRIQUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TORNEIRO EM PECA DE VEICULO D20 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 010673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 23/02/2010 | 4523.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 25/02/2010 | 485.23 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DILIGENCIA DO PODER JUDICIARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 25/02/2010 | 230.10 | 41154238000159 | BETO PEZAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCO-LA JULIO MINERVINO CONFORME NOTA FISCAL N§ 007773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 25/02/2010 | 644.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A ESCOLA JULIO MINERVINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 006105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 25/02/2010 | 100.00 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCO-LA JULIO MINERVINO DE CARVALHO DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 25/02/2010 | 574.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA MOURA 95 TE OLEO LUBRAX EXTRA TURBO E COXIM ESCAPE DO VEICULO D20 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 004664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 25/02/2010 | 1885.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01 PNEUS DESTINADOS A VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 004663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 25/02/2010 | 1472.10 | 41154238000159 | BETO PEZAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CO-MUNIDADE RIACHO DO MEIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 007774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 26/02/2010 | 36528.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 26/02/2010 | 3505.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECREATIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 26/02/2010 | 650.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DA TRA-CAO DIANTEIRA DO TRATOR FORD DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 26/02/2010 | 33554.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 26/02/2010 | 280.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUSPENSAO E FREIOS, ALINHAMENTOE BALANCEAMENT E CAMBAGEM EM VEICULO AMBULAN-CIA SAVEIRO MNS 2328 DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 26/02/2010 | 300.00 | 00064648753453 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORA POR VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOL -VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 26/02/2010 | 36050.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 26/02/2010 | 12369.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESFEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 26/02/2010 | 3060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 26/02/2010 | 5763.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 26/02/2010 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 26/02/2010 | 5185.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 26/02/2010 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 26/02/2010 | 295.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEI-TA FEDERAL DEVIDO A DIVIDAS FISCAIS CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 26/02/2010 | 1.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 26/02/2010 | 876.35 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 26/02/2010 | 295.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEI-TA FEDERAL DEVIDO A DIVIDAS FISCAIS CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 26/02/2010 | 447.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 26/02/2010 | 200.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA DURANTE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 26/02/2010 | 300.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA DURANTE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 26/02/2010 | 3409.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 26/02/2010 | 200.00 | 00099186659472 | SONIA MARIA LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CERENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMETERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 26/02/2010 | 224.00 | 00095103589400 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 26/02/2010 | 150.00 | 00006959800412 | MARIA APARECIDA VALDEVINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 26/02/2010 | 47434.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 26/02/2010 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 26/02/2010 | 9494.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUND. ANOS FINAIS-EFETIVOS DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 26/02/2010 | 3789.89 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 26/02/2010 | 2324.28 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 26/02/2010 | 1000.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR ORA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO ONIBUS PLACA DESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 26/02/2010 | 5000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MNW8408 E MNW355 DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 001190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 26/02/2010 | 64306.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 26/02/2010 | 800.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 26/02/2010 | 4236.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 26/02/2010 | 5000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§ 001190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/03/2010 | 80.00 | 00003200283483 | VANOILTON DE CARVALHO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA IZIDRO ALMEIDA COSTA NESTE MUNICIPIO CONFORM NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/03/2010 | 160.00 | 00096505800425 | ALUIZIO FERNANDES BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALI-ZADO A RUA IZIDRO ALMEIDA COSTA NESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05849 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/03/2010 | 80.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA IZIDRO ALMEIDA COSTA NESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 01/03/2010 | 400.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRODE ALMEIDA COSTA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 01/03/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE POLITICAS E NEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 01/03/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E NO SITE POLITICAS E NEGOCIOS.COM.BR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/03/2010 | 100.00 | 00032499825472 | MANOEL LEITE DE SOUZA I | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUANA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LEITE SOBRINHO NO SITIO CABECA DO BOI CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/03/2010 | 400.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA S/N, DESTINADO A SEDEDA BANDA FILARMONICA JOAO MINERVINO DE CARVA-LHO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 5829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/03/2010 | 300.00 | 00007833586447 | EDNAELSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREI-RO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA IZABEL AME-LIA LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§5853 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/03/2010 | 200.00 | 00036531944404 | ANTONIO FELIX DA SIVLA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA IZABEL AMELIA LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/03/2010 | 300.00 | 00005454041424 | ANTONIO ROMAO G COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA IZABEL AMELIA NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 05858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/03/2010 | 300.00 | 00006667630460 | CICERO DIAS LEITE FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRO-FESSOR FELIZARDO ARAUJO NESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/03/2010 | 520.00 | 00025123270434 | JOAO BOSCO MIRANDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA IZABEL AMELIA LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/03/2010 | 160.00 | 00005037739489 | ADENILTON MIRANDA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA IZABEL AMELIA LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/03/2010 | 440.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDOPROFESSORES DA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORROPARA CURSO DE CAPACITACAO NESTE MUNICIPIO DU-RANTE OS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE JANEIRO/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/03/2010 | 440.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDOPROFESSORES DA LOCALIDADE DISTRITO DO SOCORROPARA CURSO DE CAPACITACAO NESTE MUNICIPIO DU-RANTE OS DIAS 25, 26, 27 E 28 DE JANEIRO/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/03/2010 | 910.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO GARRA PARA ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICI -PIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 NO PERIODODA TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/03/2010 | 1020.00 | 00075282739453 | MARIA EULINA DE MORAIS SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO LAGOA BARRENTA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA NOITE DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/03/2010 | 840.00 | 00075282739453 | MARIA EULINA DE MORAIS SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO LAGOA BARRENTA PARA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/03/2010 | 252.00 | 00064921778434 | DJACILONCO GABRIEL DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO CONCEICAO AO SITIO JUREMA EM UMA MO-TO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§5793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/03/2010 | 700.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO SITIO BOM SUCESSO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2009 NO PERIODO DA TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/03/2010 | 630.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAR NOS SITIO MUZELO E JUREMA NESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§05791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/03/2010 | 1050.00 | 00007211690402 | JOSE JACIEL ELIAS DA SILVA | VALRO ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO SITIO JUREMA DOS MARIAS PARA ESCOLA NA SE-DE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/03/2010 | 168.00 | 00000880380179 | JOAO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO CURTUME PARA O SITIO LAGOA BARRENTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/03/2010 | 630.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR ORA EMPEMHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO TOMAZ PARA O DISTRITO DO SOCORRO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 01/03/2010 | 1350.00 | 00009665023888 | EDMILSON LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE CARTEIRAS DA ESCOLAJULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N§ 05847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 01/03/2010 | 260.00 | 00075326086468 | EUSINADO CASSIANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE 03 MIMEOGRAFOS E 01MAQUINA DATILOGRAFA PERTENCENTES A ESCOLAS E A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 01/03/2010 | 480.00 | 00014281354808 | EDIVANILDO FURTADO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PREDIO DAESCOLA FELIZARDO ARAUJO LOCALIZADO NA COMUNI-DADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 01/03/2010 | 1411.20 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PERFIL FORRO PVC 20 CM 6M DESTINADO PARA ESCOLA JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 006566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 01/03/2010 | 950.00 | 00003530092886 | ADEMILDO JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORO DE PVC NA ESCOLAMUNICIPAL JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 01/03/2010 | 500.00 | 00061781061491 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CACAMBADE AREIA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 05866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 01/03/2010 | 1400.00 | 00049134132449 | MARIA AVANIDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010,NOTA FISCAL DE SERVICOS N§05867 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 01/03/2010 | 910.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESNO PERIODO DA TARDE DO SITIO PATO PARA ESCOLANA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/03/2010 | 250.00 | 00003758625440 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/03/2010 | 250.00 | 00005269345498 | RITA DE CASSIA FIRMINO NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 05814 NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2010 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/03/2010 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2010 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 05783 NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/03/2010 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00003789016489 | CLAUDIA DIAS TIMOTEO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDI-CA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA AO RIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05871 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 01/03/2010 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 01/03/2010 | 957.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARADESENVOLVER ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 011663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 01/03/2010 | 1125.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVAREGA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLO-GA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS N§ 05781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00014110938449 | MANUEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA EQUI-PE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/03/2010 | 2172.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 05835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/03/2010 | 2280.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL N§ 05836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA DE ATENCAO BASICA (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 5817 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA DE ATENCAO BASICA (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 5818 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/03/2010 | 1460.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFIS-SIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ATENCAO BASICA) DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 01/03/2010 | 3000.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFIS-SIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ATENCAO BASICA) DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 01/03/2010 | 172.62 | 00004060175498 | GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 01/03/2010 | 172.62 | 00002673322469 | JOSE LEITE NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 01/03/2010 | 172.62 | 00014121441400 | SEVERINO LEITE DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/03/2010 | 1300.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE OLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL N§ 05845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/03/2010 | 600.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPI -TAO JUVENCIO TOLENTINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS DURANTE OS MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 05844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/03/2010 | 120.00 | 00008614463480 | ANTONIO LIMEIRA DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPELHEITA NO ROCO DASEDE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/03/2010 | 160.00 | 00005381953801 | JOAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEDE DA FARMACIA BASICA LOCALIZADA A RUA IZIDRO ALMEIDA COSTA NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/03/2010 | 200.00 | 00002791602402 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSA DE DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTI-CIPAR DE CURSO BASICO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DE DSAUDE EM ATENCAO BASICA DURANTE OSDIAS 15, 16, 17 E 18 MARCO DE 2010 CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 01/03/2010 | 415.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2010 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 05826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 01/03/2010 | 200.00 | 00053736400420 | ANTONIO MININO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EMPELHEITA NO ROCO DOPOSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 01/03/2010 | 66.00 | 00051906384487 | JOSE JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO DO MEIO A CIDADE DE PATOS COMO TAMBEM DO SITIO RIACHO DO MEIO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 05864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 01/03/2010 | 5400.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/03/2010 | 500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05839 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/03/2010 | 250.00 | 00009445185404 | JOSE PAULO ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/03/2010 | 400.00 | 00001346957479 | FRANCISCO NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDEIRO REALIZADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/03/2010 | 500.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACASDJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/03/2010 | 320.00 | 00036531944404 | ANTONIO FELIX DA SIVLA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE MEIO-FIODA BR QUE LIGA A LOCALIDADE TRIANGULO A CIDA-DE DE OLHO DAGUA CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 05841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/03/2010 | 300.00 | 00096604468453 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EMPELHEITA DE ROCO DABR QUE LIGA O TRIANGULO A CIDADE OLHO DAGUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 05838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00061781061491 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CACAMBADE CASCALHO DO SITIO CEDRO A ESTRADA RURAL DOTRECHO DO CORREDOR DO SITIO PEDRA DAGUA CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 02/03/2010 | 1885.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 01 PNEUS DESTINADOS A VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 004677. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 02/03/2010 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 02/03/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 02/03/2010 | 140.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE RESMAS DE PAPEL A4 REPORT DES-TINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 006867. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 03/03/2010 | 250.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 03/03/2010 | 879.49 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADAS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVOS AOS ME-SES 07/2009, 08/2009 E JANEIRO/2010 CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 003437, 002314 E 002356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 03/03/2010 | 181.28 | 09288127000122 | CARTORIO EDVALDO LEITE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRAL DE AUTENTICACAO, ESTATUTO A ATAS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 03/03/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEDE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 03/03/2010 | 33.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 03/03/2010 | 420.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESTANTES DE ACO DESTINADAS A SE -CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 004714. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 03/03/2010 | 300.00 | 00002836909412 | LUZIA ARAUJO DOS SANTOS MORAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 03/03/2010 | 280.00 | 00096504102449 | MARIA GORETE LACERDA DE SOUZA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 03/03/2010 | 55.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA PECAS DIRECAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA 2328 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 03/03/2010 | 430.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS R13 F570, BUDIA BARRA DIRECAO, KIT ESTABILIZADOR E CO -XIM ESCAPE DESTINADO PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA MNS 2328 CONFORME NOTA FISCAL N§ 004679 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 04/03/2010 | 1440.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDIEROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOSAO VEICULO D20 PLACA MNA8850 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 04/03/2010 | 970.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDIEROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E BOLETES DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA MMW 3553 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 05/03/2010 | 300.00 | 00005503765427 | LUCIVANIA VICENTE PEREIRA MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 05/03/2010 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITODESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 08/03/2010 | 112.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA STA. FRANCISCA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 001860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 08/03/2010 | 360.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO D20 PLACA MNK 8850 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 002989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 09/03/2010 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICAL DE TP N§ 01/10 EDICAO 03/02/10 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 111544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 09/03/2010 | 1620.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATORDESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§07584 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 09/03/2010 | 1070.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 2115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 10/03/2010 | 2500.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS JUNTO AO TRA-TOR MASSEY FERGUSSUN DESTA SECRETARIA CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 10/03/2010 | 19587.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS DOS SERVIDORES DA EQUIPE DO PSF, AGENTES COMUNITARIOS, SECRETARIA DE SAUDE E DE A-GENTE DE COMBATE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 10/03/2010 | 1584.15 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 10/03/2010 | 34877.51 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 10/03/2010 | 2470.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE VA -RIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 10/03/2010 | 3000.00 | 24499337000153 | ORTOTEC | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROTESE TRANSFEMURAL (MID) PA-RA O PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE FEVEREIR0/10CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 10/03/2010 | 769.00 | 04060959000173 | IMPORTADAO DAS NOVIDADES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA PREFEITURA CONFORME NOTAS FISCAIS N§002141, 002142, 002143 E 002144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 10/03/2010 | 7716.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 10/03/2010 | 18000.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 10/03/2010 | 10603.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE APOIODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 10/03/2010 | 10603.86 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE APOIODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 11/03/2010 | 101.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAA IMOVEIS DESTA SECRETARIA CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 11/03/2010 | 0.18 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 12/03/2010 | 2714.14 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GRF COMPETEN -CIAS 10/1987 E 11/1987 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 12/03/2010 | 300.00 | 00095341790430 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 12/03/2010 | 300.00 | 00009530939485 | MARIA JOSE LIMEIRA DE JESUS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 12/03/2010 | 600.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 12/03/2010 | 500.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MA-TERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 12/03/2010 | 531.96 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS NOTORIAL DE ESCRITURA COM VAL. DECLARADO (IMOBILIARIO) DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 13/03/2010 | 60.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000941 E TERMO DE DOACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 15/03/2010 | 3443.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 15/03/2010 | 1840.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/55 R16 PIRELLI DESTINADO AO VEICULO GOLF PLACA MOK 9573, CONFORME NOTA FISCAL N§ 04697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 15/03/2010 | 1950.00 | 00048671886468 | A-R DIESEL AELSON RODRIGUES COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETO-RES DO VEICULO D20 DE PLACA MMN 2848 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 15/03/2010 | 1557.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAL N§ 000040 E 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 15/03/2010 | 100.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MA-NUNTENCAO DE FOGOES DAS ESCOLAS PUBLICAS CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 16/03/2010 | 3684.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEDE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2010 CONFOME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 16/03/2010 | 500.00 | 00012817071808 | SEVERINO LEITE MINERVINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTE MUNI-CIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA EN-TREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO CADUNI-CO NA CIDADE JOAO PESSOA CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 17/03/2010 | 300.00 | 00002143679408 | MARLENE PROCOPIO DE ARAUJO LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 17/03/2010 | 300.00 | 00046712437415 | SEBASTIAO PEREIRA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 17/03/2010 | 1500.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR ORA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO ONIBUS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 17/03/2010 | 540.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS FEIXOS DE MOLA DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 18/03/2010 | 1000.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIALDESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 19/03/2010 | 10000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUSPLACAS MNW8408, MNW355 E MNC5564 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 19/03/2010 | 20000.00 | 07258878000170 | BAZAR DOS VENTILADORES - SANTANA & SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 SPLIT 24.000 KBTUS 220V DESTINADAS PARA A ESCOLA JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000251. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDA-DE ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 19/03/2010 | 332.24 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 19/03/2010 | 500.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DA D20 CABINE DUPLA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 011022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 19/03/2010 | 166.00 | 05024826000104 | BAMBINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS CONFECCAO DEENXOVAIS COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS PA-RA DISTRIBUIR ENTRE ELAS CONFORME NOTA FISCALN§ 003657. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 19/03/2010 | 223.50 | 08014282000198 | RAFAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINANDO A CONFECCAO DE ENXOVAIS COM O GRUPO DE GESTANTE DO CRAS PARA DISTRIBUICAO ENTRE ELAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 19/03/2010 | 245.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A CONFECCAO DE ENXOVAIS COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS PARA DISTRIBUICAO ENTRE ELAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 001344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 20/03/2010 | 1000.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS JUNTO AO TRA-TOR FORD DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 20/03/2010 | 3060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM CONFORMEEXECUCAO DE ACAO DE COBRANCA REQUERIDA POR MARIA DE FATIMA PEREIRA ANDRADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 20/03/2010 | 2790.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM CONFORMEREFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS POR ACAO DE COBRANCA MOVIDA POR JUVENAL FERREIRA DA SILVA CONFORME ALVARA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 22/03/2010 | 46.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 22/03/2010 | 310.00 | 06331643000102 | UNIGLASS AUTO VIDROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A AMBULANCIASDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01862 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 22/03/2010 | 130.00 | 06331643000102 | UNIGLASS AUTO VIDROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIA DESTINADO AO VEICULO MI -CRONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALN§ 001862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 22/03/2010 | 1634.00 | 10375837000179 | SERRALHARIA SAO JORGE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRADES E PORTAS DESTINADA PARA A ESCOLA JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 23/03/2010 | 13477.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO AUTOMA-TICO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 24/03/2010 | 260.00 | 00008663944438 | CICERA MARIA MARTINS ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMETERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 29/03/2010 | 89.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GRF COMPETEN -CIAS 11/1987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 30/03/2010 | 1101.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 30/03/2010 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARCO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 30/03/2010 | 32.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 30/03/2010 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 30/03/2010 | 995.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 30/03/2010 | 594.00 | 00051906384487 | JOSE JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO DO MEIO A CIDADE DE PATOS COMO TAMBEM DO SITIO RIACHO DO MEIO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 05864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 30/03/2010 | 1114.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000380, 00381E 000383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 30/03/2010 | 651.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICAL DE TP N§ 02, 03E 04/2010 EDICAO 10/03/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 112533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 30/03/2010 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE MARCODE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 30/03/2010 | 1095.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ESPACO DEDICADO EM SERVIDORES PARA HOSPEDA-GEM DE INFORMACOES. CONCEDER O DIREITO DE USODO SISTEMA DE SITE INTERATIVO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO _____ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 30/03/2010 | 450.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 30/03/2010 | 886.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO D20 PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000377 E 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 30/03/2010 | 40.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 31/03/2010 | 2000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DESTINADO AVEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 04730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 31/03/2010 | 48024.27 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 31/03/2010 | 62294.89 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 31/03/2010 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 31/03/2010 | 3789.89 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 31/03/2010 | 2098.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 31/03/2010 | 9463.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUND. ANOS FINAIS-EFETIVOS DURANTE O MESDE MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 31/03/2010 | 4236.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VENCIMENTOS DO MEMBROS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 31/03/2010 | 650.00 | 00001058189840 | FRANCISCO FERREIRA CAJU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS QUE SE DESLOCAA CIDADE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 011167 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 31/03/2010 | 33599.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 31/03/2010 | 950.00 | 00005287615442 | JONATAS PEREIRA LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRESTADOS DE MECANICA DA AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 011168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 31/03/2010 | 3505.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECREATIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 31/03/2010 | 36562.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 31/03/2010 | 5763.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA ATEN€ÇO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 31/03/2010 | 28782.00 | 35715234000108 | FIORE VEICOLO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) AUTOMOVEL UNO MILLE WAY ECON 4P 05 PAS DESTINADO A ESTA SECRETA -RIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 00039551. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 31/03/2010 | 40050.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 31/03/2010 | 12369.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESMARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 31/03/2010 | 3060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 31/03/2010 | 1.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 31/03/2010 | 296.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEI-TA FEDERAL DEVIDO A DIVIDAS FISCAIS CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 31/03/2010 | 5185.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 31/03/2010 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 31/03/2010 | 1750.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES OCULARESDESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 000134 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 31/03/2010 | 300.00 | 00005440830405 | ANTONIO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 31/03/2010 | 3409.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 01/04/2010 | 2500.00 | 00003789016489 | CLAUDIA DIAS TIMOTEO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDI-CA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 01/04/2010 | 2400.00 | 00018155308472 | GABRIEL CARVALHO CAMARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOLF ANO 2009 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO COM UTILIZACAO EX-CLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL N§ 05904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 01/04/2010 | 2400.00 | 00018155308472 | GABRIEL CARVALHO CAMARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOLF ANO 2009 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO COM UTILIZACAO EX-CLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL N§ 05903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 01/04/2010 | 762.72 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOLF PLACA MOK 9573 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000700 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 01/04/2010 | 689.88 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOLF PLACA MOK 9573 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000688 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00007218699472 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HONORARIOS ADVOCATI-CIOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 01/04/2010 | 300.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENT DO POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05895 DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 01/04/2010 | 3500.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE PLANTOES EX -TRAS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§5888DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 01/04/2010 | 330.00 | 00051906384487 | JOSE JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO DO MEIO A CIDADE DE PATOS, AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E ACIDADE DE PIANCO CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 05927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 01/04/2010 | 160.00 | 00089362608472 | JOSE NILDO PEREIRA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CA -RENTES DO DISTRITO DO SOCORRO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 05931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 01/04/2010 | 60.00 | 00051901153487 | JOSE ARAUJO DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DO SITIO RIACHO DO MEIO AO CENTRO DE SAUDE DE OLHO DAGUA CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SRVICOS N§ 05930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 01/04/2010 | 4800.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 01/04/2010 | 767.87 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN E ADITIVADA DESTINADA AS AMBULANCIAS(SAVEIRO PLACAS MNS 2328 E IPANEMA MMW 0328) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00699 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 01/04/2010 | 777.77 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN E ADITIVADA DESTINADA AS AMBULANCIAS(SAVEIRO PLACAS MNS 2328 E IPANEMA MMW 0328) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00687 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 01/04/2010 | 1316.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARESDO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 01/04/2010 | 2455.00 | 00000082425426 | LUZIA GONCALVES LEITE NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF PARA O SITIO RIACHO DO MEIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 01/04/2010 | 2250.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO SITIO PEDRA DAGUA NESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE JOAO PESSOA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 05945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 01/04/2010 | 2902.67 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 01/04/2010 | 2500.00 | 00014110938449 | MANUEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA EQUI-PE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE MARCO/2010 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 05878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 01/04/2010 | 1586.00 | 00039599280415 | CICERO ARAUJO DE LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05877. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 01/04/2010 | 1400.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE DE MES DE DEZEMBRO/2009 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE DE MES DE JANEIRO/2010 CONFORNOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 01/04/2010 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE MARCO/2010 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 05880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 01/04/2010 | 1125.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVAREGA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLO-GA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE MARCO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 01/04/2010 | 500.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFINISTA DO CRAS NESTE NUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 01/04/2010 | 1500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE ESTRADA EQUI-VALENTE A 10 KM DO SITIO GARRA AO SITIO VAR -ZEA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO DEDE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MARCO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACASDJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DU-RANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 01/04/2010 | 500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO SITIO BOI VACA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 01/04/2010 | 500.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05894 DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 01/04/2010 | 400.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRODE ALMEIDA COSTA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/04/2010 | 550.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY JUNTA A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/04/2010 | 550.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY JUNTA A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 01/04/2010 | 550.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY JUNTA A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MARCO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 01/04/2010 | 1600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 01/04/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MES DE ABRIL/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 01/04/2010 | 550.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE MOTO BOY JUNTO A ESTASECRETARIA DURANTE O MES FEVEREIRO/2010 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 01/04/2010 | 550.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE MOTO BOY JUNTO A ESTASECRETARIA DURANTE O MES MARCO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 01/04/2010 | 550.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE MOTO BOY JUNTO A ESTASECRETARIA DURANTE O MES JANEIRO/2010 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE ABRILDE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2010 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 01/04/2010 | 1600.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 05924 NO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A CONTADO-RA PARA O TCE E COM TESOUREIRO PARA CIDADE JOAO PESSOA PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 05942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 01/04/2010 | 600.00 | 00004740314460 | FERNANDO JOSE TOMAZ PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA LEITE LOCALIZADA NO SITIO JUREMA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 05908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 01/04/2010 | 180.00 | 00037405543472 | ERIVALDO TIBURTINO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO REALIZADO NA SEDE DE INFORMATICA LOCALIZA NA ESCOLA DO SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 01/04/2010 | 150.00 | 00032499825472 | MANOEL LEITE DE SOUZA I | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUANA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LEITE SOBRINHO NO SITIO CABECA DO BOI CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 01/04/2010 | 420.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR ORA EMPEMHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESNO PERIODO DA TARDE DAS LOCALIDADES BALSAMO, CATOLE, FORMOSA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 01/04/2010 | 1320.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR ORA EMPEMHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIO BALSAMO, CATOLE, FORMOSA PARA O DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 01/04/2010 | 1430.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO E CABECA BRANCA PARA A SEDE, NO PERIODO DA TAR-DURANTE O MES DE MARCO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 01/04/2010 | 900.00 | 00002856909493 | REGINALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FABRICACAO DE JANELAS E PORTAS DESTINADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PRO-COPIO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO E REFORMA DE PORTAS NA ESCOLA ANTONIO BANDEI-RA NA LOCALIDADE TOMAZ CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 01/04/2010 | 540.00 | 00010340334410 | JOAO BATISTA HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA LEITE LOCALIZADA NO SITIO JUREMA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/04/2010 | 480.00 | 00037995294468 | JOAO TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIROS REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA LEITE LOCALIZADO NO SITIO JUREMA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 05910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 01/04/2010 | 325.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO E CABECA BRANCA PARA A SEDE, NO PERIODO DA TAR-DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 05901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 01/04/2010 | 350.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DO SITIO JUREMA, MUZELO DE CIMA E MUZELO DE BAI-XO PARA A SEDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 5918 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 01/04/2010 | 525.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO JUREMA DOS MARIASMALHADA GRANDE, GROTAO E CAJAZEIRAS PARA A SEDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 01/04/2010 | 1440.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DAS SE -GUINTES LOCALIDADES SITIO GARRA, CAJAZEIRINHAVARZEA COMPRIDA PARA A SEDE DURANTE O MES DE MARCO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIVOS N§ 05916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 01/04/2010 | 350.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DAS SE -GUINTES LOCALIDADES SITIO GARRA, CAJAZEIRINHAVARZEA COMPRIDA PARA A SEDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 05915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 01/04/2010 | 650.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DAS SE -GUINTES LOCALIDADES SITIO GARRA, CAJAZEIRINHAA VARZEA COMPRIDA DURANTE O MES DE MARCO/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 01/04/2010 | 1650.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO JUREMA DOS MARIASMALHADA GRANDE, GROTAO E CAJAZEIRAS PARA A SEDE, DURANTE O MES DE MARCO/2010 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 05912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 01/04/2010 | 300.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO CURTUME, BOM SU -CESSO, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 01/04/2010 | 1100.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DO SITIO JUREMA, MUZELO DE CIMA E MUZELO DE BAI-XO PARA A SEDE, DURANTE O MES DE MARCO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 5919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 01/04/2010 | 210.00 | 00049134205420 | JOSE TOLENTINO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DA LOCA-LIDADE SITIO CONCEICAO PARA SITIO JUREMA NES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 01/04/2010 | 660.00 | 00049134205420 | JOSE TOLENTINO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DA LOCA-LIDADE SITIO CONCEICAO PARA SITIO JUREMA NES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2010 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 05920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 01/04/2010 | 1650.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO CURTUME, BOM SU -CESSO, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2010 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 01/04/2010 | 1870.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO CONSOANTE PROCESSO LICI-TATORIO REGULARMENTE REALIZADO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 05889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 01/04/2010 | 418.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA DA LOCALIDADE SITIO RIACHO DO MACHADO PARA ESCO-LA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 01/04/2010 | 133.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA DA LOCALIDADE SITIO RIACHO DO MACHADO PARA ESCO-LA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 05928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 01/04/2010 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE MAR€O/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 01/04/2010 | 900.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 01/04/2010 | 700.00 | 00008706182453 | CARMEM CARVALHO VERAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PARA A SEDE NES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 01/04/2010 | 2200.00 | 00008706182453 | CARMEM CARVALHO VERAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PARA A SEDE NES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE MARCO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 01/04/2010 | 350.00 | 00008706182453 | CARMEM CARVALHO VERAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PARA A SEDE NES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE MARCO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 01/04/2010 | 1935.00 | 00049134132449 | MARIA AVANIDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CON -FORME PROCESSO LICITATORIO REGULARMENTE REALIZADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 05/04/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 05/04/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 05/04/2010 | 164.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 05/04/2010 | 281.46 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DILIGENCIA DO PODER JUDICIARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 05/04/2010 | 197.71 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DILIGENCIA DO PODER JUDICIARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 06/04/2010 | 1060.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A REPOSI -CAO DO VEICULO D20 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 007672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 06/04/2010 | 620.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST DE PECAS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEVEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 2154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 06/04/2010 | 4800.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO -TA FISCAL 000474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 06/04/2010 | 800.00 | 08824802000128 | SABINO CONSTRUCOES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXA DAGUA 3.000 LT PARA AUNIDADE DE SAUDE PAULO ARAUJO NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO PARA VIABILIZAR ATENDIMENTO DAEQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA (SAUDE BUCAL) CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 07/04/2010 | 1378.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NO -TA FISCAL N§ 000483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 07/04/2010 | 2379.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NO -TA FISCAL N§ 000481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 07/04/2010 | 1401.60 | 01988925000155 | CORE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NO -TA FISCAL N§ 000482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 08/04/2010 | 3000.00 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO A VEICULOS AMBULANCIAS IPANEMA E SAVEIRO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000630. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 09/04/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE MARCO/2010 CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 09/04/2010 | 2065.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 09/04/2010 | 36639.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 09/04/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 09/04/2010 | 221.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 09/04/2010 | 1496.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM EM FAVORDE MARIA DE LOURDES V LIMA CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 10/04/2010 | 4212.82 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE VA -RIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 10/04/2010 | 28503.22 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DE SECRETARIA DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 10/04/2010 | 19597.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA EQUIPE DO PSF, AGENTES COMUNITARIOS, SECRETARIA DE SAUDE E DE A-GENTE DE COMBATE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 12/04/2010 | 800.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICA -CAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 000096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 12/04/2010 | 300.00 | 00005760161440 | MARIA JOVELINA LIMA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 12/04/2010 | 820.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 12/04/2010 | 325.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MI-CROONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 12/04/2010 | 2000.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOONIBUS DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 007594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 12/04/2010 | 250.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA DURANTE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 12/04/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 13/04/2010 | 49.14 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 13/04/2010 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICAL DE AVISO DE ADIAMENTO - T. PRECOS N§ 004/10 NO D. OFICIAL E J. A UNIAO EDICAO - 24.03.10 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 112881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 13/04/2010 | 1220.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESPACO DEDICADO EM SERVIDORES PARA HOSPEDA-GEM DE INFORMACOES. SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SITEMA INTERATIVO. SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DO ISS DIGITAL CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO N§ 6863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 13/04/2010 | 100.00 | 00008516725405 | ALEX SANDRA PEREIRA DE MORAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 14/04/2010 | 144.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SABEIRO PLACA MNS 2328 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 14/04/2010 | 992.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 006653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 14/04/2010 | 156.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO NO VEICULO D20 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 15/04/2010 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 16/04/2010 | 150.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DA PONTA DE EIXO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 16/04/2010 | 250.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 16/04/2010 | 255.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 16/04/2010 | 150.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR.CARDIO VASCULAR DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALI-ZADOS NO PACIENTE DAMIAO PEREIRA LEITE E REVISAO DE MARCAPASSO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 003210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 19/04/2010 | 360.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR EMPENHADO ORA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO D20 PLACA MNM2848 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 19/04/2010 | 104.90 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 20/04/2010 | 314.79 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 20/04/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 20/04/2010 | 140.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 20/04/2010 | 2746.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEDE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDA-DE ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2010 CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 22/04/2010 | 43.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 22/04/2010 | 0.11 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 22/04/2010 | 219.66 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00043152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 22/04/2010 | 660.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 22/04/2010 | 9000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS E ONI-BUS PLACA MMW355, MWW8408 E MNC 5564 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 22/04/2010 | 1280.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO TRATOR FORD DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 27/04/2010 | 100.00 | 00009530939485 | MARIA JOSE LIMEIRA DE JESUS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 27/04/2010 | 500.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITODESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 27/04/2010 | 200.00 | 00067528619434 | SELMA LUCIA BEZERRA ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTEMUNICIPIO POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO "EDU-CACAO PRO INFANCIA" NO ESPACO CULTURAL NA CA-PITAL DURANTE O DIA 27 DE ABRIL DE 2010, CON-FORME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 27/04/2010 | 200.00 | 00060208686487 | MARIA DE FATIMA CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO POR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 27/04/2010 | 2000.00 | 00023878908334 | GLEIDSON CASTELO BRANCO MAGALHAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PERITO EM RAZAO DA ACAO REIVINDICATORIA N§ 0262009001317-3 QUE TRAMITA NA 1¦ VARA DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 27/04/2010 | 104.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 27/04/2010 | 1433.82 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADAS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVOS AOS ME-SES DE FEVEREIRO E MARCO/2010 CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 002406 E 002427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 27/04/2010 | 928.20 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE COR BRANCA PLACA MUU9170/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 27 DE ABRIL DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 29/04/2010 | 1000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ES-TE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 29/04/2010 | 120.00 | 07609468000127 | RAS - RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 001046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 29/04/2010 | 363.00 | 07609468000127 | RAS - RIBAMAR AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO EM VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 29/04/2010 | 250.00 | 00015114506811 | GENIVAL VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 29/04/2010 | 250.00 | 00006295587445 | DAMIAO FERNANDES FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 29/04/2010 | 780.00 | 04532250000123 | MEDTEC | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO GABINETE ODONTOLOGICO E NO AUTOCLAVE DESTE MUNICIPIO CONFORME FISCAL DE SERVICOS N§ 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 30/04/2010 | 33599.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 30/04/2010 | 300.00 | 00005376646459 | MARIA DA PAZ LIMEIRA DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORMETERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 30/04/2010 | 150.00 | 00001349640476 | MARIA SONIA DE CARVALHO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 30/04/2010 | 200.00 | 00006693414443 | MARIA APARECIDA ALMEIDA SILVA PROCOPIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL CONFORME TERMO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 30/04/2010 | 150.00 | 00010432740490 | POLIANA TIBURTINO BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 30/04/2010 | 3409.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 30/04/2010 | 300.00 | 00004792984408 | MARIA APARECIDA DE A. SOUZA RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 30/04/2010 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 30/04/2010 | 36477.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 30/04/2010 | 250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 CAMARAS E PROTETOR DE ARO 20 DO CARROCAO DO TRATOR DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL 04762. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 30/04/2010 | 3505.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECREATIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 30/04/2010 | 5763.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 30/04/2010 | 40050.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 30/04/2010 | 12369.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 30/04/2010 | 3060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 30/04/2010 | 6000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO A VEICULOS BESTA, D20 SIMPLES ED20 C. DUPLA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 30/04/2010 | 250.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARAS E PROTETOR DE ARO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 04762. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 30/04/2010 | 48142.01 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 30/04/2010 | 62850.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 30/04/2010 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 30/04/2010 | 3789.89 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 30/04/2010 | 9494.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUND. ANOS FINAIS-EFETIVOS DURANTE O MESDE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 30/04/2010 | 2098.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 30/04/2010 | 500.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA PLACA MOG4850 DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 30/04/2010 | 4236.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO MEMBROS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 30/04/2010 | 298.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEI-TA FEDERAL DEVIDO A DIVIDAS FISCAIS CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 30/04/2010 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 30/04/2010 | 5160.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 30/04/2010 | 1131.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 30/04/2010 | 1.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 01/05/2010 | 1230.40 | 03652687000138 | LEONIO ALMEIDA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICI -PAL CONFORME NOTA FISCAL 00006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 01/05/2010 | 3000.00 | 03652687000138 | LEONIO ALMEIDA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTI-NADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 00008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 01/05/2010 | 766.09 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOLF PLACA MOK 9573 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000569 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 01/05/2010 | 2069.60 | 03652687000138 | LEONIO ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 01/05/2010 | 732.58 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN E ADITIVADA DESTINADA AS AMBULANCIAS(SAVEIRO PLACAS MNS 2328 E IPANEMA MMW 0328) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00568 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 03/05/2010 | 150.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENT DO POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05948 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 03/05/2010 | 600.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MARCIO DE MELO E S SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO ANESTESICO DE UMA CIRURGIA REALIZADA EM PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 05982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 03/05/2010 | 1300.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE OLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE MARCO/2010 CONFORME NOTA FISCAL N§ 05962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 03/05/2010 | 1300.00 | 00003614502490 | SALUM DE ARAUJO PATRICIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 05963 DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 03/05/2010 | 200.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPI -TAO JUVENCIO TOLENTINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 03/05/2010 | 930.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS TOMAZ, DISTRITO DE SOCOR-RO E FORMOZA PARA O CENTRO DE SAUDE DE OLHO DAGUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA PA-RA TRATAMENTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 03/05/2010 | 510.00 | 00003758625440 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DA SEDE COM O OBJETIVO DE COBRIR AS FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MARIA INACIA DA CONCEICAO DE SOUZA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 03/05/2010 | 510.00 | 00005269345498 | RITA DE CASSIA FIRMINO NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DA SEDE COM O OBJETIVO DE COBRIR AS FERIAS CONSEDIDAS A SERVIDORA GERALDA PEREIRA DE SOUZA CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 06004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 03/05/2010 | 1260.00 | 00006863426404 | ANTONIO BATISTA EPAMINONDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTESDE EDEMIAS PARA PRESTAS SERVICOS PERCORRENDO DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00005494841405 | CASSIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDA-DE JOAO PESSOA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDI-CA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 03/05/2010 | 1250.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARESDO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE ABRIL/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 05986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00007218699472 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOCATICIOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JA -NEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 03/05/2010 | 1492.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOLF PLACA MOK9573PB REFERENTE AO EXERCICIO 2010 CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00003789016489 | CLAUDIA DIAS TIMOTEO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDI-CA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§05991 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 03/05/2010 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 03/05/2010 | 2300.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADES DE AGUA BRANCA E IMACULADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00014110938449 | MANUEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DA EQUI-PE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE ABRIL/2010 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 05970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 03/05/2010 | 1021.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE DE MES DE MARCO/2010 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA DE ATENCAO BASICA (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA), DURANTE O MES DE MARCO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 5972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 03/05/2010 | 2132.88 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS EXTRAS REALIZADOS CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEFEVEREIRO/10 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 05976 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 03/05/2010 | 360.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOSMEDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DURANTE OS MESES DEMARCO E ABRIL/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 03/05/2010 | 2760.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFIS-SIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ATENCAO BASICA) DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 06016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 03/05/2010 | 4800.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MARCO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI -COS 05975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 03/05/2010 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE ABRIO/2010 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 05954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 03/05/2010 | 1125.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVAREGA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLO-GA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE ABRIL/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 03/05/2010 | 500.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFINISTA DO CRAS NESTE NUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 03/05/2010 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 03/05/2010 | 500.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFINISTA DO CRAS NESTE NUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05959. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 03/05/2010 | 450.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NACONFRATERNIZACAO DO DIAS MAES COM AS MAES DA DA BRIQUEDOTECA E GRUPO DE IDOSOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 03/05/2010 | 1805.00 | 00001872904408 | DARCILENE BATISTA DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 03/05/2010 | 1125.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVAREGA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLO-GA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO SITIO BOI VACA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 03/05/2010 | 3000.00 | 00000912492449 | ENOQUE LEITE DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARAGENS DE TERRAS EM LOCALIDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS05998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 03/05/2010 | 400.00 | 00006863426404 | ANTONIO BATISTA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSERTO NO TRATOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 03/05/2010 | 4140.00 | 00005990995423 | IAGO MINERVINO DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARAGENS DE TERRAS EM LOCALIDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 03/05/2010 | 500.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACASDJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DU-RANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 03/05/2010 | 350.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO REALIZADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2009 NA ESTRADA RURAL QUE LIGA A BR 361 AO SITIO LAGOA BARRENTA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 5953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 03/05/2010 | 500.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUEABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05947 DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 03/05/2010 | 500.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUEABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 05946 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 03/05/2010 | 500.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACASDJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DU-RANTE OS MES DE MAIOO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 03/05/2010 | 350.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCOS REALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 NA ESTRADA RURAL QUE LIGA A BR 361 AO SITIO LAGOA BARRENTA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE ABRIL/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 03/05/2010 | 740.00 | 00003662939401 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EMPELHEITA DE ROCO DOCONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 05985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 03/05/2010 | 800.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DA BANDAOS DEMAIS DO FORRO NA FESTA DE CONFRATERNIZA-CAO DOS GARIS REALIZADA EM DEZEMBRO/2009 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 03/05/2010 | 5000.01 | 00014104466468 | JOSE GONCALVES DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA IMPLANTACAO DE CAL-CAMENTO NA RUA DONATO DE ALMEIDA COSTA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06018. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 03/05/2010 | 893.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DECARINHOS DE LIXO DESTE MUNICIPIO E EM VEICU -LOS DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE FEVE-REIRO, MARCO E ABRIL/2010 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 06021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 05977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 03/05/2010 | 360.00 | 00003658629401 | ADELIEL TIBURTINO PIRES | VALOR ORA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIROS REALIZADOS NA SEDE DEINFORMATICA LOCALIZADA NA COMUNIDADE TAPERA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 05981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 03/05/2010 | 400.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI -COS N§ 05966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 03/05/2010 | 200.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA S/N, DESTINADO A SEDEDA BANDA FILARMONICA JOAO MINERVINO DE CARVA-LHO DURANTE O MES MARCO DE 2010 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 05960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 03/05/2010 | 150.00 | 00032499825472 | MANOEL LEITE DE SOUZA I | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUANA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LEITE SOBRINHO NO SITIO CABECA DO BOI CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05969 DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 03/05/2010 | 715.00 | 00009665023888 | EDMILSON LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE CARTEIRAS DA ESCOLAMUNICIPAL ANTONIO FAUSTO E IZABEL AMELIA CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 05978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 03/05/2010 | 200.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA S/N, DESTINADO A SEDEDA BANDA FILARMONICA JOAO MINERVINO DE CARVA-LHO DURANTE O MES ABRIL DE 2010 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 05961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 03/05/2010 | 48024.27 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 03/05/2010 | 48142.01 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 03/05/2010 | 600.00 | 00006863426404 | ANTONIO BATISTA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO VEICULO BESTA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 03/05/2010 | 500.00 | 00016117565453 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS QUE TRANSPORTA ALUNOS DO DISTRITO DO SOCORRO NES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2010 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 03/05/2010 | 390.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DA LOCA-LIDADE SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA SEDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 03/05/2010 | 500.00 | 00008662711472 | SEBASTIAO HENRIQUE TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D20 CABINE DUPLA E NA PORTA DO ONIBUS DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 06020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 03/05/2010 | 3000.00 | 00001872904408 | DARCILENE BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS ESCOLAR DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 06028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 03/05/2010 | 1392.22 | 00005760161440 | MARIA JOVELINA LIMA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTAOD COMO PROFESSOR CONTRATADOCONSOANTE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 06023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 03/05/2010 | 1392.22 | 00008516725405 | ALEX SANDRA PEREIRA DE MORAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR CONTRATADO CONSOANTE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2010 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 06022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 03/05/2010 | 2088.33 | 00005783692492 | MARIA DO SOCORRO BRUNO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO CONSOANTE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO FIRMADO ENTRE AS PARTE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 03/05/2010 | 2088.33 | 00089357507434 | MARIA LUCIA MENDES DE LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 03/05/2010 | 2088.33 | 00092943098434 | MARINALVA ADJUTO LEITE DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 03/05/2010 | 2088.33 | 00006581433446 | MARIA DA CONCEICAO LEITE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRA-TADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 06025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 03/05/2010 | 620.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DE OLHO DAGUA PARA OS SITIO CABE-CA DO BOI, PEDRA DAGUA E RIACHO DO MEIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 03/05/2010 | 9.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 03/05/2010 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 05964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 03/05/2010 | 500.00 | 00021860530478 | LUCINALDO LEITE DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DE 01 FIAT UNO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N 011426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 03/05/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MES DE MAIO/2010 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 03/05/2010 | 102.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSOES E PLOTAGEM DE DOCU -MENTOS DESTA EDILIDADE CONFERME NOTA FISCAL DE SERVICOS 8653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 03/05/2010 | 560.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMATACAO PARA EQUIPE DE CONTABILIDADE E ASSESSOR E TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 05988 DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 03/05/2010 | 400.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JANEIRO E FEVEREIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 03/05/2010 | 1600.00 | 00001058189840 | FRANCISCO FERREIRA CAJU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO RENAULT CLIO DE PLA-CA KKW8392 LOCADO PARA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO DE ABRIL/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 03/05/2010 | 300.00 | 00003571903439 | JOSE ROBERTO MIGUEL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR DO TIME TAPERA ESPORTE FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO DE CAMPO DE AREIA REALIZADO NA COMUNIDADE SITIO TAPERANESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 03/05/2010 | 400.00 | 00057045216491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR DO TIME LARAN -JINHA FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE AREIA REALIZADO NA COMUNIDADE SI-TIO TAPERA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 06008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 03/05/2010 | 200.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR DO TIME FLA BOYS ESPORTE FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DE AREIA REALIZADO NA COMUNIDADESITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 03/05/2010 | 100.00 | 00005687060480 | ALUZENILSOM IZIDRO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO QUARTO LUGAR DO TIME MALHADA GRANDE FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO DE FUTEBOLDE CAMPO DE AREIA REALIZADO NA COMUNIDADE SI-TIO TAPERA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 06011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 03/05/2010 | 550.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE OFICE BOY JUNTO A ES-TA SECRETARIA DURANTE O MES JANEIRO/2010 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 03/05/2010 | 550.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY JUNTA A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 03/05/2010 | 400.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES MARCO E ABRIL/2010 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 05989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 03/05/2010 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 05965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 03/05/2010 | 302.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 04/05/2010 | 0.40 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 04/05/2010 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 04/05/2010 | 2.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 04/05/2010 | 29.82 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA POR SERVICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 04/05/2010 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 04/05/2010 | 500.00 | 09083072000114 | ELETRONICA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO 3CV MONOFASICA E REVISAO DO ELETROLO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000270 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 05/05/2010 | 180.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA BOMBA DA-GUA DA COMUNIDADE LAGOA BARRENTA CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 011634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 05/05/2010 | 364.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO COM TROCA DE PECAS E SERVICOS NOS FREIOS EM VEI -CULO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 000629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 05/05/2010 | 14.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 06/05/2010 | 731.65 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARADESENVOLVER ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 011974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 07/05/2010 | 5344.15 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GRF COMPETEN -CIAS 12/1987 E 01/1988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 07/05/2010 | 204.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 10/05/2010 | 28731.17 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE VA -RIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 10/05/2010 | 19597.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 10/05/2010 | 33371.30 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 10/05/2010 | 3168.42 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 10/05/2010 | 509.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE ABRIL/2010 CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 10/05/2010 | 298.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSINATURA DE COD 105780 JUNTO A ESTE JORNAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 142225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 10/05/2010 | 3000.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIARIOS DE CLASSE, FICHA INDIVIDUAL, FICHA ESCOLAR, ACOMPANHAMENTO DO ALUNO E PAPEL TIMBRADO DESTINADO A ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 001548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 10/05/2010 | 3000.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIALDESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 10/05/2010 | 4000.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 011993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 10/05/2010 | 1100.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000389 E 00390 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 10/05/2010 | 600.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS PARA IMPRESSO-RAS DESTINADOS A ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 10/05/2010 | 110.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS EM IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL HP CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 10/05/2010 | 85.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 10/05/2010 | 180.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGEM E MANUTEN-CAO DE IMPRESSORA LASER DO CRAS DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 10/05/2010 | 1400.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000382, 00391000392 E 000393. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 10/05/2010 | 350.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM TUTOR PARA FRATURA DE TIBIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00077 E TERMO DE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 10/05/2010 | 500.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSO-RAS DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 10/05/2010 | 125.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 11/05/2010 | 1500.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 11/05/2010 | 1180.00 | 00005287615442 | JONATAS PEREIRA LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRESTADOS DE MECANICA DA AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 011713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 11/05/2010 | 1200.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§ 011718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 11/05/2010 | 1190.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 000015 E TERMOS DE DOACAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 11/05/2010 | 349.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICA -CAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 000152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 11/05/2010 | 1000.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 11/05/2010 | 334.96 | 01371104000175 | FARMACIA SAO PAULO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 002010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 11/05/2010 | 1500.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SAO MIGUE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 02 ATUDADES DESTINADOS AOSEPUTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 11/05/2010 | 120.00 | 00002926269404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 11/05/2010 | 300.00 | 00001911845438 | SEBASTIAO BENTO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 11/05/2010 | 120.00 | 00002926269404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 11/05/2010 | 150.00 | 00000081208464 | SONIA MARIA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TESTE ERGOMETRICO REALIZADO PELA CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA DO DR EDMILSON GOMES FER-NANDES POR SER PESSOAS CARENTE E RESIDIR NES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 11/05/2010 | 200.00 | 00010103330461 | FRANCIEUDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 11/05/2010 | 190.00 | 00011266811800 | ANTONIO VALDIR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 11/05/2010 | 100.00 | 00051906384487 | JOSE JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 11/05/2010 | 50.00 | 00000082416435 | MARIA LEITE DE MELO LUIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE DOMICILIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 11/05/2010 | 490.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATORDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00896 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 11/05/2010 | 1100.00 | 00004143515415 | ERIOBALDO PONTES CORDEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FRETE DA CIDADE DE JOAO PESSOA A OLHO DAGUA TRANSPORTANDO 13.500KG DE FEIJAO DA CONAB PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 11/05/2010 | 560.00 | 10375837000179 | SERRALHARIA SAO JORGE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PORTAO E CONCERTO DE UMA PORTA PARA ESCOLA JULIO MINERVINO NESTE MUNI-CIPIO COFORME NOTA FISCAL N§ 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 11/05/2010 | 800.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR ORA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO ONIBUS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 11/05/2010 | 945.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE ARAUJO MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) BOTIJOESDE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00730 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 11/05/2010 | 170.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS FEIXOS DE MOLA DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 11/05/2010 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 11/05/2010 | 1000.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 11/05/2010 | 1140.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DA BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE DAS BANDAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS CONFORME GUIADE RECOLHIMENTO 0312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 11/05/2010 | 1520.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA HDD0398 DE COR BRANCA A DISPOSICAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 19 DE MAIO DE 2010 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 11/05/2010 | 430.00 | 00001058189840 | FRANCISCO FERREIRA CAJU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS QUE SE DESLOCAA CIDADE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 011706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 11/05/2010 | 0.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 11/05/2010 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 12/05/2010 | 100.00 | 00001622974409 | MARIA DO SOCORRO PROCOPIO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 13/05/2010 | 3000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADA AOS VEICULOS PLACAS MNS 2328 E MMW 0328 DESTA SECRETARIA C0NFORME NOTA FISCAL 001206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 13/05/2010 | 3000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES DESTA SECRE-TARIA CONFORME NOTA FISCAL 001204 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 13/05/2010 | 10.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 13/05/2010 | 3000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS E ONI-BUS PLACA MMW355, MWW8408 E MNC 5564 E BESTA MOG4850 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001205. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 14/05/2010 | 50.00 | 00006437953403 | JOAO BATISTA FELIX DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 17/05/2010 | 170.00 | 00009245232476 | MARIA AUXILIADORA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 17/05/2010 | 250.00 | 35490218000156 | TOMOSON - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADO EM JOSEFA BRUNO DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 003776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 17/05/2010 | 2000.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA DAS CRIANCAS QUE PARTICIPAM DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 18/05/2010 | 478.20 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 18/05/2010 | 70.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM DE REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE MANUNTENCAO E REPAROSEM AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 18/05/2010 | 3114.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEDE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2010 CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDA-DE ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 20/05/2010 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 20/05/2010 | 20.15 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILI-DADE NO MES DE MAIO/2010 CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 20/05/2010 | 72.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEDE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 20/05/2010 | 352.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 20/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM A DOCENTE LUCIANA ALMEIDA ENEAS POR PARTICIPAR DE CAPACITACAO PROFISSIONAL NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 62965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 20/05/2010 | 220.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 20/05/2010 | 400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSICAO DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 20/05/2010 | 240.00 | 00026283964400 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 20/05/2010 | 120.00 | 00010655540440 | RIZOMA LEITE SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO JUNTO AOCOMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE E RESI-DIR NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 20/05/2010 | 399.00 | 01993689000246 | HOTEL VILLAGE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL 021228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 21/05/2010 | 846.20 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOLF PLACA MOK 9573 CONFORME NOTA FISCAL N 003109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 21/05/2010 | 140.00 | 00026846282890 | JOSE RODRIGUES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PELA REALIZACAO DE 01 (UM) ECODOPPLERCARDIO -GRAMA NA CLINICA GERAL E CARDIOLOGICA DE PA -TOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 21/05/2010 | 250.00 | 00004499537428 | GERALDA RODRIGUES LEITE SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA E RESIDIR NES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 21/05/2010 | 250.00 | 00010419924400 | DAMIANA DE SOUZA FERREIRA LUCAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 21/05/2010 | 200.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 003297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 21/05/2010 | 550.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR ORA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO ONIBUS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 21/05/2010 | 2650.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICU-LO MICROONIBUS PLACA MMW3553 CONFORME NOTA FISCAL 92. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 21/05/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 21/05/2010 | 2000.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOONIBUS PLACA MNW3553 DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§007655 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 22/05/2010 | 1000.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR ORA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTAFISCAL N§ 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 22/05/2010 | 1500.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FICHA ACOMPANHAMENTO DIABETICOPARTELEIRA, FORMULARIOS RESULTADOS DE EXAMES E DE ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 24/05/2010 | 48.34 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 25/05/2010 | 6125.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEDE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 25/05/2010 | 617.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICAL CONFORME DEBITOAUTOMATICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 26/05/2010 | 980.00 | 01181414000127 | INDUSTRIA DE DOCES ALECRIM | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETES PERSONALIZADOS DESTINADOS PARA ENTRADA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 0243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 26/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE MAIO/2010 CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 26/05/2010 | 1500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EXECUCAO DE CONSULTORIA TECNICAESPECIALIZADA EM GESTAO DAS OBRIGACOES PREVI-DENCIARIAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 26/05/2010 | 8800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 26/05/2010 | 10700.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DE SECRETARIA DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 26/05/2010 | 1000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 215180 R16 GOODYEAR DESTINADO AO VEICULO D20 DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 04799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 26/05/2010 | 631.50 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHES PARA GRUPO DE IDOSOS EM TRA-BALHO REALIZADO SEMANAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 26/05/2010 | 118.50 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHES PARA GRUPO DE IDOSOS EM TRA-BALHO REALIZADO SEMANAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 26/05/2010 | 8800.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS SERVIDORES DO PSF PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 27/05/2010 | 2369.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL N 003452. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 27/05/2010 | 200.00 | 00005440830405 | ANTONIO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 27/05/2010 | 100.00 | 12677076000135 | JOAO MARQUES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 27/05/2010 | 30.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CARTUCHOS DE IM -PRESSORAS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 000703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 28/05/2010 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 28/05/2010 | 931.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 28/05/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 28/05/2010 | 26.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 28/05/2010 | 550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 28/05/2010 | 1210.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MI-CROONIBUS PLACA MMW3553 DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 28/05/2010 | 550.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 28/05/2010 | 400.00 | 00005105068440 | MARLUCE FERREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 28/05/2010 | 400.00 | 00099186659472 | SONIA MARIA LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESI -DENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 28/05/2010 | 200.00 | 00008068236406 | JOSE CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 28/05/2010 | 175.00 | 00005597864416 | JOSE VITORIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDIR NES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 28/05/2010 | 250.00 | 00004572258406 | MARIA DAS DORES URSULINO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER PES -SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 28/05/2010 | 250.00 | 00004414435404 | MARIA DA SILVA GONSALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 28/05/2010 | 240.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 28/05/2010 | 1140.00 | 08824802000128 | SABINO CONSTRUCOES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MA-NUTENCAO EM PREDIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 31/05/2010 | 7722.90 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 003318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 31/05/2010 | 37701.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 31/05/2010 | 3505.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECREATIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 31/05/2010 | 40050.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 31/05/2010 | 12369.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESMAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 31/05/2010 | 3060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 31/05/2010 | 5763.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 31/05/2010 | 60.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 31/05/2010 | 33531.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 31/05/2010 | 3409.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 31/05/2010 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 31/05/2010 | 48799.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 31/05/2010 | 63198.17 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 31/05/2010 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 31/05/2010 | 3789.89 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 31/05/2010 | 9494.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUND. ANOS FINAIS-EFETIVOS DURANTE O MESDE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 31/05/2010 | 2098.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 31/05/2010 | 299.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEI-TA FEDERAL DEVIDO A DIVIDAS FISCAIS CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 31/05/2010 | 5160.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 31/05/2010 | 1.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 31/05/2010 | 4236.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO MEMBROS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 01/06/2010 | 1000.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO, ACOMPANHAMENTO E MANU-TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO DURANTEO MES DE MARCO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 00026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00001058189840 | FRANCISCO FERREIRA CAJU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO RENAULT CLIO DE PLA-CA KKW8392 LOCADO PARA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 01/06/2010 | 200.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRODE ALMEIDA COSTA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06050 DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 01/06/2010 | 256.98 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS NOTORIAL DE ESCRITURA COM VAL. DECLARADO DE UM TERRENO DESMEMBRADO DE UMA PORCAO MAIOR ENCRAVADO NO PERIMETRO URBANO DESTA CI-DADE CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 06039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 01/06/2010 | 550.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY JUNTA A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 01/06/2010 | 550.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE OFICE BOY JUNTO A ES-TA SECRETARIA DURANTE O MES MAIO/2010 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE JUNHODE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 01/06/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 01/06/2010 | 847.26 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADAS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 CONFORME NOTA FISCAL 002447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 01/06/2010 | 500.00 | 01181414000127 | INDUSTRIA DE DOCES ALECRIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UM TAPETE PERSONALIZADO PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 01/06/2010 | 575.00 | 00001872904408 | DARCILENE BATISTA DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS E COLETES PARA O CONSELHO TUTELAR E TERNO PARA OS GARIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 01/06/2010 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2010 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2010 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 01/06/2010 | 150.00 | 00059754168768 | AMERICO MARTINS PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA A EQUIPE DE CONTABILIDADE QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 06054 NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 01/06/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 01/06/2010 | 660.00 | 07754541000154 | JC PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 7.00-16 GOODYEAR DESTINADOS AO VEICULO D20 PLACA MMQ 8850 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE ABRIL/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE MARCO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§06040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 01/06/2010 | 600.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS COMPLETO DE MOTOR NO VEICULO ONIBUS PLACA MMW8408 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVISOS 012366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 01/06/2010 | 195.00 | 00002856909493 | REGINALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO DE JANELAS E PORTAS NAESCOLA MUNICIPAL MANOEL PROCOPIO NO DISTRITO DO SOCORRO E FELIZARDO ARAUJO NO SITIO RIACHODO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 01/06/2010 | 80.00 | 00053736400420 | ANTONIO MININO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREI-RO NA ESCOLA FELIZARDO ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 01/06/2010 | 720.00 | 00014281354808 | EDIVANILDO FURTADO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PREDIO DAESCOLA FELIZARDO ARAUJO LOCALIZADO NA COMUNI-DADE DO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00013217232453 | MARLENE ALVES BRASILEIRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DAS ROUPAS PARA QUADRILHA JUNINA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E MONTAGEM DA ORNAMENTACAO (FOGUEIRA, BANDEIRAS, MASCOTE, BALAO, BARRACAS) NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 01/06/2010 | 1870.00 | 00025123912487 | GERALDO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSOANTE PROCEDIMENTO LICITATO -RIO REGULARMENTE REALIZADO CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 06091, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 01/06/2010 | 1870.00 | 00025123912487 | GERALDO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSOANTE PROCEDIMENTO LICITATO -RIO REGULARMENTE REALIZADO CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 06092, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 01/06/2010 | 1870.00 | 00025123912487 | GERALDO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSOANTE PROCEDIMENTO LICITATO -RIO REGULARMENTE REALIZADO CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 06093, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIAL-TIMETRICO DISCRIMINADO DE TERRENOS DESTINADOSA CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA, ESCOLA E CAMPO DE FUTEBOL EM DIVERSAS LOCALIDADES NES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 01/06/2010 | 1320.00 | 00046801995472 | GEUSA MARIA AVELINO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO PARA PRO-FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE LEITURA ESCRITA, NO MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 01/06/2010 | 1870.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO CONSOANTE PROCESSO LICI-TATORIO REGULARMENTE REALIZADO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 06041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 01/06/2010 | 1950.00 | 00049134132449 | MARIA AVANIDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CON -FORME PROCESSO LICITATORIO REGULARMENTE REALIZADO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 01/06/2010 | 1950.00 | 00049134132449 | MARIA AVANIDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CON -FORME PROCESSO LICITATORIO REGULARMENTE REALIZADO, DURANTE O MES DE MAIO/2010 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 06094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 01/06/2010 | 1350.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO JUREMA DOS MARIASMALHADA GRANDE, GROTAO E CAJAZEIRAS PARA A SEDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2010 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 06098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 01/06/2010 | 1575.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO JUREMA DOS MARIASMALHADA GRANDE, GROTAO E CAJAZEIRAS PARA A SEDE, DURANTE O MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 01/06/2010 | 1575.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO JUREMA DOS MARIASMALHADA GRANDE, GROTAO E CAJAZEIRAS PARA A SEDE, DURANTE O MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 01/06/2010 | 600.00 | 00003292148456 | ANA KARINE GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00007218699472 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOCATICIOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 01/06/2010 | 2400.00 | 00018155308472 | GABRIEL CARVALHO CAMARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOLF ANO 2009 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO COM UTILIZACAO EX-CLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL N§ 06056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00003789016489 | CLAUDIA DIAS TIMOTEO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDI-CA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§06044 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 01/06/2010 | 2500.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 01/06/2010 | 350.00 | 00010419924400 | DAMIANA DE SOUZA FERREIRA LUCAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 01/06/2010 | 300.00 | 00005151292404 | SEVERINA SAMPAIO LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DESTE MUNICI-PIO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 01/06/2010 | 350.00 | 00004197730454 | ELIENE FERREIRA NERES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 01/06/2010 | 350.00 | 00029957482866 | MARIA GORETE LEITE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTES DETE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 01/06/2010 | 350.00 | 00007753153463 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA LUCAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 01/06/2010 | 300.00 | 00008218286497 | TIBERIO LEITE DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 01/06/2010 | 320.00 | 00005704938469 | JOSEFA FEITOSA GOMES ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 01/06/2010 | 320.00 | 00009328038499 | DERCULINA FLORENTINA NETA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 01/06/2010 | 300.00 | 00005649656428 | FRANCISCO JOSE DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 01/06/2010 | 1000.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 01/06/2010 | 680.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RES. MAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICADO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTEJOSE LEITE DE SOUZA POR SER PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00003614502490 | SALUM DE ARAUJO PATRICIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 06046 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE OLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL N§ 06036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE OLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE ABRIL/2010 CONFORME NOTA FISCAL N§ 06035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 01/06/2010 | 270.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS AO MOTORISTA POR VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDECOM PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO CONFORME PROPOSTAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 01/06/2010 | 90.00 | 00004484817403 | ROBISVALDO CARVALHO COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO MOTORISTAPOR VIAGENS E ESTADIAS PARA ATENDIMENTO MEDI-CO NA CIDADE CAMPINA GRANDE CONFORME PROPOSTAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 01/06/2010 | 120.00 | 00069048215404 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO MOTORISTA POR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 01/06/2010 | 150.00 | 00003298834459 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR POR VIAGEMCOM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECE-BER ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 01/06/2010 | 300.00 | 00051766833420 | JOSE ERIVALDO CHAVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS AO MOTORISTA POR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA RECEBE-REM ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CON-FORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 01/06/2010 | 240.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS AO SERVIDOR POR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO CONFORME PROSPOSTA E CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 01/06/2010 | 240.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS AO MOTORISTAPOR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO NA CIDADE CAMPINA GRANDE CONFOR-ME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 01/06/2010 | 90.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO SERVIDOR POR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFOR-ME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 01/06/2010 | 1260.00 | 00000120769450 | ANTONIO BATISTA EPAMINONDAS FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTESDE EDEMIAS PARA PRESTAR SERVICOS PERCORRENDO DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00004027922468 | JOAQUIM LOUREIRO DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA PA-RA TRATAMENTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 01/06/2010 | 1180.00 | 00001872904408 | DARCILENE BATISTA DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA MOTORISTAS, EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 01/06/2010 | 1080.00 | 00005494841405 | CASSIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDA-DE JOAO PESSOA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDI-CA HOSPITALAR E PARA O DISTRITO DO SOCORRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 01/06/2010 | 1125.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVAREGA LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLO-GA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 01/06/2010 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 06075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00014110938449 | MANUEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 01/06/2010 | 4200.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NOSFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 01/06/2010 | 3600.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NOSFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 01/06/2010 | 1796.01 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES MAIO DE2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA DE ATENCAO BASICA (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA), DURANTE O MES DE ABRIL/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 6051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA DE ATENCAO BASICA (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA), DURANTE O MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 6052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 01/06/2010 | 2340.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFIS-SIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ATENCAO BASICA) DURANTE O MES DE A -BRIL DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 06101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 01/06/2010 | 3090.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFIS-SIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ATENCAO BASICA) DURANTE O MES DE MARCO DE 2010 E COM EQUIPE DO PSF PARA O DISTRI-TO DO SOCORRO NO DIA 17 DE MARCO/2010 EM VIR-TUDE DA QUEBRA DO VEICULO DA EDILIDADE QUE REALIZA ESTA VIAGEM CONFORME NOTA FISCAL 06055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 01/06/2010 | 550.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARA -GEM DE TERRAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 06084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 01/06/2010 | 550.00 | 00006511719464 | GIOVANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARAGEM DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 01/06/2010 | 2066.40 | 01612452000197 | GSMDA- SEGURO SAFRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NESTE MUNICIPIO CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00095100504404 | FRANCISCA MARQUES RAMALHO DE ALMEIDA3 | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZI-DRO DE ALMEIDA COSTA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OS MESESDE JANEIRO A SETEMBRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 01/06/2010 | 280.00 | 00007215045404 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DE ROCO E CAPINAGEM NASRUAS SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO, MANOEL DE ALMEIDA COSTA E JOSE LAURINDO NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 01/06/2010 | 260.00 | 00005468826410 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROCO NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 01/06/2010 | 440.00 | 00036531944404 | ANTONIO FELIX DA SIVLA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E RETIRADA DERETOQUES NO ALMOXARIFADO E CONSERTO DE MEIO -FIO NA RUA JOAO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 01/06/2010 | 260.00 | 00005289377409 | FRANCINALDO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO-FIODA RUA JOAO MINERVINO NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 01/06/2010 | 180.00 | 00007780728439 | FRANCISCO AVELINO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 06070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 01/06/2010 | 600.00 | 00031306012449 | JOSE CASSIANO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DA PRACA NA AVENIDA JOAO MINERVINO DE CARVA -LHO NO TRIANGULO CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 06065 NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 01/06/2010 | 180.00 | 00027255629881 | PEDRO LEITE DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO MEIO-FIO DA RUA JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO NO MESDE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 06067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 01/06/2010 | 2200.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE TER -RENOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PASSAGEM MO-LHADA E DE CASAS POPULARES EM LOCALIDADES DESCRITAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 01/06/2010 | 2280.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA COLOCACAO DE CASCALHO PARA ATERROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI-PIO DUANTE O MES MARCO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00061781061491 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CACAMBADE CASCALHO DO SITIO MALHADA DO BOI PARA O TRECHO DO CORREDOR DO SITIO PEDRA DAGUA CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06096, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00061781061491 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CACAMBADE CASCALHO DO SITIO MALHADA DO BOI PARA O TRECHO DO CORREDOR DO SITIO PEDRA DAGUA CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06095, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 01/06/2010 | 1260.00 | 00061781061491 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CACAMBADE CASCALHO DO SITIO MALHADA DO BOI PARA O TRECHO DO CORREDOR DO SITIO PEDRA DAGUA CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06095, DURANTE O MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 01/06/2010 | 600.00 | 00004619907413 | MARIANO RODRIGUES DOS S. NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E PINTURA NO CANTEIRO E MEIO-FIO DA PRACA QUE FICA NA AVENIDA JOAO MINERVINO TRIANGULO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 01/06/2010 | 600.00 | 00005289377409 | FRANCINALDO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM MEIO-FIODAS RUAS ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, ERNANE DE SOUZA COSTA E OUTRAS NESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 01/06/2010 | 600.00 | 00036531944404 | ANTONIO FELIX DA SIVLA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E RETIRADA DERETOQUES NA PRACA DJALMA LEITE, NOS BANCOS E CANTEIROS DA RUA SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO NO MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 06088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 01/06/2010 | 600.00 | 00004476738400 | JEAN ROGES DE SOUSA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DE MEIO-FIOS DAS RUAS PRACA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA, ERNANE DE SOUZA COSTA, FRANCISCA ADJUNTO E FAUSTO DE ALMEIDA COSTA, NA ORNAMETACAO JUNINA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00057303584153 | JOAO SANTANA DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EMPELHEITA DE TAPA-BURACOS NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO BOM SUCESSO E FAZENDA LAGOA BARRENTA ACESSO A BR 361 NESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00025020684449 | SEBASTIAO FERREIRA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO AOS GARIS POR TRABALHO REALIZADO NA LIMPEZADA CIDADE DURANTE OS DIAS 21, 22E 23 DE JUNHO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 02/06/2010 | 502.21 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS A ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 02/06/2010 | 101.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 02/06/2010 | 101.18 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTIBRUICAO A PESSOAS ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001306. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 02/06/2010 | 1774.00 | 04132405000134 | PERSIANAS HANNA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIA EM MA -DEIRA E DE KIT PORTA EM MADEIRA NA SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 002619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 04/06/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 04/06/2010 | 2616.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 003333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 04/06/2010 | 1071.65 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOLF PLACA MOK 9573 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000588 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 05/06/2010 | 300.00 | 00013643118449 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE DUAS PONTAS DE EIXO PARA O CARROCAO DE LIXO DESTA SE-CRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 012368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 05/06/2010 | 300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO D20 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 06/06/2010 | 134.15 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FIS -CAIS 0017547 E 0017548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 06/06/2010 | 265.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTAS FISCAIS N§ 000563 E 000564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 07/06/2010 | 258.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALORO ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE RESPIRADOR, OCULOS E CARTUCHOS DESTINADOS A ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONFORME NOTA FISCAL 001699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 08/06/2010 | 200.00 | 00000134850408 | MARIA JOSE NOBREGA DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 08/06/2010 | 400.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 09/06/2010 | 700.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPENSADOS E COLA DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINADESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§006738 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 09/06/2010 | 10000.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTI-NADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAL N§ 000047 E 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 09/06/2010 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 10/06/2010 | 2091.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 10/06/2010 | 486.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 10/06/2010 | 19542.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 10/06/2010 | 10849.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 10/06/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 10/06/2010 | 1200.00 | 06234052000109 | LAVA JATO GUANABARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA HDD 0398 DE COR BRANCA A DISPOSICAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§00157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 10/06/2010 | 1850.00 | 10375837000179 | SERRALHARIA SAO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE ARMACOES METALICAS DA FOGUEIRAE DOS BALOES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 10/06/2010 | 1400.00 | 09223871000149 | DENILIO NUNES PERONIO-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TNT DESTINADOS A ORNAMENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 10/06/2010 | 17733.38 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL DA FO -LHA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 10/06/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 10/06/2010 | 15263.28 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL DA FO -LHA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 10/06/2010 | 1057.01 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOLF PLACA MOK 9573 CONFORME NOTA FISCAL N 003350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 10/06/2010 | 442.00 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICO, ELETRICO E PINTURA NOVEICULO GOLF PLACA MOK 9573 CONFORME NOTA FISCAL N§ 003350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 10/06/2010 | 1959.51 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA EQUIPE DO PSF, AGENTES COMUNITARIOS, SECRETARIA DE SAUDE E DE A-GENTE DE COMBATE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 10/06/2010 | 19597.16 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA EQUIPE DO PSF, AGENTES COMUNITARIOS, SECRETARIA DE SAUDE E DE A-GENTE DE COMBATE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 10/06/2010 | 2300.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0016633. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 10/06/2010 | 3846.21 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FIS -CAIS 0016618, 0016655 E 0016646. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 11/06/2010 | 104.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BANCOS DA PRACA CONFORME NOTA FIS-CAL 007272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 11/06/2010 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICAL DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DO PROGRAMA HABITACAO DE INTERES-SE SOCIAL PARA 07/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 11/06/2010 | 0.08 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 12/06/2010 | 220.00 | 01837501000190 | NOGUEIRA PLASTICOS E FERRAGENS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BARRACA DOS MOTO TAXI DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-FISCAL 000603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 14/06/2010 | 218.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FICAL 0016702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 14/06/2010 | 2000.00 | 00033797463472 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DOCUMENTARIO DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 14/06/2010 | 660.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LISOLENE E TNT DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 15/06/2010 | 1770.30 | 08971248000101 | IZAURA TECIDOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LONA DESTINADA PARA A BAR-CA DA IGREJA DA IGREJA DE SAO JOAO BATISTA NAS FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME NOTA FISCAL000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 15/06/2010 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICAL DE AVISO DE LI-CITACAO - T. PRECO 009, 010 E 011 DE 2010 NA EDICAO 03-06-2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 115592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 15/06/2010 | 433.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICAL DE ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE DE DEBI-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 15/06/2010 | 435.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICAL DE ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE DE DEBI-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 15/06/2010 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICAL DE ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE DE DEBI-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 16/06/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 16/06/2010 | 975.20 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPENSADOS E PREGOS DESTINADO PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNI-NAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 006745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 16/06/2010 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 16/06/2010 | 200.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 16/06/2010 | 5950.00 | 00006706251402 | NATALIA AURELIO DE SA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA METODOLOGIA, PRODUTO DA 1 ETAPA DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE IN-TERESSE SOCIAL/MINISTERIO DAS CIDADES, CONTRATO DE REPASSE 236339/69, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 05997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 17/06/2010 | 100.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DO PAINEL NO VEICULOMOG 4850 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 17/06/2010 | 235.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNW 3553 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 0272 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 17/06/2010 | 2.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 17/06/2010 | 62.00 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILI-DADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDA-DE ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 18/06/2010 | 838.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 18/06/2010 | 512.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 02/2010, CONFORME DARFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 18/06/2010 | 512.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 03/2010, CONFORME DARFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 18/06/2010 | 537.07 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 04/2010, CONFORME DARFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 18/06/2010 | 537.07 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 05/2010, CONFORME DARFANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 18/06/2010 | 680.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DISCO RIGIDO, FONTE ATX E CARTUXOS DESTINADOS A ATIVIDADES DESTA SECRE-TARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 18/06/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 18/06/2010 | 520.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORASE FONTE ATX DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRE-TARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000519 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 20/06/2010 | 1650.00 | 01995739000143 | BANANA ESPORTE - INALDO DA SILVA SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A REALIZACAO ATIVIDADES ESPORTIVA NO SI -TIO TAPERA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 21/06/2010 | 6000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MICROONIBUS E ONI-BUS PLACA MMW355, MWW8408 E MNC 5564 E BESTA MOG4850 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001210. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 21/06/2010 | 3987.30 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS BESTA E D20 DE PLACAS MOG4850 E MMN 2328 CONFORME NOTA FISCAL 001209. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 21/06/2010 | 2000.00 | 00033797463472 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DO EVENTO JUNINO 3 DIAS COM TELOES E FILMAGEM DO DIA 21A 23 DE JUNHO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 21/06/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 21/06/2010 | 49.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 21/06/2010 | 400.00 | 00055448208487 | JOSE LEITE BARRETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SERVI -DOR POR VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 21/06/2010 | 186.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 21/06/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 21/06/2010 | 3060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM POR CON-TA DO PROCESSO 026200600702-3 CONFORME DOCU -MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 21/06/2010 | 2410.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM POR CON-TA DO PROCESSO 026200600702-3 CONFORME DOCU -MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 21/06/2010 | 2410.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM POR CON-TA DO PROCESSO 026200600702-3 CONFORME DOCU -MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 21/06/2010 | 15616.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENERGIA ELETRICA FORNECIDA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 21/06/2010 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO - AMVAP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 21/06/2010 | 380.00 | 00005105068440 | MARLUCE FERREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 21/06/2010 | 350.00 | 00005924127419 | MARIA DE FATIMA VENCESLAU DE A. LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 21/06/2010 | 270.00 | 00076849180444 | MANOEL AHCY LEITE DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA NA CLINICA DR EDMILSON GOMES FERANDES COMO PARTE DE UM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 21/06/2010 | 380.00 | 00009318204485 | IZABELE BRUNO DE LUCENA PAULO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 21/06/2010 | 3550.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE MANUTENCAO SENDO DESTINADA AO TRATOR DESTA SECRETARIA CONFORMENOTA FISCAL N§ 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 22/06/2010 | 2400.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES OCULARESDESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 22/06/2010 | 170.00 | 00007509418470 | VALDONIA UMBELINO DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 22/06/2010 | 160.00 | 00006955885405 | MARIA APARECIDA CARLOS MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER PES -SOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 22/06/2010 | 4520.00 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO A VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000655 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 22/06/2010 | 1467.00 | 06000627000129 | MONT CAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000401, 00402000403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 22/06/2010 | 179.00 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTETAXAS DA ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA POR PROJETO PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 22/06/2010 | 59.64 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERIT. DE ADM. MEIO AMBIENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA POR SERVICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 22/06/2010 | 15325.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE DEDEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 23/06/2010 | 737.50 | 35588573000162 | IND. E COM. O PAO QUENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAMONHAS E SALGADOS DESTI-NADOS AO PESSOAL DA BANDAS QUE SE APRESENTA -RAM NA FESTA DE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL 001233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 25/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE JUNHO/2010 CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 28/06/2010 | 3.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 28/06/2010 | 6.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 29/06/2010 | 300.00 | 00021860530478 | LUCINALDO LEITE DE AZEVEDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAZESPARA FESTA DE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 012266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 29/06/2010 | 24.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS PLATICAS CANO LONGO DESTINADAS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 001641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 30/06/2010 | 37514.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 30/06/2010 | 3505.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECREATIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 30/06/2010 | 40050.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 30/06/2010 | 12369.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESJUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 30/06/2010 | 2975.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 30/06/2010 | 5763.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 30/06/2010 | 34209.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 30/06/2010 | 3409.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 30/06/2010 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | CORRESPONDENTE AO SALARIO DO PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 30/06/2010 | 49054.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 30/06/2010 | 62742.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 30/06/2010 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 30/06/2010 | 3789.89 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 30/06/2010 | 9494.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUND. ANOS FINAIS-EFETIVOS DURANTE O MESDE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 30/06/2010 | 2098.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 30/06/2010 | 934.13 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 30/06/2010 | 1.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 30/06/2010 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 30/06/2010 | 5160.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 30/06/2010 | 301.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DIVIDAS FISCAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 30/06/2010 | 13.41 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 30/06/2010 | 44.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 30/06/2010 | 3609.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO MEMBROS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 30/06/2010 | 3838.60 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERIT. DE ADM. MEIO AMBIENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA POR SERVICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 01/07/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 01/07/2010 | 490.00 | 01181414000127 | INDUSTRIA DE DOCES ALECRIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE UM TAPETE PERSONALIZADO PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 01/07/2010 | 400.00 | 00003813061434 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZI -DRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICI -PIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE JULHODE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 01/07/2010 | 400.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRODE ALMEIDA COSTA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06145 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 01/07/2010 | 39.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA POLI-CIA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2010 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 01/07/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 01/07/2010 | 26.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA OS DEMAIS DO FORRO NODIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NUNES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MATEIA DO FORRO NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 01/07/2010 | 950.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FORRO FEITICO NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTI-VIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00002890606481 | DAMIAO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FORRO BOM SOSO NO DIA22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTI-VIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 01/07/2010 | 2300.00 | 00038178451115 | ANTONIO ROGERIO FERREIRA VIANA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DA BANDA VALEU O BOI NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DURAN-TE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 01/07/2010 | 640.42 | 00089357507434 | MARIA LUCIA MENDES DE LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 06124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 01/07/2010 | 640.42 | 00006581433446 | MARIA DA CONCEICAO LEITE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRA-TADO RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 01/07/2010 | 640.42 | 00008516725405 | ALEX SANDRA PEREIRA DE MORAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE A -BRIL/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 01/07/2010 | 640.42 | 00005760161440 | MARIA JOVELINA LIMA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSOR CONTRATADOJUNTO A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A -BRIL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 01/07/2010 | 640.42 | 00092943098434 | MARINALVA ADJUTO LEITE DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 06121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 01/07/2010 | 640.42 | 00005783692492 | MARIA DO SOCORRO BRUNO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO JUNTO A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 01/07/2010 | 900.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DO SITIO JUREMA, MUZELO DE CIMA E MUZELO DE BAI-XO PARA A SEDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 6123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 01/07/2010 | 1170.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO E CABECA BRANCA PARA A SEDE, NO PERIODO DA TAR-DURANTE O MES DE ABRIL/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 01/07/2010 | 1350.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO CURTUME, BOM SU -CESSO, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2010 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 06159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 01/07/2010 | 1020.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR ORA EMPEMHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIO BALSAMO, CATOLE, FORMOSA PARA O DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 01/07/2010 | 1260.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR ORA EMPEMHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIO BALSAMO, CATOLE, FORMOSA PARA O DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 06129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVE -REIRO, MARCO ABRIL E MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 01/07/2010 | 1100.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SOM PARA A BARRACA PRINCIPAL DA FESTA DE SAO JOAOBATISTA DURANTE OS DIAS 20,21,22 E 23 DE JU -NHO/2010 ONDE SE REALIZARA LEILOES E APRESEN-TACAO MUSICAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO06110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE CANTOR NA BARRACA PRINCIPALDA FESTA DE SAO JOAO BATISTA DURANTE OS DIAS 20,21,22 E 23 DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 01/07/2010 | 400.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA S/N, DESTINADO A SEDEDA BANDA FILARMONICA JOAO MINERVINO DE CARVA-LHO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 06136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 01/07/2010 | 1168.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO D20 PLACA MMN 2848 DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 01/07/2010 | 342.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA DA LOCALIDADE SITIO RIACHO DO MACHADO PARA ESCO-LA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 01/07/2010 | 399.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA DA LOCALIDADE SITIO RIACHO DO MACHADO PARA ESCO-LA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 01/07/2010 | 760.00 | 00049134205420 | JOSE TOLENTINO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DA LOCA-LIDADE SITIO CONCEICAO PARA SITIO JUREMA NES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2010 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 06174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 01/07/2010 | 760.00 | 00049134205420 | JOSE TOLENTINO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DA LOCA-LIDADE SITIO CONCEICAO PARA SITIO JUREMA NES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2010 CON FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 06167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 01/07/2010 | 975.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO JUREMA DOS MARIASMALHADA GRANDE, GROTAO E CAJAZEIRAS PARA A SEDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 06133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 01/07/2010 | 1800.00 | 00008706182453 | CARMEM CARVALHO VERAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PARA A SEDE NES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE ABRIL/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 01/07/2010 | 2000.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILIADORES DESTINADOS A ES-COLA JULIO MINERVINO DE CARVALHO CONFORME NO-TA FISCAL 002693. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 01/07/2010 | 2880.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA DAS SE -GUINTES LOCALIDADES SITIO GARRA PARA VARZEA COMPRIDA E DO SITIO GARRA PARA SEDE NA ESCOLARAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO PERIODO DA TARDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 01/07/2010 | 300.00 | 00002548943488 | GIOVANNI MEDEIROS DE LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS DE PATOS A O-LHO DAGUA LEVANDO O MATERIAL DA FILMAGEM DOS FESTEJOS JUNINOS NA FESTA DE SAO JOAO BATISTANO DIA 21 DE JUNHO/2010, COM ENTREGA NO DIA 24 DO MESMO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 01/07/2010 | 1424.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA AS BANDAS FORRO DO BOM, OS DE -MAIS DO FORRO, XINELO DELA, FORRO BOM SOSO, GERALDINHO LINS E ROGERIO E BANDA VALEU O BOINOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DURANTE AS FESTIVI-DADES DO SAO JOAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 01/07/2010 | 710.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA AS BANDAS FORRO FEITICO, MATEIADO FORRO E SOLTEIROES DO FORRO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2010 DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 06189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00008972545465 | CLIDIMA USULINO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO TRIO DE FORRO PE DE SERRA DURANTE OS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO/2010 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 01/07/2010 | 90.00 | 00007233271496 | ALLA KLEBER SOARES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE BALOES COLOCADOS NA DECORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO OCORRIDO NOS DIAS 21, 22 E 23 DEJUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 01/07/2010 | 130.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNW 3553 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 0272 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 01/07/2010 | 2550.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA E TARDE DAS LOCALIDADES DO SITIO PATO, BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA SEDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O ABRIL/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 01/07/2010 | 1100.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO DISTRITO DO SOCORRO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE MAIO2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§6181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 01/07/2010 | 1300.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PREFEI-TO PARA DIVERSOS SITIOS NESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 01/07/2010 | 150.00 | 00010432740490 | POLIANA TIBURTINO BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 01/07/2010 | 200.00 | 00004499537428 | GERALDA RODRIGUES LEITE SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUN-TO AO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE ERESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 01/07/2010 | 100.00 | 00001349640476 | MARIA SONIA DE CARVALHO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 01/07/2010 | 300.00 | 00042470056420 | ANTONIETA FERREIRA DE MORAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 01/07/2010 | 1330.00 | 00000120769450 | ANTONIO BATISTA EPAMINONDAS FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTESDE EDEMIAS PARA PRESTAR SERVICOS PERCORRENDO DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 06141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 01/07/2010 | 910.00 | 00000120769450 | ANTONIO BATISTA EPAMINONDAS FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTESDE EDEMIAS PARA PRESTAR SERVICOS PERCORRENDO DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 01/07/2010 | 1540.00 | 00000120769450 | ANTONIO BATISTA EPAMINONDAS FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTESDE EDEMIAS PARA PRESTAR SERVICOS PERCORRENDO DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 01/07/2010 | 6000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADA AOS VEICULOS FIAT UNO MNT3779E AMBULANCIA SAVEIRO MMW0328 DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL 001219. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 01/07/2010 | 450.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDOA SECRETARIA DE SAUDE PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 01/07/2010 | 720.00 | 00001872904408 | DARCILENE BATISTA DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANCA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 01/07/2010 | 500.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFINISTA DO CRAS NESTE NUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 01/07/2010 | 500.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFINISTA DO CRAS NESTE NUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 01/07/2010 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 06162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 01/07/2010 | 1125.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 01/07/2010 | 116.70 | 00069169810400 | MATILDES MINERVINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAODA POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 06153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 01/07/2010 | 127.14 | 00069169810400 | MATILDES MINERVINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOSAZONAL (IDOSO) REALIZADA NESTE MUNICIPIO DU-RANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 01/07/2010 | 294.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOSMEDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 01/07/2010 | 116.70 | 00006515968400 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAODA POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 06150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 01/07/2010 | 127.14 | 00006515968400 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAODA SAZONAL (IDOSO) REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 01/07/2010 | 116.70 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAODA POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 06151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 01/07/2010 | 127.14 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAODA SAZONAL (IDOSO) REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA DE ATENCAO BASICA (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA), DURANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 6148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 01/07/2010 | 2522.30 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JUNHO/ 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 01/07/2010 | 1069.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE DE MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 01/07/2010 | 3600.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NOSFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 01/07/2010 | 127.14 | 00003538093490 | JAKLENE DE FATIMA EVANGELISTA VERAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOSAZONAL (IDOSO) REALIZADA NESTE MUNICIPIO DU-RANTE OS MES DE ABRIL E MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 01/07/2010 | 116.70 | 00003538093490 | JAKLENE DE FATIMA EVANGELISTA VERAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOPOLIOLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 06152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 01/07/2010 | 1021.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE DE MES DE JUNHO/2010 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 01/07/2010 | 500.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06140 DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 01/07/2010 | 500.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO SITIO BOI VACA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 01/07/2010 | 450.00 | 00009239041400 | RIANYS RODRIGUES DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO O SERCRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 01/07/2010 | 600.00 | 00000912492449 | ENOQUE LEITE DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARAGENS DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO SITIO FORMOZA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SER -VICOS 06187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | EXPANSAO/RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 01/07/2010 | 9028.20 | 00014104466468 | JOSE GONCALVES DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DA IMPLANTACAO DE CAL-CAMENTO NA RUA DONATO DE ALMEIDA COSTA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06185. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 02/07/2010 | 1.38 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 03/07/2010 | 217.00 | 04309013000289 | POSTO PAIZAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CELTA LOCADO A ES-TA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 002480. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 05/07/2010 | 230.00 | 00005287615442 | JONATAS PEREIRA LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICO NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO CELTA PLACA 0992, LOCADO A ESTA SECRETA-RIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 012320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 05/07/2010 | 35.26 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 05/07/2010 | 9964.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTI-NADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAL N§ 000049 E 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 05/07/2010 | 10000.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTI-NADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAL N§ 000049 E 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 05/07/2010 | 450.00 | 00005287615442 | JONATAS PEREIRA LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRESTADOS DE MECANICA DA AMBU -LANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS DE N§ 012322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 06/07/2010 | 420.00 | 12677076000135 | JOAO MARQUES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTOS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 06/07/2010 | 250.00 | 00048465330425 | AMTONIO FRANKLIN DE S. LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 06/07/2010 | 200.00 | 00004022940417 | DAMIAO FRANKLIN LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 06/07/2010 | 200.00 | 00007064925443 | FRANCINEUDA GUIMARAES SAMPAIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 06/07/2010 | 200.00 | 00007213759442 | FRANCISCA SAMPAIO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 06/07/2010 | 200.00 | 00001998723410 | MARIA LEITE SAMPAIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 06/07/2010 | 424.15 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FIS -CAIS 0017571, 17547 E 17548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 07/07/2010 | 280.00 | 00008545423454 | JOSEFA SAMPAIO LEITE | VALOR ORA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECILIZADO FORA DESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE RESI -DENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 07/07/2010 | 96.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSICAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFOR-ME NOTA FISCAL 004858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 07/07/2010 | 2014.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMS 2328 DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 000613 E 000614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 07/07/2010 | 205.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO D20 PLACA MMN 2848 DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 08/07/2010 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 08/07/2010 | 78.21 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONFORME CUPOM FISCAL 045109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 08/07/2010 | 308.37 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 001419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 09/07/2010 | 1501.18 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 09/07/2010 | 346.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE JULHO/2010 CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE JULHO/2010 CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 09/07/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 10/07/2010 | 18030.89 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL DA FO -LHA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 10/07/2010 | 15042.28 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL DA FO -LHA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 10/07/2010 | 19666.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 10/07/2010 | 13357.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 10/07/2010 | 19731.36 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA EQUIPE DO PSF, AGENTES COMUNITARIOS, SECRETARIA DE SAUDE E DE A-GENTE DE COMBATE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 12/07/2010 | 1822.00 | 07746780000162 | ELETRONICA GIL SAT | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZACAO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E PALESTRAS COM AS FAMILIAS REALIZADAS PELAS EQUIPE DO CRAS CONFORME NOTA FISCAL 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 12/07/2010 | 42.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 13/07/2010 | 0.07 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 13/07/2010 | 2.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 13/07/2010 | 134.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEDE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 13/07/2010 | 820.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICAL DE ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 13/07/2010 | 298.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSINATURA DE COD 105780 JUNTO A ESTE JORNAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 143873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 14/07/2010 | 140.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICA NO VEICULO CLIO SEDAM FLEX PLACA KKW8392 LOCADO A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 014972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 14/07/2010 | 299.00 | 08272299000145 | LIDER ELETRICOS-LINDEMBERGUE C. DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 RACK DESTINADO AO CRAS DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 15/07/2010 | 550.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BATERIA BETTA 150AH DESTI-NADA AO TRATOR 275 CONFORME NOTA FISCAL N§ 004870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 15/07/2010 | 2205.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMW 8408 CONFORME NOTA FISCAL N§ 04872. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 15/07/2010 | 1050.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO MICRONIBUS PLACA MMW3553CONFORME NOTA FISCAL N§ 04871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 16/07/2010 | 920.00 | 02292255000109 | F. SOUZA PNEUS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PNEUS, OLEOS, FILTRO E SILEN-CIOSO DESTINADOS A VEICULO LOCADO A SECRETA -RIA DE SAUDE DE PLACA MNT 3779 CONFORME NOTA FISCAL 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 19/07/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 19/07/2010 | 225.00 | 04309013000289 | POSTO PAIZAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CELTA LOCADO A ES-TA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 002501. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 20/07/2010 | 339.70 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 20/07/2010 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 20/07/2010 | 186.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDA-DE ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010 CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 20/07/2010 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO - AMVAP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 20/07/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 20/07/2010 | 400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA REPOSICAO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNS 2328 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 20/07/2010 | 20.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MNS 2328 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000653 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 20/07/2010 | 140.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPARO E MANUTENCAO EM IMPRESSORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 21/07/2010 | 258.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEIS TIPO A4, CREPOM E CAMURCA DESTINADOS A ATIVIDADES DO CRAS DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 012394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 21/07/2010 | 2850.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FICHA AMBULATORIO, FICHA A1, ATEND. AMBULATORIAL DESTINADOS A ATIVIDADES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 21/07/2010 | 945.70 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CON-FORME NOTA FISCAL 012392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 21/07/2010 | 1000.00 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADA AO VEICULO GOLF LOCADO A ESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 21/07/2010 | 1500.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 012391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 21/07/2010 | 540.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DA BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE DAS BANDAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS CONFORME GUIADE RECOLHIMENTO 0083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 21/07/2010 | 49.59 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 21/07/2010 | 0.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 21/07/2010 | 12.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 22/07/2010 | 14.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 22/07/2010 | 62.00 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILI-DADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 22/07/2010 | 80.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSOES E PLOTAGEM DE DOCU -MENTOS DESTA EDILIDADE CONFERME NOTA FISCAL DE SERVICOS 8882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 22/07/2010 | 126.00 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTETAXAS DA ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA POR PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICA -COES PARA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE COM 213,66 M DE AREA COBERTA NO DISTRITO DE SOCORRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 22/07/2010 | 700.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR ORA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO MICROONIBUS PLACA MOG 3553 DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 000259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 22/07/2010 | 700.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR ORA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO MICROONIBUS PLACA MOG 3553 DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 000259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 22/07/2010 | 1250.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 22/07/2010 | 2534.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 23/07/2010 | 1550.68 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN E ADITIVADA DESTINADA AS AMBULANCIAS(SAVEIRO PLACAS MNS 2328 E IPANEMA MMW 0328) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 23/07/2010 | 3500.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PLACA MOK 9573 CONFORME NOTA FISCAL 001241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 23/07/2010 | 206.33 | 01993689000246 | HOTEL VILLAGE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL 022704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 23/07/2010 | 720.70 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 006786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 23/07/2010 | 49.95 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILI-DADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 24/07/2010 | 65.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO BESTA GS MOG 4850DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 26/07/2010 | 500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMW 8408/PB TRANSPORTADO DO SITIO TAPE-RA MUNICIPIO DE OLHO DAGUA PARA PATOS-PB CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 26/07/2010 | 0.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO BASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 26/07/2010 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO FMASBAV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 26/07/2010 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO FMASPBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 26/07/2010 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO FMASACPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 26/07/2010 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO FMASIGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 26/07/2010 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO FMASPBFI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 26/07/2010 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO FMASPVMC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 26/07/2010 | 600.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS DE BOMBAS DAS COMUNI-DADES DE LAGOA BARRENTA E DISTRITO DO SOCORRONESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 012622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 26/07/2010 | 731.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 26/07/2010 | 3000.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 26/07/2010 | 200.00 | 00004520899486 | MARGARIDA MARIA DE A. LEITE E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 26/07/2010 | 200.00 | 00026283964400 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 27/07/2010 | 100.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE REBOQUE DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 2409E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 27/07/2010 | 260.00 | 05024826000104 | BAMBINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS E FRALDAS DESTI-NADOS A ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003838. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 27/07/2010 | 500.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 001373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 27/07/2010 | 176.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTIBRUICAO A PESSOAS ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 001522 E 001523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 27/07/2010 | 700.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DE TRATOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 002409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 27/07/2010 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 27/07/2010 | 18133.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE DEDEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 27/07/2010 | 791.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICAL DE AVISO DE LI-CITACAO - T. PRECOS NOS 16,17,18 E 19/10 NO DO E AU DO DIA 10/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 28/07/2010 | 33000.00 | 09093268000190 | POMPOM IMPORTS-CLEITON DA SILVA MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE PAL-CO, SONORIZACAO, ILUMINACAO, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS, SAO JOAO DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA REALIZADO NOS DIAS 21,22 E 23DE JUNHO/2010, CONFORME CARTA CONVITE 008/2010 E NOTA FISCALDE SERVICOS 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 28/07/2010 | 470.00 | 12677076000135 | JOAO MARQUES BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 28/07/2010 | 500.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR ORA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO BESTA DE PLACA MOG 4850 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 28/07/2010 | 195.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESEMPENO E LUBRIFICACAO DE VEICULO O-NIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 28/07/2010 | 134.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PECAS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO NO VEICULO BESTA GS PLACA MOG 4850 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 28/07/2010 | 3930.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SAO MIGUE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 09 ATUDADES DESTINADOS AOSEPUTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 29/07/2010 | 120.00 | 00000877571414 | ANTONIO DOS SANTOS LINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA TROCA DE TRAVAS E DESOLDA DO VEICULO BESTA PLACA MOG4850 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 012680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 30/07/2010 | 580.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODA PONTA DE CAPA DO VEICULO ONIBUS PLACA MMW 8408 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0411 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 30/07/2010 | 1860.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO NO VEICULO BESTA MOG 4850 DESTA SECRETA -RIA CONFORME NOTA FISCAL 002302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 30/07/2010 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICAL DE AVISO DE LI-CITACAO T. PRECOS NS 020 E 021/2010, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 115984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 30/07/2010 | 15.85 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILI-DADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 30/07/2010 | 1000.68 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 30/07/2010 | 1.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 30/07/2010 | 303.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DIVIDAS FISCAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 30/07/2010 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 30/07/2010 | 1646.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CELTA MNA 0992 LOCADO A ESTASECRETARIA CONFORME NOTAS FISCAIS 002299 E 002301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 30/07/2010 | 854.00 | 03597828000167 | GILPECAS GILSON AUTO PECAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO CELTA MNA 0992 LOCADO A ESTASECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 002300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 30/07/2010 | 1500.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 31/07/2010 | 37497.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 31/07/2010 | 3505.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECREATIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 31/07/2010 | 38983.33 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 31/07/2010 | 12369.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESJULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 31/07/2010 | 3060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 31/07/2010 | 5763.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 31/07/2010 | 3409.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 31/07/2010 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 31/07/2010 | 34209.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 31/07/2010 | 1458.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FICHA TALONARIO PSCOLOGICO, PRONTUARIO DO PACIENTE DESTINADOS A ATIVIDADEDO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 31/07/2010 | 5160.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 31/07/2010 | 3643.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 31/07/2010 | 2550.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO MEMBROS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 31/07/2010 | 1358.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICU-LO LOCADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 002860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 31/07/2010 | 37.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DA POLI-CIA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 31/07/2010 | 49003.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 31/07/2010 | 63049.45 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 31/07/2010 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 31/07/2010 | 3789.89 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 31/07/2010 | 9494.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUND. ANOS FINAIS-EFETIVOS DURANTE O MESDE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 31/07/2010 | 2098.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 31/07/2010 | 600.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA PLACA MOG4850 DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 02/08/2010 | 1950.00 | 00049134132449 | MARIA AVANIDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CON -FORME PROCESSO LICITATORIO REGULARMENTE REALIZADO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 02/08/2010 | 1950.00 | 00049134132449 | MARIA AVANIDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CON -FORME PROCESSO LICITATORIO REGULARMENTE REALIZADO, DURANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 02/08/2010 | 780.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO E CABECA BRANCA PARA A SEDE, NO PERIODO DA TAR-DURANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 02/08/2010 | 600.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DO SITIO JUREMA, MUZELO DE CIMA E MUZELO DE BAI-XO PARA A SEDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 6222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 02/08/2010 | 1920.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA DAS SE -GUINTES LOCALIDADES SITIO GARRA PARA VARZEA COMPRIDA E DO SITIO GARRA PARA SEDE NA ESCOLARAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO PERIODO DA TARDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 02/08/2010 | 720.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR ORA EMPEMHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIO BALSAMO, CATOLE, FORMOSA PARA O DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 02/08/2010 | 1575.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO JUREMA DOS MARIASMALHADA GRANDE, GROTAO E CAJAZEIRAS PARA A SEDE, DURANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 06198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 02/08/2010 | 2775.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA E TARDE DAS LOCALIDADES DO SITIO PATO, BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA SEDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MAIO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 02/08/2010 | 1575.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO CURTUME, BOM SU -CESSO, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2010 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 02/08/2010 | 1365.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO E CABECA BRANCA PARA A SEDE, NO PERIODO DA TAR-DE DURANTE O MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 02/08/2010 | 640.00 | 00049134205420 | JOSE TOLENTINO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DA LOCA-LIDADE SITIO CONCEICAO PARA SITIO JUREMA NES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2010 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 06195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 02/08/2010 | 200.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA S/N, DESTINADO A SEDEDA BANDA FILARMONICA JOAO MINERVINO DE CARVA-LHO DURANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 06236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 02/08/2010 | 500.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§06204 DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 02/08/2010 | 3360.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA DAS SE -GUINTES LOCALIDADES SITIO GARRA PARA VARZEA COMPRIDA E DO SITIO GARRA PARA SEDE NA ESCOLARAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO PERIODO DA TARDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/ 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 02/08/2010 | 1050.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DO SITIO JUREMA, MUZELO DE CIMA E MUZELO DE BAI-XO PARA A SEDE, DURANTE O MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 6221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 02/08/2010 | 720.00 | 00003292148456 | ANA KARINE GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO06202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 02/08/2010 | 720.00 | 00003292148456 | ANA KARINE GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO06201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00008706182453 | CARMEM CARVALHO VERAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PARA A SEDE NES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00008706182453 | CARMEM CARVALHO VERAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PARA A SEDE NES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 02/08/2010 | 2100.00 | 00008706182453 | CARMEM CARVALHO VERAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PARA A SEDE NES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 06196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 02/08/2010 | 350.00 | 09275926000164 | COMERCIAL CAMPESTRE CLUBE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE AREA DE LAZER DO CLUBE EM COME-MORACAO AO DIA DO ESTUDANTE COM 220 ESTUDANTEPRESENTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 02/08/2010 | 400.00 | 00036531944404 | ANTONIO FELIX DA SIVLA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RETALHAMENTO E RECUPERACAO DE ESGOTO ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINER-VINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA EMPELHEITA DA REFORMA E RECUPERACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 02/08/2010 | 700.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR ORA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO MICROONIBUS PLACA MOG 3553 DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 000259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 02/08/2010 | 300.00 | 00003530092886 | ADEMILDO JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORO DE PVC NA ESCOLAMUNICIPAL JULIO MINERVINO E NA SALA DE INFOR-MATICA DA ESCOLA ANTONIO FAUSTO NESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 02/08/2010 | 150.00 | 00002403908495 | MANOEL LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAPOTAVEL PARA A ESCOLA JOSE LEITE SOBRINHO LO-CALIZADA NO SITIO CABECA DE BOI NESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL N§ 06274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 02/08/2010 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 02/08/2010 | 1950.00 | 00049134132449 | MARIA AVANIDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CON -FORME PROCESSO LICITATORIO REGULARMENTE REALIZADO, DURANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 02/08/2010 | 2100.00 | 00008706182453 | CARMEM CARVALHO VERAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PARA A SEDE NES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 06196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 02/08/2010 | 200.00 | 00003813061434 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZI -DRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICI -PIO DURANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 06210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 02/08/2010 | 550.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE OFICE BOY JUNTO A ES-TA SECRETARIA DURANTE O MES JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 02/08/2010 | 550.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY JUNTA A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2010 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2010 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00001058189840 | FRANCISCO FERREIRA CAJU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO RENAULT CLIO DE PLA-CA KKW8392 LOCADO PARA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO DE JULHO/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00001058189840 | FRANCISCO FERREIRA CAJU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO RENAULT CLIO DE PLA-CA KKW8392 LOCADO PARA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO DE JUNHO/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 02/08/2010 | 400.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES MAIO E JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 02/08/2010 | 200.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRODE ALMEIDA COSTA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06145 DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 02/08/2010 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2010 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 02/08/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 02/08/2010 | 140.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 02/08/2010 | 2700.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDOO TESOUREIRO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, PATOS E PIANCO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 06211 NO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE OLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL N§ 06233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 02/08/2010 | 400.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPI -TAO JUVENCIO TOLENTINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003758625440 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE AUXILIAR DE ODONTOLOGO NO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DO DISTRITO DO SOCORRO COM OBJETIVO DE COBRIRFERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA MARIANE LOPES CIRILO DURANTE O MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 6246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 02/08/2010 | 300.00 | 00003758625440 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DA SEDE DO MU-NICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2010, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 06251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 02/08/2010 | 640.00 | 00044997485420 | JOSE PROCOPIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DE OLHO DAGUA E NA CIDADE PI-ANCO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§06244 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003758625440 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DA SEDE DO MU-NICIPIO COM OBJETIVO DE COBRIR AS FERIAS CON-CEDIDAS A SERVIDORA NECILANDIA MAMEDE BEZERRACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 02/08/2010 | 1087.60 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARESDO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 06260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 02/08/2010 | 610.00 | 00051906384487 | JOSE JANDUI ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM MUDANCADE PESSOA CARENTE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 02/08/2010 | 870.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 02/08/2010 | 895.00 | 00016117565453 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E MECANICA EM GERAL EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SE -CRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 02/08/2010 | 100.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE ENDOCOPIA REALIZADO EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000208 E TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICODESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 02/08/2010 | 2400.00 | 00018155308472 | GABRIEL CARVALHO CAMARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOLF ANO 2009 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO COM UTILIZACAO EX-CLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL N§ 06242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00007218699472 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO HONORARIOS ADVOCATICIOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICODESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/10CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 02/08/2010 | 690.00 | 00009239041400 | RIANYS RODRIGUES DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS A CIDADE DE AGUA BRANCAE PALMEIRAS COM MUDANCASDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 02/08/2010 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE AGOSTO/2010 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 06213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 02/08/2010 | 500.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFINISTA DO CRAS NESTE NUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 02/08/2010 | 1125.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 02/08/2010 | 850.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 06245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 02/08/2010 | 2326.50 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JULHO/ 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 02/08/2010 | 128.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOSMEDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DURANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 02/08/2010 | 2600.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFIS-SIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ATENCAO BASICA) DURANTE O MES DE JU-HO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 6227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 02/08/2010 | 2470.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFIS-SIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ATENCAO BASICA) DURANTE O MES DE JU-NHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 02/08/2010 | 2730.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFIS-SIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ATENCAO BASICA) DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 02/08/2010 | 550.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARA -GEM DE TERRAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICON§ 06207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 02/08/2010 | 550.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE ARAGEM DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 02/08/2010 | 500.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO SITIO BOI VACA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2010 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 06232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 02/08/2010 | 500.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06230 DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 02/08/2010 | 1480.00 | 00000912492449 | ENOQUE LEITE DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARAGENS DE TERRAS EM LOCALIDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 02/08/2010 | 3200.00 | 00005990995423 | IAGO MINERVINO DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ARAGENS DE TERRAS EM LOCALIDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA E BOM SUCESSO NESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 02/08/2010 | 680.00 | 00006863426404 | ANTONIO BATISTA EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSERTO NO TRATOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 02/08/2010 | 500.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACASDJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DU-RANTE OS MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 02/08/2010 | 600.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZI-DRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OS ME-SES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 02/08/2010 | 750.00 | 00004413357485 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE CURRAISCOM ARAME FARPADO PARA APREENSAO DE ANIMAIS NO DISTRITO DO SOCORRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 02/08/2010 | 360.00 | 00036531944404 | ANTONIO FELIX DA SIVLA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRU -CAO DE REDE DE ESGOTO DA RUA PROJETADA LOCALIZADA NO TRIANGULO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 02/08/2010 | 2800.00 | 00061781061491 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIXOS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, TRIANGULO E RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 02/08/2010 | 950.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DECARINHOS DE LIXO DESTE MUNICIPIO E EM VEICU -LOS DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 03/08/2010 | 76.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 001555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 03/08/2010 | 200.00 | 00009245232476 | MARIA AUXILIADORA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 03/08/2010 | 200.00 | 00007012324473 | FRANCISCO DE SALES DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 03/08/2010 | 2000.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO RELATI-VO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 03/08/2010 | 0.31 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 03/08/2010 | 7000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DESTE MU-NICIPIO DE PLACAS MMW355, MNW8408, MNC5564, MOG 4850 E MMN 2328, CONFORME NOTAS FISCAIS 001226 E 001227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 04/08/2010 | 6.85 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILI-DADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 04/08/2010 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 04/08/2010 | 45.80 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILI-DADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 04/08/2010 | 105.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 04/08/2010 | 140.00 | 00006295587445 | DAMIAO FERNANDES FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 04/08/2010 | 140.00 | 00003722882435 | MOISES SAMPAIO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER PES -SOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 04/08/2010 | 100.00 | 00003722882435 | MOISES SAMPAIO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER PES -SOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 04/08/2010 | 1198.01 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOLF PLACA MOK 9573 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000918 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 05/08/2010 | 150.00 | 00002358325457 | FRANCISCO PEBA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE UM HOLTER COMO PARTE DE UM TRA-TAMENTO DE SAUDE POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 05/08/2010 | 120.26 | 09082942000130 | COMMEC | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A ESTA SE-CRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 008101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 06/08/2010 | 1140.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AD-MINISTRACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 09/08/2010 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 09/08/2010 | 80.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 10/08/2010 | 100.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000210 E TERMO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 10/08/2010 | 19731.36 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA EQUIPE DO PSF, AGENTES COMUNITARIOS, SECRETARIA DE SAUDE E DE A-GENTE DE COMBATE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 10/08/2010 | 1287.94 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTO A SERVICOS PRESTADOS DE PASSAGENS AEREAS SAINDO JOAO PESSOA A BRASILIA PARA TRATAR DE AS -SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 10/08/2010 | 2700.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 12.4X24 DESTINADOS AO TRATOR CONFORME NOTA FISCAL 004897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 10/08/2010 | 2015.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0018796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 10/08/2010 | 182.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL 0018795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 10/08/2010 | 2267.18 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 10/08/2010 | 350.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 10/08/2010 | 31394.57 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 10/08/2010 | 5609.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 10/08/2010 | 3220.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 10/08/2010 | 3910.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 10/08/2010 | 8000.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTI-NADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAL N§ 000054 E 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 10/08/2010 | 10791.98 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL DA FO -LHA DO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 11/08/2010 | 80.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO E INSTALACAO NO VEICULOBESTA MOG 4850 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 11/08/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 11/08/2010 | 270.00 | 00009558683434 | ELZIR DE CARVALHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR POR VIAGEMAS CIDADES DE ITAPORANGA E SOUSA PARA RESOL -VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS MESES JULHO E AGOSTO/2010 CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 11/08/2010 | 300.00 | 00060208686487 | MARIA DE FATIMA CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO POR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 11/08/2010 | 400.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA DURANTE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA D0 MUNICIPIO CONFORME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 11/08/2010 | 750.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 11/08/2010 | 54250.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MOTONIVELADORA (PATROL 120B) PARA REGULARIZACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MU-NICIPIO DE OLHO DAGUA-PB CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 000392. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 11/08/2010 | 300.00 | 00099186659472 | SONIA MARIA LEITE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESI -DENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 11/08/2010 | 250.00 | 00002208380460 | MARIA LEITE DA SILVA ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 11/08/2010 | 200.00 | 00099191512468 | JOAO FERNANDES SEVERIANO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 11/08/2010 | 250.00 | 00004502241474 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ENEAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 11/08/2010 | 280.00 | 00010655540440 | RIZOMA LEITE SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTES MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 11/08/2010 | 295.26 | 00005660324495 | RAYANE ALVES DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTODA MENSALIDADE DE JUNHO/2010 DA FACULDADE IN-TEGRADA DE PATOS DE PATOS-FIP DA FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS DE PATOS-PB POR SER CA-RENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 11/08/2010 | 260.00 | 00005376651452 | EDIJANIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO CO -MERCIO LOCAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 11/08/2010 | 300.00 | 00004272018450 | MARIA DO DESTERRO ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 11/08/2010 | 300.00 | 00009501408485 | MARIA DAPAZ ALMEIDA RODRIGUES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 11/08/2010 | 270.00 | 00089358686472 | SEVERINA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 11/08/2010 | 300.00 | 00004178874420 | JOSE CIDELINO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 11/08/2010 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA PUNCAO DA TIREOIDE REALI-ZADO NA SRA MARIA ROGUIVONIA SIMAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 002350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 12/08/2010 | 65.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMS 2328 DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 12/08/2010 | 2000.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE MANUTENCAO SENDO DESTINADA AO TRATOR DESTA SECRETARIA CONFORMENOTA FISCAL N§ 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 12/08/2010 | 70.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATORDESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 12/08/2010 | 635.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO UNO PLACA MNT 3779 CONFORME NOTA FISCAL 000635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 12/08/2010 | 2.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 12/08/2010 | 400.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO CELTA PLACA MNA 0992 CONFORME NOTA FISCAL 000638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 12/08/2010 | 2635.95 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 012525. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 12/08/2010 | 600.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 000640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 12/08/2010 | 35.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO D20 PLACA MMN2848 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 12/08/2010 | 115.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO BESTA PLACA MMN4850 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 12/08/2010 | 1385.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA MMW8408 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 12/08/2010 | 2600.00 | 07258878000170 | BAZAR DOS VENTILADORES - SANTANA & SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 549-5 NATUREZA DA DESPESA 52 E ELEMENTO 11 POR ALTERACAO NA FONTE DE RECURSO PAGADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 13/08/2010 | 50.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 15/08/2010 | 6262.30 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTE DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2010, CONFOR-ME NOTAS FISCAIS 000001 E 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 16/08/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MES DE AGOSTO/2010 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 CON -FORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 18/08/2010 | 2130.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOBOMBA DESTINADO A COMUNIDADE BARRA DA SERROTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 19/08/2010 | 243.46 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0019053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 19/08/2010 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOSEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 011068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 19/08/2010 | 126.02 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 20/08/2010 | 357.07 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 20/08/2010 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 20/08/2010 | 14.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 20/08/2010 | 84.80 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLIMENTOS PARA IMPRESSO-RAS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 003860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDA-DE ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 20/08/2010 | 1275.00 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BESTA PLACA MOG 4850 DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL 000667. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 20/08/2010 | 860.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR ORA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO MICROONIBUS PLACA MOG 3553 DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 000274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 20/08/2010 | 860.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR ORA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO MICROONIBUS PLACA MOG 3553 DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 000274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 20/08/2010 | 1260.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE ARAUJO MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS) BOTIJOESDE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00769 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 20/08/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 20/08/2010 | 100.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 000644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 20/08/2010 | 65.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA MMW8408 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000650. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 20/08/2010 | 150.00 | 00004484817403 | ROBISVALDO CARVALHO COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS AO MOTORISTAPOR VIAGENS COM PESSOA CARENTES E ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 20/08/2010 | 450.00 | 00051766833420 | JOSE ERIVALDO CHAVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 15(QUINZE) DIARIAS AO MOTORIS-TA POR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 20/08/2010 | 1590.00 | 10894311000103 | FUNERARIA SAO JOAO - ANTONIO F. DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000014, 000015 E 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 20/08/2010 | 668.69 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOLF PLACA MOK 9573 CONFORME NOTA FISCAL 004364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 20/08/2010 | 301.94 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICO, ELETRICO E BALANCEA -MENTO EM VEICULO GOLF PLACA MOK 9573 CONFORMENOTA FISCAL N§ 004364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 20/08/2010 | 380.00 | 00013643118449 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E REFORCO NA CONCHA DA RETESCAVADEIRA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 012998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 21/08/2010 | 3435.30 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOA SENHORA DALVA LEITE MAMEDE FRANCA POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 23/08/2010 | 119.16 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS A ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 20686. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 23/08/2010 | 41.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 20685. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 23/08/2010 | 1977.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 20687. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 23/08/2010 | 45.35 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 23/08/2010 | 186.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 24/08/2010 | 17292.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO AUTOMA-TICO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 25/08/2010 | 144.90 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTEINADOS A ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL1184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 25/08/2010 | 600.00 | 00008899978450 | DEOMIRO TRAJANO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 028655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 25/08/2010 | 144.90 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00043152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 25/08/2010 | 144.90 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 26/08/2010 | 1800.00 | 02292255000109 | F. SOUZA PNEUS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICU-LO D20 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 26/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE AGOSTO/2010 CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 27/08/2010 | 505.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO UNO PLACA MNT 3779 CONFORME NOTA FISCAL 000654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 27/08/2010 | 360.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 000655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 27/08/2010 | 255.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO D20 DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 000657. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 27/08/2010 | 980.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 27/08/2010 | 330.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATORDESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 28/08/2010 | 1500.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADA AOS VEICULOS FIAT UNO MNT3779E AMBULANCIA SAVEIRO MMW0328 DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL 001239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 30/08/2010 | 6000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DESTE MU-NICIPIO DE PLACAS MMW355, MNW8408, MNC5564, MOG 4850 E MMN 2328, CONFORME NOTAS FISCAIS 001240 E 001241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 30/08/2010 | 17878.45 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL DA FO -LHA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 30/08/2010 | 6370.92 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL DA FO -LHA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 30/08/2010 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE AGOS-TO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 30/08/2010 | 1057.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 30/08/2010 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 001246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 31/08/2010 | 1.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 31/08/2010 | 5160.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 31/08/2010 | 4116.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEDE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 31/08/2010 | 3643.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 31/08/2010 | 2550.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO MEMBROS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 31/08/2010 | 48998.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 31/08/2010 | 63547.31 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 31/08/2010 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 31/08/2010 | 3789.89 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 31/08/2010 | 2098.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 31/08/2010 | 9927.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUND. ANOS FINAIS-EFETIVOS DURANTE O MESDE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 31/08/2010 | 600.00 | 00008899978450 | DEOMIRO TRAJANO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 029575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 31/08/2010 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 31/08/2010 | 34486.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 31/08/2010 | 34976.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 31/08/2010 | 3409.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 31/08/2010 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 31/08/2010 | 3505.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 31/08/2010 | 37684.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 31/08/2010 | 40050.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 31/08/2010 | 12369.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESAGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 31/08/2010 | 3060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 31/08/2010 | 5763.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 01/09/2010 | 1125.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 01/09/2010 | 500.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFINISTA DO CRAS NESTE NUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/10 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 01/09/2010 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 01/09/2010 | 850.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2010 CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 06337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 01/09/2010 | 974.00 | 40980187000232 | KAUKULUS COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A SEDE DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DESTEPROGRAMA CONFORME NOTA FISCAL 005676. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00061781860459 | MARIA DE FATIMA DE CALDAS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE BISQUI COM DURACAO DE 25 HORAS AULAS DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PBF, NO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 01/09/2010 | 56.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 001522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 01/09/2010 | 116.70 | 00006515968400 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAODA POLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 01/09/2010 | 497.36 | 00006515968400 | JOSEFA FERREIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOH1N1 REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 06286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 01/09/2010 | 116.70 | 00003538093490 | JAKLENE DE FATIMA EVANGELISTA VERAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOPOLIOLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2010 CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 06283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 01/09/2010 | 497.36 | 00003538093490 | JAKLENE DE FATIMA EVANGELISTA VERAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOH1N1 REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 06287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 01/09/2010 | 1742.60 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE DE MES DE AGOSTO/10 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA DE ATENCAO BASICA (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA), DURANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 6280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 01/09/2010 | 116.70 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOPOLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 01/09/2010 | 497.36 | 00069169810400 | MATILDES MINERVINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOH1N1 REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 01/09/2010 | 497.36 | 00004820655400 | LUCIA RODRIGUES MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOH1N1 REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 01/09/2010 | 4200.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NOSFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 01/09/2010 | 116.70 | 00051903431468 | FRANCILEUDA ELIAS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAOPOLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE AGOSTO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 06284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 01/09/2010 | 3300.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS MEDI -COS DO PSF DE OLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 6335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 01/09/2010 | 1927.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES AGOSTO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 01/09/2010 | 3600.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NOSFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACASDJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DU-RANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 01/09/2010 | 670.00 | 00031306012449 | JOSE CASSIANO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DA PRACA E CANTEIROS DO TRIANGULO E DA PRACA ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 01/09/2010 | 2200.00 | 00061781061491 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIXOS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, TRIANGULO E RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 01/09/2010 | 72.30 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS MANUTEN -CAO DE EQUIPAMENTO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 004801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 01/09/2010 | 500.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06294 DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 01/09/2010 | 550.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTEDE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURAN-TE DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 06293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 01/09/2010 | 550.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE ARAGEM DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06340 DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 01/09/2010 | 350.00 | 00042399157249 | NELSON CLEMENTINO GALVAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DESOBISTRUCAO E LIMPEZA DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE MANDACA-RU NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 01/09/2010 | 2500.00 | 00003789016489 | CLAUDIA DIAS TIMOTEO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDI-CA DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/10CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 01/09/2010 | 210.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM O CHE-FE DO EXECUTIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 064851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 01/09/2010 | 982.28 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOLF PLACA MOK 9573 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000940 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 01/09/2010 | 300.00 | 00007405509428 | REGINOILTON CIDELINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 01/09/2010 | 400.00 | 00002143679408 | MARLENE PROCOPIO DE ARAUJO LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 01/09/2010 | 250.00 | 00025123270434 | JOAO BOSCO MIRANDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICI -PIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 01/09/2010 | 400.00 | 00051831600404 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO REA-LIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CON-FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 01/09/2010 | 140.00 | 00032502770459 | MANOEL LEITE DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 01/09/2010 | 150.00 | 00001272514480 | CICERA BATISTA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERICO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 01/09/2010 | 520.00 | 00005638247432 | MARIA DE LOURDES LEITE MINERVINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADES DE ALUNA CONFORME TERMO DE DOACAO E RECIBO DA INSTITUICAO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 01/09/2010 | 200.00 | 00032502770459 | MANOEL LEITE DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO REALIZADO PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 01/09/2010 | 200.00 | 00005440830405 | ANTONIO VALDEVINO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 01/09/2010 | 330.00 | 00007753153463 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA LUCAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZA FORA DESTE MUNICIPIO E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 01/09/2010 | 500.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 01/09/2010 | 100.00 | 00006512703405 | GERLANDIA DE OLIVEIRA LUCAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SERPESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 01/09/2010 | 120.00 | 00071419918400 | MARIA DO SOCORRO LEITE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SERCARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 01/09/2010 | 1062.22 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN E ADITIVADA DESTINADA AS AMBULANCIAS(SAVEIRO PLACAS MNS 2328 E IPANEMA MMW 0328) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000919 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 01/09/2010 | 258.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000649. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 01/09/2010 | 1600.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 01/09/2010 | 160.00 | 00089362608472 | JOSE NILDO PEREIRA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DO SOCORRO E RIACHO DOS CURRAIS PARAO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 01/09/2010 | 1700.00 | 00098421948415 | DAMIAO SAMPAIO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRESTADOS COMO PEDREIRO E AUXI-LIAR EM EMPELHEITA NO POSTO DE SAUDE DA LOCA-LIDADE SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 01/09/2010 | 100.00 | 00061003808468 | BENVINDO JUSTINIANO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO DOS CURRAIS PARA RE-CEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE PIANCO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 01/09/2010 | 714.20 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN E ADITIVADA DESTINADA AS AMBULANCIAS(SAVEIRO PLACAS MNS 2328 E IPANEMA MMW 0328) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000939 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 01/09/2010 | 1400.00 | 00000120769450 | ANTONIO BATISTA EPAMINONDAS FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTESDE EDEMIAS PARA PRESTAR SERVICOS PERCORRENDO DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 01/09/2010 | 1241.24 | 00020668619449 | DJALMA LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEJULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 01/09/2010 | 160.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENT DO POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06345 DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 01/09/2010 | 200.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO SITIO PEDRA DAGUA PARA RECEBER A-TENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 01/09/2010 | 550.00 | 00058245880400 | TARCISIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM HONORARIOS MEDICOS DE UMA COLONOSCOPIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06347. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 01/09/2010 | 480.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 01/09/2010 | 680.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAUDE DOSITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06358 DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 01/09/2010 | 432.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE AR, OLEO, PASTI-LHA DE FREIO DESTINADO AO VEICULO D20 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 04905. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 01/09/2010 | 380.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA DA LOCALIDADE SITIO RIACHO DO MACHADO PARA ESCO-LA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 01/09/2010 | 228.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA DA LOCALIDADE SITIO RIACHO DO MACHADO PARA ESCO-LA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 01/09/2010 | 3200.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA DAS SE -GUINTES LOCALIDADES SITIO GARRA PARA VARZEA COMPRIDA E DO SITIO GARRA PARA SEDE NA ESCOLARAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO PERIODO DA TARDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 01/09/2010 | 3200.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA DAS SE -GUINTES LOCALIDADES SITIO GARRA PARA VARZEA COMPRIDA E DO SITIO GARRA PARA SEDE NA ESCOLARAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO PERIODO DA TARDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 01/09/2010 | 2100.00 | 00008706182453 | CARMEM CARVALHO VERAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PARA A SEDE NES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE AGOSTO/10 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 06306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR ORA EMPEMHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIO BALSAMO, CATOLE, FORMOSA PARA O DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 01/09/2010 | 1575.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO JUREMA DOS MARIASMALHADA GRANDE, GROTAO E CAJAZEIRAS PARA A SEDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/10 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DO SITIO JUREMA, MUZELO DE CIMA E MUZELO DE BAI-XO PARA A SEDE, DURANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 6309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 01/09/2010 | 1300.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO E CABECA BRANCA PARA A SEDE, NO PERIODO DA TAR-DE DURANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 01/09/2010 | 900.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO CURTUME, BOM SU -CESSO, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/10 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§06295 DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 01/09/2010 | 900.00 | 00002524666409 | FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PLACAS DE GESSOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 01/09/2010 | 350.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRAS EDUCATIVASPARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO E EM ESCOLA DO DISTRITO DO SOCORRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 01/09/2010 | 1950.00 | 00049134132449 | MARIA AVANIDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CON -FORME PROCESSO LICITATORIO REGULARMENTE REALIZADO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 01/09/2010 | 800.00 | 00049134205420 | JOSE TOLENTINO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DA LOCA-LIDADE SITIO CONCEICAO PARA SITIO JUREMA NES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2010 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 06305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 01/09/2010 | 1440.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA E TARDE DAS LOCALIDADES DO SITIO PATO, BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA SEDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O JUNHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 01/09/2010 | 2200.00 | 00038178451115 | ANTONIO ROGERIO FERREIRA VIANA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DA BANDA VALEU O BOI NO DIA 28 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 01/09/2010 | 1870.00 | 00025123912487 | GERALDO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSOANTE PROCEDIMENTO LICITATO -RIO REGULARMENTE REALIZADO CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 06321, DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 01/09/2010 | 1870.00 | 00025123912487 | GERALDO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSOANTE PROCEDIMENTO LICITATO -RIO REGULARMENTE REALIZADO CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 06322, DURANTE O MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 01/09/2010 | 1870.00 | 00025123912487 | GERALDO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSOANTE PROCEDIMENTO LICITATO -RIO REGULARMENTE REALIZADO CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 06323, DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 01/09/2010 | 150.00 | 00012678901858 | JOSE NOGAIA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PA-RA SEDE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO CURTUME, BOM SU -CESSO, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/10 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 01/09/2010 | 5280.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA E TARDE DAS LOCALIDADES DO SITIO PATO, BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA SEDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O JULHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 01/09/2010 | 1365.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO E CABECA BRANCA PARA A SEDE, NO PERIODO DA TAR-DE DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 06353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00051835878415 | JOSE ELCIO FIGUEIREDO CANDEIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOM PA-RA A FESTA REALIZADA NO SITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE A-GOSTO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 01/09/2010 | 2640.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA E TARDE DAS LOCALIDADES DO SITIO PATO, BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA SEDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O JULHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E MONTAGEM DA ORNAMENTACAO (FOGUEIRA, BANDEIRAS, MASCOTE, BALAO, BARRACAS) NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06357, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 01/09/2010 | 1800.00 | 02292255000109 | F. SOUZA PNEUS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICU-LO D20 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 01/09/2010 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 01/09/2010 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE AGOS-TO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 01/09/2010 | 816.79 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADAS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL 002491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 01/09/2010 | 622.46 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADAS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL 002434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 01/09/2010 | 645.34 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADAS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL 002336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 01/09/2010 | 108.87 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DESTINADAS A SECRETARIAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 CONFORME NOTA FISCAL 002390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 01/09/2010 | 1600.00 | 00001058189840 | FRANCISCO FERREIRA CAJU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO RENAULT CLIO DE PLA-CA KKW8392 LOCADO PARA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO DE AGOSTO/10 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 01/09/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 6291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 01/09/2010 | 28.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIO PUBLI CO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 01/09/2010 | 17.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIO PUBLI CO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 01/09/2010 | 200.00 | 00003813061434 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZI -DRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICI -PIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 06356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 01/09/2010 | 1800.00 | 00011047194449 | MARIA DILMA DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JU -LIO MINERVINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DAPREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2009 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 06359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 01/09/2010 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FOLHADE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2008 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 01/09/2010 | 1600.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 06298 NO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06299. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 01/09/2010 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 01/09/2010 | 428.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA A EQUIPE DE CONTABILIDADE E AS-SESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 06289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 01/09/2010 | 150.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 02/09/2010 | 0.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 02/09/2010 | 2000.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO RELATI-VO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 CONFORME CAL DE SERVICOS 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 02/09/2010 | 1165.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE ULTRA SOM DESTINA-DO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 006409. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 03/09/2010 | 100.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 001029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 06/09/2010 | 805.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PITOS DE BORRACHA DESTINADOS AO VEICULO BESTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 04925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 06/09/2010 | 8562.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTI-NADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 07/09/2010 | 664.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICAL DE AVISO DE LI-CITACAO T. DE PRECOS 022/10, 023 E 024/10 NO DO E AU CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 117016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 08/09/2010 | 570.50 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADASA MERENDAESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 030845. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 08/09/2010 | 311.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDA-DES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 08/09/2010 | 1055.65 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 08/09/2010 | 671.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM O GRUPO DEIDOSOS, GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 09/09/2010 | 767.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RE-FORMA NA ESCOLA RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00346 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 09/09/2010 | 19.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 10/09/2010 | 1836.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 10/09/2010 | 342.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 10/09/2010 | 15.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 10/09/2010 | 28465.99 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 10/09/2010 | 14155.24 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 10/09/2010 | 300.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS CHAVES DE ALMEIDA DURANTE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA D0 MUNICIPIO CONFORME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 10/09/2010 | 3060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE AGOSTO/2010 CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 10/09/2010 | 28.12 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILI-DADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 10/09/2010 | 3.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 10/09/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 10/09/2010 | 1438.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTI-NADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 10/09/2010 | 11003.38 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL DA FO -LHA DO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 10/09/2010 | 19900.21 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA EQUIPE DO PSF, AGENTES COMUNITARIOS, SECRETARIA DE SAUDE E DE A-GENTE DE COMBATE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS013917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 10/09/2010 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITODESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CON-FORME PROPOSTA E CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 13/09/2010 | 319.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE MANUTENCAO SENDO DESTINADA A BOMBA DAGUA DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 14/09/2010 | 170.00 | 00004982117462 | GERALDA ROSA DA SILVA BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER PES -SOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 14/09/2010 | 70.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE EXAMES REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 15/09/2010 | 150.00 | 00008218286497 | TIBERIO LEITE DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 16/09/2010 | 200.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APAR. LOC. S/C LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 37. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 16/09/2010 | 400.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECICLAGEM E MANUTEN-CAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 00985 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 16/09/2010 | 1415.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000585. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 17/09/2010 | 3.76 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 20/09/2010 | 334.45 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 20/09/2010 | 2.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDA-DE ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 20/09/2010 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO - AMVAP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 20/09/2010 | 159.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELA LIBERACAO DE SINAL DE TV POR ASSINATURA PARA ESTA EDILIDADE CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 20/09/2010 | 2126.30 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS A-TIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 012659. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 20/09/2010 | 2546.10 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS A-TIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 012660. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 21/09/2010 | 138.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRRO/2010 CON -FORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 21/09/2010 | 3355.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEDE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 21/09/2010 | 17171.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 21/09/2010 | 537.07 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS RELATIVO A COM-PETENCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 21/09/2010 | 537.07 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS RELATIVO A COM-PETENCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 21/09/2010 | 537.07 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS RELATIVO A COM-PETENCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 21/09/2010 | 186.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 21/09/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 21/09/2010 | 1664.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DES-TINADOS AO VEICULO D20 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 04944. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 21/09/2010 | 600.00 | 00008899978450 | DEOMIRO TRAJANO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 032726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 21/09/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 22/09/2010 | 46.29 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 22/09/2010 | 0.60 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 23/09/2010 | 150.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLINICA E DIAG. CARD. VASCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRA-FIA COM DOPPLER REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 23/09/2010 | 100.00 | 00013643118449 | JOSE DE ANCHIETA COSTA SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLTA EM 02 (DOIS) A-POIOS DE TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 013482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 24/09/2010 | 300.00 | 00001342055454 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICI -PIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 24/09/2010 | 150.00 | 00011446329860 | GERALDA CIRILO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO POR SER CARENTE E RESIDIR NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 27/09/2010 | 100.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 27/09/2010 | 3300.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§001247. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 28/09/2010 | 7000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DESTE MU-NICIPIO DE PLACAS MMW355, MNW8408, MNC5564, MOG 4850 E MMN 2328, CONFORME NOTA FISCAL 001248. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 30/09/2010 | 48947.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 30/09/2010 | 65667.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 30/09/2010 | 640.42 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 30/09/2010 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 30/09/2010 | 3789.89 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 30/09/2010 | 2098.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 30/09/2010 | 9683.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUND. ANOS FINAIS-EFETIVOS DURANTE O MESDE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 30/09/2010 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 001292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 30/09/2010 | 307.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DIVIDAS FISCAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 30/09/2010 | 5160.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 30/09/2010 | 1.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 30/09/2010 | 1007.72 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 30/09/2010 | 3643.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO MEMBROS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 30/09/2010 | 40050.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 30/09/2010 | 12369.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESSETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 30/09/2010 | 3060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 30/09/2010 | 5763.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 30/09/2010 | 3505.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 30/09/2010 | 37633.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 30/09/2010 | 34976.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 30/09/2010 | 3409.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 30/09/2010 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 01/10/2010 | 799.40 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOLF PLACA MOK 9573 CONFORME NOTA FISCAL N§ 001001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 01/10/2010 | 2750.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES OCULARESDESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 01/10/2010 | 160.00 | 08526527000166 | INST. DE CIR.CARDIO VASCULAR DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALI-ZADOS NO PACIENTE DAMIAO PEREIRA LEITE E REVISAO DE MARCAPASSO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 003327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 01/10/2010 | 920.58 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN E ADITIVADA DESTINADA AS AMBULANCIAS(SAVEIRO PLACAS MNS 2328 E IPANEMA MMW 0328) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§001002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 01/10/2010 | 10025.00 | 08824008000184 | A.J.G. VASCONCELOS ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAS COLETORAS ESTACIONARIAS E LIXEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 01/10/2010 | 2200.00 | 00067655831491 | JOSE LEITE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E TAPA BURACO DALOCALIDADES SITIO CATOLE, DISTRITO DO SOCORROE SITIO TOMAZ NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 01/10/2010 | 800.00 | 00023727888415 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E TAPA BURACO DALOCALIDADES RIACHO DO MEIO, DISTRITO DO SOCORRO E XIQUE-XIQUE NESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 06419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 01/10/2010 | 800.00 | 00066287570563 | HELENO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS LOCALIDADES SITIO BOA VISTA AO SITIO BUIU NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 01/10/2010 | 360.00 | 00060167505491 | ANTONIO JUSTO COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS LOCALIDADES BOQUEIRAO DO CARDOSO E A ESTRADA QUE LIGA O TRIANGULO DO DISTRITO DO SOCORRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06421. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 01/10/2010 | 360.00 | 00080619347449 | JOAO LEITE DE MELO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS LOCALIDADES SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO AO SITIO BUIU NES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06422. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/10/2010 | 240.00 | 00073891029420 | PEDRO DE SOUZA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS LOCALIDADES BOQUEIRAO DO CARDOSO AO SITO PEDRA DAGUA NES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 01/10/2010 | 360.00 | 00073891029420 | PEDRO DE SOUZA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS LOCALIDADES BOQUEIRAO DO CARDOSO AO SITO BUIU NESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/10/2010 | 240.00 | 00092733573420 | DAMIAO LEITE DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DAS LOCALIDADES BOQUEIRAO DO CARDOSO AO SITIO PEDRA DAGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00061781061491 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO E LIXOS DO CONJUNTO LUCIA BRAGA, TRIANGULO E RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 01/10/2010 | 400.00 | 00032501366468 | EPITACIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO DA LOCALIDADE MANDACARU NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06430. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 01/10/2010 | 400.00 | 00073891088434 | JOAO MENINO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO DAS LOCALIDADES RIACHO DO MEIO AO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 01/10/2010 | 780.00 | 00039641872400 | LUIZ JOAQUIM SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO DAS LOCALIDADES SITIO GRO-TAO E FORMOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 01/10/2010 | 150.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA BOMBA SUB-MERCA DA COMUNIDADE SITIO RIACHODO MEIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 01/10/2010 | 1033.20 | 01612452000197 | GSMDA- SEGURO SAFRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NESTE MUNICIPIO CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 01/10/2010 | 1033.20 | 01612452000197 | GSMDA- SEGURO SAFRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NESTE MUNICIPIO CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 01/10/2010 | 1033.20 | 01612452000197 | GSMDA- SEGURO SAFRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NESTE MUNICIPIO CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 01/10/2010 | 850.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 01/10/2010 | 500.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFINISTA DO CRAS NESTE NUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 01/10/2010 | 850.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 06380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 01/10/2010 | 1125.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 01/10/2010 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 06384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 01/10/2010 | 500.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA DE ATENCAO BASICA (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA), DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 6390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 01/10/2010 | 3300.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS MEDI -COS DO PSF DE OLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 6387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 01/10/2010 | 1043.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE DE MES DE SETEMBRO/10 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 01/10/2010 | 400.00 | 00003658629401 | ADELIEL TIBURTINO PIRES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE PEDREIRO NO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE SITIO TAPERA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 01/10/2010 | 1470.00 | 00000120769450 | ANTONIO BATISTA EPAMINONDAS FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGENTESDE ENDEMIAS PARA PRESTAR SERVICOS PERCORRENDODIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 01/10/2010 | 931.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO E LANCHES PARA MOTORISTA E TECNICO DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE NO PERIODO NOTURNO E DIURNO DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 06398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 01/10/2010 | 284.77 | 00002673322469 | JOSE LEITE NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06394 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 01/10/2010 | 284.77 | 00004060175498 | GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06395 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00014110938449 | MANUEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 01/10/2010 | 1250.00 | 00014110938449 | MANUEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 01/10/2010 | 2860.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFIS-SIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ATENCAO BASICA) DURANTE O MES DE A -GOSTO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 01/10/2010 | 284.77 | 00014121441400 | SEVERINO LEITE DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA NESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06396 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00005283518426 | JOAO LEITE SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS AGENTEDE ENDEMIAS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RA-BICA EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 01/10/2010 | 938.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO DOS AGENSTE COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CURSO DE CAPACITA -CAO DE FORMACAO TECNICA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE OUTU-BRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 01/10/2010 | 58.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIO PUBLI CO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 01/10/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 01/10/2010 | 166.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 01/10/2010 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 COFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 06416 NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 01/10/2010 | 796.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE CONTADOR E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOS PARA ESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 6379 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 01/10/2010 | 600.00 | 00003662939401 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SALA DEINFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUS-TO DE ALMEIDA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI -COS 06372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 01/10/2010 | 560.00 | 00004619907413 | MARIANO RODRIGUES DOS S. NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 01/10/2010 | 200.00 | 00005037739489 | ADENILTON MIRANDA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE AGOSTO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 01/10/2010 | 1365.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO E CABECA BRANCA PARA A SEDE, NO PERIODO DA TAR-DE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 01/10/2010 | 1575.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO CURTUME, BOM SU -CESSO, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/10 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 01/10/2010 | 2100.00 | 00008706182453 | CARMEM CARVALHO VERAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PARA A SEDE NES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 01/10/2010 | 2640.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA E TARDE DAS LOCALIDADES DO SITIO PATO, BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA SEDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O AGOSTO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 01/10/2010 | 1050.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DO SITIO JUREMA, MUZELO DE CIMA E MUZELO DE BAI-XO PARA A SEDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 6408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 01/10/2010 | 3360.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA DAS SE -GUINTES LOCALIDADES SITIO GARRA PARA VARZEA COMPRIDA E DO SITIO GARRA PARA SEDE NA ESCOLARAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO PERIODO DA TARDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 01/10/2010 | 1553.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 012524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 01/10/2010 | 1950.00 | 00049134132449 | MARIA AVANIDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CON -FORME PROCESSO LICITATORIO REGULARMENTE REALIZADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 01/10/2010 | 840.00 | 00049134205420 | JOSE TOLENTINO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DA LOCA-LIDADE SITIO CONCEICAO PARA SITIO JUREMA NES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 01/10/2010 | 840.00 | 00049134205420 | JOSE TOLENTINO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DA LOCA-LIDADE SITIO CONCEICAO PARA SITIO JUREMA NES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06401. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 01/10/2010 | 100.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA JULIO MINER-VINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 6376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 01/10/2010 | 400.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA SALA DE INFORMATICADA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO NESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 6373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 01/10/2010 | 18013.09 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES PARTE PATRONAL DO FUN-DEB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO JUREMA DOS MARIASMALHADA GRANDE, GROTAO E CAJAZEIRAS PARA A SEDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 06404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 01/10/2010 | 1260.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR ORA EMPEMHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIO BALSAMO, CATOLE, FORMOSA PARA O DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 01/10/2010 | 1280.84 | 00089357507434 | MARIA LUCIA MENDES DE LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 01/10/2010 | 1280.84 | 00005783692492 | MARIA DO SOCORRO BRUNO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO JUNTO A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES JUNHO JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 06361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 01/10/2010 | 1280.84 | 00005760161440 | MARIA JOVELINA LIMA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSOR CONTRATADOJUNTO A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 01/10/2010 | 1280.84 | 00006581433446 | MARIA DA CONCEICAO LEITE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRA-TADO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 01/10/2010 | 1280.84 | 00008516725405 | ALEX SANDRA PEREIRA DE MORAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 01/10/2010 | 1280.84 | 00092943098434 | MARINALVA ADJUTO LEITE DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA OS DEMAIS DO FORRO NAFESTA DA PADROEIRA DO SITIO RIACHO DO MEIO O-CORRIDO NO MES DE AGOSTO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 01/10/2010 | 280.00 | 00009107884486 | SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA SALA DEINFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 01/10/2010 | 300.00 | 00007931276450 | MANOEL MISSIAS PAULO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA SALA DEINFORMATICA NA ESCOLA ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 01/10/2010 | 418.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA DA LOCALIDADE SITIO RIACHO DO MACHADO PARA ESCO-LA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 01/10/2010 | 85.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO E INSTALACAO NO VEICULOBESTA MOG 4850 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 01/10/2010 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 02/10/2010 | 4.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 04/10/2010 | 1.69 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 04/10/2010 | 7.53 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 04/10/2010 | 10.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 06/10/2010 | 7.40 | 34028316370628 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM E ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILI-DADE CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 07/10/2010 | 60.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 08/10/2010 | 19900.21 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FO -LHA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 08/10/2010 | 1622.01 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL0021108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 08/10/2010 | 54.18 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL 0021109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 08/10/2010 | 2085.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS A ATIVIDADES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0021110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 08/10/2010 | 3000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES DESTA SECRE-TARIA CONFORME NOTA FISCAL 001256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE SETEMBRO/10 CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 08/10/2010 | 223.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 08/10/2010 | 32642.56 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 08/10/2010 | 1966.30 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 08/10/2010 | 2030.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 001257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 08/10/2010 | 14155.24 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DI -VERSAS FOLHAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESSETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 08/10/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 08/10/2010 | 11003.38 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONA DOS SERVIDORES DA FOLHADO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 11/10/2010 | 864.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL 0021146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 13/10/2010 | 51.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO CID. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 13/10/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MES DE OUTUBRO/2010 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 14/10/2010 | 2.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 14/10/2010 | 240.00 | 35588573000162 | IND. E COM. O PAO QUENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A ESTASECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 001252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 14/10/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 14/10/2010 | 260.00 | 01995603000133 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO OFTALMO-LOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 15/10/2010 | 300.00 | 00072665386453 | SEVERINO TIBURTINO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 15/10/2010 | 700.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDIEROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOSA VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 001332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 15/10/2010 | 120.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONERS PARA ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 15/10/2010 | 32.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEN DRIVER 4GB DESTINADO DISPONIBILIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL 166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 16/10/2010 | 800.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM O PROJOVEMDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 18/10/2010 | 2300.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM O PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 18/10/2010 | 840.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM O CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 18/10/2010 | 1219.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS A-TIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNINICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 013066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 18/10/2010 | 61.32 | 00008815606424 | JOANA CORCINO DE SOUZA FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS JUNTO A ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA RESIDENCIAL POR SER CARENTE E RESIDENTENESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 18/10/2010 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 19/10/2010 | 636.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0021429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 19/10/2010 | 380.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL0021385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 19/10/2010 | 74.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIO PUBLI CO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 CONFOR-ME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 19/10/2010 | 237.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIO PUBLI CO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 19/10/2010 | 3373.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEDE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDA-DE ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 20/10/2010 | 144.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 20/10/2010 | 404.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 20/10/2010 | 599.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 20/10/2010 | 3020.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 20/10/2010 | 650.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 21/10/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 21/10/2010 | 18.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 21/10/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 21/10/2010 | 35.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0021517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 21/10/2010 | 625.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS A-TIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNINICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 012784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 21/10/2010 | 430.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS A-TIVIDADES DO CRAS DESTE MUNINICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 012783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 21/10/2010 | 690.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS A-TIVIDADES DO CRAS DESTE MUNINICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 012782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 21/10/2010 | 1208.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 012781. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 21/10/2010 | 350.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 001397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 21/10/2010 | 1170.00 | 03310022000227 | CASAS LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TV E RECEPTOR DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 22/10/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 22/10/2010 | 186.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 22/10/2010 | 47.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 22/10/2010 | 159.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELA LIBERACAO DE SINAL DE TV POR ASSINATURA PARA ESTA EDILIDADE CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 25/10/2010 | 0.04 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 25/10/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 26/10/2010 | 17875.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 26/10/2010 | 3000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULO DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-FISCAL 001262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 27/10/2010 | 106.80 | 09594752000100 | COPY ARTS R.R. SILVA-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 27/10/2010 | 121.48 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DESTA EDI-LIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 27/10/2010 | 10000.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTI-NADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000066 E 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 29/10/2010 | 3400.00 | 03310022000499 | CASAS LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TV DE 42P DESTINADA A INSTALA-CAO EM PRACA PUBLICA PARA TRANSMISSAO DA SKY NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 29/10/2010 | 118.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 29/10/2010 | 1051.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 29/10/2010 | 1.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 29/10/2010 | 0.08 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 29/10/2010 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- COS N§ 001341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 29/10/2010 | 200.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOLA MESTRE TRASEIRA DESTINADA A VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTAFISCAL 000325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 29/10/2010 | 250.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO SAVEIRO PLACA MNS 2328 CONFORME NOTA FISCAL 001873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 30/10/2010 | 248.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARM. MED. E HOSP. LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL 001917. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 30/10/2010 | 309.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DIVIDAS FISCAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 30/10/2010 | 1509.38 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DESTE MU-NICIPIO DE PLACAS MMN2328 E MOG4850 CONFORME NOTA FISCAL 001265. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 30/10/2010 | 3225.81 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA DESTE MU-NICIPIO DE PLACAS MMNW355, MNW8408 E MNC5564 CONFORME NOTA FISCAL 001266. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 30/10/2010 | 242.00 | 04309013000289 | POSTO PAIZAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTRABIODIESEL DESTINADO AVEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL002670. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 31/10/2010 | 48488.37 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 31/10/2010 | 1280.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 31/10/2010 | 64528.51 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 31/10/2010 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 31/10/2010 | 3789.89 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 31/10/2010 | 2098.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 31/10/2010 | 9711.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUND. ANOS FINAIS-EFETIVOS DURANTE O MESDE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 31/10/2010 | 1280.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 31/10/2010 | 5160.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 31/10/2010 | 3643.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 31/10/2010 | 2550.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO MEMBROS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 31/10/2010 | 40050.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 31/10/2010 | 12369.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESOUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 31/10/2010 | 3060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 31/10/2010 | 5763.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 31/10/2010 | 3505.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 31/10/2010 | 37616.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 31/10/2010 | 35486.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 31/10/2010 | 3409.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 31/10/2010 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 01/11/2010 | 2500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICODESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 01/11/2010 | 2500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICODESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 01/11/2010 | 2400.00 | 00018155308472 | GABRIEL CARVALHO CAMARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOLF ANO 2009 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO COM UTILIZACAO EX-CLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL N§ 06489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 01/11/2010 | 2400.00 | 00018155308472 | GABRIEL CARVALHO CAMARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOLF ANO 2009 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO COM UTILIZACAO EX-CLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 CONFORMENOTA FISCAL N§ 06490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 01/11/2010 | 2400.00 | 00018155308472 | GABRIEL CARVALHO CAMARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOLF ANO 2009 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO COM UTILIZACAO EX-CLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL N§ 06490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 01/11/2010 | 1722.86 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO GOLF PLACA MOK 9573 CONFORME NOTA FISCAL N§ 001020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 01/11/2010 | 906.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 01/11/2010 | 300.00 | 00096494328415 | JOSE EVANDRO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA FAZER VI-SITAS A FAMILIARES NO PRESIDIO DA CIDADE SOU-ZA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 01/11/2010 | 500.00 | 00047532815404 | GILMAR FLORENCIO DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PARQUE DE DIVERSOES PARA MA-TINE NO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DISTRI-TO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORMEN NOTA FISCAL DE SERVICOS 06482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 01/11/2010 | 250.00 | 00096494328415 | JOSE EVANDRO ALMEIDA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS PARA SEPUL-TAMENTO DE FAMILIAR NA CIDADE POMBAL CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 06492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 01/11/2010 | 320.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOA CARENTE DO SITIO CARRO QUEBRADO AO SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 01/11/2010 | 1405.83 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN E ADITIVADA DESTINADA AS AMBULANCIAS(SAVEIRO PLACAS MNS 2328 E IPANEMA MMW 0328) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§001021 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 01/11/2010 | 1241.24 | 00020668619449 | DJALMA LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEAGOSTO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 01/11/2010 | 1470.00 | 00000120769450 | ANTONIO BATISTA EPAMINONDAS FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTESDE EDEMIAS PARA PRESTAR SERVICOS PERCORRENDO DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 01/11/2010 | 400.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPI -TAO JUVENCIO TOLENTINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 06441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 01/11/2010 | 180.00 | 00018419720100 | PEDRO PEREIRA DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE TAPERA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 01/11/2010 | 360.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS DO SITIOS RIACHO DO MEIO, CEDRO, BOQUEIRAO DO CARDOSO E PEDRA DAGUA PARA O CENTRO DE SAUDE DE OLHO DAGUA COM PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 01/11/2010 | 2060.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 01/11/2010 | 998.00 | 00054366445468 | MARIA DE FATIMA GONCALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E INTEGRANTES DO PSF NA COMUNIDADE RIACHO DO MEIO DURANTE OS MESES DEAGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS N§ 06493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 01/11/2010 | 2400.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 01/11/2010 | 776.84 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E LANCHES PARAMOTORISTA E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DE OLHO DAGUA NO PERIODO NOTURNO E DIURNO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO EOUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 01/11/2010 | 1600.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 06519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 01/11/2010 | 1600.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE AGOSTO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 01/11/2010 | 380.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFOR-ME NOTA FISCAL 004958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 01/11/2010 | 2720.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO CIDADE DE PATOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 01/11/2010 | 270.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO - DIAGNOSTICO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA E UMA MAPA REALIZADOS AO SR. LUIZ CARLOS DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 01/11/2010 | 500.00 | 00003758625440 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DA SEDE DO MU-NICIPIO COM OBJETIVO DE COBRIR AS FERIAS CON-CEDIDAS A SERVIDORA MARIA INACIA CONCEICAO DESOUZA MINERVINO DURANTE AGOSTO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 01/11/2010 | 500.00 | 00003758625440 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DA SEDE DO MU-NICIPIO COM OBJETIVO DE COBRIR AS FERIAS CON-CEDIDAS A SERVIDORA GERALDA PEREIRA DE CALDASDURANTE SETEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 06537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 01/11/2010 | 180.00 | 00061003808468 | BENVINDO JUSTINIANO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO DOS CURRAIS PARA RE-CEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE PIANCO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 01/11/2010 | 240.00 | 00089362608472 | JOSE NILDO PEREIRA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO DISTRITO DO SOCORRO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 01/11/2010 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ENOTA FISCAL DE SERVICOS 06529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/11/2010 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 01/11/2010 | 385.15 | 01704290000117 | PBDOCTOR - EQUIP. MEDICOS E ODONTOLOGICO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO A ATIVIDADES DO ODONTOLOGO DESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00016117565453 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E MECANICA EM GERAL EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SE -CRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06554. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/11/2010 | 1722.86 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN E ADITIVADA DESTINADA AS AMBULANCIAS(SAVEIRO PLACAS MNS 2328 E IPANEMA MMW 0328) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§001020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/11/2010 | 400.00 | 00000907137458 | LURDIGALDO BEZERRA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MATA - BURRO EM ESTRADA VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 01/11/2010 | 310.00 | 00010028505417 | JOSEILDO DELMIRO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RETIRADA DE PEDRAS DA REDE DE ESGOTO DA RUA MINERVINA PIRES NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 01/11/2010 | 280.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM VIAGENS TRANSPORTANDOMATERIAL E BARRACA PARA A FESTA DE PADROEIRO DO SITIO RIACHO DO MEIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 01/11/2010 | 800.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM VIAGENS TRANSPORTANDOMATERIAL E EQUIPAMENTO DE SOM DE SANTANA DOS GARROTES AO DISTRITO DO SOCORRO PARA FESTA DAPADROEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 06540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 01/11/2010 | 800.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM VIAGENS TRANSPORTANDOMATERIAL E EQUIPAMENTO DE SOM DE PIANCO AO CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICIPIO PARA FESTA DA PADROEIRA NS APARECIDA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 01/11/2010 | 360.00 | 00007205191440 | JOAO RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO DAS VIAS DO SITIO BREDO A VARZEA COMPRIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 06550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 01/11/2010 | 350.00 | 00025123769404 | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TAPA BURACO DA ESTRADA DO SITIOPEDRA DAGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/11/2010 | 300.00 | 00069430748491 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO DO SITIO JUREMA A ESTRADA QUE LIGA O SITIO CONCEICAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06544. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 01/11/2010 | 240.00 | 00006073103409 | EDVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA DO SITIO MANDA-CARU NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 01/11/2010 | 240.00 | 00029008507897 | FRANCISCO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DO SITIO FORMO-SA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06549. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 01/11/2010 | 1355.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DECARINHOS DE LIXO DESTE MUNICIPIO E EM VEICU -LOS DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE JULHOAGOSTO E SETEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL FISCAL DE SERVICOS N§ 06552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 01/11/2010 | 1100.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTEDE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURAN-TE AGOSTO E SETEMBRO/2010 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 06448. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 01/11/2010 | 1100.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE ARAGEM DE TERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE AGOSTO E SETEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/11/2010 | 250.00 | 00032493134400 | CICERO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RETIRADA DE MADEIRAS PARA CONS-TRUCAO DE UM CURRAL PARA APREENSAO DE ANIMAISNO DISTRITO DO SOCORRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06546. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 01/11/2010 | 850.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 01/11/2010 | 500.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00061781860459 | MARIA DE FATIMA DE CALDAS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE PINTURA EM PANO DE PRATO COM DURACAO DE 25HORAS AULAS DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PBF NO CRAS NESTE MUNICIPIO COM INICIO EM OU-TUBRO E TERMINO EM NOVEMBRO/2010 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 06505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 01/11/2010 | 3150.00 | 00031390723844 | PEDRO MAMEDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS MEDI -COS DO PSF DE OLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE SETEMBRO/10 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 6461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 01/11/2010 | 2500.00 | 00014110938449 | MANUEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 01/11/2010 | 3600.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NOSFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 01/11/2010 | 3600.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NOSFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 06463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 01/11/2010 | 3600.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NOSFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 01/11/2010 | 575.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CURSO DE CAPACITA -CAO DE FORMACAO TECNICA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 01/11/2010 | 1100.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY JUNTA A ESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/10 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§6447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 01/11/2010 | 1100.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE OFICE BOY JUNTO A ES-TA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JULHO A A -GOSTO/10 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 01/11/2010 | 600.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRODE ALMEIDA COSTA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06443 DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 01/11/2010 | 400.00 | 00003813061434 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZI -DRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICI -PIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/10CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 01/11/2010 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06438. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 01/11/2010 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2010 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 06437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 01/11/2010 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 01/11/2010 | 1400.00 | 00097097730897 | JOSE ZILTON MONTEIRO DE LIMA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS A DISPOSICAO DO CARTO -RIO ELEITORAL DA 32 ZE, EM UM VEICULO FIAT DEPLACAS DAS 8121 DURANTE 16/08 A 30/08/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 01/11/2010 | 500.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA A E-QUIPE DA JUSTICA ELEITORAL DURANTE O 1 E 2 TURNOS DA ELEICAO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 01/11/2010 | 1600.00 | 00001058189840 | FRANCISCO FERREIRA CAJU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO RENAULT CLIO DE PLA-CA KKW8392 LOCADO PARA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06436. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 01/11/2010 | 800.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 01/11/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE CONTADOR E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOS PARA ESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 6496 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 01/11/2010 | 1221.05 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE CONTADOR E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOS PARA ESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 6498 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 01/11/2010 | 1600.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 06506 NO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/11/2010 | 490.00 | 00018591647491 | MARIA ILMA PEREIRA DIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDO -RES DESTA SECRETARIA QUE SE DESLOCAM A CIDADEDE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/10 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/11/2010 | 1100.00 | 00002397493403 | FERNANDO PEREIRA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO SECRETA -RIA DE FINANCAS E TESOUREIRO PARA CIDADE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06556. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 01/11/2010 | 600.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA S/N, DESTINADO A SEDEDA BANDA FILARMONICA JOAO MINERVINO DE CARVA-LHO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/10 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 6442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 01/11/2010 | 720.00 | 00003292148456 | ANA KARINE GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 06450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 01/11/2010 | 720.00 | 00003292148456 | ANA KARINE GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 06451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 01/11/2010 | 1950.00 | 00049134132449 | MARIA AVANIDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CON -FORME PROCESSO LICITATORIO REGULARMENTE REALIZADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 01/11/2010 | 2400.00 | 00004061980475 | SERGIO GUIMARAES LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA OS DEMAIS DO FORRO NAFESTA DO PADROEIRO DO DISTRITO DO SOCORRO NOSDIAS 22 E 23 DE OUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 01/11/2010 | 250.00 | 00002403908495 | MANOEL LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUAPOTAVEL PARA A ESCOLA JOSE LEITE SOBRINHO LO-CALIZADA NO SITIO CABECA DE BOI NESTE MUNICI-PIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL N§ 06484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 01/11/2010 | 250.00 | 00018880363468 | ANTONIO GONCALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA O PAVILHAO DA FESTA DO PERPETUO SOCORRO NO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 01/11/2010 | 80.00 | 00009107884486 | SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA BIBLIO-TECA MUNICIPAL HENRY BERGSOM COSTA TOLENTINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 01/11/2010 | 200.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA BIBLIOTECA MUNICI -PAL HENRY BERGSOM COSTA TOLENTINO NESTE MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 6503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 01/11/2010 | 200.00 | 00036531944404 | ANTONIO FELIX DA SIVLA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA BIBLIOTE-CA MUNICIPAL HENRY BERGSOM COSTA TOLENTINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 01/11/2010 | 160.00 | 00008617367458 | FRANCISCO DE ASSIS DE MORAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA SALA DE INFORMATICADA ESCOLA JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 6510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 01/11/2010 | 720.00 | 00005381953801 | JOAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAS SALAS DEINFORMATICA NAS ESCOLAS ANTONIO FAUSTO DE AL-MEIDA E NA JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00003662939401 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SALA DEINFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FAUS-TO DE ALMEIDA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI -COS 06512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 01/11/2010 | 680.00 | 00008312312463 | ANTONIO IZIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§06513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 01/11/2010 | 320.00 | 00009107884486 | SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA SALA DEINFORMATICA DA ESCOLA ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 01/11/2010 | 60.00 | 00007215045404 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA JULIO MINER-VINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 01/11/2010 | 600.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 06520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 01/11/2010 | 320.00 | 00048464899491 | AILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA SALA DEINFORMATICA DA ESCOLA ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 01/11/2010 | 6470.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADA AOS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 01/11/2010 | 13474.55 | 03652687000138 | LEONIO ALMEIDA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTI-NADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTU-BRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 01/11/2010 | 255.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO D20 MMW8408 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000657. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 01/11/2010 | 980.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBULS DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 01/11/2010 | 600.00 | 00009665023888 | EDMILSON LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE CARTEIRAS DA ESCOLAMUNICIPAL JULIO MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 06527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 01/11/2010 | 180.00 | 00072664959468 | CLEONISSE SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDO SITIO BOQUEIRAO DO CARDOSO AO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 01/11/2010 | 1580.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PERCORRENDO ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE MAIO, JUNHO E JULHO/2010 COMO TAMBEM PARA ITAPORANGA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 01/11/2010 | 1422.00 | 00075664062487 | PEDRO JORGE MANOEL DE OLIVIERA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAS E REFORMA DOS PORTOES E CADEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JULIO MINERVINO E RAQUEL MINERVINO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06555. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 03/11/2010 | 18484.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO RELATIVO ACOMPETENCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 03/11/2010 | 700.00 | 03752470000108 | GILCILEIDE MENESES DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A REPOSI -CAO NO VEICULO D20 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 03/11/2010 | 1000.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS D20 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000914. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 04/11/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 04/11/2010 | 600.00 | 00008899978450 | DEOMIRO TRAJANO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 039579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 04/11/2010 | 160.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 040031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 05/11/2010 | 800.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPUTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 05/11/2010 | 300.00 | 00005414133417 | MARIA GORETE DE CALDAS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 05/11/2010 | 200.00 | 00001802610456 | MARIA MONICA AMANCIO SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 05/11/2010 | 250.00 | 00002945999404 | MARCILENE BALBINO DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CA-RENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 05/11/2010 | 200.00 | 00001846461464 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 05/11/2010 | 25.22 | 00000120761475 | EGIDIO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA POR SER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORMETERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 05/11/2010 | 285.00 | 00005741124488 | ANAIZA DOMINGOS GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SERCARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 05/11/2010 | 300.00 | 00007931276450 | MANOEL MISSIAS PAULO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA SALA DEINFORMATICA NA ESCOLA ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 05/11/2010 | 14.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 05/11/2010 | 1000.00 | 00023878908334 | GLEIDSON CASTELO BRANCO MAGALHAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PERITO EM RAZAO DA ACAO REIVINDICATORIA N§ 0262009001317-3 QUE TRAMITA NA 1¦ VARA DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 08/11/2010 | 500.00 | 10245308000150 | WJ VEICULOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM (01) VEICULO MON-TANA PLACA MNZ 0278 COR BRANCA COMPLETO, PARAA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA NO PERIODO DE 03/11/2010 A 08/11/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 09/11/2010 | 20.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 09/11/2010 | 420.00 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MECANICOS PRESTADOS CONSERTO DOVEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 014049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 09/11/2010 | 1230.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOAO SENHOR DAMIAO SAMPAIO LEITE POR SER CAREN-TE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000386 E TERMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 09/11/2010 | 397.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFOR-ME NOTA FISCAL 005000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 09/11/2010 | 205.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE VEICULO UNO MILLE PLACA MOW 6873 DESTA SECRE TARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000683 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 10/11/2010 | 120.00 | 00007298137468 | SAULO TARSO DE SA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 10/11/2010 | 51.00 | 01988925000155 | CORE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 10/11/2010 | 20012.41 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FO -LHA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 10/11/2010 | 400.00 | 00007755495418 | ELZA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 10/11/2010 | 300.00 | 00001342055454 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR PESSOA CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 10/11/2010 | 400.00 | 00036439007831 | DAMIAO TIBURTINO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 10/11/2010 | 340.00 | 00004572264473 | IRENICE MARIA ALVES SIMAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 10/11/2010 | 300.00 | 00095341790430 | MARIA DAS GRACAS GOMES DE FARIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 10/11/2010 | 300.00 | 00000008174490 | DAMIAO PEREIRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO JUNTO AOCOMERCIO LOCAL POR CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 10/11/2010 | 400.00 | 00008242384436 | ANA PAULA VENCESLAU DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORA DESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 10/11/2010 | 120.00 | 00006695776423 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 10/11/2010 | 280.00 | 00008567164486 | FRANCISCA SOARES ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SERCARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 10/11/2010 | 2500.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO NO VEICULO GOLF DESTA SECRETARIA CONFORMENOTA FISCAL 007853. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 10/11/2010 | 108.25 | 10645193000191 | CARRETEL - LUCIA ROCHA DE M GUEDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINANDOS PARA O CURSO DE CROCHE COM AS MULHERES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0096 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 10/11/2010 | 300.00 | 09276312000105 | J.B. XAVIER - AUTO PE€AS - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO TRATOR DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 030369. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 10/11/2010 | 340.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAMARA 18.4X34 DESTINADA AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 005005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 10/11/2010 | 1000.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 10/11/2010 | 1080.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR DE ARO DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 05006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 10/11/2010 | 170.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA FAIXA PARA O SAO JOAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 014078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 10/11/2010 | 760.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICU-LO D20 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 05072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 10/11/2010 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 10/11/2010 | 5000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL TIPO DIESEL COMUN DESTINADA AOS VEICULOS DA FROTA DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 10/11/2010 | 10671.18 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 10/11/2010 | 2588.39 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 10/11/2010 | 250.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 10/11/2010 | 7.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 10/11/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 10/11/2010 | 20201.59 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 10/11/2010 | 9537.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUI€åES PREVIDENCIARIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 10/11/2010 | 14155.24 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DI -VERSAS FOLHAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE OUTUBRO/2010CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 11/11/2010 | 118.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 11/11/2010 | 20672.20 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§ 000068, 000069 E 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 11/11/2010 | 132.42 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 03192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 11/11/2010 | 503.26 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 23635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 11/11/2010 | 130.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 040152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 12/11/2010 | 70.00 | 09442754000176 | UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA EM PACIENTE JOSE GONCALVES DIAS POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 12/11/2010 | 130.00 | 11297019000168 | INFORTECH - YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR ORA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA COM SUBSTITUICAO DO ATUADOR CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 12/11/2010 | 2200.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DESTA SECRETARIACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 12/11/2010 | 0.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 12/11/2010 | 300.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM DE REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM APARELHOS DE REFRIGE-RACAO, LIMPEZA E REPAROS EM AR CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 12/11/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DESTA EDI-LIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 13/11/2010 | 308.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICAL DE AVISO DE LI-CITACAO T. DE PRECOS 025/10 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 118499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 13/11/2010 | 1994.60 | 41154238000159 | BETO PEZAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS SALADE INFORMATICA NAS ESCOLAS JULIO MINERVINO E E ANTONIO FAUSTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL 007861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 14/11/2010 | 600.00 | 08879389000107 | FUNERARIA CRISTO REI C.A. CAVALCANTI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 16/11/2010 | 3130.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES OCULARESDESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 16/11/2010 | 392.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFOR-ME NOTA FISCAL 005013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 17/11/2010 | 950.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TALONARIO, RECEITUARIOS E TA -LOES DESTINADOS A ATIVIDADE MEDICAS NO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 001876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 17/11/2010 | 90.00 | 01995603000133 | CLINICA DE OLHOS SANTA MARIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO OFTALMO-LOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000387 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 17/11/2010 | 260.00 | 00005770872403 | MARIA BETANIA FELIX DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTEE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 17/11/2010 | 400.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITODESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CON-FORME PROPOSTA E CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 17/11/2010 | 3000.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS BENEFICIARIOS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 18/11/2010 | 377.41 | 03498800000172 | CHURRASCARIA E PIZZARIA ALPENDRE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 18/11/2010 | 140.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO D20 DESTE MUNICIPIO CONFORMEFORME NOTA FISCAL N§ 000694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 18/11/2010 | 255.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 000696. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 18/11/2010 | 510.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 000698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 18/11/2010 | 398.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 000699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 18/11/2010 | 1400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MICROONIBUS PARA VIAGENS COM GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 000317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 18/11/2010 | 377.41 | 03498800000172 | CHURRASCARIA E PIZZARIA ALPENDRE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE CONFORME NOTA FISCAL 378. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 18/11/2010 | 130.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUN DESTINADO A VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 040214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 18/11/2010 | 155.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO DO VEICULO UNO MILLE PLACA MOW 6873 DES- TE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 000695 E 000697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 18/11/2010 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RES. MAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE RESSONANCIA MAGNETICADO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTEJOAO BOSCO OLIVEIRA POR SER PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 19/11/2010 | 378.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDA-DE ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 22/11/2010 | 144.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 22/11/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 22/11/2010 | 3000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL TIPO DIESEL COMUN DESTINADA AOS VEICULOS DA FROTA DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001277. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 23/11/2010 | 3200.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 013071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 23/11/2010 | 43.26 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 23/11/2010 | 100.00 | 35588417000100 | INOVAPEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO E XEROX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 23/11/2010 | 3507.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEDE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 23/11/2010 | 1085.30 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 013072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 23/11/2010 | 1104.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 003642. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 24/11/2010 | 80.00 | 00005287615442 | JONATAS PEREIRA LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRESTADOS DE MECANICA DA AMBU -LANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€OS DE N§ 014259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 24/11/2010 | 150.00 | 00005287615442 | JONATAS PEREIRA LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRESTADOS DE MECANICA NO FIAT UNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 014260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 24/11/2010 | 200.00 | 00005287615442 | JONATAS PEREIRA LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO DE TROCA DE CAIXA DE MARCHA DE VEICULO GOLF PLACA MOK 9573 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 014258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 24/11/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DESTA EDI-LIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 25/11/2010 | 200.00 | 00001727078462 | MARIA JOSE LEITE DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SERPESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 25/11/2010 | 200.00 | 00001849699488 | LUZIA MAMEDE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SERPESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 25/11/2010 | 200.00 | 00010842717455 | MARIA JOSE MATIAS DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SERPESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 28/11/2010 | 180.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE PECAS DO VEICULOMICROONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 3030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 29/11/2010 | 105000.00 | 00871282000100 | AGYTTUS PROMOCOES ARTISTICAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DAS BANDAS XINELO DELA, GERALDINHO LINS E SOLTEIROES DO FORRO PARA APRESENTACAO NA REALIZACAO DA FESTIVIDADES DO SAO JOAODO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 23 DE JUNHO/2010 CONFORME CONVENIOCOM O MT SOB N 7399161 E NOTA FISCAL DE SERVICOS 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 29/11/2010 | 371.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A CONFECCAO DE ARVORE DE NATAL COM O GRUPO DEIDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTASFISCAIS 002141 E 002142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 30/11/2010 | 5763.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 30/11/2010 | 74.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS DE MORANGO DESTINADAPARA CONFECCAO DE ARVORE DE NATAL COM O GRUPODE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000725. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 30/11/2010 | 40050.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 30/11/2010 | 12369.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESNOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 30/11/2010 | 3060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 30/11/2010 | 37616.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 30/11/2010 | 4115.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 30/11/2010 | 3409.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 30/11/2010 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 30/11/2010 | 400.00 | 08134975000386 | VIA LESTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOLF PLACA MOK 9573 CONFORME NOTA FISCAL 006204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 30/11/2010 | 36175.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 30/11/2010 | 300.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 014377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 30/11/2010 | 390.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFOR-ME NOTA FISCAL 005073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 30/11/2010 | 47748.87 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 30/11/2010 | 640.42 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 30/11/2010 | 64863.55 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 30/11/2010 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 30/11/2010 | 3789.89 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 30/11/2010 | 2098.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 30/11/2010 | 9711.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUND. ANOS FINAIS-EFETIVOS DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 30/11/2010 | 7700.00 | 09093268000190 | POMPOM IMPORTS-CLEITON DA SILVA MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE PAL-CO E GERADOR PARA REALIZACAO DO EVENTO DENOMINADO 'FESTA DA PADROEIRA' DESTE MUNICIPIO DE OLHO DAGUA REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO/10 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 00004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 30/11/2010 | 255.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A REPOSICAO DO VEICULO MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 05037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 30/11/2010 | 21000.00 | 00871282000100 | AGYTTUS PROMOCOES ARTISTICAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA MAURICINHOS DO FORRO PARA APRESENTACAO NA REALIZACAO DA TRADICIO -NAL FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA 'DISTRITO DO SOCORRO' REALIZADA EM PRA-CA PUBICA NO DIA 23 DE OUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 30/11/2010 | 3643.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO MEMBROS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 30/11/2010 | 5160.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 30/11/2010 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 001393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 30/11/2010 | 1135.80 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 30/11/2010 | 1.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 30/11/2010 | 184.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 30/11/2010 | 311.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DIVIDAS FISCAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 06557 NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00098151924420 | NEUMA MARIA DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA PLACA MNA-0992 COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O TESOUREIRO A SERVICOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 06602 NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 01/12/2010 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA FO-LHA DE PAGAMENTO E AUXILIAR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 01/12/2010 | 5000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE CONTADOR E AUXILIARES E OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 06704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 01/12/2010 | 5160.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO 13 SALARIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 01/12/2010 | 3.76 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO O DEBITA-DO NA CONTA DO FEX DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 01/12/2010 | 17.24 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 01/12/2010 | 406.50 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTASECRETARIA DURNANTE O MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL 2357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE OFICE BOY JUNTO A ES-TA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06567. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 01/12/2010 | 400.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SIL-VESTRE RODRIGUES DE CARVALHO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 01/12/2010 | 200.00 | 00004639979487 | ANTONIO DE ALMEIDA SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SIL-VESTRE RODRIGUES DE CARVALHO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00001058189840 | FRANCISCO FERREIRA CAJU | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO RENAULT CLIO DE PLA-CA KKW8392 LOCADO PARA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO DE OUTUBRO DE2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 01/12/2010 | 200.00 | 00003813061434 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZI -DRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICI -PIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00010168926407 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY JUNTA A ESTA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 6566. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 01/12/2010 | 200.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRODE ALMEIDA COSTA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06578 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 01/12/2010 | 200.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 01/12/2010 | 200.00 | 00071409971449 | ANTONIO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 01/12/2010 | 200.00 | 00007629370415 | GIOMAR CIRILO DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZIDRODE ALMEIDA COSTA ONDE FUNCIONA A SEDE DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06577 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS E ELABORACAO DA SEFIP DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 01/12/2010 | 74.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 01/12/2010 | 3643.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 01/12/2010 | 2125.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO MEMBROS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 01/12/2010 | 150.00 | 00011047194449 | MARIA DILMA DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JU -LIO MINERVINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DAPREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 06725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DE NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 01/12/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFORME PUBLICITARIO VEICULADO NA REVISTA "POLITICAS & NEGOCIOS" E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR NO MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 01/12/2010 | 2160.00 | 00003292148456 | ANA KARINE GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO RELATIVO AOS ME-SES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 01/12/2010 | 200.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA S/N, DESTINADO A SEDEDA BANDA FILARMONICA JOAO MINERVINO DE CARVA-LHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 01/12/2010 | 1921.26 | 00089357507434 | MARIA LUCIA MENDES DE LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO06621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 01/12/2010 | 1921.26 | 00006581433446 | MARIA DA CONCEICAO LEITE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRA-TADO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO EOUTUBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO06619. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 01/12/2010 | 1921.26 | 00005783692492 | MARIA DO SOCORRO BRUNO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO JUNTO A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 06618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 01/12/2010 | 1921.26 | 00092943098434 | MARINALVA ADJUTO LEITE DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR CONTRATA-DO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO06620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 01/12/2010 | 1921.26 | 00008516725405 | ALEX SANDRA PEREIRA DE MORAIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR CONTRATADO JUNTO A ESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 06623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 01/12/2010 | 800.00 | 00008662711472 | SEBASTIAO HENRIQUE TOMAZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO D20 CABINE DUPLA E NO ONIBUS DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 01/12/2010 | 600.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTU-BRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 01/12/2010 | 200.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA FAUSTO DE ALMEIDA COSTA S/N, DESTINADO A SEDEDA BANDA FILARMONICA JOAO MINERVINO DE CARVA-LHO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 01/12/2010 | 530.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS COM ALUNOS DA ESCOLA MANOEL PROCOPIO PARA ESCOLA FELIZARDO ARAUJO LOCALIZADO NO RIACHO DO MEIO PARA ENSAIO DE QUADRILHA JUNINA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO06657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 01/12/2010 | 530.00 | 00004183325412 | ALIXANDRE GERONIMO DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COLOCACAO DE SOM NA FESTA DE SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 06522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 01/12/2010 | 400.00 | 00001965083471 | JOSE ENALDO LIMA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLOCACAO DE TENDAS PARA FESTA DE SANTA LUZIA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIA11 E 12 DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 06521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 01/12/2010 | 361.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA DA LOCALIDADE SITIO RIACHO DO MACHADO PARA ESCO-LA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 01/12/2010 | 380.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA DA LOCALIDADE SITIO RIACHO DO MACHADO PARA ESCO-LA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06674. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 01/12/2010 | 760.00 | 00049134205420 | JOSE TOLENTINO DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DA LOCA-LIDADE SITIO CONCEICAO PARA SITIO JUREMA NES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 01/12/2010 | 361.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA DA LOCALIDADE SITIO RIACHO DO MACHADO PARA ESCO-LA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 01/12/2010 | 399.00 | 00018108393434 | WOSTON LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA DA LOCALIDADE SITIO RIACHO DO MACHADO PARA ESCO-LA MUNICIPAL PEDRO TIBURTINO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 01/12/2010 | 1425.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO JUREMA DOS MARIASMALHADA GRANDE, GROTAO E CAJAZEIRAS PARA A SEDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 06666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 01/12/2010 | 1650.00 | 00002475001437 | ANTONIO SIMAO ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DASSEGUINTES LOCALIDADES SITIO CURTUME, BOM SU -CESSO, PASSARINHO E PRAEIRO PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/10 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 01/12/2010 | 1950.00 | 00049134132449 | MARIA AVANIDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO CON -FORME PROCESSO LICITATORIO REGULARMENTE REALIZADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 01/12/2010 | 1365.00 | 00002953163492 | ANTONIO ALEXANDRINO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS PATO, BARAUNAS, CARRO QUEBRADO E CABECA BRANCA PARA A SEDE, NO PERIODO DA TAR-DE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 06665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 01/12/2010 | 2640.00 | 00092730329404 | PAULO DE SOUZA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA MANHA E TARDE DAS LOCALIDADES DO SITIO PATO, BOQUEIRAO DO CARDOSO PARA SEDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O SETEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 06669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 01/12/2010 | 1260.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR ORA EMPEMHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIO BALSAMO, CATOLE, FORMOSA PARA O DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 01/12/2010 | 1050.00 | 00013290010449 | MANOEL LEITE GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DA TARDE DO SITIO JUREMA, MUZELO DE CIMA E MUZELO DE BAI-XO PARA A SEDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/10 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 6671. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 01/12/2010 | 1900.00 | 00008706182453 | CARMEM CARVALHO VERAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTEDA LOCALIDADE LAGOA BARRENTA PARA A SEDE NES-TE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 01/12/2010 | 200.00 | 00079848206434 | MARIA SOLANGE DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 01/12/2010 | 1921.26 | 00005760161440 | MARIA JOVELINA LIMA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSOR CONTRATADOJUNTO A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 06622. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 01/12/2010 | 3040.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ES-COLA MUICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILISMINAPERIODO MANHA DO SITIO GARRA PARA VARZEA COM-PRIDA E DO SITIO GARRA PARA SEDE NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO PERIODO TARDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/10 CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS 06680 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00003530092886 | ADEMILDO JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FORO DE PVC NAS SALASDE INFORMATICA DAS ESCOLAS JULIO MINERVINO E ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 01/12/2010 | 1480.00 | 00007985743480 | ERICLENIO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DA BANDA SUPERFI -CIE NO DIA 23 DE OUTUBRO/2010 DURANTE AS FES-TIVIDADES DO PADROEIRO DO DISTRITO DO SOCORRONESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 06435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€AO BASICA - SAL EDUCA€AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 01/12/2010 | 3360.00 | 00006713855423 | MIGUEL PEREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ES-COLA MUICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILISMINAPERIODO MANHA DO SITIO GARRA PARA VARZEA COM-PRIDA E DO SITIO GARRA PARA SEDE NA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL MINERVINO DE CARVALHO NO PERIODO TARDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/10 CONFORME NOTA FISCAL SERVICOS 06680 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FORRO FEITICO NO DIA 22 DE OUTUBRO/2010 DURANTE AS FESTIVIDADES DOPADROEIRO DO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 01/12/2010 | 1474.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOSMOTORISTA QUE TRANSPORTA PROFESSORES DE OLHO DAGUA AO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE OS MESESDE 09, 10, 11 E 12/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 01/12/2010 | 1870.00 | 00025123912487 | GERALDO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSOANTE PROCEDIMENTO LICITATO -RIO REGULARMENTE REALIZADO CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 06603, DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 01/12/2010 | 200.00 | 00072790350434 | CLAUDIO PAULO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL I-ZABEL AMELIA LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 01/12/2010 | 200.00 | 00004393594495 | JOSEVI ARAUJO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR DO TIME REAL MADRI INFANTIL FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NA COMUNIDADE LUCIA BRAGA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 01/12/2010 | 250.00 | 00001706216424 | MARCOS ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR DO TIME MENINO DA VILA FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO DE FUTSALREALIZADO NA COMUNIDADE CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 01/12/2010 | 300.00 | 00079848109404 | GERALDO FELIX DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR DO TIME BAD BOYS INFANTIL FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NA COMUNIDADE CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 06692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 01/12/2010 | 350.00 | 00016103638844 | SEVERINO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR DO TIME LARANJI-NHA FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NA COMUNIDADE CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 01/12/2010 | 500.00 | 00009884760454 | ANTONIO BASTO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR DO TIME PATETASFUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO NA COMUNIDADE CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 01/12/2010 | 200.00 | 00004572268460 | REGINALDO PAULO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PREMIACAO DO TERCEIRO LUGAR BARRENTA NO FU-TEBOL CLUBE NO CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADONA COMUNIDADE CONJUNTO LUCIA BRAGA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 06695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 01/12/2010 | 200.00 | 00005468826410 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR NA CORRIDA DE BICICLETA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 01/12/2010 | 400.00 | 00004446793403 | ANTONIO LUCAS VALERIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR NA CORRIDA DE ATLETISMO REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 01/12/2010 | 400.00 | 00005051184405 | JOAO BATISTA RENOVATO E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR NA CORRIDA DE BICICLETA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 01/12/2010 | 200.00 | 00007257917485 | RENATO HENRIQUE PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO SEGUNDO LUGAR NA CORRIDA DE A-TLETISMO REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 01/12/2010 | 48726.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 13 SALARIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 01/12/2010 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 01/12/2010 | 213.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALA-RIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 01/12/2010 | 66509.84 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALA-RIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 01/12/2010 | 3789.89 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAR RELATIVO AO 13 SALARIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 01/12/2010 | 2098.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-CONTRATOS RELATIVO AO 13 SALARIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 01/12/2010 | 9494.73 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUND. ANOS FINAIS-EFETIVOS RELATIVO AO 13 SALARIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00039641813404 | FRANCISCO PASSOS NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§06729 DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 01/12/2010 | 180.00 | 00008973337483 | DENYS CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 FAIXA ALUSIVA AO SAO JOAO DE 2010 DE OLHO DAGUA PARA SER POSTA NO PALCO PRINCIPAL DE MODO A INFORMAR OS DIAS DE FESTA E SUAS RESPCTIVAS ATRACOES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 06734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 01/12/2010 | 11328.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TAS FISCAIS N§ 000073 E 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00007985743480 | ERICLENIO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DA BANDA SUPERFI -CIE NO DIA 23 DE OUTUBRO/2010 DURANTE AS FES-TIVIDADES DO PADROEIRO DO DISTRITO DO SOCORRONESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 06435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 01/12/2010 | 2845.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS COM ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 01/12/2010 | 1870.00 | 00025123912487 | GERALDO ALEXANDRINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONSOANTE PROCEDIMENTO LICITATO -RIO REGULARMENTE REALIZADO CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 06739, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 01/12/2010 | 213.47 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 01/12/2010 | 2000.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA SPLINT 12500 DESTINADOS A O LABORATORIO DA ESCOLA DE INFORMATICA DA ESCOLA ANTONIO FAUSTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 01/12/2010 | 1050.00 | 04132405000134 | PERSIANAS HANNA | CORRESPONDENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTAS DE VIDROS E INSTALACAO DE PUXADORES CROMADO DE PORTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 01/12/2010 | 200.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPI -TAO JUVENCIO TOLENTINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06570. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 01/12/2010 | 200.00 | 00007629230400 | SEVERINO DE ALMEIDA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPI -TAO JUVENCIO TOLENTINO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE EPIDEMIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 01/12/2010 | 850.00 | 00011656124882 | JOUCIER TRAJANO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E ELETRICOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 01/12/2010 | 1474.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARESDO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00005703797411 | SEBASTIAO LEITE NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NAS CIDADE DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N§ 06633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 06636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00042624584315 | AILTON DE MORAIS CAVALCANTI | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES EXTRAS COMO ODONTOLOGO NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA DE ATENCAO BASICA (ESF) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06645 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00013642692877 | VALDOMIRO JUSTINIANO BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS TOMAZ, DISTRITO DE SOCOR-RO E FORMOZA PARA O CENTRO DE SAUDE DE OLHO DAGUA E A CIDADE PIANCO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL 06638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 01/12/2010 | 365.00 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E LANCHES PARAMOTORISTA E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO CENTRO DE SAUDE DE OLHO DAGUA NO PERIODO NOTURNO E DIURNO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 01/12/2010 | 1068.00 | 00062890301753 | MANOEL TIBURTINO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO PARA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS N§ 06637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 01/12/2010 | 1050.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DODISTRITO DO SOCORRO E MANDACARU PARA O CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 06656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 01/12/2010 | 1241.24 | 00020668619449 | DJALMA LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEOUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 01/12/2010 | 1241.24 | 00020668619449 | DJALMA LEITE FERREIRA NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DESETEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO06631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 01/12/2010 | 560.00 | 00004912235440 | ANTONIO MARCOS ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS DO SITIOS RIACHO DO MEIO E CEDRO PARA O CENTRO DE SAUDE DE OLHO DAGUA COM PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06654 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 01/12/2010 | 540.00 | 00019464104899 | PAULO ROBERTO BATISTA DE CALDAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO MOTO -RISTA POR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 01/12/2010 | 480.00 | 00003383497402 | VERIDIANO ALVES FEITOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DOS SITIOS PEDRA DAGUA E DISTRITO DOSOCORRO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOSN§ 06712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 01/12/2010 | 1436.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARESDO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 01/12/2010 | 1172.00 | 00004388375411 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARESDO PSF NO DISTRITO DO SOCORRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS N§ 06719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 01/12/2010 | 645.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAUDE DOSITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06721 DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 01/12/2010 | 300.00 | 00080553303449 | JOAO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 01/12/2010 | 3400.00 | 00054366135434 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE PARA RECEBER TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO NA CIDADE DE PATOS DURENTE OS MESES DE OUTU -BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 01/12/2010 | 2200.00 | 00002382698411 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO BESTA PLACA BYH 8340 TRANSPORTANDO MEMBROS DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO TAMBEM COM PESSOAS CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO EM PATOS CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 06688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 01/12/2010 | 1080.00 | 00005494841405 | CASSIANO DA SILVA ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDA-DE JOAO PESSOA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDI-CA HOSPITALAR E PARA O DISTRITO DO SOCORRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 01/12/2010 | 170.00 | 00071418822434 | EDIVALDO NICOLAU DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAUDE DOSITIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06722 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 01/12/2010 | 36226.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 01/12/2010 | 1560.00 | 00003758625440 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEMNO POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DA SEDE DO MU-NICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBROE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVISOS 06730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 01/12/2010 | 1560.00 | 00008371883420 | CLEVIA LUCELIA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TECNICOS DE ENFERMAGEM NO POSTODE ATENDIMENTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO NOPERIODO NOTURNO DURANTE OS MESES DE JULHO, A-GOSTO E SETEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 06736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 01/12/2010 | 500.00 | 00005958703846 | DAMIAO MAMEDE LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FRETE DE VEICULO DA CIDADE DE PATOS AO SITIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICIPIOPARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTA LOCALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS AOS HONORARIOS ADVOCA-TICIO PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS AOS HONORARIOS ADVOCA-TICIO PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 06560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 01/12/2010 | 2400.00 | 00018155308472 | GABRIEL CARVALHO CAMARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOLF ANO 2009 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO COM UTILIZACAO EX-CLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORMENOTA FISCAL N§ 06590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 01/12/2010 | 2400.00 | 00018155308472 | GABRIEL CARVALHO CAMARA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOLF ANO 2009 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO COM UTILIZACAO EX-CLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORMENOTA FISCAL N§ 06706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 01/12/2010 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL RELATIVO AO 13 SALARIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS AOS HONORARIOS ADVOCA-TICIO PERTINENTE A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 01/12/2010 | 900.00 | 08272354000105 | FUNERARIA FERREIRA - RITA F L DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE URNA FUNERARIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 01/12/2010 | 3409.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00008501810894 | GEOVANIO ALVES DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE TRATORISTA NO CORTE DETERRA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE TODOO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00071427767491 | JOSE MIGUEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTEDE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURAN-TE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS N§ 06568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06561 DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 01/12/2010 | 500.00 | 00014751651889 | RUI PROCOPIO LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO RIACHO DO MEIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06596 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO SITIO BOI VACA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 06565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00002433652413 | JOSE EVONALDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DAGUA DO SITIO BOI VACA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 01/12/2010 | 500.00 | 00001038480450 | DELCIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS COM O SECRETARIO DE A -GRICULTURA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM OOBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EMBRAPA RELATIVO A AQUISI-CAO DE SEMENTES A SEREM DISTRIBUIDAS NO MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 01/12/2010 | 570.00 | 00016117565453 | JURANDI TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ENGRAXAMEN-TO DAS RODAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS DOS TRA -TORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 06705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 01/12/2010 | 2420.00 | 00003825730484 | JOSE ORLESSANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE VIAGENS COM TRANSPORTANDO O SE-CRETARIO DE AGRICULTURA A DIVERSAS LOCALIDA -DES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 01/12/2010 | 3505.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTEAO 13 SALARIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACASDJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DU-RANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 01/12/2010 | 500.00 | 00026282410487 | PEDRO ROSA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS PRACASDJALMA LEITE E ANTONIO AVELINO DE ALMEIDA DU-RANTE OS MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JULHO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 01/12/2010 | 2200.00 | 00095100504404 | FRANCISCA MARQUES RAMALHO DE ALMEIDA3 | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZI-DRO DE ALMEIDA COSTA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES 01,02,03,04,05,06,07,08,09, 10 E 11/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO06579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE AGOSTO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE SETEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 01/12/2010 | 1455.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 003633. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 01/12/2010 | 450.00 | 00006943028480 | NICOLAU NEVES DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A CIDADE PATOS CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS 06652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 01/12/2010 | 73.70 | 00095100504404 | FRANCISCA MARQUES RAMALHO DE ALMEIDA3 | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZI-DRO DE ALMEIDA COSTA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 11 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2010 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 01/12/2010 | 600.00 | 00034331034453 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA AS LOCALIDADES SITIO BUIU AO SITIO SACO SERRA BRANCA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DEMAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI- COS N§ 06659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 01/12/2010 | 660.00 | 00004197778490 | JOSE MAMEDE DA SILVA II E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO GARRA AO SITIO ARROMBA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§ 06660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE OUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00006343725482 | JOSE MARTINS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXOS DODISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 01/12/2010 | 1350.00 | 00057303584153 | JOAO SANTANA DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EMPELHEITA DE TAPA-BURACOS NAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO BOM SUCESSO E FAZENDA LAGOA BARRENTA ACESSO A BR 361 NESTE MUNI-CIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00004241107419 | FRANCISCO RENOVATO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE ROCOS REALIZADO DURANTE O MES DEAGOSTO/2010 NA ESTRADA RURAL QUE LIGA A BR 361 AO SITIO LAGOA BARRENTA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 01/12/2010 | 1450.00 | 00059754168768 | AMERICO MARTINS PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NA FESTAS DE CONFRATERNIZACAO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO NODIA 24 DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICOS 06720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 01/12/2010 | 37820.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00004778862481 | SEBASTIAO ALEXANDRE DE MORAIS IRMAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DARUA MINERVINO PIRES PARA PASSAGEM DE CALCAMENTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE 06701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 01/12/2010 | 400.00 | 00066567947420 | JUDIVAN PROCOPIO DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRESTADOS NA EMPELHEITA DE ROCODA ESTRATA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DO SOCORRO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 01/12/2010 | 3140.00 | 00061781061491 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO DA SEDE PARA O DEPOSITO DO LIXO, COMO TAMBEM COLOCACAO DE ATERROS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VARZEA COMPRIDA AO SITIO PEDRA DAGUA NES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 01/12/2010 | 368.13 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANU-TENCAO DE EQUIPAMENTO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 006970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 01/12/2010 | 2800.00 | 00076849104420 | GERALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIALPARA DIVERSAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO CONCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 01/12/2010 | 35.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL0022907. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 01/12/2010 | 3600.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NOSFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 01/12/2010 | 3600.00 | 00006756034472 | JOSE FRANCISCO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NOSFINAIS DE SEMANA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 01/12/2010 | 2600.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFIS-SIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ATENCAO BASICA) DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 01/12/2010 | 2470.00 | 00039601650482 | JOAO BATISTA FIRMINO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PROFIS-SIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ATENCAO BASICA) DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO NA AREA DE ATENCAO BASICA (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 6644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 01/12/2010 | 741.05 | 00099120607415 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALI -MENTACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CURSO DE CAPACITA -CAO DE FORMACAO TECNICA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 01/12/2010 | 3300.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF DEOLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 01/12/2010 | 3300.00 | 00051903059453 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF DEOLHO DAGUA PARA O DISTRITO DO SOCORRO DURANTEO MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS 06648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00014110938449 | MANUEL LUIZ DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 01/12/2010 | 40050.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 01/12/2010 | 12369.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 01/12/2010 | 3060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13 SALARIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 01/12/2010 | 510.00 | 00001012040518 | FRANCISCA MARTA DA SILVA FONSECA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE BICO DE CROCHE EM PANOS DE PRATOS DESTINA-DOS AOS BENEFICIARIOS DO PBF NO CRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 6624 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 01/12/2010 | 500.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFINISTA DO CRAS NESTE NUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 01/12/2010 | 500.00 | 00051812576404 | IONE MARIA FIRMINO GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OFINISTA DO CRAS NESTE NUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 01/12/2010 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 01/12/2010 | 1125.00 | 00004393602420 | JACYLENE MAMEDE DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO NO MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 06607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 01/12/2010 | 1125.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 01/12/2010 | 1125.00 | 00046853065468 | NAURA NEY LIMA FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS06609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 01/12/2010 | 500.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTU -BRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 01/12/2010 | 500.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 01/12/2010 | 500.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES MANUAIS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 01/12/2010 | 600.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFI-CINA DO CORPO, TRABALHANDO DANCA, MOVIMENTOS E CONCENTRACAO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRASNESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 01/12/2010 | 950.00 | 00005871430457 | JOSE ROBERVAM PAULO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EMPELHEITA COMO PEDREIRO NA RE-FORMA DA SEDE DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL 06677. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 01/12/2010 | 1390.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FABRICACAO DE PLACAS DE IDENTI-FICACAO COM O PADRAO EXIGIDO PELO MDS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 06627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00061781860459 | MARIA DE FATIMA DE CALDAS BARBOSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE PINTURA EM TELA COM DURACAO DE 25 HORAS AULAS DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM NO CRAS NESTE MUNICIPIO COM INICIO EM NOVEM -BRO E TERMINO EM DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 01/12/2010 | 850.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 01/12/2010 | 850.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 01/12/2010 | 850.00 | 00003815345456 | IARA MAYSA GONCALVES DE BRITO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06613. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 01/12/2010 | 468.00 | 00001872904408 | DARCILENE BATISTA DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06625. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 01/12/2010 | 500.00 | 00003530092886 | ADEMILDO JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE COLOCACAO DE FORRO PVC NA SALA DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CAPACI-TACAO DA EQUIPE TECNICA DO CRAS EM RELACAO AOACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS EM DESCUMPRIMENTODE CONDICIONALIDADES DO PBF E A OPERACIONALI-ZACAO DO SICON BEM COMO ASSESSORIA NA ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 06635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 01/12/2010 | 2980.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE PROCESSO PARTICIPATIVO JUNTO AO PUBLI-CO ALVO E SUAS FAMILIAS DO PETI CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS 06634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 01/12/2010 | 1500.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTI-NADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 01/12/2010 | 510.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTU -BRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 01/12/2010 | 510.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 01/12/2010 | 510.00 | 00089357477420 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA GOMES LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 01/12/2010 | 5763.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 13 SALARIO 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 01/12/2010 | 1580.00 | 00009665023888 | EDMILSON LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE UM ARMARIO DE PAREDE E BOX PARA A PIA DA COZINHA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00009665023888 | EDMILSON LEITE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 02/12/2010 | 300.00 | 04577923000161 | PANIFICADORA JOYCE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E TORTAS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL 240 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 02/12/2010 | 429.25 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA EM TELA COM OS BENEFICIARIOSDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 013084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 02/12/2010 | 1024.55 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE PINTURA EM TELA COM OS BENEFICIARIOSDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 013076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 02/12/2010 | 1263.51 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL0022975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MAN. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 03/12/2010 | 800.00 | 04442186000270 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT CLIO LOCAADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 03/12/2010 | 1300.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE OS CURSOS REALIZADOSNO CRAS COM AS BENEFICIARIAS DO BF CADASTRADANESTA ENTIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS 00075 E00076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 03/12/2010 | 500.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTI-NADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 03/12/2010 | 400.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTI-NADOS AOS BENEFICIARIOS DO PBF DESTE MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL 00077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 03/12/2010 | 800.00 | 07958106000141 | ERIVAM AUTO PECAS DEISEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DA GRADE ARADORA DESTASECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 04/12/2010 | 300.00 | 00049133756449 | OFICINA SANTA LUZIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DO CARROCAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 04/12/2010 | 650.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES COM DE REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM APARELHOS DE CLIMATI-ZACAO, RECUPERACAO E MANUTENCAO DA SAUDE CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 06/12/2010 | 270.00 | 02589474000146 | COMAC - EMPLEMENTOS AGRICOLAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE MANUTENCAO SENDO DESTINADA A BOMBA DAGUA DESTE MUNICIPIO CON -FORME NOTA FISCAL N§ 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 06/12/2010 | 1577.82 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS A ATIVIDADES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0023084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 06/12/2010 | 280.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA MOURA MI60GD DESTINADA A VEICULO CLIO CONFORME NOTA FISCAL005044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 06/12/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEM-BRO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 06/12/2010 | 537.07 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA RELATIVO AO MES 09/2010 CONFORME DARF SIMPLES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 06/12/2010 | 537.64 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DESTE MUNICIPIO ORA RELATIVO AO MES 10/2010 CONFORME DARF SIMPLES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 07/12/2010 | 190.56 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERIT. DE ADM. MEIO AMBIENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXA POR SERVICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 07/12/2010 | 269.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE ATIVIDADES DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 07/12/2010 | 300.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO ATORNEIO DE FUTSAL PROMOVIDO POR ESTA EDILIDA-DE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 07/12/2010 | 4000.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 07/12/2010 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR ORA EMPENHADO PAA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE APLICACAO DE CONTRASTE NO PACIEN-TE ULICES JOSE DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 056000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 08/12/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 08/12/2010 | 200.00 | 00003813061434 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA IZI -DRO DE ALMEIDA COSTA, ONDE FUNCIONA O ALMOXA-RIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICI -PIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 06584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 09/12/2010 | 1175.51 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTASECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO/2009 CONFOR-ME NOTA FISCAL 2289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 09/12/2010 | 504.11 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTASECRETARIA DURNANTE O MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL 2398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 09/12/2010 | 407.53 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA A ESTASECRETARIA DURNANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL 2350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 09/12/2010 | 11.18 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA DESTINADA ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MARCO/10 CONFORME NOTA FISCAL 2406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 09/12/2010 | 1959.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO O DEBITA-DO NA CONTA DO FMP NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 09/12/2010 | 224.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 09/12/2010 | 928.19 | 08827313000120 | TELEMAR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TELEFONIA FIXA DESTINADA A ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO/ 20909 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 2286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 09/12/2010 | 2075.00 | 01704290000117 | PBDOCTOR - EQUIP. MEDICOS E ODONTOLOGICO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO POSTOMEDICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001511. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 09/12/2010 | 5509.00 | 01704290000117 | PBDOCTOR - EQUIP. MEDICOS E ODONTOLOGICO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO POSTODE SAUDE DO DISTRITO DO SOCORRO NO PSB (PRO -GRAMA SAUDE BUCAL) NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001512. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 09/12/2010 | 311.00 | 05024826000104 | BAMBINO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT FRALDA E MEIAS E CAMI-SETAS DESTINADOS A ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 003984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 10/12/2010 | 1200.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A DE CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A EN-FEITES NATALINOS NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL 002174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 10/12/2010 | 250.00 | 09083072000114 | ELETRONICA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REBOMBINAMENTO DO MO-TOR BOMBA SUBMESO DE 1CV DO DISTRITO DO SOCORRO COM TROCA DOS ROLAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 10/12/2010 | 2000.00 | 09208484000133 | MEGANET - EUDA MARIA LOPES-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO ACOMPANHAMENTO E MANU -TENCAO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO RELATI-VO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CON -FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 10/12/2010 | 720.00 | 00091874319472 | ENEDINO CARVALHO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS AO SERVIDOR POR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA A -TENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 10/12/2010 | 30.00 | 00073794066472 | MANOEL LEITE MAMEDE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR POR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA ATENDI-MENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CON-CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 10/12/2010 | 690.00 | 00025209566404 | JOSE LEITE PRIMO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO SERVIDOR POR VIAGENS COM PESSOAS CARENTE PARARECEBER ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 10/12/2010 | 300.00 | 00071538623404 | FRANCISCA MEDEIROS BATISTA VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA POR VIAGEMA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRO -POSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 10/12/2010 | 90.00 | 00048464872453 | ELUZIVAN BATISTA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR POR VIAGEMCOM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 10/12/2010 | 300.00 | 00069048215404 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS AO MOTORISTA POR VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA RECEBERATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 10/12/2010 | 330.00 | 00007575694803 | GERALDO DE CALDAS LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 11 (ONZE) DIARIAS AO MOTORISTAPOR VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA COM PESSOAS PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO CONFORME PROPOSTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 10/12/2010 | 5000.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TALONARIOS DE RECEITUARIOS E OUTROS MATERIAIS GRAFICOS UTILIZADOS NAS ATI-VIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CO-MO TAMBEM CARTAZES, PLANFETOS E FICHAS CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS 001971 E 001972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 10/12/2010 | 20175.10 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FO -LHA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 10/12/2010 | 4000.00 | 12912754000288 | FUNERARIA E CENTRAL DE VELORIO SAO MIGUE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE 09 ATUDADES DESTINADOS AOSEPUTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 10/12/2010 | 250.00 | 00009488550457 | JOSE ROBERVAN PAULO DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 10/12/2010 | 100.00 | 00069170738491 | CICERO LEITE GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 10/12/2010 | 200.00 | 00004982117462 | GERALDA ROSA DA SILVA BATISTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CON -FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 10/12/2010 | 800.00 | 00004533145469 | DAMIANA DE SOUSA QUEIROZ MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 10/12/2010 | 80.00 | 00004533145469 | DAMIANA DE SOUSA QUEIROZ MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 10/12/2010 | 300.00 | 00002717039465 | JOSE SIMAO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 10/12/2010 | 350.00 | 00036531944404 | ANTONIO FELIX DA SIVLA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 10/12/2010 | 390.00 | 00004258820474 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTENESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 10/12/2010 | 300.00 | 00001551189356 | OZELENE COSTA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTEE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 10/12/2010 | 8001.60 | 11892288000172 | JOAQUIM NETO DE MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTE DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010, CONFORME NOTAS FISCAIS 000007 E 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00012375047400 | FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROPOS-TA E CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 10/12/2010 | 160.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 040495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 10/12/2010 | 200.00 | 00060208686487 | MARIA DE FATIMA CARVALHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO POR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 10/12/2010 | 2246.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO O DEBITA-DO NA CONTA DO FMP NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 10/12/2010 | 27132.52 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA ORA DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 10/12/2010 | 436.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 10/12/2010 | 3060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM, CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS NO MES DE DEZEMBRO/10 CONFORME AVISO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 10/12/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 10/12/2010 | 425.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFOR-ME NOTA FISCAL 007116. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 10/12/2010 | 300.00 | 24213548000188 | MOTOMARC | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ALTERNADOR DESTINADO AOVEICULO D20 DESTEA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 00087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 10/12/2010 | 200.00 | 00067528619434 | SELMA LUCIA BEZERRA ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTEMUNICIPIO POR VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO CONFORME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 10/12/2010 | 1785.00 | 00727204000129 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE ARAUJO MELO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51(CINQUENTA E UM) BOTI - JOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PU-PLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 10/12/2010 | 216.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO E INSTALACAO NO VEICULOONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 10/12/2010 | 10508.49 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 12/12/2010 | 523.42 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS ATENDIDAS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL0023382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Habitação Rural | HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO/MELHORIAS UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 13/12/2010 | 100478.25 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO NA ACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS DE DOENCAS DE CHAGAS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00422010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 13/12/2010 | 700.00 | 08272354000105 | FUNERARIA FERREIRA - RITA F L DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOACAO DE URNA FUNERARIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00021 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 13/12/2010 | 1000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-SECRETARIO E SUB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 13/12/2010 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 13/12/2010 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 13/12/2010 | 2.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 13/12/2010 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 14/12/2010 | 122.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 14/12/2010 | 152.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO ATORNEIO DE FUTSAL PROMOVIDO POR ESTA EDILIDA-DE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 14/12/2010 | 950.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO NO SISTEMA ELETRICO DOGABINETE ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS 72. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 15/12/2010 | 210.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM COM O CHE-FE DO EXECUTIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FIS -CAL DE SERVICOS 01226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 15/12/2010 | 7420.00 | 03609783000101 | SENAC - SERV NAC DE APREND COMERCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CURSOS COM O OBJETIVO DE APER -FEICOAR E CAPACITAR PESSOAS DO MUNICIPIO NOS CURSOS DE MANICURE E PEDICURE, HIDRATACAO, ESCOVA E CORTE, TORTAS, DOCES E SALGADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS OO1192010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 15/12/2010 | 600.00 | 00008899978450 | DEOMIRO TRAJANO NETO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 046867. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 15/12/2010 | 400.00 | 00099187485400 | CARLOS CHAVES DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO SERVIDORPOR VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM PERNOITE PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA TESOURARIA DO MUNICIPIO CONFORME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 15/12/2010 | 122.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 16/12/2010 | 0.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO O DEBITA-DO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 16/12/2010 | 620.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 001406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 16/12/2010 | 276.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO 2010 DO VEICULO UNO MILLE WAY PLACA MOW6873 DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 16/12/2010 | 19.81 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADOS A ATIVIDADES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0023372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 16/12/2010 | 475.00 | 09083072000114 | ELETRONICA ALVES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REBOMBINAMENTO DO MO-TOR BOMBA SUBMESO DE 1CV MONOFASICO COM TROCADE PECAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N§ 000302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 17/12/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA POR MOVIMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 17/12/2010 | 0.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO O DEBITA-DO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 17/12/2010 | 1100.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DA BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE DAS BANDAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2010 CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 20/12/2010 | 579.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO ATORNEIO DE FUTSAL PROMOVIDO POR ESTA EDILIDA-DE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 20/12/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 20/12/2010 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 20/12/2010 | 1609.81 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO O DEBITA-DO NA CONTA DO FMP NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 20/12/2010 | 46.12 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO O DEBITA-DO NA CONTA DO FEP NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 20/12/2010 | 386.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRESTADOS JUNTO A ESTA EDILIDA-DE ORA DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 20/12/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA POR MOVIMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE PROG.DE EPIDEMI. E CONTROLE DE DOEN€ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 20/12/2010 | 3060.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE DE COM-BATE A EDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 20/12/2010 | 744.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND. E COM. DE PRODUTOS DE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO ATIVI-DADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 003514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 21/12/2010 | 1500.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 35 (TRINTA E CINCO) DIARIAS AOSERVIDOR POR VIAGENS COM PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO SENDO 15 (QUINZE) PERNOITE E 20 (VINTE)NORMAIS, DURANTE O CORRENTE ANO, CONFORME CONCESSAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 21/12/2010 | 550.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 015148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 21/12/2010 | 4481.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEDE DEBITO AUTOMATICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 21/12/2010 | 19203.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS AS -SOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 21/12/2010 | 8000.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIBEL TIPO DIESEL COMUN DESTINADA AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 001281. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 21/12/2010 | 130.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO E INSTALACAO NO VEICULOONIBUS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 21/12/2010 | 99.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO NO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 0340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 21/12/2010 | 17.08 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 22/12/2010 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICAO T. DE PRECOS 025/10 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 22/12/2010 | 330.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO DO VALE DO PIANCO - AMVAP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 22/12/2010 | 295.26 | 00005660324495 | RAYANE ALVES DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTODA MENSALIDADE DE OUTUBRO/2010 DA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS DE PATOS-FIP DA FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS DE PATOS-PB POR SER CA-RENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 22/12/2010 | 100.00 | 00005304157478 | PEDRO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 22/12/2010 | 7720.00 | 11723740000172 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 22/12/2010 | 400.00 | 04577923000161 | PANIFICADORA JOYCE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E TORTAS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME NOTA FISCAL 241 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 23/12/2010 | 4900.00 | 24116774000140 | NOVO MUDO CENTER | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 PARES DE TENIS DESTINADOS A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 27/12/2010 | 2767.00 | 08272299000145 | LIDER ELETRICOS-LINDEMBERGUE C. DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERADORES, BEBEDOUROS E FOGAO DESTINADOS AO MELHOR ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PBF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 27/12/2010 | 9760.00 | 03775588000739 | SENAI - CAM - CENTRO DE ACOES MOVEIS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MINISTRACAO DO CURSO ELETRICIS-TA INSTALADOR DE PREDIOS QUALIFICACAO PROFIS-SIONAL CARGA HORARIA 160 HORAS/AULA PARA 30 ALUNOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 27/12/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA POR MOVIMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 27/12/2010 | 580.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PECAS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO NO VEICULO BESTA GS PLACA MOG 4850 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 27/12/2010 | 307.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA PLACA MOG4850 DESTE MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 27/12/2010 | 113.50 | 04704259000174 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VIOLA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINA-DOS AO VEICULO BESTA PLACA MOG 4850 DESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000426. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 28/12/2010 | 159.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELA LIBERACAO DE SINAL DE TV POR ASSINATURA PARA ESTA EDILIDADE CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 28/12/2010 | 1403.80 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS A-TIVIDADES DO PETI DESTE MUNINICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 013083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 28/12/2010 | 1735.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ P ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A SEDE DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DESTEPROGRAMA CONFORME NOTA FISCAL 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 28/12/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA POR MOVIMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 28/12/2010 | 1110.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNS 2328 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 720 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 28/12/2010 | 270.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSI-CAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNS 2328 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 721 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 29/12/2010 | 2372.75 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN E ADITIVADA DESTINADA AS AMBULANCIAS(SAVEIRO PLACAS MNS 2328 E IPANEMA MMW 0328) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§001281 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 29/12/2010 | 1355.51 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN DESTINADA CONSUMO DO VEICULO UNO PLACA MOW 6873 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§001282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 29/12/2010 | 1272.09 | 07343285000102 | AUTO POSTO JOAO PAULO II | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUN DESTINADA CONSUMO DO VEICULO UNO PLACA MMT 3779 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§001283. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 29/12/2010 | 1310.00 | 03126792000133 | J. M. GRAFICA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS001963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 29/12/2010 | 300.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO DA INJECAO ELETRONICA, LIMPEZA BICOS E PARTE ELETRICA EM VEICULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 29/12/2010 | 2090.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PROJETOR EPSON E TELA PARA PROJETOR DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 013091. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 29/12/2010 | 3090.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM PROJETOR EPSON E TELA PARA PROJETOR DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 013091. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 29/12/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA POR MOVIMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 29/12/2010 | 38.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 75 | Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Receita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 30/12/2010 | 313.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DIVIDAS FISCAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 30/12/2010 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA, FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, CONTROLE PATRI-MONIAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS N§ 001443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 30/12/2010 | 5160.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 30/12/2010 | 16.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADO EM CONTA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 30/12/2010 | 1315.01 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO O DEBITA-DO NA CONTA DO FMP NO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 30/12/2010 | 1.03 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO O DEBITA-DO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO NO MES DE DE-ZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 30/12/2010 | 386.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETRARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 30/12/2010 | 950.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA POR MOVIMENTACAO BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 30/12/2010 | 195.00 | 35588417000100 | INOVAPEL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCADERNACAO E XEROX DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 00055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 30/12/2010 | 3643.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO MEMBROS CONSELHEIROS DO CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 30/12/2010 | 18518.21 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 30/12/2010 | 47238.87 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 30/12/2010 | 640.42 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 30/12/2010 | 64738.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 30/12/2010 | 3789.89 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 30/12/2010 | 2098.20 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO EN-SINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS-CONTRATOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 30/12/2010 | 9711.05 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO ENSINO FUND. ANOS FINAIS-EFETIVOS DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEBDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 30/12/2010 | 18619.50 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RETIDO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO FUNDEB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 30/12/2010 | 640.42 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 30/12/2010 | 200.00 | 10777978000118 | AUTO PECAS SAO JOSE | VALOR ORA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICU-LO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 30/12/2010 | 500.00 | 08824802000128 | SABINO CONSTRUCOES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DA SEDE DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 00032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 30/12/2010 | 185.05 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA OCRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 30/12/2010 | 3500.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTI-NADOS PARA LANCHES DOS BENEFICIARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PRO JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 30/12/2010 | 146.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTI-NADOS PARA LANCHES DOS BENEFICIARIOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 0083 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 30/12/2010 | 479.00 | 08272299000145 | LIDER ELETRICOS-LINDEMBERGUE C. DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MINI SYSTEM TOSHIBA CD 40W RMS USB MP3 MS7804 DESTINADO A ACOLHIDA E DE-SENVOLVIMENTO DE CONVIVIO FAMILIAR E COMUNITARIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES RETIRADAS DO TRABALHO PRECOSE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00094. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 30/12/2010 | 359.00 | 08272299000145 | LIDER ELETRICOS-LINDEMBERGUE C. DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 RACK MILANO P. BRITAB MP 11940 PARA O MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO ALVODESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00093. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 30/12/2010 | 630.00 | 07746780000162 | ELETRONICA GIL SAT | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHOR ACO-LHER O PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00045. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 30/12/2010 | 1479.00 | 07746780000162 | ELETRONICA GIL SAT | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MELHOR ACO-LHER O PUBLICO ALVO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 00044. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 30/12/2010 | 5763.78 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 30/12/2010 | 3922.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PARA MELHOR ATENDIMENTOS DA FAMILIAS BENEFICIARIASDO PBF, GARANTINDO ASSIM UMA MELHOR ACOLHIDA-DA E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NESTE MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004836. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 30/12/2010 | 40050.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 30/12/2010 | 12369.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SERVICOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 30/12/2010 | 4115.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 30/12/2010 | 2600.00 | 06121823000151 | INALDO SABINO DE ALMEIDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTAS BASICA AOS GARIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORMENOTA FISCAL 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 30/12/2010 | 37480.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETA -RIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 30/12/2010 | 3000.00 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 30/12/2010 | 350.00 | 00005132411401 | MARIA DAS DORES SILVA MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE NESTE CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 30/12/2010 | 300.00 | 00026283964400 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 30/12/2010 | 300.00 | 00010688152481 | PEDRINA MARCIA BEZERRA LEITE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 30/12/2010 | 170.00 | 00099435985149 | MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO JUNTO AO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTENESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 30/12/2010 | 170.00 | 00008717067413 | GEORGE MURILO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 30/12/2010 | 400.00 | 00001342055454 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO FORADESTE MUNICIPIO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 30/12/2010 | 230.00 | 00006893948450 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMO PARTE DEUM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 30/12/2010 | 100.00 | 00008582361416 | PEDRINA PEREIRA LEITE DE LUCENA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SER CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 30/12/2010 | 250.00 | 00054366585472 | MANOEL NOGAIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS JUNTOAO COMOERCIO LOCAL POR SER CARENTE E RESIDEN-TE NESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 30/12/2010 | 3409.75 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE-CRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 30/12/2010 | 550.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MMS 2328 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 30/12/2010 | 35811.83 | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATEN‡ÆO INTEGRADO… FAMILIA (PAIF) | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - CRAS-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 31/12/2010 | 0.02 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA POR MOVIMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024