| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2010 | 1356.00 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DO JORNAL DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2010 | 1356.00 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DO JORNAL DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS 01/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio a Administração Financeira | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2010 | 8000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2010 | 952.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS - PARCELAMENTO - ADM., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Financeira | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2010 | 30000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/01/2010 | 24123.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSS - PARC/RET.INSS., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/01/2010 | 6481.88 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DIVERSA SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/01/2010 | 3420.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/01/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/01/2010 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/01/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/01/2010 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2010 | 1411.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 PARA O PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2010 | 6.85 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2010 | 70.00 | 04664635000144 | BOI FORTE - MANOEL DA NOBREGA EUSTÁQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SENHORA PREFEITA E O TESOUREIRO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS 01/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2010 | 16.00 | 00098294075434 | EDNALDO BERNARDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA OS DIVERSAS SALAS DESTE ÓRGÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2010 | 1668.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2010 | 500.00 | 00011470723883 | MARIANO JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA MURADA DO HOSPITAL JOÃO MOISÉS DE SOUSA NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2010 | 42.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DOS CADASTROS DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2010 | 10720.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2010 | 80.00 | 00008297620433 | DAMIÃO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2010 | 7768.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2010 | 150.00 | 00001367494451 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS DERMATOLÓGICAS, DESTINADA A SEU FILHO GABRIEL JOÃO DA SILVA MENOR DE IDADE E PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2010 | 160.00 | 00003696778460 | JOSÉ CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, SENDO ESTE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2010 | 248.00 | 00039555887420 | ARMANDO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A AGÊNCIA DO INSS DE ITAPORANGA PARA A REALIZAÇÃO DE PERICIAS MÉDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2010 | 6.85 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Rural | Programa Saúde Pública para todos | Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2010 | 31345.78 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NOBREGA & MONTENEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TERCEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONTRUÇÃO DE 61 MÓDULOS SANITARIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03TP2/2007, CONFORME CONVÊNIO FUNASA NÚMERO 1146/2006. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2010 | 950.00 | 00003634807814 | EDUARDO FERREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2010 | 3458.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2010 | 7830.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MÉDICO DO PSF REFERNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2010 | 3511.50 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARTE DE PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ MOISÉS DE SOUSA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2010 | 3355.50 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARTE DE PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ MOISÉS DE SOUSA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2010 | 3164.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARTE DE PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ MOISÉS DE SOUSA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2010 | 5.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA- RESTAURANTE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2010 | 1356.00 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DO JORNAL DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2010 | 1356.00 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DO JORNAL DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2010 | 1356.00 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DO JORNAL DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A 01/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2010 | 500.00 | 07020092000110 | O INDUSTRÁRIO PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM EVENTOS DE PUBLICIDADE NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2010 | 600.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIIAS A SRA. PREFEITA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONV~ENIO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2010 | 996.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO DO CEF-FINANC- FGTS, CONFORME DAF DO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio a Administração Financeira | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2010 | 5000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2010 | 6.85 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2010 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE GERAL, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2010 | 1800.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃOE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2010 | 41462.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2010 | 3420.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EDUCAÇÃO 60% NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2010 | 11220.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2010 | 3060.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR DO MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2010 | 4170.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2010 | 1020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/02/2010 | 50.00 | 00011203358415 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 50 METROS DE CORDA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação, Reforma e melhoramento das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2010 | 1250.00 | 00006403317857 | JOSE CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ROÇO DA GALERIA DA RUA VEREADOR ENOQUE ENEAS DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2010 | 582.50 | 01857253000149 | POLO-POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2010 | 515.00 | 00072770031449 | ADAILTON IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BRAÇAIS, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2010 | 3060.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2010 | 200.00 | 00095098151449 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2010 | 80.00 | 00046026975420 | JOSE RIVALDO ROSANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2010 | 150.00 | 00002080405446 | JOSÉ CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/02/2010 | 100.00 | 00091072271400 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2010 | 50.00 | 00077080211115 | FRANCISCA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/02/2010 | 270.00 | 00095423443334 | EDNALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM FUNERAL E VESTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/02/2010 | 520.00 | 00028301432802 | MIRIAN ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - PB, AFIM DE CONSEGUI UM TRABALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2010 | 350.00 | 00008874315422 | JUSCELIMA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 50% DA MENSALIDADE DO CURSO DE DIREITO JUNTO A FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL N 464/2010, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2010 | 260.00 | 00008140506460 | JUSCICLEIDE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - PB, AFIM DE CONSEGUI UM TRABALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2010 | 200.00 | 00068658001415 | JOZIVANE MARIA CRUZ RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO NA LEI MUNICIPAL N 464/2010, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2010 | 50.00 | 00095102558404 | MARIA DE LOURDES BARREIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/02/2010 | 200.00 | 00037405225420 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA - PB, AFIM DE CONSEGUI AUXILIO DOENÇA NO INSS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/02/2010 | 100.00 | 00004207671420 | OTACÍLIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS SEGUNDAS VIAS DO REGISTRO CIVIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 464/2010, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/02/2010 | 200.00 | 00010311259499 | ANA PAULA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS E XEROX DE DOCUMENTOS PARA CONSEGUI UM AUXÍLIO NATALIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/02/2010 | 130.00 | 00002253241482 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/02/2010 | 100.00 | 00027047522816 | MARIA CICERA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/02/2010 | 40.00 | 00007066774477 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2010 | 150.00 | 00004249502430 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/02/2010 | 100.00 | 00015140008491 | EULALIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2010 | 120.00 | 00010337682437 | SEVERINO CARLOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2010 | 300.00 | 00025654428829 | DAMIANA EVANGELISTA DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E TARIFA DE ÁGUA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 464/2010, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2010 | 100.00 | 00005739840422 | GILBERLANIA SEVERINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2010 | 100.00 | 00007929144496 | MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2010 | 200.00 | 00007575352406 | MANOEL EUDO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2010 | 300.00 | 00050473875420 | CARIOLANDA GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2010 | 2550.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2010 | 10710.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2010 | 651.00 | 00005034679442 | JOELMA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIOS MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2010 | 651.00 | 00002254502409 | MARIA JOSE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2010 | 651.00 | 00004540564439 | MARIA LUCIA PAULINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2010 | 651.00 | 00005034674483 | VALDIRENE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2010 | 651.00 | 00022552790453 | JOSEFA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2010 | 651.00 | 00048851205434 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2010 | 651.00 | 00039600556415 | ANGELITA ROSA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2010 | 651.00 | 00021940371449 | JOSEFA LAURA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2010 | 651.00 | 00034281150404 | MARIA ALAIDE DA SILVA/OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2010 | 651.00 | 00021940118468 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2010 | 651.00 | 00065978200459 | LUSIA GERONIMO EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2010 | 651.00 | 00003572271401 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2010 | 651.00 | 00048876429468 | TEREZINHA LEITEDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2010 | 651.00 | 00051549603434 | IVONETE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2010 | 3566.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERILA DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2010 | 39343.32 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/02/2010 | 2319.30 | 08995631002658 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AR CONDICINADO PARA O TELECENTRO DE INFORMÁTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/02/2010 | 200.00 | 00009477215414 | JODSEILSON JULIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PRESTADO NA ESCOLA PRESIDENTE MÉDICE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/02/2010 | 180.00 | 00072665661420 | FELIPENERIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PRETADOS NA ESCOLA SENHOR DE HENRIQUE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/02/2010 | 240.00 | 00004578483401 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA ESCOLA PRESIDENTE MÉDICE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/02/2010 | 1815.00 | 00063191636404 | JOSÉ FIRMINO ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2010 | 4386.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA EFETIVA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2010 | 19155.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 60% NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2010 | 23507.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% FUNDEB NO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2010 | 4260.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E 13º SALARIO/2009 DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS RELATIVO A PARCELA UNICA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2010 | 20.00 | 07440487000172 | RESTAURANTE SÃO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DAS FINANÇAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2010 | 10.00 | 00051902737415 | RESTAURANTE BOCA DO FORNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DAS FINANÇAS QUANDO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PIANCÓ, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2010 | 13.00 | 00051902737415 | RESTAURANTE BOCA DO FORNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DAS FINANÇAS QUANDO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PIANCÓ, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2010 | 20.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DAS FINANÇAS QUANDO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2010 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/02/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTNS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIO, EM DIVULGAÇÃO NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2010 | 1356.00 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DO JORNAL DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/02/2010 | 25.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONSERTO DE UMA FECHADURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2010 | 1056.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TELEFONES FIXO DOS ORGÃOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/02/2010 | 1300.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TELEFONES FIXO DOS ORGÃOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/02/2010 | 700.00 | 00002848573430 | JOSE EFRAIRE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA NOS PREDIOS DOS ORGÃOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2010 | 4500.00 | 10580684000100 | ITS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO CENSO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2010 | 772.50 | 00027047522816 | MARIA CICERA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NA CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2010 | 1270.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS COM VEÍCULO A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2010 | 772.50 | 00005667818400 | MARLENE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO CONZINHEIRA DA CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2010 | 697.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE CARIMBOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2010 | 300.00 | 00005385367486 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A DIVERSAS SECRETARIAS NA PINTURA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2010 | 95.00 | 00002301901467 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM SUA MOTO A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2010 | 2185.00 | 00085315729400 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE XEROX PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2010 | 210.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2010 | 5249.93 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2010 | 1386.00 | 12612495000199 | PARAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2010 | 1687.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS DE OUTRAS CIDADES, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2010 | 2770.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VEICULO APAR ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2010 | 76.65 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2010 | 200.00 | 00026375931487 | MANOEL LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS DE OUTRAS CIDADES QUE PRERSTARAM SERVIÇOS A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2010 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTNS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO A REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2010 | 800.00 | 00001327387409 | AMBROZIO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, EM VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS 02/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2010 | 1879.60 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2010 | 4500.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCIOLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2010 | 37070.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PARC/RET. INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2010 | 957.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS-PARC-ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2010 | 2776.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DIVERSA SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio a Administração Financeira | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2010 | 8000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS 02/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2010 | 80.00 | 00004355840492 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE PRESTADOS NO CONSERTO E RETOQUES DA CRECHE IRMÃ DULCE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2010 | 80.00 | 00036492434404 | INÁCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RETOQUE DA CRECHE IRMÃ DULCE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2010 | 600.00 | 00057844429453 | MANOEL JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VASCULANTE NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2010 | 200.00 | 00005960640473 | FRANCISCO BARBOZA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOÃO MOSSORO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2010 | 1995.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2010 | 3000.00 | 00071402551487 | FRANCISCO GABRIEL BARRETO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA NO CARNAVAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00088439577400 | SEBASTIAO LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE CARTEIRAS DOS DEMAIS GRUPOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2010 | 5723.30 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2010 | 2540.14 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2010 | 336.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA NDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2010 | 400.00 | 00075322579400 | JOSÉ ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CONSERTO, PINTURA, ALVENARIA E CARPINTARIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE MUNIICIPAIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2010 | 858.00 | 00055645801415 | ADAO SIMAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MACENARIA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CONSERTO DE PORTAS E MAÇANETAS DOS ORGÃOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2010 | 510.00 | 00046004572420 | GENESIO ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO OS MÉDICOS DO PSF, DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2010 | 2715.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2010 | 610.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2010 | 3500.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE PEÇAS DOS AUTOMÓVEIS QUE ATENDE AS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2010 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2010 | 200.00 | 00006679211417 | ANDELSON DE SOUSA PINTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO VALOR DE R$ 20,00 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2010 | 515.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2010 | 515.00 | 00080510647472 | ANTONIO OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2010 | 515.00 | 00004248121425 | ALAMBERG MARGANODO NASCIMENTO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2010 | 515.00 | 00005173923482 | HERINALDO BORGES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2010 | 515.00 | 00006628077403 | TONY ESTRELA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESATADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2010 | 2800.00 | 00005311197420 | RAQUEL NOQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2010 | 2800.00 | 00019166729300 | ANA LUCIA SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2010 | 700.00 | 00002701636469 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2010 | 700.00 | 00008658562492 | SUELY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2010 | 25.00 | 00005215062471 | DANIEL MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2010 | 80.00 | 00001827215828 | SEBASTIÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2010 | 100.00 | 00054154227491 | JOSÉ HENRIQUE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE MANAÍRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2010 | 80.00 | 00007517961403 | DAMIANA IZIDRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2010 | 120.00 | 00006364769446 | SANDRA BORGES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2010 | 200.00 | 00068627041415 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DUAS FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2010 | 100.00 | 00059338601404 | DAMIÃO IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2010 | 300.00 | 00004984591870 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DUAS FATURAS DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2010 | 250.00 | 00008447082407 | GILLENE DE LIMA FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2010 | 15.28 | 00032468423453 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2010 | 80.00 | 00004078933424 | VALDIRENE DAVID MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2010 | 340.00 | 00099191261449 | JOSE JULIAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMESMÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2010 | 40.00 | 00049110543449 | IRAN HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A UTILIZAÇÃO DE UMA MOTO PARA ATENDER AS NECESSIODADES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2010 | 200.00 | 00080511961472 | JOSE JUVENAL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DAS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS, JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2010 | 300.00 | 00002749979404 | MARIA HELENA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2010 | 40.00 | 00003618875401 | MARIA DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2010 | 350.00 | 00009049820417 | JOSEFA TAMIRES PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA MATRÍCULA DO CURSO DE BIOMEDICINA NA FIP CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 464/2010 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2010 | 400.00 | 00001987573447 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 464/2010 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2010 | 40.00 | 00097793752449 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 464/2010 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2010 | 100.00 | 00002936154464 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 464/2010 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2010 | 100.00 | 00004821437465 | DJACI GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 2º VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2010 | 300.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 2º VIA DE DOCUMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2010 | 100.00 | 00002328248438 | FRANCELINA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2010 | 100.00 | 00076848817449 | SEBASTIANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2010 | 100.00 | 00064038211487 | DAMIANA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2010 | 100.00 | 00002143366469 | MARIA PEREIRA DE ARAGÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2010 | 100.00 | 00038000776472 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2010 | 300.00 | 00001976619475 | ACLILINA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2010 | 42.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET PARA A MANUTENÇÃO DOS CADASTROS DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2010 | 200.00 | 00001827215828 | SEBASTIÃO MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO, PRESTDOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA-PB, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA GALERIA DA TRAVESSA TIRADENTES REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS NO VALOR DE R$ 20,00 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2010 | 40.00 | 00032501935420 | DAMIÃO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2010 | 600.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO RETELHAMENTO E CONSERTO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2010 | 680.00 | 00061215287453 | JOSELITO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO CONSERTO E REFORMA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2010 | 680.00 | 00005215062471 | DANIEL MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO CONSERTO E REFORMA DA GALERIA NA TRAVESSA TIRADENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2010 | 80.00 | 00013334983811 | FRANCISCO CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REMOÇÃO DE ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2010 | 80.00 | 00002980469467 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2010 | 120.00 | 00002070373452 | ADÃO FERRAZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO CONSERTO E REFORMA DE CALÇAMENTO NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2010 | 380.00 | 00008697772460 | DAMIÃO ROBERTO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO CONSERTO E REFORMA DE CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2010 | 380.00 | 00000905243226 | EDEVANDE DE SOUSA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO RETELHAMENTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2010 | 80.00 | 00002565216467 | CLAUDIVAM RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA REMOÇÃO DE ENTULHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2010 | 380.00 | 00009917482474 | BRAZ JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2010 | 360.00 | 00038056348468 | AGENOR GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/02/2010 | 380.00 | 00020533098220 | FRANCISCO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/02/2010 | 240.00 | 00002848573430 | JOSE EFRAIRE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA PINTURA DE DIVERSAS SECRETRIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2010 | 380.00 | 00010292405405 | ISAIAS MAURÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2010 | 800.00 | 00046771115453 | EDSON ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PINTURA INTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTE E PINTURA EXTERNA DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/02/2010 | 420.00 | 00057375470197 | CARLOS ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO ELETRICISTA PARA REFORMA ELETRICA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2010 | 250.00 | 00004727413493 | ALEX LUSTOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/02/2010 | 40.00 | 00007215538427 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO CONSERTO E REFORMA DA GAELERIA DA TRAVESSA TIRADENTESDOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2010 | 320.00 | 00066524113420 | JUAREIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPESA DA COMPORTA DA BARRAGEM SACO DE NOVA OLINDA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2010 | 20.00 | 00009477220418 | LUIZ PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO CONSERTO E REFORMA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2010 | 400.00 | 00054409144472 | RONILDO JOAQUIM DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2010 | 120.00 | 00087416247420 | BEMJAMIM NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2010 | 480.00 | 00003744751481 | JOSE NILTON CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2010 | 240.00 | 00009049815413 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO ELETRICITA NO CONSERTO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2010 | 380.00 | 00009830909476 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA REMOÇÃO E LIMPEZA DE ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2010 | 380.00 | 00004625067464 | OZENI LAURA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA REMOÇÃO E LIMPEZA DE ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2010 | 380.00 | 00001187370231 | JOSÉ ERINALDO ESTEVÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2010 | 380.00 | 00002128967414 | FRANCISCO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2010 | 220.00 | 00008498073448 | DAMIÃO LEANDRO CAETANO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2010 | 240.00 | 00004767200440 | DAMIÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO CONSERTO DE CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2010 | 515.00 | 00003905895439 | DANIEL GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2010 | 515.00 | 00035671277809 | RINALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2010 | 515.00 | 00055645747453 | ALVENTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2010 | 515.00 | 00007153645454 | COSMA MARIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2010 | 515.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2010 | 515.00 | 00007426068480 | DAMIANA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2010 | 515.00 | 00007897214494 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2010 | 515.00 | 00004493695447 | MARIZATE CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2010 | 515.00 | 00012674600837 | RAIMUNDA MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2010 | 515.00 | 00099185881449 | RAQUEL MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2010 | 515.00 | 00008509114439 | MÁRCIO ANDSON IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO SEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2010 | 515.00 | 00005803645427 | MARIA DOS REMÉDIOS SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2010 | 515.00 | 00095099840434 | MARIA APARECIDA EUFRASIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2010 | 515.00 | 00056487290491 | MARIA VILANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2010 | 515.00 | 00004749469408 | MARIA IZIDRO DA SILVA IRMÃ MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/02/2010 | 515.00 | 00004619903426 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/02/2010 | 515.00 | 00057190178449 | JOSÉ JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIAPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2010 | 515.00 | 00029673931852 | JOAO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2010 | 515.00 | 00004901412426 | JOSE BENTO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2010 | 515.00 | 00004835648420 | JOSEFA MOREIRA SOARES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2010 | 515.00 | 00006099984470 | FRANCISCA ROSA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2010 | 515.00 | 00005339971430 | ESPEDITO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2010 | 600.00 | 00091089042434 | LAÉRCIO RUFINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA E REMOÇÃO DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Conservação das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2010 | 510.00 | 00032649401320 | DAMIÃO HENRIQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS QUE LIGA NOVA OLINDA AO SÍTIO MARACUJÁ, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Conservação das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2010 | 515.00 | 00037419269491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA QUE LIGA NOVA OLINDA AO SÍTIO MARACUJÁ, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2010 | 1440.00 | 00002455863425 | FRANCISCO DE SALES RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA PINTURA DE 40 TUNÉIS, 08 CAVALETES E 14 PLACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2010 | 1600.00 | 41155771000135 | GENÉSIO ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 40 TAMBORES PARA LIXO PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2010 | 600.00 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 30 SACOS DE CIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2010 | 7086.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS ÓRGÃO MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2010 | 1200.00 | 09649907000150 | SEVERINA MAGDALA ALVES DA SILVA - CENTER FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 60 SACOS DE CIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2010 | 1165.00 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio a Administração Financeira | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2010 | 5000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A 02/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/02/2010 | 1050.00 | 00006581440493 | MARIA JOSE NEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL, COM A UTILIZAÇÃO DE UM VEÍCULOA DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/02/2010 | 1271.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/02/2010 | 420.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2010 | 1200.00 | 00072666455491 | DAMIÃO GENÉSIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UMA MULA COM QUATRO ANOS DE IDADE, COM 6.1/2 PALMOS DE ALTURA, PARA USO NA CARROÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/02/2010 | 280.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/02/2010 | 10702.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação, Reforma e melhoramento das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/02/2010 | 1000.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DOS PRÉDIO PÚBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2010 | 609.55 | 00080511732449 | SEBASTIÃO ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2010 | 27350.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2010 | 700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2010 | 42360.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/02/2010 | 1200.00 | 09649907000150 | SEVERINA MAGDALA ALVES DA SILVA - CENTER FERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 60 SACOS DE CIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2010 | 240.00 | 00002128967414 | FRANCISCO CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 12 DIÁRIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO VALOR DE R$ 20,00 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2010 | 3200.00 | 00028827686487 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/02/2010 | 3359.99 | 10769768000188 | MAFECIL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DOS DEMAIS ORGÃOS MINICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/02/2010 | 4550.00 | 04017358000188 | CMS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXECURSÃO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA RUA DR JOÃO LÚCIO E PRESIDENTE JOÃO PESSOA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/02/2010 | 260.00 | 00004644210471 | MARIA LEITE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, A PROCURA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/02/2010 | 330.00 | 00034295569453 | JOÃO JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/02/2010 | 450.00 | 00004156094456 | JOSE NILTON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/02/2010 | 275.00 | 00007532413403 | EDILENA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/02/2010 | 100.00 | 00004661841409 | EUNILDES MIGUEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FATURA DE AGUA E ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2010 | 150.00 | 00006543045485 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/02/2010 | 150.00 | 00002612023836 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2010 | 170.00 | 00004093743428 | MARIA CLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER CONSULTA MÉDICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2010 | 200.00 | 00004078933424 | VALDIRENE DAVID MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER EXAMES MÉDICOS E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2010 | 200.00 | 00039599388453 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIAE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETAROA DE AÇÃO SOCIAL COMO ASSITENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2010 | 100.00 | 00007838593417 | JOSEFA JOSEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2010 | 100.00 | 00006683412464 | CONCEICAO JUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/02/2010 | 195.31 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 50% DA MENSALIDADE DO CURSO DE JORNALISMO JUNTO A FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL N 464/2010, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2010 | 3570.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA-SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2010 | 1530.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA-LIMP. URBANA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/02/2010 | 140.00 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/02/2010 | 200.00 | 00004232392440 | CLEOFAS JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/02/2010 | 300.00 | 00005828074415 | JOSE GONZAGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA UM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/02/2010 | 150.00 | 00091697891420 | MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2010 | 835.00 | 08648151000162 | MARIA GORETE GERVASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL, DURANTE TREINAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2010 | 456.44 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DOS DIVERSAS PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2010 | 753.85 | 24234304000181 | RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPM | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE PAOIO CULTURAL E COMUNICADOS AVULSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2010 | 438.86 | 00006679211417 | ANDELSON DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2010 | 877.99 | 00092730515453 | MANOEL FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃOPARA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2010 | 1530.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC, DE EDUCAÇÃO - INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2010 | 26015.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EDUCAÇÃO 60% NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2010 | 557.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2010 | 23970.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40% NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2010 | 8160.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/02/2010 | 360.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PASTA PELA SAÚDE NA PARAÍBA, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/02/2010 | 600.00 | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A GRANDE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/02/2010 | 160.00 | 00004764117851 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/02/2010 | 510.00 | 00046036407491 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANDO PACIENTES VINDO DE NOVA OLINDA PARAA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/02/2010 | 712.50 | 00048850977468 | IRACEMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE XEROX E OUTROS SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2010 | 56.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MANGUENZA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/02/2010 | 462.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REGARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/02/2010 | 990.00 | 00043566111520 | RAIMUNDO CARNEIRO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2010 | 350.00 | 00032502761468 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/02/2010 | 835.20 | 00013211668420 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2010 | 640.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/02/2010 | 324.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/02/2010 | 650.00 | 00021567930425 | SEBASTIÃO AVELINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/02/2010 | 1005.00 | 00038002108434 | SEVERINO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/02/2010 | 510.00 | 00007041118452 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2010 | 797.90 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2010 | 1400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOA COMISSIONADA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -SEDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO SEC. ADMINISTRAÇÃO-SEDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/02/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOA CONTRATADA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2010 | 1290.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/02/2010 | 787.10 | 00092948898404 | MARIA MARTINELY MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2010 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2010 | 500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE GERAL, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRO, CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2010 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2010 | 997.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO DO CEF-FINANC- FGTS, CONFORME DAF DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2010 | 20.00 | 40952814000140 | ADEGA DO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEVIÇOS EM PREPAROS DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/02/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOA COMISSIONADA DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2010 | 1530.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2010 | 900.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA- PERSIANAS HANNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE GRANIZO, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2010 | 1546.76 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE CAUÇÃO DA EMPRESA PSK CONSTRUTORA LTDA, EM PROCEDIMENTO LICITATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2010 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2010 | 360.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO/2010, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2010 | 360.00 | 00046004890472 | RIVALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE I CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO/2010, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CASÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM ASSESSORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇAO JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2010 | 1460.00 | 00003287506463 | JOSÉ JUVENIL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL COMO SEGURANÇA NO CARNAVAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2010 | 1343.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇO, DECRETOS, ENTRE OUTROS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2010 | 180.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 03.03.2010, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2010 | 500.00 | 07020092000110 | O INDUSTRÁRIO PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICIDADE DE ATOS DO MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE PUBLICIDADE A REVISTA BRASIL NOTICIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2010 | 600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS (INCLUSÃO DE DADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS(PREVIDENCIÁRIO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2010 | 275.00 | 00004465104405 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREPAROS DE LANCHES PARA OS SERVIDORES A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2010 | 334.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DA CANTINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2010 | 3400.00 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DSE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, CONFRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2010 | 8153.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE DO PSF COMO MÉDICO, ZONA URBANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2010 | 1726.90 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA LUZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOO 2523, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2010 | 250.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA LUZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍUCULO AMBULANCIA PLACA MOO 2523, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2010 | 3150.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA A SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2010 | 8550.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2010 | 280.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE AVALIAÇÃO DE 2009 E PACTUAÇÃO BIÊNIA 2010/2011 DE PARTE PELA SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 18/02 E 19/022010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2010 | 165.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, COORDENADOR E DIGITADOR, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO DIA 11.03.2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Rural | Programa Saúde Pública para todos | Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000383 | 01/03/2010 | 30000.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 48 MÓDULOS SANITARIOS (MSD I MSD IV) CONFORME CONVÊNIO DA FUNASA Nº 0158/2008. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação Pública para Todos | Aquisição de ônibus Escolares para transportar alunos do ensino fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2010 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR PARA TRANSPORTE ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2010 | 154.33 | 00006955873407 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 50% DA MENSALIDADE DO CURSO DE ECONOMIA NA FIP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2010 | 780.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DUCATO MICRO ONIBUS DE PLACA MNB 3454 PB, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2010 | 434.48 | 07135668000195 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DUCATE, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2010 | 2400.00 | 00020652003400 | GILBERTO BORGES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PRÓTESES DENTÁRIAS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2010 | 260.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS-COM.DIST.PEC.RETIF. SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2010 | 200.00 | 08342205000167 | ROBERTO CESAR OLIVEIRA SERRANO - O BORRASHOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNI 9508, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2010 | 50.00 | 00004701531480 | MARIA JOSE ROSADO DA SILVA DIMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2010 | 1750.00 | 00088439577400 | SEBASTIAO LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS DE AREIA PARA ESTA PREFEITURA, CONFRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2010 | 550.00 | 00095339310434 | ANASTÁCIO ALVES DE CARVALHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, NA ABERTURA DA RUAS DONZIRA BARREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ART DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOÃO LÚCIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2010 | 8153.00 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2010 | 8153.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE DO PSF, ZONA RURAl, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2010 | 7350.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICO COMO PLANTONISTA NA UNIDADE NISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2010 | 8153.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2010 | 8153.00 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2010 | 8153.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE DO PSF, ZONA RURAl, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2010 | 3000.00 | 00058861610404 | SASKIA FARIAS FALCONI DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ODONTÓLOGA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2010 | 651.00 | 00039600556415 | ANGELITA ROSA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2010 | 651.00 | 00051549603434 | IVONETE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2010 | 651.00 | 00005034679442 | JOELMA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2010 | 651.00 | 00021940371449 | JOSEFA LAURA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2010 | 651.00 | 00022552790453 | JOSEFA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2010 | 651.00 | 00065978200459 | LUSIA GERONIMO EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2010 | 651.00 | 00034281150404 | MARIA ALAIDE DA SILVA/OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2010 | 651.00 | 00021940118468 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2010 | 651.00 | 00003572271401 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2010 | 651.00 | 00048851205434 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2010 | 651.00 | 00002254502409 | MARIA JOSE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2010 | 651.00 | 00004540564439 | MARIA LUCIA PAULINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2010 | 651.00 | 00048876429468 | TEREZINHA LEITEDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2010 | 651.00 | 00005034674483 | VALDIRENE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2010 | 750.00 | 00008658562492 | SUELY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2010 | 750.00 | 00002701636469 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2010 | 2000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2010 | 655.00 | 00075300834491 | CARLOS ALBERTO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA E BORRACHARIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/03/2010 | 400.00 | 00003744751481 | JOSE NILTON CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL, NA RECUPERAÇÃO DA CASA DA ILHA DA BARRAGEM SACO DE NOVA OLINDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/03/2010 | 1480.00 | 00002549631455 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) TAMBORES PARA LIXO E 08 (OITO) CAVALETES E 02 (PORTAS) DE FERRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/03/2010 | 1171.20 | 00060166096415 | JOSÉ DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS ENTRADAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2010 | 728.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME COMPROVANBTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2010 | 510.00 | 00072770031449 | ADAILTON IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS BRAÇAIS, PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2010 | 510.00 | 00006099984470 | FRANCISCA ROSA CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2010 | 510.00 | 00003905895439 | DANIEL GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2010 | 510.00 | 00004835648420 | JOSEFA MOREIRA SOARES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2010 | 510.00 | 00004619903426 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2010 | 510.00 | 00056487290491 | MARIA VILANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2010 | 510.00 | 00007153645454 | COSMA MARIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2010 | 510.00 | 00095099840434 | MARIA APARECIDA EUFRASIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2010 | 510.00 | 00012674600837 | RAIMUNDA MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2010 | 510.00 | 00099185881449 | RAQUEL MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2010 | 510.00 | 00007426068480 | DAMIANA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2010 | 510.00 | 00005803645427 | MARIA DOS REMÉDIOS SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2010 | 510.00 | 00007897214494 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2010 | 510.00 | 00003458115420 | DAMIÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2010 | 510.00 | 00005339971430 | ESPEDITO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2010 | 510.00 | 00004901412426 | JOSE BENTO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2010 | 510.00 | 00029673931852 | JOAO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2010 | 510.00 | 00035671277809 | RINALDO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2010 | 510.00 | 00004727413493 | ALEX LUSTOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2010 | 510.00 | 00004493695447 | MARIZATE CORIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2010 | 510.00 | 00006236579458 | TEREZINHA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NA LIMEZA DO AÇOUGUE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2010 | 510.00 | 00008186514406 | SANDRA IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2010 | 510.00 | 00004296429469 | MARILEIDE DORALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2010 | 510.00 | 00002746313421 | DAMIÃO CHAVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA POLDA DE ARVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2010 | 510.00 | 00057190178449 | JOSÉ JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIAPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2010 | 510.00 | 00008509114439 | MÁRCIO ANDSON IZIDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO SEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2010 | 4.70 | 08331064000187 | WILSON SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TOMADA 02 POLOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2010 | 100.00 | 00083981861434 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS A PREFEITURA MUNICIPAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2010 | 510.00 | 00050473875420 | CARIOLANDA GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ORTOPEDIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANBTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2010 | 44.00 | 00032468423453 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, POR SE TARTAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2010 | 50.00 | 00008982468811 | IRAN CAZE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2010 | 150.00 | 00008927207432 | RIVALDO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2010 | 200.00 | 00021321981953 | ROMAOEVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MÉDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2010 | 200.00 | 00059338601404 | DAMIÃO IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE ENEREGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2010 | 65.00 | 00004258402478 | HUMBERTO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR MULTA NO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2010 | 60.00 | 00009852390422 | MARIA DOS REMÉDIOS FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE ENEREGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2010 | 30.00 | 00048851558434 | MARIA DE LOURDES CONSTACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2010 | 50.00 | 00009753149476 | FRANCINEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2010 | 50.00 | 00072670665420 | RILDETE MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2010 | 80.00 | 00001827215828 | SEBASTIÃO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2010 | 100.00 | 00006496597405 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2010 | 50.00 | 00006679211417 | ANDELSON DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2010 | 200.00 | 00048850721404 | AMBROSINA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2010 | 100.00 | 00033066866890 | IRENILDA DA CONCEIÇÃO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2010 | 100.00 | 00004289637493 | MARIA DANTAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE ENEREGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2010 | 150.00 | 00002375852435 | MARIA RIVAILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2010 | 250.00 | 00004288705460 | JOELMA JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE - PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2010 | 300.00 | 00005034319403 | RODRIGO LIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 02 FATURAS DE ENEREGIA E 02 FATURAS DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2010 | 100.00 | 00068627041415 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2010 | 200.00 | 00095334203400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2010 | 200.00 | 00030870127420 | ANTONIO IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2010 | 150.00 | 00009442641409 | MARIA JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2010 | 100.00 | 00015289084819 | JOSE JULIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2010 | 120.00 | 00039555623449 | MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2010 | 120.00 | 00004122507480 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2010 | 50.00 | 00004777004465 | MARLUCE SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE ENEREGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2010 | 150.00 | 00002256928489 | JOSEFA RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2010 | 100.00 | 00008927207432 | RIVALDO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2010 | 100.00 | 00007860043475 | MARIA DE FÁTIMA AVELINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2010 | 100.00 | 00008284114410 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2010 | 50.00 | 00077080211115 | FRANCISCA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2010 | 300.00 | 00001976619475 | ACLILINA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 02 FATURAS DE ENEREGIA E 02 DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2010 | 50.00 | 00087416247420 | BEMJAMIM NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE ENEREGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2010 | 100.00 | 00064549380420 | MANOEL ROMÃO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE ENEREGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2010 | 50.00 | 00048851965404 | JOSÉ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2010 | 200.00 | 00005464460438 | CLEONICE ROSADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE ENEREGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2010 | 100.00 | 00008436391489 | MARIA ROMÃO DA SILVA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2010 | 150.00 | 00008384898421 | ROGÉRIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE SÃO PAULO EM BUCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2010 | 150.00 | 00007617905432 | REGINALDO JÚNIOR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIJAR PARA A CIDADE DE SÃO PAULO EM BUCA DE EMPREGO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2010 | 300.00 | 00006496597405 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE ENEREGIA E DE ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2010 | 60.00 | 00002301901467 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE ENEREGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2010 | 100.00 | 00097793752449 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2010 | 120.00 | 00003881930426 | HELENA ANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2010 | 200.00 | 00075301172468 | JOSEFA MAERTIZETTE DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE ENEREGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2010 | 80.00 | 00002701877407 | JUDIVAN ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2010 | 100.00 | 00008442315411 | IONE PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2010 | 80.00 | 00004123305474 | EILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00000951270460 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO PSICÓLOGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANBTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANBTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00079026885415 | CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANBTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00005393536470 | MORGANA MICHELLE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO ASSITENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANBTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00079026885415 | CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, JUNTO A CASA DA FAMÍLIA COMO PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANBTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00005393536470 | MORGANA MICHELLE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO ASSITENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANBTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00000951270460 | MARIA DO SOCORRO MARTINS COSTA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO PSICÓLOGO JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANBTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETAROA DE AÇÃO SOCIAL COMO ASSITENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2010 | 400.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMÁTICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/03/2010 | 774.00 | 00048850853491 | JOAO ENEAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, NO CONSERTO DE CARTEIRAS E PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2010 | 360.00 | 00006325947487 | MARIA DO DESTERRO MOISES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS JUNTO A GEAGE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2010 | 5723.30 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2010 | 2540.14 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2010 | 336.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA NDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2010 | 899.50 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2010 | 821.00 | 00028817532487 | ANTONIO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2010 | 500.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/03/2010 | 180.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, NO DIA 25.02.2010, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2010 | 180.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA COORDENAÇÃO MUNICIPAIS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, NOS DIAS 15.02.2010 Á 16.02.2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2010 | 2800.00 | 00019166729300 | ANA LUCIA SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANBTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2010 | 3000.00 | 00004783084424 | MARIA LÚCIA GRANGEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ODONTÓLOGA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANBTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2010 | 2800.00 | 00005011190439 | KATYANNE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANBTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2010 | 2800.00 | 00005044633496 | CLARANY ALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANBTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2010 | 2375.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2010 | 2450.00 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2010 | 510.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA CUSTODIO DE JESUS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ACD, A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2010 | 750.00 | 00005612482493 | SANDRA MOISES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF, ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2010 | 30.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE EM PIANCÓ NO DIA 10.03.2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2010 | 50.00 | 00002848573430 | JOSE EFRAIRE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PARA ATIVIDADES DE PREVENÇÃO DA ESCOLA MUNICIAPL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2010 | 20.00 | 00084053950406 | FRANCKNARDY TEOTÔNIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA NA CIDADE DE PIANCÓ - PB NO DIA 17.03.2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2010 | 20.00 | 00005639483458 | FÁBIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARICIPAR DE PROGRAMA SINANET NA CIDADE DE PIANCÓ - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2010 | 30.00 | 00005639483458 | FÁBIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARICIPAR DE REINSTALAÇÃO DO PROGRAMA SINANET NA CIDADE DE PIANCÓ - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2010 | 700.00 | 00087253097491 | JACOB PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, COMO DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2010 | 638.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TELEFONES FIXO DOS ORGÃOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2010 | 871.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DOS NÚMEROS 3459-1071 E 3459-1066, DOS ORGÃOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2010 | 2372.19 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM AUTOMÓVEL LOCADO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2010 | 500.00 | 00075301172468 | JOSEFA MAERTIZETTE DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00003530820407 | VIOMAR MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2010 | 500.00 | 00002690807408 | GERALDO DE SOUSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA DUCATO, TRATOR E FIAT UNO PRETO, VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2010 | 700.00 | 00092946240487 | ANTONIO BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2010 | 50.00 | 00089363361420 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ANTENAS PARABÓLICAS NOS DEMAIS ORGÃOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2010 | 19.25 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS DIVERSOS SERVIDORES QAUNDO EM VIAJEM PARA A CIDADE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETRESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2010 | 84.20 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS 03/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2010 | 5400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10 COLINA, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2010, MOVIDA A DIESEL 4X4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2010 | 1700.00 | 00003287506463 | JOSÉ JUVENIL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM SEGURANÇA NO PERÍODO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2010 | 53.00 | 00005409984439 | VALTER GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PREPARO DE REFEIÇÕES EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA PARA ACOMPANHAR AUDIÊNCIA EM JUNTA TRABALHISTA EM CAUSA DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2010 | 800.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA A SRA. PREFEITA NOS DIAS 08/17/18/19 DE FEVEREIRO DE 2010 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2010 | 2776.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DIVERSA SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/03/2010 | 19967.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO, DA DÍVIDA COM O INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/03/2010 | 962.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio a Administração Financeira | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2010 | 8000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0000397 | 10/03/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS NOTAS DE EMPENHO REALIZADA PALA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0000463 | 10/03/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2010 | 997.66 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CEF-FINANC-FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2010 | 61.00 | 00051902737415 | RESTAURANTE BOCA DO FORNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA O TESOUREIRO QUANDO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PIANCÓ, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2010 | 540.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BANCO DE ENCOSTO, JARROS, PALMEIRA FENIX, ETC, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2010 | 2016.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/03/2010 | 1560.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP - BOMBA DÁGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA BOMBA DÁGUA SUBMERSA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2010 | 510.00 | 00020489960430 | JOSE RONALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2010 | 510.00 | 00057375470197 | CARLOS ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2010 | 11791.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUA DO DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2010 | 90.00 | 00005159336435 | JHONSON DE LIMA ESTANISLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 6 CAMISAS PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA OS GARIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação Pública para Todos | Const., reconstrução e ampliação de Unidades Escolares do Ensino Funda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022010 | 0000600 | 11/03/2010 | 25000.00 | 00005798951499 | DAMIAO IZDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO DISTRITO DE MANGUENZA, PARA CONSTRUÇÃO DE UM COLÉGIO CONFORME ESCRITURA PÚBLICA. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação Pública para Todos | Const., reconstrução e ampliação de Unidades Escolares do Ensino Funda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012010 | 0000601 | 11/03/2010 | 40000.00 | 00003347397487 | JOSE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO SÍTIO RIACHO, PARA CONSTRUÇÃO DE UM COLÉGIO CONFORME ESCRITURA PÚBLICA. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/03/2010 | 50.00 | 00045057389491 | IARA DE OLIVEIRA BARROS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/03/2010 | 120.00 | 00005011190439 | KATYANNE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 PLANTÕES PRESTADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME COMPROANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/03/2010 | 5400.00 | 00007870043400 | WILLAME TEOTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE COMO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/03/2010 | 200.00 | 00019166729300 | ANA LUCIA SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/03/2010 | 160.00 | 00005044633496 | CLARANY ALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 PLANTÕES A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANBTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0000574 | 19/03/2010 | 11431.28 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERILA DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/03/2010 | 240.00 | 00002455863425 | FRANCISCO DE SALES RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/03/2010 | 4520.00 | 04781484000104 | DAMIÃO FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/03/2010 | 20.00 | 00084053950406 | FRANCKNARDY TEOTÔNIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA NA 7º GERENCIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 26.03.2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/03/2010 | 61.00 | 00046768858491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA A ESCOLA ANTÔNIO ROSADO DA SILVA, NO SÍTIO SACO DE NOVA OLINDA-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/03/2010 | 2000.00 | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO PARA EFETUAR A BUSCA DE UM ÔNIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO ESTADO DO RIO GRANDE SUL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/03/2010 | 510.00 | 00079829023400 | MARIA DOS REMEDIOS MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/03/2010 | 510.00 | 00058774351400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/03/2010 | 510.00 | 00002716214867 | EDVALDO ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO VIGIA DA ESCOLA PE JOSÉ DE ANCHIETA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/03/2010 | 510.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO DIRETORA NA ESCOLA GENÉSIO PINTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/03/2010 | 510.00 | 00004369569427 | IRENICE DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/03/2010 | 510.00 | 00055645780400 | FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO VIGIA NA ESCOLA PE JOSE DE ANCHIETA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/03/2010 | 510.00 | 00006763534442 | EDILMA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NA ESCOLA PE JOSE DE ANCHIETA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/03/2010 | 510.00 | 00005894260442 | CLAUDINEIDE COSTA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO DIRETORA DA ESCOLA PE JOSE DE ANCHIETA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/03/2010 | 510.00 | 00008505150414 | ROZIMERY DORALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/03/2010 | 510.00 | 00000774158417 | LÍDIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO VICE DIRETORA DA ESCOLA PE JOSE DE ANCHIETA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/03/2010 | 510.00 | 00004200256428 | MARIA VILANY IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO VICE DIRETORA DA ESCOLA GENÉSIO PINTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/03/2010 | 510.00 | 00042424828415 | REJANE MARIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO SECRETÁRIA DA ESCOLA GENÉSIO PINTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/03/2010 | 510.00 | 00022552642420 | ANGELA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/03/2010 | 1060.00 | 00002455863425 | FRANCISCO DE SALES RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0000577 | 19/03/2010 | 18667.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/03/2010 | 300.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE BLOCOS E DAM PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio a Administração Financeira | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/03/2010 | 5000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/03/2010 | 4500.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCIOLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/03/2010 | 1020.00 | 00006955873407 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, NA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/03/2010 | 850.00 | 00037387340404 | GLICENIO VIRGULINO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/03/2010 | 300.00 | 00007211059478 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE E-MAIL DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/03/2010 | 700.00 | 00004063968413 | DAMIANA CRUZ DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/03/2010 | 800.00 | 00003457138427 | TALITA MANUELA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ASSINTENTE SOACIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/03/2010 | 350.00 | 00015434303415 | SEVERINO SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/03/2010 | 465.00 | 00006473218408 | AMANCIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/03/2010 | 465.00 | 00004179167441 | MARIA EDILMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/03/2010 | 465.00 | 00055289231404 | MARIA DO SOCORRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/03/2010 | 465.00 | 00003612291432 | ISAIAS DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/03/2010 | 465.00 | 00005803622486 | EDILMA MEDEIROS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/03/2010 | 465.00 | 00064038297420 | DAMIANA ALVES DE SOUSA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO COMO CONSELHEIRA TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/03/2010 | 200.00 | 00080511589468 | SIDINES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR Á CIDADE DE SÃO PAULO A PROCURA DE TRABALHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/03/2010 | 120.00 | 00006115598460 | REJANE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER CONSULTA MÉDICA E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/03/2010 | 250.00 | 00004288705460 | JOELMA JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UMA VIAJEM A CIDADE DE RECIFE - PE E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/03/2010 | 50.00 | 00004465106459 | JOSEFA JERONIMO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/03/2010 | 50.00 | 00048851965404 | JOSÉ BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/03/2010 | 300.00 | 00003229230426 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/03/2010 | 100.00 | 00054757690444 | HERADIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/03/2010 | 100.00 | 00076848540463 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/03/2010 | 100.00 | 00004259415409 | MARIA GENOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/03/2010 | 300.00 | 00008772430850 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/03/2010 | 120.00 | 00004317043416 | MARIA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/03/2010 | 185.00 | 00046253866168 | MARLUCE IZIDRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/03/2010 | 50.00 | 00006739419493 | AURELIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/03/2010 | 50.00 | 00001917084455 | MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/03/2010 | 50.00 | 00007647268465 | MARIA DOS REMÉDIOS ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/03/2010 | 50.00 | 00004623237494 | DAMIANA ALVES DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/03/2010 | 240.00 | 00004122507480 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/03/2010 | 70.00 | 00065939530400 | MARIA DA CONCEIÇAO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/03/2010 | 100.00 | 00002963032404 | BOMAGNES FELIZARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/03/2010 | 100.00 | 00009685526419 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/03/2010 | 200.00 | 00033066866890 | IRENILDA DA CONCEIÇÃO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/03/2010 | 200.00 | 00075999285453 | CARMELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/03/2010 | 137.00 | 00010123207401 | ANDRÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/03/2010 | 150.00 | 00095102558404 | MARIA DE LOURDES BARREIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/03/2010 | 100.00 | 00009927899408 | JOSEFA ALVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/03/2010 | 50.00 | 00002406455459 | MARIA RIVAILDA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/03/2010 | 100.00 | 00003142917411 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/03/2010 | 100.00 | 00004264695422 | MARIA JOSEFA DA SILVA IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/03/2010 | 200.00 | 00060166096415 | JOSÉ DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/03/2010 | 40.00 | 00006348689425 | SEBASTIÃO LAURINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE DE 2º VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/03/2010 | 250.00 | 00089362624400 | JOAQUIM JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/03/2010 | 250.00 | 00001844956440 | ANTONIO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE NOVO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS, NA DATA DE 16 À 19 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/03/2010 | 405.00 | 00003076543466 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/03/2010 | 1440.00 | 00061215287453 | JOSELITO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO CONSERTO E REFORMA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/03/2010 | 1840.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/03/2010 | 510.00 | 00006628077403 | TONY ESTRELA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/03/2010 | 510.00 | 00005173923482 | HERINALDO BORGES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/03/2010 | 510.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/03/2010 | 510.00 | 00004248121425 | ALAMBERG MARGANODO NASCIMENTO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/03/2010 | 510.00 | 00080510647472 | ANTONIO OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/03/2010 | 750.00 | 00005612482493 | SANDRA MOISES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF, ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/03/2010 | 2500.00 | 00005044633496 | CLARANY ALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANBTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/03/2010 | 2500.00 | 00005011190439 | KATYANNE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANBTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/03/2010 | 2500.00 | 00019166729300 | ANA LUCIA SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANBTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/03/2010 | 750.00 | 00002701636469 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/03/2010 | 750.00 | 00008658562492 | SUELY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF, DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/03/2010 | 3612.16 | 02663467000147 | AUDINETE FRANCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/03/2010 | 651.00 | 00039600556415 | ANGELITA ROSA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/03/2010 | 651.00 | 00048851205434 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/03/2010 | 651.00 | 00004540564439 | MARIA LUCIA PAULINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/03/2010 | 651.00 | 00005034674483 | VALDIRENE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/03/2010 | 651.00 | 00021940371449 | JOSEFA LAURA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/03/2010 | 651.00 | 00065978200459 | LUSIA GERONIMO EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/03/2010 | 651.00 | 00034281150404 | MARIA ALAIDE DA SILVA/OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/03/2010 | 651.00 | 00048876429468 | TEREZINHA LEITEDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/03/2010 | 651.00 | 00002254502409 | MARIA JOSE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/03/2010 | 651.00 | 00051549603434 | IVONETE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/03/2010 | 651.00 | 00005034679442 | JOELMA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/03/2010 | 651.00 | 00022552790453 | JOSEFA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/03/2010 | 651.00 | 00021940118468 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/03/2010 | 651.00 | 00003572271401 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/03/2010 | 11053.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/03/2010 | 510.00 | 00004076932463 | JOSÉ CLÁUDIO LIMA MOURA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, NA POLDA DE ARVORES DAS AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/03/2010 | 180.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURA DE ENEREGIA E ÁGUA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/03/2010 | 320.00 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/03/2010 | 100.00 | 00065978382468 | MARIA DE LOURDES HENRIQUE ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/03/2010 | 2040.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/03/2010 | 12900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/03/2010 | 16830.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/03/2010 | 3060.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000656 | 29/03/2010 | 2269.30 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILH0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, JUNTO A CASA DA FAMÍLIA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/03/2010 | 27090.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/03/2010 | 1810.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/03/2010 | 29790.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000657 | 29/03/2010 | 2931.90 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILH0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2010 | 700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO -SEDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/03/2010 | 7140.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO SEDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/03/2010 | 700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOA COMISSIONADA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/03/2010 | 2550.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO SEC. ADMINISTRAÇÃO-SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/03/2010 | 1000.00 | 24234304000181 | RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/03/2010 | 2820.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/03/2010 | 1020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/03/2010 | 566.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇO, DECRETOS, ENTRE OUTROS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/03/2010 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/03/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOA COMISSIONADA DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/03/2010 | 2100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIEMENTO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, TURISMO E ESPORTE-SEDE DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/03/2010 | 1020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TURISMO E ESPORTE SEDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/03/2010 | 13079.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/03/2010 | 1800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/03/2010 | 1020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/03/2010 | 1020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-INFANTIL, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/03/2010 | 27774.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 60% NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/03/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 60% NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/03/2010 | 14280.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 60%, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/03/2010 | 25127.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40% NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/03/2010 | 10380.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 40%, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/03/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 40%, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/03/2010 | 74460.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 40%, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/03/2010 | 400.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA HOSPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000654 | 29/03/2010 | 4940.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILH0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/03/2010 | 300.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UMA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000655 | 29/03/2010 | 3185.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILH0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/03/2010 | 1835.00 | 00096604611434 | MANOEL GETULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DE CARTEIRAS, CADEIRAS E PORTAS, JANELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2010 | 120.00 | 00057375470197 | CARLOS ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/03/2010 | 1020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/03/2010 | 700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/03/2010 | 2040.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0000673 | 29/03/2010 | 6481.92 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/03/2010 | 380.00 | 00015143595886 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/03/2010 | 760.00 | 00005215062471 | DANIEL MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA, COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/03/2010 | 680.00 | 00002070373452 | ADÃO FERRAZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/03/2010 | 680.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INRA ESTRUTURA, COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/03/2010 | 680.00 | 00046771115453 | EDSON ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MINICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/03/2010 | 680.00 | 00003744751481 | JOSE NILTON CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MINICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/03/2010 | 720.00 | 00075322579400 | JOSÉ ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/03/2010 | 680.00 | 00034311327404 | CÍCERO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/03/2010 | 400.00 | 00008697772460 | DAMIÃO ROBERTO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/03/2010 | 200.00 | 00008498073448 | DAMIÃO LEANDRO CAETANO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/03/2010 | 360.00 | 00000905243226 | EDEVANDE DE SOUSA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/03/2010 | 360.00 | 00009917482474 | BRAZ JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/03/2010 | 340.00 | 00009049815413 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/03/2010 | 375.00 | 00002832281486 | JOSÉ JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/03/2010 | 320.00 | 00038056348468 | AGENOR GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/03/2010 | 120.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/03/2010 | 400.00 | 00083908730449 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/03/2010 | 360.00 | 00013334983811 | FRANCISCO CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/03/2010 | 340.00 | 00002980469467 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2010 | 380.00 | 00009222069455 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2010 | 380.00 | 00007740369403 | IRACEMA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2010 | 60.00 | 00009820326419 | JOSÉ CARLOS DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2010 | 220.00 | 00010292405405 | ISAIAS MAURÍCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/03/2010 | 360.00 | 00020533098220 | FRANCISCO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/03/2010 | 380.00 | 00001187370231 | JOSÉ ERINALDO ESTEVÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/03/2010 | 220.00 | 00004625067464 | OZENI LAURA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/03/2010 | 400.00 | 00005158225826 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/03/2010 | 760.00 | 00087416247420 | BEMJAMIM NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/03/2010 | 510.00 | 00053947746415 | ANTÔNIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/03/2010 | 510.00 | 00007187801408 | FRANCISCA JULIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/03/2010 | 600.00 | 00002143366469 | MARIA PEREIRA DE ARAGÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/03/2010 | 600.00 | 00064038211487 | DAMIANA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/03/2010 | 510.00 | 00007838593417 | JOSEFA JOSEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/03/2010 | 300.00 | 00005836111413 | SEVERINA TEREZINHA IZIDRO IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/03/2010 | 300.00 | 00006863374412 | JOSEFA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/03/2010 | 300.00 | 00005385367486 | EDILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/03/2010 | 1400.00 | 00069258392434 | JOSÉ MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO COORDENADOR DA LIMPEZA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/03/2010 | 510.00 | 00003718319462 | CRISTIANO INÁCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/03/2010 | 240.00 | 00000260536830 | OTACILIO SEBASIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/03/2010 | 340.00 | 00004126187880 | JOSIMAR ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2010 | 510.00 | 00004767200440 | DAMIÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/03/2010 | 380.00 | 00003345615401 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/03/2010 | 25.00 | 00002301901467 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2010 | 510.00 | 00004123305474 | EILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/03/2010 | 4080.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA-SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/03/2010 | 3210.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA-SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/03/2010 | 16410.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/03/2010 | 1020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-LIMPE. URBANA, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2010 | 2068.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/04/2010 | 442.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2010 | 35.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2010 | 510.00 | 00058774351400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2010 | 195.31 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 50% DA MENSALIDADE DO CURSO DE JORNALISMO JUNTO A FIP, CONFORME LEI MUNICIPAL N 464/2010, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2010 | 154.32 | 00006955873407 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 50% DA MENSALIDADE DO CURSO DE ECONOMIA NA FIP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0000767 | 01/04/2010 | 12000.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2010 | 510.00 | 00042424828415 | REJANE MARIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO SECRETÁRIA DA ESCOLA GENÉSIO PINTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2010 | 510.00 | 00008505150414 | ROZIMERY DORALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2010 | 510.00 | 00004369569427 | IRENICE DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2010 | 80.00 | 00543083000165 | ASPROMAN - ASSOC.DE PEQ PRODUTORES R DA COMUNIDADE MANGUENZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MARIA DIONÍSIO NO DISTRITO DE MANGUENZA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO PARA EFETUAR A BUSCA DE UM ÔNIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO ESTADO DO RIO GRANDE SUL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio a Administração Financeira | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2010 | 8000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS NOTAS DE EMPENHO REALIZADA PALA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2010 | 968.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2010 | 24379.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARC/RET.INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2010 | 994.40 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CEF-FIANC-FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A 03/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2010 | 600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS (INCLUSÃO DE DADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2010 | 3200.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | O VALO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS(PREVIDENCIÁRIO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2010 | 11.91 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RERFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2010 | 40.00 | 04664635000144 | BOI FORTE - MANOEL DA NOBREGA EUSTÁQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2010 | 500.00 | 00076847616415 | DAIAO FIRMINO DE SOISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GELADEIRA DE 280 LITROS, CONSUL, BG, PARA SER UTILIZADA NA CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2010 | 10.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CHAVE DE IGNIÇÃO, PARA O VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2010 | 3000.00 | 10760912000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos | Construção de Aterro Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0000776 | 01/04/2010 | 30000.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2010 | 900.00 | 08942211000155 | PREFEITURA DE SANTANA DE GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMANTO DE ITBI A PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES, DEVIDO A COMPRA DE 1 TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2010 | 1019.62 | 24234262000189 | CARTORIO UNICO OFICIO CARLOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO EM CARTÓRIO DA AQUISIÇÃO DE UMA TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0000765 | 01/04/2010 | 3816.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0000766 | 01/04/2010 | 4807.48 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERILA DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2010 | 100.00 | 00030871190400 | JOÃO SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2010 | 200.00 | 00008421207423 | MARIA DOS REMEDIOS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/04/2010 | 50.00 | 00002622455828 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/04/2010 | 420.00 | 00000874168406 | ALCINEIDE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR UM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/04/2010 | 250.00 | 00089357027491 | ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SOBRE ASSUNTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/04/2010 | 120.00 | 00039555623449 | MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/04/2010 | 700.00 | 00055645801415 | ADAO SIMAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MACENARIA PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, JUNTO A CASA DA FAMÍLIA, NO CONSERTO DE PORTAS, MESAS, JANELAS, DIVISÓRIAS E MAÇANETAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/04/2010 | 382.00 | 07746780000162 | JOSE GILMAR GERVAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CASA DE APOIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/04/2010 | 2123.72 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO CONVÊNIO 1146/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/04/2010 | 221.40 | 02804560000124 | PAULO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, JOÃO MOISES DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/04/2010 | 11642.74 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/04/2010 | 200.00 | 00080510787487 | MARIA DO SOCORRO MOISES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DAS PARTEIRAS TRADICIONAIS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/04/2010 | 481.00 | 02504949000154 | CELIA JOANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LENÇOIS, FRONHAS, TRAVESEIROS E TECIDOS PARA A CANTINA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/04/2010 | 1956.00 | 00037405420478 | CICERO GETULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFORMAS DE ESTOFADOS E SERVIÇOS DE MARCENARIA PRESTADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/04/2010 | 1363.00 | 09044310000182 | J.D. AGROCAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE UMA MOTOBOMBA 5,0 CV, COMPLETA, PARA A COMUNIDADE SITIO SACO DE NOVA OLINDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/04/2010 | 730.00 | 00048850403453 | FRANCISCO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMO MOTORISTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/04/2010 | 132.05 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CORRESPONDENCIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/04/2010 | 52.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFECÇÃO DE CHAVE DE IGNIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/04/2010 | 51.00 | 04442186000190 | MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO OFICIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/04/2010 | 30.20 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/04/2010 | 17.50 | 00051902737415 | RESTAURANTE BOCA DO FORNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/04/2010 | 12.00 | 09082589000199 | LIVRARIA E PAPELARIA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/04/2010 | 8.00 | 03546170000164 | ENOQUE GOMES DE ALENCAR - PÃES E MASSAS FINAS SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/04/2010 | 990.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/04/2010 | 510.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/04/2010 | 590.00 | 00005997327418 | DANIEL ROSADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/04/2010 | 510.00 | 00007603515467 | ANTONIO ALVES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/04/2010 | 650.00 | 00021567930425 | SEBASTIÃO AVELINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/04/2010 | 690.00 | 00006679211417 | ANDELSON DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/04/2010 | 690.00 | 00043566111520 | RAIMUNDO CARNEIRO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/04/2010 | 950.00 | 00088542149491 | JOSÉ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00013211668420 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/04/2010 | 510.00 | 00007041118452 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/04/2010 | 1200.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS PARA A SRA. PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERRESSE DESTA MUNICIPALIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/04/2010 | 420.00 | 00002848573430 | JOSE EFRAIRE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/04/2010 | 746.99 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA MOC 8002, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/04/2010 | 452.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CASÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COM ASSESSORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇAO JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/04/2010 | 365.00 | 00005932128437 | FLAVIO SERGIO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, NA ESCOLTA, FAZENDO A SEGURANÇA DE TRANSFERENCIA DE VALORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00001972454803 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000792 | 12/04/2010 | 1650.00 | 00022609180420 | MARIA FELISMINO DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000793 | 12/04/2010 | 860.00 | 00063190575487 | JOSE ROZADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000794 | 12/04/2010 | 1400.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000795 | 12/04/2010 | 850.00 | 00025032453404 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000796 | 12/04/2010 | 860.00 | 00004779360404 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000797 | 12/04/2010 | 2187.00 | 00046004572420 | GENESIO ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/04/2010 | 272.00 | 02804560000124 | PAULO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES PARA CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE, JOÃO MOISES DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/04/2010 | 73.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/04/2010 | 1365.83 | 06194031000450 | ATACADÃO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE METERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000817 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00034311505434 | ESPEDITO JULIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Escola/Creche para Crianças de 0 a 5 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/04/2010 | 20.14 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/04/2010 | 1020.00 | 00004156094456 | JOSE NILTON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/04/2010 | 650.00 | 00003023418462 | WILSON CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO PEDREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/04/2010 | 510.00 | 00001078999490 | MARIA HOLANDA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/04/2010 | 80.00 | 00004258402478 | HUMBERTO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/04/2010 | 1837.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SÍTIO SACO PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/04/2010 | 600.00 | 00004929727456 | FRANCISCO RONILDO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO TRATORISTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/04/2010 | 1200.00 | 00002301901467 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO TRATORISTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/04/2010 | 1200.00 | 00080510370497 | ANTONIO CRISTOVÃO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO TRATORISTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/04/2010 | 510.00 | 00004777010430 | ROGELIA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/04/2010 | 1020.00 | 00037403850491 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/04/2010 | 510.00 | 00006434723474 | CAIO CEZAR PINTO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/04/2010 | 9327.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/04/2010 | 6958.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/04/2010 | 726.00 | 00006393786418 | MARIA DO SOCORRO LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 726 LITROS DE LEITE IN-NATURA, PARA CRECHE IRMÃO DULCE, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/04/2010 | 692.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2010 | 2306.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio a Administração Financeira | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/04/2010 | 5000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0000910 | 20/04/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0000911 | 20/04/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2010 | 5400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10 COLINA, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2010, MOVIDA A DIESEL 4X4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS 03/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/04/2010 | 55.50 | 00015093492434 | JOSE PEREIRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/04/2010 | 7.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/04/2010 | 30.00 | 04664635000144 | BOI FORTE - MANOEL DA NOBREGA EUSTÁQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/04/2010 | 106.80 | 00004063968413 | DAMIANA CRUZ DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/04/2010 | 55.00 | 00080511589468 | SIDINES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/04/2010 | 8.40 | 09312174000164 | ENY VICENTE PEREIRA LEITE - ARMARINHO SÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECONSUMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/04/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8916-8, EM 29.04.2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/04/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8916-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/04/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8916-8, EM 23.04.2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/04/2010 | 3000.00 | 00004783084424 | MARIA LÚCIA GRANGEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ODONTÓLOGA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANBTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/04/2010 | 500.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/04/2010 | 510.00 | 00004133038452 | ROSILENE PEREIRA BORGES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/04/2010 | 20.00 | 00084053950406 | FRANCKNARDY TEOTÔNIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE PIANCÓ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/04/2010 | 2219.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/04/2010 | 3111.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/04/2010 | 3600.00 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/04/2010 | 2500.00 | 00005044633496 | CLARANY ALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANBTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/04/2010 | 2500.00 | 00005011190439 | KATYANNE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANBTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/04/2010 | 750.00 | 00005612482493 | SANDRA MOISES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF, ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/04/2010 | 510.00 | 00027731958841 | MARIA APARECIDA CUSTODIO DE JESUS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ACD, A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/04/2010 | 651.00 | 00022552790453 | JOSEFA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/04/2010 | 651.00 | 00021940118468 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/04/2010 | 651.00 | 00003572271401 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/04/2010 | 651.00 | 00039600556415 | ANGELITA ROSA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/04/2010 | 651.00 | 00048851205434 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/04/2010 | 651.00 | 00004540564439 | MARIA LUCIA PAULINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/04/2010 | 651.00 | 00005034674483 | VALDIRENE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/04/2010 | 651.00 | 00021940371449 | JOSEFA LAURA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/04/2010 | 651.00 | 00065978200459 | LUSIA GERONIMO EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/04/2010 | 651.00 | 00034281150404 | MARIA ALAIDE DA SILVA/OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/04/2010 | 651.00 | 00048876429468 | TEREZINHA LEITEDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/04/2010 | 651.00 | 00002254502409 | MARIA JOSE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/04/2010 | 651.00 | 00051549603434 | IVONETE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/04/2010 | 651.00 | 00005034679442 | JOELMA PEDROSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2010 | 2500.00 | 00019166729300 | ANA LUCIA SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/04/2010 | 750.00 | 00002701636469 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/04/2010 | 8153.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2010 | 3600.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARTE DE PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ MOISÉS DE SOUSA REFERENTE A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/04/2010 | 8153.00 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/04/2010 | 9720.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/04/2010 | 8153.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE DO PSF, ZONA RURAl, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/04/2010 | 3000.00 | 00058861610404 | SASKIA FARIAS FALCONI DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ODONTÓLOGA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/04/2010 | 1705.30 | 01644437000120 | JOAO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CASA DA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2010 | 250.00 | 00009674335412 | MARIA MADALENA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2010 | 4620.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2010 | 4980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2010 | 16830.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2010 | 3060.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2010 | 34284.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2010 | 1900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2010 | 27290.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8916-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2010 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2010 | 6.00 | 40952814000140 | ADEGA DO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SEVIÇOS EM PREPAROS DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2010 | 2100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO -SEDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2010 | 7430.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO SEDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2010 | 1400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOA COMISSIONADA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -SEDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO SEC. ADMINISTRAÇÃO-SEDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS 03/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS 04/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2010 | 28.50 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2010 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTNS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO A REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS, REFERENTE AO MÊS 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2010 | 4500.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCIOLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2010 | 22380.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2010 | 6000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SR. PREFEITA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2010 | 1020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2010 | 4500.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCIOLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2010 | 780.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOA COMISSIONADA DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2010 | 120.00 | 01449837000185 | ATLANTIDA ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM TORNEIO DO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2010 | 700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIEMENTO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, TURISMO E ESPORTE-SEDE DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2010 | 1020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TURISMO E ESPORTE SEDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2010 | 41807.34 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2010 | 9780.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 60%, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONAIRIA COMISSIONADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 40%, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2010 | 24569.25 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 60%, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2010 | 25027.43 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40% NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2010 | 600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40% NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2010 | 70964.05 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 40%, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2010 | 3820.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA-SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2010 | 1500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA-SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2010 | 20490.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2010 | 2040.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-LIMPE. URBANA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2010 | 1020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2010 | 700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2010 | 2040.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/05/2010 | 1400.00 | 00002549631455 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO CONSERTO DE PORTÕES, PLACAS CADEIRAS E TAMBORES PARA LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012010 | 0000985 | 03/05/2010 | 1062.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS PARA CALÇAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Conservação das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00088381846820 | SEBASTIAO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE CASCALHO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/05/2010 | 1400.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM CAMPO DE FUTEBOL E RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Escola/Creche para Crianças de 0 a 5 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/05/2010 | 600.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/05/2010 | 700.00 | 00002555654453 | SEBASTIAO CICERO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/05/2010 | 200.00 | 00022552561420 | MARIA NAZARETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/05/2010 | 200.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Escola/Creche para Crianças de 0 a 5 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/05/2010 | 2236.70 | 00005890120450 | GILBERLANDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CRECHE IRMÃ DULCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/05/2010 | 289.00 | 00092946240487 | ANTONIO BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 289 LITROS DE LEITE PARA A ESCOLA MANOEL AVELINO DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/05/2010 | 743.78 | 00085315729400 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/05/2010 | 210.00 | 00005158225826 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PINTOR LETRISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/05/2010 | 15.77 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA FUNCINÁRIO DA SECRETARIA DE FINAÇAS PARA FECHAMENO DO BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/05/2010 | 360.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONDUZINDO A PREFEITA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/05/2010 | 2000.00 | 24234304000181 | RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROGAMA CULTURAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0000956 | 03/05/2010 | 5000.00 | 10580684000100 | ITS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 1º PARCELA DE SERVIÇOS DE INVENTÁRIO E TOMBAMENTO DOS DIVERSOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/05/2010 | 300.00 | 00087416727472 | IVO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/05/2010 | 350.00 | 00092946240487 | ANTONIO BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00003530820407 | VIOMAR MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA E JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/05/2010 | 809.06 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CANTINA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/05/2010 | 1925.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS DE OUTRAS CIDADES, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/05/2010 | 250.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE DE UM VEÍCULO PARA A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/05/2010 | 824.10 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO - PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COZINHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/05/2010 | 1108.05 | 00085315729400 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE XEROX PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/05/2010 | 625.00 | 00005158225826 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, E PINTURA DE TAMBORES PARA A SECRETARIA DE TRASPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/05/2010 | 124.20 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/05/2010 | 10.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DESTE ORGÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/05/2010 | 85.00 | 00051902737415 | RESTAURANTE BOCA DO FORNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/05/2010 | 10.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA- RESTAURANTE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/05/2010 | 29.00 | 10936438000130 | O BOSCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA A SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/05/2010 | 12.00 | 40952814000140 | ADEGA DO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA A SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/05/2010 | 100.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE PESSOAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/05/2010 | 67.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/05/2010 | 234.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORMECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/05/2010 | 609.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/05/2010 | 37.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/05/2010 | 250.00 | 00003318849413 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DE APOIO AOS MÉDICOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/05/2010 | 250.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS FUNCIONÁRIOS DE SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/05/2010 | 1878.00 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00004248121425 | ALAMBERG MARGANODO NASCIMENTO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00080510647472 | ANTONIO OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/05/2010 | 3000.00 | 10760912000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0000981 | 03/05/2010 | 4251.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0000982 | 03/05/2010 | 2395.96 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/05/2010 | 150.00 | 00006955872427 | ALANI KEITY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVIÇO NO PSF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/05/2010 | 1633.00 | 00028817532487 | ANTONIO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E DERIVADOS PARA O HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/05/2010 | 150.00 | 00061781789487 | FRANCISCA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE QUADROS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/05/2010 | 1152.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/05/2010 | 296.40 | 00085315729400 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/05/2010 | 550.00 | 00003901221492 | JOSEFA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/05/2010 | 1689.00 | 00001186605430 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/05/2010 | 68.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORMECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/05/2010 | 1616.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA OS PREDIOS DA SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/05/2010 | 6431.96 | 02977362000162 | A COSTA COM ATAC DE PROD FARM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00006628077403 | TONY ESTRELA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00005173923482 | HERINALDO BORGES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/05/2010 | 1020.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/05/2010 | 3297.00 | 08989017000125 | C. J. COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/05/2010 | 100.00 | 00061782610472 | FRANCISCO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/05/2010 | 140.00 | 00064038653404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/05/2010 | 917.51 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL TEXTIL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/05/2010 | 240.00 | 00004133038452 | ROSILENE PEREIRA BORGES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER CONSULTA E 02 EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/05/2010 | 690.00 | 00037403850491 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA, MORTALHA E UMA CAIXA DE VELAS, PARA SEPULTAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/05/2010 | 1160.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TECIDO DE FRALDA DETINADOS AO PAIF DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/05/2010 | 3813.52 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TECIDOS PARA O PAIF DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0000979 | 03/05/2010 | 766.52 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0000980 | 03/05/2010 | 4164.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutencao do Programa BCP na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/05/2010 | 66.20 | 00085315729400 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE XEROX PARA O PROGRAMA SBPC NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/05/2010 | 150.00 | 00005158225826 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,NO PRÉDIO DO PETI COMO PINTOR LETRISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/05/2010 | 510.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/05/2010 | 300.00 | 00003744751481 | JOSE NILTON CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO UMA CIRURGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2010 | 50.00 | 00072670665420 | RILDETE MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2010 | 200.00 | 00026375931487 | MANOEL LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001079 | 10/05/2010 | 1514.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE METERIAL DE EXPEDIENTE E UTENSILIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2010 | 600.00 | 08664153000145 | CASA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2010 | 5100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2010 | 160.98 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2010 | 300.00 | 00096689544834 | JOAO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2010 | 170.00 | 00004477744412 | MANRIA VANGNEI LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER CONSULTA MÉDICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2010 | 85.00 | 00007933064426 | MARCILENIA NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 50% DA MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/05/2010 | 83.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA UM FIAT UNO DE PLACA M N I 9508 PERTENCENTE A AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2010 | 8153.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE DO PSF, ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2010 | 3000.00 | 00006158569429 | BERTA PRICILA NOGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ODONTÓLOGA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2010 | 3000.00 | 00004783084424 | MARIA LÚCIA GRANGEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ODONTÓLOGA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2010 | 2500.00 | 00005011190439 | KATYANNE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2010 | 750.00 | 00005612482493 | SANDRA MOISES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF, ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2010 | 2500.00 | 00019166729300 | ANA LUCIA SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2010 | 8153.00 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2010 | 2500.00 | 00005044633496 | CLARANY ALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2010 | 750.00 | 00002701636469 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2010 | 8153.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2010 | 10260.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2010 | 3060.00 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2010 | 3960.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARTE DE PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ MOISÉS DE SOUSA REFERENTE A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2010 | 510.00 | 00050473875420 | CARIOLANDA GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ORTOPEDIA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2010 | 6000.00 | 00072665831449 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2010 | 4500.00 | 00013158074400 | ANTONIO DE OLIVEIRA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2010 | 5100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Rural | Programa Saúde Pública para todos | Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001100 | 10/05/2010 | 62805.60 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 48 MÓDULOS SANITARIOS (MSD I MSD IV) CONFORME CONVÊNIO DA FUNASA Nº 0158/2008. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2010 | 120.00 | 00021568286449 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO CONSERTO DE DUAS GELADEIRAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2010 | 209.00 | 00054409268449 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 209 LITROS DE LEITE IN NATURA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2010 | 10.00 | 05535488000175 | INFORMED INFORMÁTICA E PREDUTOS PARA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DUAS PERAS PARA A SEC. DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/05/2010 | 65.00 | 00003997269424 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE UMA FONTE ATX, 450W PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2010 | 1025.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE UM AUTOMÓVEL LOCADO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2010 | 510.00 | 00004063968413 | DAMIANA CRUZ DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2010 | 5100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ADMINSTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2010 | 3400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2010 | 150.00 | 00005056329428 | WELBERSON GETÚLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO VIGIA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2010 | 178.50 | 10927378000199 | PAULO ROMÃO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE 08 CÓPIAS XEROGRÁFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2010 | 315.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2010 | 605.00 | 04781484000104 | DAMIÃO FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS(PREVIDENCIÁRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2010 | 600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS (INCLUSÃO DE DADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2010 | 120.00 | 00046768645404 | ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA 2º OFICINA PARTICIPATIVA DO PROGRAMA AÇÃO ESTADUAL DE COMBATE Á DESERTIFICAÇÃO, NA CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2010 | 7920.00 | 00096937998449 | MANOEL JULIÃO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, COM UM TOTAL DE 198 HORAS, NO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2010 | 10.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS 04/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A 04/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2010 | 3400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2010 | 18000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITA MUNICIPALL REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2010 | 5100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CASÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA COM ASSESSORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇAO JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2010 | 5400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10 COLINA, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2010, MOVIDA A DIESEL 4X4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2010 | 120.00 | 00005409984439 | VALTER GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB PARA ACOMPANHAR AUDIÊNCIA EM JUNTA TRABALHISTA EM CAUSA DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2010 | 5100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2010 | 5100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COM ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS NOTAS DE EMPENHO REALIZADA PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2010 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio a Administração Financeira | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2010 | 8000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2010 | 18110.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARC/RET.INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2010 | 1450.00 | 00089354656404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO ÀS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2010 | 700.00 | 00003529634417 | MARIA DO DESTERRO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO DIRETORA NA ESCOLA GENÉSIO PINTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001077 | 10/05/2010 | 11995.55 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2010 | 480.00 | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO PARA EFETUAR A BUSCA DE UM ÔNIBUS DOADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO ESTADO DO RIO GRANDE SUL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Escola/Creche para Crianças de 0 a 5 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001080 | 10/05/2010 | 3568.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE IRMÃ DULCE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001081 | 10/05/2010 | 4420.08 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2010 | 5100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2010 | 3400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Escola/Creche para Crianças de 0 a 5 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2010 | 390.00 | 00006393786418 | MARIA DO SOCORRO LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 390 LITROS DE LEITE IN-NATURA, PARA CRECHE IRMÃO DULCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2010 | 1250.00 | 00002135401420 | VALCINEIDE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FESTA DOS DIAS DAS MÃES PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2010 | 256.98 | 24234262000189 | CARTORIO UNICO OFICIO CARLOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO, NO REGISTRO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2010 | 1560.00 | 00005215062471 | DANIEL MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA, COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2010 | 1720.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INRA ESTRUTURA, COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2010 | 400.00 | 00034311327404 | CÍCERO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2010 | 400.00 | 00003744751481 | JOSE NILTON CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2010 | 1800.00 | 00046771115453 | EDSON ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2010 | 720.00 | 00008697772460 | DAMIÃO ROBERTO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2010 | 1020.00 | 00000905243226 | EDEVANDE DE SOUSA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2010 | 1020.00 | 00020533098220 | FRANCISCO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2010 | 400.00 | 00013334983811 | FRANCISCO CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2010 | 200.00 | 00002980469467 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2010 | 140.00 | 00076850951491 | LUIZ CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2010 | 1020.00 | 00002832281486 | JOSÉ JANUARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2010 | 220.00 | 00009917482474 | BRAZ JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2010 | 280.00 | 00005608037456 | ERIVALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2010 | 80.00 | 00060166096415 | JOSÉ DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,COMO PEDREIRO REFERENTRE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/05/2010 | 375.00 | 00032423349491 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTRE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2010 | 40.00 | 00003919964101 | DANILTON DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2010 | 275.00 | 00041071093487 | RAMIRO MARCOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2010 | 600.00 | 00004123305474 | EILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2010 | 3000.00 | 00002565216467 | CLAUDIVAM RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Revitalização das Praças, Canteiros e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2010 | 265.00 | 00054408261491 | EILSON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COM REMOÇÃO DE ENTULHOS, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2010 | 469.20 | 00004619903426 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2010 | 5100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2010 | 1038.00 | 00002301901467 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO TRATORISTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2010 | 265.00 | 00030870127420 | ANTONIO IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO PEDRA BRANCA AO DISTRITO DE MANGUENZA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2010 | 550.00 | 00032468571487 | FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO CONSERTO DE ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO ANDREZA AO SÍTIO GATOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2010 | 900.00 | 00003157055402 | JOSÉ NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONDUZINDO OS PRESIDENTES DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ENTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2010 | 5100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/05/2010 | 1125.00 | 00036021407415 | PAULO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COM A CONFECÇÃO E O FORNECIMENTO DE 250 ESTACAS À R$ 2,50 CADA E 25 MORÕES À R$ 20,00 CADA, PARA A CONSTRUÇÃO DE CURRAL DE GADO PARA A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/05/2010 | 11226.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/05/2010 | 7007.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/05/2010 | 864.00 | 08012393000165 | KALINA LIGIA CLAUDINO VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DA "BANDA TUDO POR VOCÊ", DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/05/2010 | 4485.10 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/05/2010 | 200.00 | 00022552561420 | MARIA NAZARETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/05/2010 | 200.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Escola/Creche para Crianças de 0 a 5 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/05/2010 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/05/2010 | 1870.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/05/2010 | 911.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0001205 | 20/05/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio a Administração Financeira | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/05/2010 | 5000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/05/2010 | 4500.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCIOLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/05/2010 | 998.78 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CEF-FINANC-FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/05/2010 | 1000.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CASÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/05/2010 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/05/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A AMVAP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/05/2010 | 600.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL BENEDITO DA SILVA, PARA SERVIR DE OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/05/2010 | 1200.00 | 00003530820407 | VIOMAR MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA E JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/05/2010 | 350.00 | 00092946240487 | ANTONIO BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/05/2010 | 214.00 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/05/2010 | 150.00 | 00087416727472 | IVO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/05/2010 | 60.82 | 24234262000189 | CARTORIO UNICO OFICIO CARLOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REGISTRO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO - TAC PARA REPASSE DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA PARA COMPLEMENTAR A PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PARA MINICÍPIOS COM POPULAÇÃO DE ATÉ CINQUENTA MIL HABITANTES, E OUTROS AJUSTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/05/2010 | 3854.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/05/2010 | 360.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORMECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/05/2010 | 49.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORMECIMENTO DE AGUA PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE TRASNPORTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/05/2010 | 60.00 | 00043566111520 | RAIMUNDO CARNEIRO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/05/2010 | 426.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/05/2010 | 2934.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/05/2010 | 100.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/05/2010 | 480.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA III CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL - INTERSETORIAL, REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE MAIO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/05/2010 | 250.00 | 00003318849413 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DE APOIO AOS MÉDICOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/05/2010 | 200.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/05/2010 | 250.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS FUNCIONÁRIOS DE SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/05/2010 | 1603.00 | 00028817532487 | ANTONIO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEIXE, COSTELA, FÍGADO, CARNE DE SOL, CARNE BOVINA E DERIVADOS PARA O HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/05/2010 | 866.25 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/05/2010 | 760.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/05/2010 | 140.00 | 00004038872408 | TELMA MARIA DA SILVA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA PARA PARTICIPAR DE CURSO BÁSICO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/05/2010 | 170.00 | 00002837541842 | JUDAS TADEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/05/2010 | 120.00 | 00007838593417 | JOSEFA JOSEANE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/05/2010 | 165.00 | 00030900930497 | MARIA DOS REMEDIOS DE MORAEIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/05/2010 | 120.00 | 00047727314668 | FRANCISCO MANOEL IRMÃ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção das atividades de creche - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/05/2010 | 180.00 | 00010995420491 | JOSE DE ANCHIETA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO COLOQUIO SOBRE ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0001159 | 20/05/2010 | 3000.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA O PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0001160 | 20/05/2010 | 5000.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | PROJOVEM Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0001161 | 20/05/2010 | 11000.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/05/2010 | 7800.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL(BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/05/2010 | 1038.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇO, DECRETOS, ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0001166 | 31/05/2010 | 5000.00 | 10580684000100 | ITS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DE SERVIÇOS DE INVENTÁRIO E TOMBAMENTO DOS DIVERSOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/05/2010 | 210.00 | 00069258392434 | JOSÉ MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00064038211487 | DAMIANA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO CANTINEIRA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/05/2010 | 80.00 | 00025032968404 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/05/2010 | 27.00 | 00002507058420 | MARCELO GONZAGA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2º TRASLADO DE UMA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA PELA PREFEITURA DE NOVA OLINDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2010 | 22800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2010 | 6000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SR. PREFEITA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2010 | 1020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS 05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2010 | 700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO -SEDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2010 | 1400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOA COMISSIONADA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO SEC. ADMINISTRAÇÃO-SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/05/2010 | 6920.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO SEDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2010 | 600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOA COMISSIONADA DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2010 | 700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIEMENTO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, TURISMO E ESPORTE-SEDE DO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2010 | 1020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TURISMO E ESPORTE SEDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/05/2010 | 78936.38 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60% NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/05/2010 | 21245.60 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 60%, REF AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/05/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONAIRIA COMISSIONADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 60%, REF AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/05/2010 | 21420.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 60%, REF AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/05/2010 | 24527.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40% NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2010 | 1110.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40% NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/05/2010 | 63240.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 40%, REF AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/05/2010 | 3420.00 | 00006393786418 | MARIA DO SOCORRO LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/05/2010 | 4110.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2010 | 5040.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2010 | 22110.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2010 | 3060.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/05/2010 | 493.00 | 08194720000147 | LABIRATÓRIO CLINICO LTDA. - LAB VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/05/2010 | 3500.00 | 00007870043400 | WILLAME TEOTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE COMO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/05/2010 | 50.00 | 00004727413493 | ALEX LUSTOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE SOUSA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2010 | 2500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2010 | 27590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/05/2010 | 33684.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2010 | 1020.00 | 00080511724420 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO VIGIA NOTURNO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2010 | 3820.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA-SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2010 | 1400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA-SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2010 | 20490.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2010 | 1530.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-LIMPE. URBANA, REF AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00080510370497 | ANTONIO CRISTOVÃO NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO TRATORISTA, ALUSIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2010 | 1020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/05/2010 | 700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/05/2010 | 2040.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/05/2010 | 1020.00 | 00061002704472 | SEBASTIÃO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO VIGIA NOTURNO, ALUSIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/05/2010 | 510.00 | 00026249778802 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/05/2010 | 510.00 | 00004650454484 | CÍCERA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/05/2010 | 1020.00 | 00054148626487 | FRANCISCO MAXIMINIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO VIGIA NOTURNO, ALUSIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/05/2010 | 1020.00 | 00002143366469 | MARIA PEREIRA DE ARAGÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ALUSIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/05/2010 | 510.00 | 00015143595886 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO VIGIA NOTURNO, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/05/2010 | 510.00 | 00006236579458 | TEREZINHA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/05/2010 | 510.00 | 00057190178449 | JOSÉ JOÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO ELETRICISTA, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/05/2010 | 510.00 | 00083908730449 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/05/2010 | 510.00 | 00075322579400 | JOSÉ ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2010 | 400.00 | 00002070373452 | ADÃO FERRAZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO PEDREIRO, REFERENTE A 10 DIAS DE SERVIÇOS, NO VALOR DE R$ 40,00 O DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/05/2010 | 40.00 | 00003919964101 | DANILTON DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTRE A 02 DIAS TRABALHADO, COM VALOR DE R$ 20,00 O DIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/05/2010 | 1020.00 | 00002716214867 | EDVALDO ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO VIGIA NOTURNO, ALUSIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/05/2010 | 1020.00 | 00055645780400 | FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO VIGIA NOTURNO, ALUSIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/05/2010 | 510.00 | 00002749979404 | MARIA HELENA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILISAR DE SERVIÇOS GERAIS, ALUSIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/05/2010 | 1020.00 | 00093114397468 | ANANIAS RODRIGUES DE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ALUSIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/05/2010 | 510.00 | 00053947746415 | ANTÔNIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/05/2010 | 720.00 | 00002623260869 | JOSE ENOQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCAL, ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/05/2010 | 1020.00 | 00015150685879 | MARIA DO SOCORRO BERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ALUSIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/05/2010 | 250.00 | 00088444449415 | LUIZ JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO VIGIA DA PRAÇA DA MATRIZ, ALUSIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/06/2010 | 510.00 | 00072770031449 | ADAILTON IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2010 | 510.00 | 00001187370231 | JOSÉ ERINALDO ESTEVÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2010 | 510.00 | 00056487290491 | MARIA VILANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/06/2010 | 40.00 | 00004258402478 | HUMBERTO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2010 | 1989.00 | 00032423543468 | BRAZ VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEDRAS ALMOFADA PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA CALÇAMENTO DAS PRINCIPAIS VIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/06/2010 | 200.00 | 00005639483458 | FÁBIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O SISTEMA DE CADASTRAMENTO DO SUS MULTIPLATAFORMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2010 | 250.00 | 00021661640800 | RODNEI ALFREDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO I CURSO DE CONDUTOR SOCORRISTA, REALIZADO NO PERÍODO DE 10 À 14 DE MAIO DE 2010, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2010 | 2200.00 | 00009613584404 | JOSÉ VERTONEY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO OS AGENTES DO PEVA DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2010 | 6000.00 | 10760912000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2010 | 510.00 | 00006628077403 | TONY ESTRELA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2010 | 637.40 | 00048850977468 | IRACEMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX, RECARGAS DE CARTUCHOS, ENTRE OUTROS, PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0001301 | 01/06/2010 | 4800.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA NOS ORGÃOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001486 | 01/06/2010 | 6838.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILH0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2010 | 510.00 | 00004248121425 | ALAMBERG MARGANODO NASCIMENTO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/06/2010 | 510.00 | 00005173923482 | HERINALDO BORGES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2010 | 510.00 | 00080510647472 | ANTONIO OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2010 | 1003.63 | 08989017000125 | C. J. COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/06/2010 | 245.00 | 00055645470478 | MANOEL DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2010 | 240.00 | 00026375931487 | MANOEL LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2010 | 200.00 | 00008421207423 | MARIA DOS REMEDIOS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2010 | 48.00 | 00022553410425 | MARIA GORETE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2010 | 96.00 | 00085148253800 | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2010 | 80.00 | 00010215543408 | MARIA DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO, POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2010 | 1600.00 | 02912128000157 | S.J.COM. DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UM URNA FUNERÁRIA, FLORES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA NOVA OLINDA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0001294 | 01/06/2010 | 57.70 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE PAPEL DE PRESENTE PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA CURSOS DOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001303 | 01/06/2010 | 1638.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILH0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PERTENCETE A AÇÃO SOCIAL PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM REALIZAÇÃO DE CURSOS E AÇÕES JUNTO A CASA DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 13203-9, CONTA ESTA DO PROGRAMA PAIF DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/06/2010 | 300.00 | 00007463461408 | SILVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DE CAIXA AMPLIFICADA, VENTILADORES DO COLÉGIO GENÉSIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Escola/Creche para Crianças de 0 a 5 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2010 | 621.40 | 00005890120450 | GILBERLANDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CRECHE ESCOLAR IRMÃ DULCE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2010 | 560.00 | 00006393786418 | MARIA DO SOCORRO LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 560 LITROS DE LEITE IN-NATURA, PARA A MERENDA DA CRECHE IRMÃO DULCE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2010 | 505.00 | 00054409268449 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 505 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2010 | 75.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 75 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2010 | 630.00 | 00000960042822 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 126 KGS DE PEIXES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2010 | 402.00 | 00006279296806 | FRANCISCO DE ASSIS GUILERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE 402 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/06/2010 | 2113.50 | 00097959367434 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE 222 KG DE CARNE DE BODE E 375 KG DE MACAXEIRA, DESTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2010 | 638.00 | 00046768858491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE 168 KG DE GOIABAS E 235 KG DE MANGA, DESTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2010 | 190.00 | 00006346453823 | SEVEIANO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE 190 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2010 | 69.00 | 00004547325464 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE 69 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0001300 | 01/06/2010 | 14800.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001305 | 01/06/2010 | 4468.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILH0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2010 | 37.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA BACÁRIA COBRADA NA CONTA 8916-8 - FUNDO ESPECIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001251 | 01/06/2010 | 9914.40 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILH0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/06/2010 | 1400.00 | 00008397375481 | MARIA DO DESTERRO JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2010 | 1000.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PAT. DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2010 | 366.60 | 00005890120450 | GILBERLANDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CANTINA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001284 | 01/06/2010 | 70.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE FRETE DE NOVA OLINDA PARA A CIDADE DE PIANCÓ - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2010 | 150.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE PONTA DE EIXO PARA O VEICULO DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2010 | 1000.00 | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE 02 BATERIAS MOURA 150 BD, AH 12V PARA VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2010 | 91.41 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2010 | 17.50 | 04664635000144 | BOI FORTE - MANOEL DA NOBREGA EUSTÁQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O SERVIÇO DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2010 | 27.00 | 00051902737415 | RESTAURANTE BOCA DO FORNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2010 | 17.50 | 04664635000144 | BOI FORTE - MANOEL DA NOBREGA EUSTÁQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2010 | 20.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2010 | 7.00 | 05811846000125 | JOSÉ ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTÍVEIS - POSTO LIBERDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2010 | 800.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 19, 20, 27 E 29 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2010 | 240.00 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEG. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A EMISSÃO DE DOCUMENTOS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2010 | 5400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10 COLINA, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2010, MOVIDA A DIESEL 4X4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/06/2010 | 2000.00 | 24234304000181 | RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVÉS DE MÍDIA RADIOFONICA, NO MÊS DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/06/2010 | 448.50 | 01006608000196 | JORNAL ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PERIÓDICOS DO JORNAL DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CASÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/06/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/06/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A AMVAP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/06/2010 | 20.00 | 00051902737415 | RESTAURANTE BOCA DO FORNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/06/2010 | 30.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O SERVIÇO DE ALINHAMENTO NO VEICULO OFICIAL DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/06/2010 | 15.00 | 04664635000144 | BOI FORTE - MANOEL DA NOBREGA EUSTÁQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2010 | 20.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/06/2010 | 70.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/06/2010 | 1530.00 | 00008959022497 | VERA LÚCIA OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO FISCAL DE FEIRA LIVRE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/06/2010 | 3000.00 | 00002565216467 | CLAUDIVAM RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/06/2010 | 2102.00 | 00003104194416 | JOSE JUNIOR FELISMINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA COM VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/06/2010 | 1677.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/06/2010 | 600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS (INCLUSÃO DE DADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/06/2010 | 450.00 | 08246628000183 | A CRIATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE, COM A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA OS DIVERSOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/06/2010 | 400.00 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS - MEDEIROS REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 54 ADESIVOS COM A LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA OS VEÍCULOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/06/2010 | 2500.00 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS QUE SERÃO PRESTADOS PELA EMPRESA DOS CORREIOS A PREFETURA DE NOVA OLINDA, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/06/2010 | 50.00 | 09477008000118 | RODAUTO - COMÉRCIO E CONSERTOS DE RODAS EM GERAL | VALOR QUE SEEMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS NOS VEÍCULOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/06/2010 | 6666.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COM ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS NOTAS DE EMPENHO REALIZADA PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/06/2010 | 979.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/06/2010 | 21698.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARC/RET.INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/06/2010 | 998.31 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/06/2010 | 2516.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RETENÇÃO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0001371 | 10/06/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio a Administração Financeira | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/06/2010 | 8000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio a Administração Financeira | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/06/2010 | 5000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/06/2010 | 1026.47 | 00004063968413 | DAMIANA CRUZ DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/06/2010 | 1650.00 | 00075301202472 | JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MARIA DIONÍZIA DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Escola/Creche para Crianças de 0 a 5 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/06/2010 | 270.00 | 00003023418462 | WILSON CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PEDREIRO, PARA CONSERTO DE PORTÕES E LIMPEZA DE CANALETAS DA CRECHE DO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/06/2010 | 938.40 | 00007571308445 | ANA MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ESCOLA PE. JOSÉ DE ANCHIETA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00005290303499 | ADRIANO JUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS PARA APRESENTAÇÃO NO SÃO JOÃO NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/06/2010 | 469.20 | 00006757186438 | EMILIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇONA ESCOLA DO SITIO VASSOURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/06/2010 | 3210.00 | 41137241000164 | JOSÉ LUIZ PEREIRA - RETIFICA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/06/2010 | 3290.00 | 01106069000167 | MARIA ZÉLIADE BRITO SILVA - J. P. PEÇAS E ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇAO PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/06/2010 | 128.50 | 00025059386449 | JOSÉ CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 257 MAÇOS DE COENTRO DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/06/2010 | 120.00 | 00089357027491 | ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF, NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/06/2010 | 246.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 246 LITROS DE LEITE IN NATURA, PARA ALIMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, QUE PARTICIPAM DAS AÇÕES DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/06/2010 | 1530.00 | 00022360501860 | REJANIA ROSANIA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/06/2010 | 430.00 | 12912754000288 | FUNERÁRIA E CENTRAL DE VELÓRIO SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA PEROLA COMPLETA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/06/2010 | 300.00 | 12912754000288 | FUNERÁRIA E CENTRAL DE VELÓRIO SÃO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA PEROLA COMPLETA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/06/2010 | 350.00 | 08272354000105 | RITA FERREIRA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/06/2010 | 1500.00 | 08968665000103 | SÃO FRANCISCO SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO FUNERARIO COMPLETO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/06/2010 | 390.62 | 00007327769455 | PAULO GEOVANO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE 50% DAS MENSALIDADES DO CURSO DE JORNALISMO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/06/2010 | 1049.25 | 00008874315422 | JUSCELIMA ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 50% DE MENSALIDADES ATRASADAS DO CURSO DE DIREITO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/06/2010 | 962.91 | 00009049820417 | JOSEFA TAMIRES PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 50% DE MENSALIDADES DO CURSO DE DIREITO NA FIP CONFORME AUTORIZADO PELA LEI 464/2010 E POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/06/2010 | 200.00 | 00075999285453 | CARMELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/06/2010 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/06/2010 | 200.00 | 00005639483458 | FÁBIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTAÇÃO DA FERRAMENTA DO SARGSUS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/06/2010 | 1104.00 | 00005946282450 | STHENIO BRUNO SANTOS ALMEIDA DAMACENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE - JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/06/2010 | 510.00 | 00050473875420 | CARIOLANDA GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ORTOPEDIA A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/06/2010 | 120.00 | 00021661640800 | RODNEI ALFREDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 03 À 07 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/06/2010 | 989.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA OS PREDIOS DA SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/06/2010 | 60.00 | 00021661640800 | RODNEI ALFREDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/06/2010 | 510.00 | 00008105555492 | JOANILDA PAOLLA RAIMUNDO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/06/2010 | 1020.00 | 00072770031449 | ADAILTON IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/06/2010 | 510.00 | 00054148626487 | FRANCISCO MAXIMINIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/06/2010 | 510.00 | 00093114397468 | ANANIAS RODRIGUES DE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/06/2010 | 1020.00 | 00096509910420 | SALETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/06/2010 | 510.00 | 00056487290491 | MARIA VILANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/06/2010 | 510.00 | 00004619903426 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/06/2010 | 50.00 | 00008245964476 | CLAUDIANO MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COM A REMOÇÃO DO ARCO RODOVIÁRIO PARA RESTAURAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/06/2010 | 510.00 | 00002749979404 | MARIA HELENA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILISAR DE SERVIÇOS GERAIS, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Conservação das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/06/2010 | 740.00 | 00004772751416 | JOSÉ PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO ROÇO DE ESTRADAS QUE LIGA NOVA OLINDA AOS SÍTIOS FLORESTA E BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Revitalização das Praças, Canteiros e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/06/2010 | 260.00 | 05922320000112 | PAULO ROGÉRIO SOUZA PALITOT ME - FLORA SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA AS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/06/2010 | 189.38 | 00030870127420 | ANTONIO IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO GUARDA NOTURNO NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/06/2010 | 150.00 | 00002143366469 | MARIA PEREIRA DE ARAGÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/06/2010 | 190.00 | 00060370459415 | CLÉRIO ANTENOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/06/2010 | 1302.40 | 41155771000135 | GENÉSIO ROSADO NETO | VALORE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA GRANDE PARA OS VARREDORES DE RUA (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) EFETUAREM A LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/06/2010 | 20.00 | 00010428241425 | JOSÉ SATURNINO DA SILVA | VALORE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE ORGÃO MUNICIPAL, NA QUADRA DANÇANTE DO SÍTIO CANTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 21/06/2010 | 50.00 | 00009497741464 | FLAVIO BRAZ DA SILVA | VALORE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE ORGÃO MUNICIPAL, COM A RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/06/2010 | 1540.00 | 00088439577400 | SEBASTIAO LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TTRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/06/2010 | 510.00 | 00034660007855 | JONÊS MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO VIGIA NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 21/06/2010 | 13358.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/06/2010 | 24.25 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | VALORE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/06/2010 | 60.00 | 00021567930425 | SEBASTIÃO AVELINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO MÊS DE JUNHO DE 2010, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ESTANDO A SERVIÇO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/06/2010 | 120.00 | 00021661640800 | RODNEI ALFREDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MÊS DE JUNHO DE 2010, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/06/2010 | 4250.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE DE UM VEÍCULO PARA A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/06/2010 | 340.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA O CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAUDE, NA CIDADE DE PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/06/2010 | 10530.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/06/2010 | 3330.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARTE DE PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ MOISÉS DE SOUSA REFERENTE A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/06/2010 | 4230.00 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 21/06/2010 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/06/2010 | 8153.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE DO PSF, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/06/2010 | 8153.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/06/2010 | 8153.00 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/06/2010 | 2500.00 | 00019166729300 | ANA LUCIA SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/06/2010 | 3000.00 | 00004783084424 | MARIA LÚCIA GRANGEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ODONTÓLOGA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/06/2010 | 3000.00 | 00006158569429 | BERTA PRICILA NOGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ODONTÓLOGA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/06/2010 | 2500.00 | 00005044633496 | CLARANY ALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/06/2010 | 2500.00 | 00005011190439 | KATYANNE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/06/2010 | 40.00 | 00021922055468 | MIGUEL VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/06/2010 | 1200.00 | 00020652003400 | GILBERTO BORGES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PRÓTESES DENTÁRIAS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/06/2010 | 250.00 | 00003142917411 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/06/2010 | 125.00 | 00064058654449 | DJACIR CARIOLANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/06/2010 | 510.00 | 00005028683417 | RAFAEL FELIPE CABRAL | VALORE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 21/06/2010 | 712.00 | 02504949000154 | CELIA JOANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA REALIZAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO ANTECIPADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/06/2010 | 280.00 | 00002455863425 | FRANCISCO DE SALES RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/06/2010 | 1399.20 | 00002075300410 | JOÃO ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/06/2010 | 2100.00 | 00064980111491 | JOSE CUSTODIO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNMANTAL, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO À MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/06/2010 | 190.00 | 00048850853491 | JOAO ENEAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, NO CONSERTO DE PORTAS E PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/06/2010 | 478.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA - A. R. D. DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM BOMBA E INJETORES DE VEÍCULO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/06/2010 | 195.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/06/2010 | 30.00 | 00054506220404 | MARIA DAGUIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 30 LITROS DE LEITE IN NATURA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA AS DEMAIS ESCOLAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 21/06/2010 | 1.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIFERENÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 7084-X, EM ESTORNO DE TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 21/06/2010 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 5019-9 MDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/06/2010 | 19.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS QUE SEÃO COBRADAS NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL -14168-2- NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 21/06/2010 | 23.05 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM - 5.750-9, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/06/2010 | 26.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALORE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/06/2010 | 30.00 | 41149444000170 | GILDIANO FREIRE TORRES | VALORE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/06/2010 | 50.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALORE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA OS VEÍCULOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/06/2010 | 40.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALORE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/06/2010 | 30.00 | 04664635000144 | BOI FORTE - MANOEL DA NOBREGA EUSTÁQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/06/2010 | 13.00 | 00051902737415 | RESTAURANTE BOCA DO FORNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/06/2010 | 1198.47 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULO DE PLACA MOC 8002 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/06/2010 | 200.00 | 41155771000135 | GENÉSIO ROSADO NETO | VALORE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FRETE DA CIDADE DE NOVA OLINDA PARA CIDADE DE ITAPORANGA A SERVIÇO DA SEC. DE TRANSPORTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/06/2010 | 510.00 | 00021567930425 | SEBASTIÃO AVELINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, COMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/06/2010 | 485.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 21/06/2010 | 6125.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARCELAMENTO REALIZADO COM A CAGEPA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/06/2010 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2010 | 120.00 | 00061782289453 | SEBASTIÃO CLOVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14 E 17 DE MAIO DE 2010, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB,COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SENHORA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2010 | 2400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2010 | 1020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2010 | 1700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2010 | 6000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SR. PREFEITA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2010 | 1700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2010 | 20.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA O VEÍCULO DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2010 | 300.00 | 00054506220404 | MARIA DAGUIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM O FRETE DE UM VEÍCULO DA CIDADE DE NOVA OLINDA PARA PIANCÓ, E DE NOVA OLINDA PARA A CIDADE DE TAVARES,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2010 | 350.00 | 00092946240487 | ANTONIO BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00003530820407 | VIOMAR MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA E JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2010 | 150.00 | 00087416727472 | IVO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2010 | 139.20 | 00064038211487 | DAMIANA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO CANTINEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2010 | 250.00 | 00064038211487 | DAMIANA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO CANTINEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2010 | 90.00 | 00002549631455 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO CONSERTO COM SOLDA NO TRATOR DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2010 | 250.00 | 00007604248454 | RONDINELE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2010 | 8.00 | 00054152526491 | LANCHONETE POINT DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL, A SERVIÇO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2010 | 94.00 | 05689132000196 | DISK TAXI SERVIÇO DE RÁDIO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2010 | 2400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO -SEDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2010 | 7430.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO SEDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2010 | 3100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC, DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO SEC. ADMINISTRAÇÃO-SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Financeira | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2010 | 10000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO SALDO DO PIS/PASEP DO EMPENHO ESTIMATIVO NUMERO 7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2010 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2010 | 4000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOA COMISSIONADA DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2010 | 1400.00 | 00054409268449 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2010 | 1716.00 | 00006393786418 | MARIA DO SOCORRO LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Escola/Creche para Crianças de 0 a 5 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2010 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2010 | 200.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2010 | 200.00 | 00022552561420 | MARIA NAZARETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2010 | 741.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2010 | 700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIEMENTO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, TURISMO E ESPORTE-SEDE DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2010 | 1020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TURISMO E ESPORTE SEDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2010 | 1700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIA CONTRATADA DA SEC. DE TURISMO E ESPORTE -SEDE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2010 | 2134.37 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONAIRIA COMISSIONADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 60%, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2010 | 57029.76 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60% NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2010 | 16672.30 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 60%, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2010 | 17340.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 60%, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2010 | 24527.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40% NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2010 | 1110.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 40% NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2010 | 40290.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 40%, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO(VIGILANTE) DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 40%, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA CONTRATADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2010 | 1700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2010 | 140.00 | 00021940193400 | MARIA CECÍLIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM ECODOPPLECARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2010 | 125.00 | 00054890918434 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2010 | 77.84 | 00004709495467 | ZULEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2010 | 100.00 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRSSONOGRAFIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2010 | 96.66 | 00038000504472 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2010 | 4110.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2010 | 700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2010 | 3680.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIA CONTRATADA NA FUNÇÃO DE MONITORA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2010 | 2400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL(COORDENADORAS E ASSISTENTE SOCIAL), NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2010 | 16320.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2010 | 9114.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO-PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2010 | 100.00 | 00007463461408 | SILVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO CONSERTO DE UM TV PHILCO 32 POLEGADAS E UMA TV SEMPTOSHIBA 20 POLAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2010 | 120.00 | 00006817180481 | GEORGE GETÚLIO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÁO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2010 | 625.00 | 03402178000157 | J.L. COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2010 | 100.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2010 | 250.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS FUNCIONÁRIOS DE SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2010 | 200.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2010 | 250.00 | 00003318849413 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DE APOIO AOS MÉDICOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2010 | 82.00 | 02147582000169 | HOSMED-COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA-ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2010 | 4006.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2010 | 25586.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2010 | 3000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2010 | 600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2010 | 26510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Conservação das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00057844267453 | CÍCERO ROZADO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA NOVA OLINDA AOS SÍTIOS SACO DE NOVA OLINDA À SÍTIO CIPÓ, TOTALIZANDO 07 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/06/2010 | 450.00 | 00007985699481 | ALLAN WEMERSON ALESSANDRO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2010 | 400.00 | 00046771115453 | EDSON ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO PINTOR DE PAREDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Revitalização das Praças, Canteiros e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2010 | 320.00 | 00054408261491 | EILSON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2010 | 1400.00 | 00032423349491 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTRE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2010 | 375.00 | 00000905243226 | EDEVANDE DE SOUSA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2010 | 250.00 | 00005158225826 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO PINTOR LETRISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2010 | 525.00 | 00020533098220 | FRANCISCO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2010 | 600.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INRA ESTRUTURA, COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS FLUVIAIS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2010 | 510.00 | 00005272381475 | NOEL BRASILIANO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA POLDA DAS ARVORES DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2010 | 510.00 | 00004156094456 | JOSE NILTON FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO AÇOUGUE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2010 | 510.00 | 00008678934433 | MARIA DO CARMO JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2010 | 360.00 | 00005215062471 | DANIEL MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA, COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2010 | 1020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2010 | 2400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2010 | 2040.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2010 | 325.00 | 00004258402478 | HUMBERTO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2010 | 1020.00 | 00001187370231 | JOSÉ ERINALDO ESTEVÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA-LIMP. URBANA NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2010 | 18450.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2010 | 1530.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-LIMPE. URBANA, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2010 | 3100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA-SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2010 | 1270.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA(COVEIRO E CARPINTEIRO) NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/07/2010 | 3849.50 | 05999480000160 | ARNÓBIO ALVES MANGUEIRA - CASA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTINADO A COMUNIDADE GATOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/07/2010 | 926.75 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/07/2010 | 2304.00 | 00028817532487 | ANTONIO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEIXE, COSTELA, FÍGADO, CARNE DE SOL, CARNE BOVINA E DERIVADOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/07/2010 | 3596.50 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM REALIZADAS REFORMAS DA UNIDADE DO PSF I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00072665831449 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00013158074400 | ANTONIO DE OLIVEIRA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0001545 | 01/07/2010 | 5335.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001546 | 01/07/2010 | 8860.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/07/2010 | 340.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/07/2010 | 120.00 | 00021661640800 | RODNEI ALFREDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/07/2010 | 2171.60 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1 COMPUTADOR INTEL CORE DUO E7500 PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/07/2010 | 6462.50 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, PARA SEREM REALIZADAS REFORMAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/07/2010 | 510.00 | 00009753147422 | DAIANA LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001538 | 01/07/2010 | 5600.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001539 | 01/07/2010 | 7406.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE IRMÂ DULCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/07/2010 | 4854.50 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/07/2010 | 30492.45 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO REPASSE DO INSS - PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/07/2010 | 4500.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCIOLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio a Administração Financeira | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/07/2010 | 8000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/07/2010 | 3658.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS-JRS/MULTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/07/2010 | 985.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/07/2010 | 26715.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARC/RET.INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/07/2010 | 2414.95 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPUTADOR INTEL DUO CORE E 5300 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/07/2010 | 1249.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA LUZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - PEÇAS E EQUIPAMENTOS - PARA OS DEMAIS VEÍCULOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/07/2010 | 2127.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/07/2010 | 1467.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS DE OUTRAS CIDADES, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/07/2010 | 61.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM A EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/07/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/07/2010 | 2400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/07/2010 | 3594.96 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60% DO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/07/2010 | 1100.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATI QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/07/2010 | 1500.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO EJA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/07/2010 | 932.80 | 00007215118487 | MANOEL CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/07/2010 | 466.40 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/07/2010 | 3000.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/07/2010 | 932.80 | 00054506220404 | MARIA DAGUIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/07/2010 | 3861.00 | 00046004572420 | GENESIO ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/07/2010 | 2700.00 | 00046004572420 | GENESIO ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/07/2010 | 900.00 | 08012393000165 | KALINA LIGIA CLAUDINO VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DA BANDA "COLADÕES DO FORRO", DURANTE A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO CORAÇÃO DE JESUS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/07/2010 | 1200.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COM ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS NOTAS DE EMPENHO REALIZADA PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/07/2010 | 0.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9, CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/07/2010 | 0.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9, CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/07/2010 | 1000.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CASÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/07/2010 | 2000.00 | 24234304000181 | RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVÉS DE MÍDIA RADIOFONICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/07/2010 | 600.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS 06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/07/2010 | 856.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇO, DECRETOS, ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/07/2010 | 1231.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇO, DECRETOS, ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/07/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS(PREVIDENCIÁRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/07/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS(PREVIDENCIÁRIO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/07/2010 | 540.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM ACOMPANHAMENTO E INFORMAÇÕES PARA LIBERAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/07/2010 | 600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS (INCLUSÃO DE DADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/07/2010 | 1176.00 | 00092730515453 | MANOEL FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/07/2010 | 3500.00 | 00002565216467 | CLAUDIVAM RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEÍCULO F 4.000, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL, NA RETIRADA DO LIXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/07/2010 | 635.00 | 00046004572420 | GENESIO ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM A REALIZAÇÃO DE FRETES, CONDUZINDO OS FUNCIONÁRIOS DESTE ORGÃO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/07/2010 | 413.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PAT. DE AUT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO FIAT DE PLACA MNB 3454, PERTENCENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/07/2010 | 150.00 | 00008927207432 | RIVALDO LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/07/2010 | 1020.00 | 00005173923482 | HERINALDO BORGES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/07/2010 | 1020.00 | 00004248121425 | ALAMBERG MARGANODO NASCIMENTO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/07/2010 | 1020.00 | 00080510647472 | ANTONIO OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/07/2010 | 5800.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/07/2010 | 8153.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE DO PSF, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/07/2010 | 2500.00 | 00019166729300 | ANA LUCIA SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/07/2010 | 2500.00 | 00005044633496 | CLARANY ALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/07/2010 | 2500.00 | 00005011190439 | KATYANNE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/07/2010 | 3000.00 | 00006158569429 | BERTA PRICILA NOGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ODONTÓLOGA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/07/2010 | 3000.00 | 00004783084424 | MARIA LÚCIA GRANGEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ODONTÓLOGA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/07/2010 | 8153.00 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/07/2010 | 8153.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/07/2010 | 3000.00 | 10760912000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/07/2010 | 100.00 | 00004038872408 | TELMA MARIA DA SILVA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/07/2010 | 1020.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/07/2010 | 1020.00 | 00006628077403 | TONY ESTRELA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/07/2010 | 10244.40 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/07/2010 | 220.00 | 00054409268449 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/07/2010 | 460.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E NA PARTICIPAÇÃO DO IV MODULO DO CURSO PARA COORDENADORES MUNICIPAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001588 | 12/07/2010 | 1600.00 | 00064612830482 | FRANCISCO DE SOUSA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, NO TRANSPORTE DA TECNICA DE ANÁLISE CLINICA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/07/2010 | 4230.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARTE DE PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ MOISÉS DE SOUSA REFERENTE A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/07/2010 | 4680.00 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/07/2010 | 8370.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/07/2010 | 100.00 | 00003221325410 | INÊS ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO INTERSETORIAL DO PSE/SPE, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/07/2010 | 1020.00 | 00031595082859 | MATOZALEM MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO VIGIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/07/2010 | 1000.00 | 00007870043400 | WILLAME TEOTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE COMO DIRETOR NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/07/2010 | 700.00 | 00007870043400 | WILLAME TEOTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE COMO DIRETOR CLINICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/07/2010 | 60.00 | 00043566111520 | RAIMUNDO CARNEIRO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13 DE JULHO DE 2010, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/07/2010 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação dos Meios de Locomoção | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001533 | 12/07/2010 | 40000.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS CUSTÓDIO SALVIANO E RUA JOÃO LÚCIO CONFORME CONVÊNIO Nº 0061/2010. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/07/2010 | 41.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9, CONTA DO FPM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/07/2010 | 200.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/07/2010 | 250.00 | 00003318849413 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DE APOIO AOS MÉDICOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/07/2010 | 250.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS FUNCIONÁRIOS DE SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/07/2010 | 680.00 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/07/2010 | 1828.00 | 00028817532487 | ANTONIO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEIXE, COSTELA, FÍGADO, CARNE DE SOL, CARNE BOVINA E DERIVADOS PARA O HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/07/2010 | 600.00 | 00028797094404 | EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COM A REALIZAÇÃO DE FRETES PARA A CIDADE DE PATOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/07/2010 | 100.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/07/2010 | 50.00 | 00021661640800 | RODNEI ALFREDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/07/2010 | 60.00 | 00021661640800 | RODNEI ALFREDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/07/2010 | 170.00 | 00021661640800 | RODNEI ALFREDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/07/2010 | 60.00 | 00043566111520 | RAIMUNDO CARNEIRO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/07/2010 | 300.00 | 08272354000105 | RITA FERREIRA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERÁRIA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/07/2010 | 150.00 | 09011720000127 | ALBERTO ALVES DIAS - AD RENTA A CAR - LOCADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM AUTOMÓVEL PARA TRANSPORTE DE TÉCNICOS PARA ORIENTAÇÕES DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/07/2010 | 218.84 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/07/2010 | 207.51 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/07/2010 | 90.00 | 00043729355449 | TEREZINHA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/07/2010 | 658.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/07/2010 | 5041.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/07/2010 | 11681.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORMECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/07/2010 | 7350.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/07/2010 | 150.00 | 00087416727472 | IVO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/07/2010 | 350.00 | 00092946240487 | ANTONIO BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CANTINA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00003530820407 | VIOMAR MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA E JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/07/2010 | 534.40 | 00005890120450 | GILBERLANDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/07/2010 | 600.00 | 00006372164400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COM A REALIZAÇÃO DE TRÊS FRETES PARA A CIDADE DE PATOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/07/2010 | 182.00 | 00092730515453 | MANOEL FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00004462319400 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 03, 04, 05, 14, 18 E 20 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/07/2010 | 250.00 | 00055818528472 | JUDIVAM LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS NOS DIAS 19 E 29 DE MAIO DE 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/07/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTNS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO A REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS, REFERENTE AO MÊS 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/07/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A AMVAP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MÊS 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio a Administração Financeira | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/07/2010 | 5000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0001692 | 20/07/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/07/2010 | 998.98 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/07/2010 | 200.00 | 00022552561420 | MARIA NAZARETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/07/2010 | 200.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Escola/Creche para Crianças de 0 a 5 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/07/2010 | 625.12 | 00005890120450 | GILBERLANDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CRECHE ESCOLAR IRMÃ DULCE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/07/2010 | 245.00 | 00006393786418 | MARIA DO SOCORRO LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 245 LITROS DE LEITE IN-NATURA, PARA A MERENDA DA CRECHE IRMÃ DULCE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/07/2010 | 80.00 | 00092946240487 | ANTONIO BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 80 LITROS DE LEITE PARA OS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/07/2010 | 220.00 | 00054409268449 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 220 LITROS DE LEITE IN NATURA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/07/2010 | 1020.00 | 00097959367434 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE 105 KG DE CARNE DE BODE E 200 KG DE MACAXEIRA, DESTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/07/2010 | 476.55 | 00004063968413 | DAMIANA CRUZ DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA DA ESCOLA PE. JOSÉ DE ANCHIETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/07/2010 | 469.20 | 00003734962498 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA PE. JOSÉ DE ANCHIETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/07/2010 | 469.20 | 00097948101420 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/07/2010 | 469.20 | 00007571308445 | ANA MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Escola/Creche para Crianças de 0 a 5 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/07/2010 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/07/2010 | 2297.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/07/2010 | 2779.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/07/2010 | 880.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 160 PEDRA PARA MEIO FIO, DESTINADA A GALERIA DA RUA JOÃO INÁCIO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/07/2010 | 162.00 | 00002700851498 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DA GALERIA DA RUA JOÃO INÁCIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/07/2010 | 210.00 | 00007571311403 | SANDRA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/07/2010 | 607.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/07/2010 | 280.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS FATURAS DE AGUÁ, DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/07/2010 | 150.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL BENEDITO DA SILVA, PARA SERVIR DE OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/07/2010 | 1234.88 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/07/2010 | 1035.16 | 07135668000195 | DETRAN | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO FIAT UNO PLACA HYM 0636, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/07/2010 | 4110.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/07/2010 | 700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REF. A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/07/2010 | 3680.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/07/2010 | 1800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/07/2010 | 2040.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA-SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/07/2010 | 18450.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/07/2010 | 1530.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-LIMPE. URBANA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/07/2010 | 3100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA-SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/07/2010 | 1270.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA(COVEIRO E CARPINTEIRO) NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/07/2010 | 24962.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/07/2010 | 3000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/07/2010 | 1810.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/07/2010 | 24980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/07/2010 | 60.00 | 00021661640800 | RODNEI ALFREDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O DIRETOR E DUAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DA XIX SEMANA DE AMAMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/07/2010 | 120.00 | 00006138727460 | ERIKA WALKYRIA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA XIX SEMANA DE AMAMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/07/2010 | 120.00 | 00004340139432 | MARIA DE FATIMA GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA XIX SEMANA DE AMAMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/07/2010 | 120.00 | 00087253097491 | JACOB PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA XIX SEMANA DE AMAMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/07/2010 | 20.00 | 07335055000100 | OSMAR MOTOS - PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE REPARO PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/07/2010 | 9114.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO-PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/07/2010 | 2400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO -SEDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/07/2010 | 7430.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO SEDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/07/2010 | 3100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC, DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO SEC. ADMINISTRAÇÃO-SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/07/2010 | 800.00 | 06216380000182 | SERGIO PEREIRA DA LUZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTE A ESTE ORGÃO MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092010 | 0001662 | 30/07/2010 | 4687.80 | 10580684000100 | ITS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 3º PARCELA DE SERVIÇOS DE INVENTÁRIO E TOMBAMENTO DOS DIVERSOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001669 | 30/07/2010 | 80.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE FRETE DE NOVA OLINDA PARA A CIDADE DE PEDRA BRANCA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/07/2010 | 51.05 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS QUE SERÃO PRESTADOS PELA EMPRESA DO CORREIOS E TELEGRAFOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA NO PERÍODO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/07/2010 | 73.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALORE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/07/2010 | 127.00 | 00051902737415 | RESTAURANTE BOCA DO FORNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/07/2010 | 17.00 | 41149444000170 | GILDIANO FREIRE TORRES | VALORE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/07/2010 | 25.90 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS DIVERSOS SERVIDORES QuANDO EM VIAJEM PARA A CIDADE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETRESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/07/2010 | 27.00 | 40952814000140 | ADEGA DO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA A SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/07/2010 | 50.00 | 00054152526491 | LANCHONETE POINT DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL, A SERVIÇO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/07/2010 | 38.00 | 05061156000104 | ZUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO - AUTO PEÇAS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/07/2010 | 50.00 | 00003237234460 | J & J LUCENA - TAXI SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/07/2010 | 90.00 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A BUSCAS E CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DE IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/07/2010 | 100.00 | 08889271000151 | SIND.DOS TRABALHADORES RURAIS/ N.OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSÃO DE XEROX PARA ESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/07/2010 | 10.00 | 41148982000140 | FRANK MOTO - PEÇAS E ACESSÓRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA A MOTO A SERVIÇO DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/07/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTNS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO A REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/07/2010 | 1.00 | 07408825000199 | SUPERINTENDENCIA DO TRANSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE PATOS - STTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXA DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO S10 DE PLACA MOC 8002, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/07/2010 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/07/2010 | 2400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/07/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/07/2010 | 1700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/07/2010 | 6000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SR. PREFEITA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/07/2010 | 2000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E GIRANDA DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/07/2010 | 5400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10 COLINA, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2010, MOVIDA A DIESEL 4X4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/07/2010 | 700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIEMENTO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, TURISMO E ESPORTE-SEDE DO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TURISMO E ESPORTE SEDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/07/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIA CONTRATADA DA SEC. DE TURISMO E ESPORTE -SEDE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/07/2010 | 3075.76 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. EDUCAÇÃO 60% NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/07/2010 | 1700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/07/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO CONTRATADO(VIGILANTE) DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 40%, REF AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/07/2010 | 61313.73 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60% NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/07/2010 | 15892.30 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 60%, REF AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/07/2010 | 93362.86 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 60%, REF AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/07/2010 | 24804.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40% NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/07/2010 | 37587.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 40%, REF AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/07/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40% NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/07/2010 | 380.00 | 07746780000162 | JOSE GILMAR GERVAZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR PARA SORTEIO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NA ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/07/2010 | 6500.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/07/2010 | 161.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/07/2010 | 4000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/07/2010 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/07/2010 | 4500.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCIOLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/07/2010 | 200.00 | 09083072000114 | VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA - COMMEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO REBOBINAMENTO DE UMA MOTO BOMBA DE 1C. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/07/2010 | 2400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/07/2010 | 2040.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/08/2010 | 60.00 | 00025059386449 | JOSÉ CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 120 MAÇOS DE COENTRO DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/08/2010 | 81.00 | 00047910917449 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 81 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA, MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001762 | 02/08/2010 | 860.00 | 00063190575487 | JOSE ROZADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/08/2010 | 932.80 | 00007215118487 | MANOEL CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001764 | 02/08/2010 | 1400.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/08/2010 | 1632.40 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001766 | 02/08/2010 | 850.00 | 00025032453404 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001768 | 02/08/2010 | 950.00 | 00022609180420 | MARIA FELISMINO DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001769 | 02/08/2010 | 860.00 | 00004779360404 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001770 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00034311505434 | ESPEDITO JULIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001771 | 02/08/2010 | 2250.00 | 00046004572420 | GENESIO ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE A 2º PARCELA DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE OGOVERNO DO ESTADO E O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, CONVÊNIO N.º 0208/2010, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.º 008/2010, PROCESSO N.º 055/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/08/2010 | 466.40 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/08/2010 | 1144.00 | 00079848958487 | CÍCERO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/08/2010 | 5596.80 | 00002554232415 | FRANCISCO PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/08/2010 | 932.80 | 00054506220404 | MARIA DAGUIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/08/2010 | 600.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO DE SOM MUSICAL PARA FESTIVIDADES NO DISTRITO DE MANGUENZA, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/08/2010 | 1656.00 | 00048851019487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RAIMUINDO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA DA ESCOLA JOSE DAVID DA SILVA, NO SÍTIO CIPÓ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/08/2010 | 2890.00 | 00391539000119 | JOÃO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA AS BANDAS MUSICAIS, QUE SE APRESENTARAM NO SÃO JOÃO ATENCIPADO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001794 | 02/08/2010 | 7481.60 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILH0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/08/2010 | 346.83 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1741 DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60% NO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/08/2010 | 2800.00 | 00037969773400 | JOSÉ CARLOS ANGELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 56 QUADROS OFICIAIS DA GESTORA PARA SER AFIXADOS NOS DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/08/2010 | 800.00 | 09101411000148 | O NORTE S.A. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PERIÓDICOS DO JORNAL O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/08/2010 | 400.00 | 01952146000108 | MARIANO & CARDOZO LTDA - MIDIA 21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DE ATOS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA NA COLUNA CORREIO VALE DO PIANCÓ NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/08/2010 | 400.00 | 01952146000108 | MARIANO & CARDOZO LTDA - MIDIA 21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DIVULGAÇÃO DE ATOS DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA NA COLUNA CORREIO VALE DO PIANCÓ NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/08/2010 | 50.00 | 00083996273487 | JOSENILDO GARCIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/08/2010 | 17.00 | 00051902737415 | RESTAURANTE BOCA DO FORNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/08/2010 | 60.00 | 00013917250420 | ELUSIMAR FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/08/2010 | 375.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-AUTO MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO D 20, PLACA MNA 7050, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001792 | 02/08/2010 | 5307.48 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILH0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/08/2010 | 3850.00 | 00089363361420 | MANOEL CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, CONDUZINDO OS AGENTES DO PEVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/08/2010 | 3850.00 | 00004288704499 | MIGUEL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, CONDUZINDO OS AGENTES DO PEVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/08/2010 | 419.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/08/2010 | 110.00 | 01988925000155 | CORE -CORM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTO HOSPITALAR PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/08/2010 | 950.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/08/2010 | 60.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001793 | 02/08/2010 | 6714.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILH0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/08/2010 | 1787.50 | 00001186605430 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHOE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/08/2010 | 300.00 | 00001186605430 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/08/2010 | 125.00 | 00014159458882 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, COM FRETE PARA A CIDADE DE PIANCÓ - PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/08/2010 | 3250.00 | 00008836067476 | ALUIZA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE A 1º PARCELA DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE OGOVERNO DO ESTADO E O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, CONVÊNIO N.º 0208/2010, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.º 008/2010, PROCESSO N.º 055/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00032468571487 | FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE A 1º PARCELA DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE OGOVERNO DO ESTADO E O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, CONVÊNIO N.º 0208/2010, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.º 008/2010, PROCESSO N.º 055/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001777 | 02/08/2010 | 2250.00 | 00046004572420 | GENESIO ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE A 1º PARCELA DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE OGOVERNO DO ESTADO E O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, CONVÊNIO N.º 0208/2010, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.º 008/2010, PROCESSO N.º 055/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/08/2010 | 2250.00 | 00039555887420 | ARMANDO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE A 1º PARCELA DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE OGOVERNO DO ESTADO E O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, CONVÊNIO N.º 0208/2010, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.º 008/2010, PROCESSO N.º 055/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação dos Meios de Locomoção | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0001767 | 02/08/2010 | 83720.01 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS CUSTÓDIO SALVIANO E RUA JOÃO LÚCIO CONFORME CONVÊNIO Nº 0061/2010. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/08/2010 | 2000.00 | 41155771000135 | GENÉSIO ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE 40 TAMBORES DE LIXO, TAMANHO GRANDE, PARA AS RUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/08/2010 | 700.00 | 00031306730406 | MARIA JOANA DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/08/2010 | 150.00 | 00080511589468 | SIDINES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ELETRICIDADE PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/08/2010 | 877.31 | 08761157000141 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE CONVÊNIO FDE DA CONTA NÚMERO 15172-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/08/2010 | 180.00 | 00089357027491 | ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/08/2010 | 250.00 | 00088450759404 | VANDERLEI ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, COM FRETE PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, EM TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001791 | 02/08/2010 | 1322.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS AÇÕES DO PROGRMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutencao do Programa BCP na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/08/2010 | 242.45 | 00085315729400 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 1.865 XEROX PARA O PROGRAMA SBPC NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/08/2010 | 510.00 | 00056487290491 | MARIA VILANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/08/2010 | 510.00 | 00008297620433 | DAMIÃO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/08/2010 | 510.00 | 00020533098220 | FRANCISCO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/08/2010 | 520.00 | 00005215062471 | DANIEL MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA, COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Revitalização das Praças, Canteiros e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/08/2010 | 720.00 | 00054408261491 | EILSON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/08/2010 | 840.00 | 00046771115453 | EDSON ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO PINTOR DE PAREDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/08/2010 | 140.00 | 00000905243226 | EDEVANDE DE SOUSA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/08/2010 | 720.00 | 00025032968404 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA, COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/08/2010 | 140.00 | 00036528560404 | ANASTACIA VIRGULINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/08/2010 | 200.00 | 00069258392434 | JOSÉ MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/08/2010 | 510.00 | 00005272381475 | NOEL BRASILIANO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/08/2010 | 510.00 | 00053947746415 | ANTÔNIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/08/2010 | 510.00 | 00004619903426 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2010 | 80.00 | 00048852040463 | JOSE DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Conservação das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/08/2010 | 120.00 | 00004334455484 | ROMILDO VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO ROÇO DE ESTRADAS DO SÍTIO PEDRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/08/2010 | 400.00 | 00008578711459 | MARIA CLEUNEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/08/2010 | 1530.00 | 00080511724420 | DAMIÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO VIGIA NOTURNO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Conservação das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/08/2010 | 100.00 | 00002928696490 | WILSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO MANGUENZA AO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/08/2010 | 10130.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/08/2010 | 2750.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE A 1º PARCELA DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE OGOVERNO DO ESTADO E O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, CONVÊNIO N.º 0208/2010, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.º 008/2010, PROCESSO N.º 055/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/08/2010 | 1636.00 | 00049579207453 | ELIZABETE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À SEC. DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE CALÇAS, CAMISAS, MASCARAS, ENTRE OUTROS ARTIGOS DE FARDAMENTO MÉDICO, PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/08/2010 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/08/2010 | 60.00 | 00021567930425 | SEBASTIÃO AVELINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ESTANDO A SERVIÇO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/08/2010 | 573.30 | 00085315729400 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 4.410 XEROX PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001844 | 10/08/2010 | 5992.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0001845 | 10/08/2010 | 4969.96 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/08/2010 | 50.00 | 00021661640800 | RODNEI ALFREDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00013158074400 | ANTONIO DE OLIVEIRA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00072665831449 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/08/2010 | 8910.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2010 | 3960.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARTE DE PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ MOISÉS DE SOUSA REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/08/2010 | 4860.00 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/08/2010 | 312.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/08/2010 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/08/2010 | 8153.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/08/2010 | 8153.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, COMO MÉDICO NA EQUIPE DO PSF, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/08/2010 | 8153.00 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/08/2010 | 2500.00 | 00005011190439 | KATYANNE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/08/2010 | 2500.00 | 00019166729300 | ANA LUCIA SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/08/2010 | 2500.00 | 00005044633496 | CLARANY ALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2010 | 3000.00 | 00004783084424 | MARIA LÚCIA GRANGEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ODONTÓLOGA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2010 | 3000.00 | 00006158569429 | BERTA PRICILA NOGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ODONTÓLOGA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/08/2010 | 70.00 | 10679897000185 | V. G. SOUSA SANTOS - LA DOURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTE ORGÃO, A SERVIÇO NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/08/2010 | 20.00 | 07177451000148 | POSTO O BIZZARAO-ENOBERTO | VALORE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/08/2010 | 600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS (INCLUSÃO DE DADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/08/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS(PREVIDENCIÁRIO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/08/2010 | 616.40 | 00085315729400 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 4.280 XEROX PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/08/2010 | 130.00 | 00009832097401 | SABRINA MARTA DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NA LIMPEZA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/08/2010 | 1644.00 | 00092730515453 | MANOEL FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO PREPARO DE 274 REFEIÇÕES PARA COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE PARTICIPARAM DO SÃO JOÃO ANTECIPADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000132010 | 0001858 | 10/08/2010 | 1530.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/08/2010 | 1600.00 | 00017317240710 | FRANCISCO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTE, COMO MOTORISTA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2010 | 572.00 | 00010483206423 | Izael Manoel da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A MESMA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CASÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/08/2010 | 897.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PERIÓDICOS DO JORNAL DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/08/2010 | 2000.00 | 24234304000181 | RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVÉS DE MÍDIA RADIOFONICA, NO MÊS DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/08/2010 | 600.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS 07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/08/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/08/2010 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇO NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/08/2010 | 1496.09 | 00085315729400 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 10.093 XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001843 | 10/08/2010 | 5025.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A LIMPEZA DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/08/2010 | 469.20 | 00009651022469 | FRANCISCA DODOU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/08/2010 | 469.20 | 00009532581499 | MARIA EVANGELISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA MARIA DIONÍSIA DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/08/2010 | 260.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSÉ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL COM A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2010, NA ESCOLA MARIA DIONISIA DE SOUSA, NO DISTRITO DE MANGUENZA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/08/2010 | 1690.00 | 00005215065497 | MRIA ILMA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE CULTURA NA CONFECÇÃO DE VESTIDOS, SAIAS, CAMISAS E SHORTES, DESTINADOS AO SÃO JOÃO ANTECIPADO, NOS DIAS 1818, 19 E 20 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/08/2010 | 1340.00 | 00048850977468 | IRACEMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA, NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS, CALÇAS, CAMISAS E VESTIDOS PARA O SÃO JOÃO ANTECIPADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/08/2010 | 1840.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Desenv. das Atividades dos Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/08/2010 | 214.26 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PERTECENTE A CONTA 13572-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COM ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS NOTAS DE EMPENHO REALIZADA PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2010 | 240.00 | 00008330098427 | CHARLES GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA O CHEFE DA TRIBUTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS LEI GERAL E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2010, NA CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/08/2010 | 23185.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARC./RET.INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/08/2010 | 992.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio a Administração Financeira | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/08/2010 | 8000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/08/2010 | 52.87 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA FUNCIONÁRIO DESTA PREFEITURA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/08/2010 | 200.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, NA ELABORAÇÃOI E ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE, PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/08/2010 | 1000.98 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio a Administração Financeira | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/08/2010 | 5000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/08/2010 | 13.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/08/2010 | 510.00 | 00007571308445 | ANA MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/08/2010 | 1730.70 | 00097959367434 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE 189 KG DE CARNE DE BODE E 243 KG DE MACAXEIRA, DESTINADO A MERENDA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/08/2010 | 1672.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152010 | 0001852 | 20/08/2010 | 2000.00 | 00032468571487 | FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE A 2º PARCELA DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE OGOVERNO DO ESTADO E O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, CONVÊNIO N.º 0208/2010, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.º 008/2010, PROCESSO N.º 055/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152010 | 0001772 | 20/08/2010 | 2750.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE A 2º PARCELA DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE OGOVERNO DO ESTADO E O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, CONVÊNIO N.º 0208/2010, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.º 008/2010, PROCESSO N.º 055/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152010 | 0001773 | 20/08/2010 | 3250.00 | 00008836067476 | ALUIZA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE A 2º PARCELA DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE OGOVERNO DO ESTADO E O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, CONVÊNIO N.º 0208/2010, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.º 008/2010, PROCESSO N.º 055/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152010 | 0001774 | 20/08/2010 | 2250.00 | 00039555887420 | ARMANDO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE A 2º PARCELA DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE OGOVERNO DO ESTADO E O MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, CONVÊNIO N.º 0208/2010, CONFORME TOMADA DE PREÇO N.º 008/2010, PROCESSO N.º 055/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS 08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/08/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A AMVAP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/08/2010 | 60.00 | 08812215000119 | JOSÉ JURANDIR JUSTINO DE ARAÚJO - PURO SABOR | VALORE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/08/2010 | 20.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/08/2010 | 10.00 | 40952814000140 | ADEGA DO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA A SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/08/2010 | 9.00 | 07435816000197 | PRODUTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA A SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE PIANCÓ - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/08/2010 | 3191.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/08/2010 | 510.00 | 00080510647472 | ANTONIO OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/08/2010 | 510.00 | 00004248121425 | ALAMBERG MARGANODO NASCIMENTO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/08/2010 | 510.00 | 00006628077403 | TONY ESTRELA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/08/2010 | 510.00 | 00005173923482 | HERINALDO BORGES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/08/2010 | 240.00 | 00002701636469 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF, ZONA RURAL, NA VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/08/2010 | 240.00 | 00005612482493 | SANDRA MOISES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO TECNICA EM ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PSF, ZONA RURAL, NA VACINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/08/2010 | 12698.24 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/08/2010 | 510.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/08/2010 | 1400.00 | 00007870043400 | WILLAME TEOTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE COMO DIRETOR CLINICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/08/2010 | 1000.00 | 00007870043400 | WILLAME TEOTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE COMO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/08/2010 | 540.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/08/2010 | 2100.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Conservação das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/08/2010 | 800.00 | 00057844267453 | CÍCERO ROZADO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA A ESCOLA JOSE DAVID DA SILVA AO SITIO SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/08/2010 | 1420.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM REALIZADAS REFORMAS NA COMUNIDADE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/08/2010 | 199.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORMECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS MUNICIPAL, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/08/2010 | 63.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/08/2010 | 2101.70 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/08/2010 | 6781.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/08/2010 | 50.00 | 08471207000156 | ROBERTO BAIA FERREIRA DE LIMA - EVB PLACAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE NÚMERO HYN 0636, PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/08/2010 | 1513.70 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/08/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/08/2010 | 2400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/08/2010 | 2040.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/08/2010 | 3600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/08/2010 | 700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/08/2010 | 3550.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/08/2010 | 4280.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/08/2010 | 1800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/08/2010 | 10200.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/08/2010 | 900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/08/2010 | 3600.00 | 00003457138427 | TALITA MANUELA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ASSINTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Conservação das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/08/2010 | 3800.00 | 00002248943407 | VALDIR CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA(COVEIRO E CARPINTEIRO) NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/08/2010 | 17754.56 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-LIMPE. URBANA, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/08/2010 | 3100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA-SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/08/2010 | 1270.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA(COVEIRO E CARPINTEIRO) NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/08/2010 | 22750.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/08/2010 | 3000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/08/2010 | 1900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/08/2010 | 12670.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/08/2010 | 5740.00 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNÓSTICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/08/2010 | 9114.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO-PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/08/2010 | 2230.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS DE OUTRAS CIDADES, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/08/2010 | 2400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO -SEDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/08/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO SEC. ADMINISTRAÇÃO-SEDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2010 | 3100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC, DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/08/2010 | 2040.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO SEC. ADMINISTRAÇÃO-SEDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/08/2010 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMP.E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇO NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/08/2010 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/08/2010 | 3100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/08/2010 | 1310.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/08/2010 | 6000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SR. PREFEITA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/08/2010 | 700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIEMENTO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, TURISMO E ESPORTE-SEDE DO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 60% NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/08/2010 | 3850.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40% NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/08/2010 | 3570.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 40%, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/08/2010 | 1700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/08/2010 | 90940.07 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60% NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/08/2010 | 20243.20 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 60%, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/08/2010 | 8160.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 60%, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/08/2010 | 25697.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40% NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/08/2010 | 20690.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 40%, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0001928 | 30/08/2010 | 6500.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/08/2010 | 4500.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCIOLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Financeira | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/08/2010 | 10000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO SALDO DO PIS/PASEP DO EMPENHO ESTIMATIVO NUMERO 1476. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/08/2010 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/08/2010 | 4000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/09/2010 | 3551.50 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNA 7450, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/09/2010 | 350.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES - ALVES ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE EDUÇÃO - VENTILADORES PARA A ESCOLA GENÉSIO PINTO RAMALHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/09/2010 | 480.00 | 00005158225826 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMO PINTOR LETRISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Escola/Creche para Crianças de 0 a 5 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/09/2010 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/09/2010 | 200.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/09/2010 | 200.00 | 00022552561420 | MARIA NAZARETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/09/2010 | 469.20 | 00007702440414 | MARIA VILANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DA ESCOLA PRESIDENTE MÉDICE, DO SÍTIO CANTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/09/2010 | 469.20 | 00048851108404 | MARIA GORETI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DA ESCOLA PRESIDENTE MÉDICE, DO SÍTIO CANTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/09/2010 | 687.00 | 09621908000278 | MARIA DE BARROS SOUSA - FOTO UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A REALIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/09/2010 | 3000.00 | 00088439577400 | SEBASTIAO LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE ITAPORANGA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/09/2010 | 905.00 | 00032865864472 | INFORMARTIR-JACIDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE CONSERTOS EM 7 MIMIOGRAFOS, 4 MÁQUINAS DE ESCREVER, E 1 RETROPROJETOR PERTENCENTES A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/09/2010 | 130.00 | 00025059386449 | JOSÉ CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 260 MAÇOS DE COENTRO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/09/2010 | 822.00 | 00054409268449 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 822 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, PAGO COM RECURSOS DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/09/2010 | 114.00 | 00092946240487 | ANTONIO BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 822 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE IRMÂ DULCE, PAGO COM RECURSOS DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/09/2010 | 385.00 | 00011708633880 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 77 KGS DE PEIXES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, PAGO COM RECURSOS DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/09/2010 | 540.00 | 00006393786418 | MARIA DO SOCORRO LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 540 LITROS DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE IRMÂ DULCE, PAGO COM RECURSOS DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/09/2010 | 2124.00 | 00097959367434 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE 225 KG DE CARNE DE BODE E 300 KG DE MACAXEIRA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/09/2010 | 56.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS AS FASTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/09/2010 | 1400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1216 DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/09/2010 | 280.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. - PAULO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MOLDURA, VIDROS E CONECTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/09/2010 | 521.00 | 00075300834491 | CARLOS ALBERTO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/09/2010 | 3500.00 | 00002565216467 | CLAUDIVAM RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEÍCULO F 4.000, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL, NA RETIRADA DO LIXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/09/2010 | 150.00 | 00087416727472 | IVO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/09/2010 | 150.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL BENEDITO DA SILVA, PARA SERVIR DE OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00003530820407 | VIOMAR MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA E JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/09/2010 | 400.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/09/2010 | 100.00 | 00006334841483 | EMANUEL ROBSON NEVES BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, NA CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/09/2010 | 400.00 | 00002614296473 | MARIA ALVES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/09/2010 | 120.00 | 00006279829480 | RESTAURANTE RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA QUE IRÃO A CIDADE DE ITAPORANGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/09/2010 | 60.00 | 08812215000119 | JOSÉ JURANDIR JUSTINO DE ARAÚJO - PURO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/09/2010 | 20.00 | 04664635000144 | BOI FORTE - MANOEL DA NOBREGA EUSTÁQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/09/2010 | 20.00 | 40952814000140 | ADEGA DO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/09/2010 | 80.00 | 05689132000196 | DISK TAXI SERVIÇO DE RÁDIO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DESTE ORGÃO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/09/2010 | 735.00 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/09/2010 | 2198.00 | 00028817532487 | ANTONIO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEIXE, COSTELA, FÍGADO, CARNE DE SOL, CARNE BOVINA E DERIVADOS PARA O HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/09/2010 | 620.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIOS COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - TESTE HIDROSTÁTICO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00013158074400 | ANTONIO DE OLIVEIRA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00072665831449 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/09/2010 | 3900.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE DE UM VEÍCULO PARA A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/09/2010 | 250.00 | 00003318849413 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DE APOIO AOS MÉDICOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/09/2010 | 250.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS FUNCIONÁRIOS DE SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/09/2010 | 100.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA BARNCA, ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/09/2010 | 200.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, S/N, PARA INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/09/2010 | 150.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/09/2010 | 1530.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, NA CAPACITAÇÃO DO FUNCIONÁRIO FÁBIO JÚNIOR FRANCISCO DA SILVA, SENDO ESTE DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SÁUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/09/2010 | 370.00 | 00055645801415 | ADAO SIMAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/09/2010 | 1230.00 | 00088439577400 | SEBASTIAO LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COM TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/09/2010 | 120.00 | 00048850853491 | JOAO ENEAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COM O SOLDAMENTO E CONSERTO DE POSTES DA PRAÇA DA MATRIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/09/2010 | 2800.00 | 02445490000165 | ANTONIO ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, LUZES E REFLETORES PARA OS POSTES DAS PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/09/2010 | 1876.80 | 00008959022497 | VERA LÚCIA OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/09/2010 | 116.60 | 02445490000165 | ANTONIO ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, LUZES E REFLETORES PARA OS POSTES DAS PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/09/2010 | 750.00 | 00088444449415 | LUIZ JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA PRAÇA DA MATRIZ, ALUSIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/09/2010 | 1530.00 | 00002253241482 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/09/2010 | 425.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LUZES, CAPACITORES E RELÉS FOTOELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS E RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/09/2010 | 50.00 | 10769768000188 | MAFECIL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TUBO INDE 2.1/2-1.20 PARA CONSERTO NA GAELRIA DA RUA ANTONIO ROSADO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/09/2010 | 349.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/09/2010 | 938.40 | 00041222901803 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/09/2010 | 1920.00 | 01644437000120 | JOAO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - TUBO DE CONCRETO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/09/2010 | 469.20 | 00061002704472 | SEBASTIÃO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO VIGIA NOTURNO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/09/2010 | 938.40 | 00004258402478 | HUMBERTO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/09/2010 | 118.50 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA - CASA DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO - TINTAS E FITAS ADESIVAS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REFORMA E PINTURA DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/09/2010 | 238.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA - CASA DO TRABALHADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REBOCAL, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PARA REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/09/2010 | 600.00 | 00002848573430 | JOSE EFRAIRE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA RESTAURAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/09/2010 | 400.00 | 00080511589468 | SIDINES RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA ELETRICIDADE PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/09/2010 | 200.00 | 00057375470197 | CARLOS ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO ELETRICISTA NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JUNHO DE 2010, NO SÃO JOÃO ANTECIPADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/09/2010 | 90.00 | 00072665661420 | FELIPENERIO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRETADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA PROF. JOSÉ JUNIORDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/09/2010 | 200.00 | 00003020522404 | DAMIÃO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO PERÍODO DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/09/2010 | 35.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AFERIÇÃO DE 02 TESIOMETROS BD E SUBSTITUIÇÃO DE 01 MANGUITE, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, JOÃO MOISES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/09/2010 | 4950.00 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/09/2010 | 5400.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARTE DE PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ MOISÉS DE SOUSA REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/09/2010 | 5670.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/09/2010 | 510.00 | 00083907084420 | IRISMAR MARTINS PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, NO AMBULATÓRIO DE ANALISE CLINICAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/09/2010 | 24465.98 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/09/2010 | 510.00 | 00050473875420 | CARIOLANDA GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTOPEDIA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00007870043400 | WILLAME TEOTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE COMO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002079 | 10/09/2010 | 7164.20 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILH0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/09/2010 | 110.00 | 00021567930425 | SEBASTIÃO AVELINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ESTANDO A SERVIÇO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/09/2010 | 60.00 | 00021661640800 | RODNEI ALFREDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/09/2010 | 100.00 | 00059338784487 | RIVALDO DIMAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/09/2010 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/09/2010 | 400.00 | 00048254720444 | ANA CARLA PAIVA MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00005044633496 | CLARANY ALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00019166729300 | ANA LUCIA SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00005011190439 | KATYANNE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00004783084424 | MARIA LÚCIA GRANGEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ODONTÓLOGA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00006158569429 | BERTA PRICILA NOGUEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ODONTÓLOGA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/09/2010 | 8153.00 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/09/2010 | 8153.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/09/2010 | 8153.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, COMO MÉDICO NA EQUIPE DO PSF, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/09/2010 | 39.40 | 07144552000112 | AUTO POSTO BIVAR OLINTO | VALORE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO D 20 DE PLACA MNA 7450, DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/09/2010 | 50.00 | 03904771000100 | JOÃO DE SOUSA NETO | VALORE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS, MOTO PLACA NQC 1076 E MOTO PLACA NQK 0060, NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE EPIDEOMOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/09/2010 | 36.00 | 00051902737415 | RESTAURANTE BOCA DO FORNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUE IRÃO SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE PIANCÓ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ENTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/09/2010 | 13.50 | 00006279829480 | RESTAURANTE RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO SE DESLOCAR PARA A CIDADE ITAPORANGA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/09/2010 | 18.66 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS DIVERSOS SERVIDORES QUANDO EM VIAJEM PARA A CIDADE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETRESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/09/2010 | 25.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO - COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM A PLOTAGEM DE 4,3, A PREFEITURA DE NOVA OLINDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/09/2010 | 469.20 | 00021567930425 | SEBASTIÃO AVELINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/09/2010 | 500.00 | 00089360206415 | DAMIAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VEICULO FIAT UNO PLACA MOC 0109, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/09/2010 | 180.00 | 00028697855187 | CICERO LAERCIO BENEDITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/09/2010 | 4085.00 | 00005383728422 | WILLAME ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COM VEICULO GOL PLACA BUY 8870, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO Á ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/09/2010 | 35.00 | 08698086000180 | VIEIRA GALVÃO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO D 20, DE PLACA MNA 7450, DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/09/2010 | 5400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10 COLINA, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2010, MOVIDA A DIESEL 4X4, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/09/2010 | 2000.00 | 24234304000181 | RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVÉS DE MÍDIA RADIOFONICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/09/2010 | 300.00 | 00005932128437 | FLAVIO SERGIO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, NA ESCOLTA, FAZENDO A SEGURANÇA DE TRANSFERENCIA DE VALORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/09/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTNS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO A REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/09/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/09/2010 | 240.00 | 00004564768492 | CARLOS CÍCERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS - LEI GERAL E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002059 | 10/09/2010 | 369.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE IRMÂ DULCE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002060 | 10/09/2010 | 2461.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002061 | 10/09/2010 | 949.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002062 | 10/09/2010 | 8215.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNO MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0002068 | 10/09/2010 | 11500.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICALPARA O SÃO JOÃO ANTECIPADO DA CIDADE DE NOVA OLINDA - PB, NOS DIAS 18 E 19 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002076 | 10/09/2010 | 13371.55 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002078 | 10/09/2010 | 9557.28 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILH0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/09/2010 | 1104.00 | 00048851019487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RAIMUINDO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA DA ESCOLA JOSE DAVID DA SILVA, NO SÍTIO CIPÓ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/09/2010 | 160.00 | 00005809346405 | JOANES JUNIOR LEANDRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, NA SEGURANÇA DO PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/09/2010 | 30.00 | 00065978579415 | CÍCERO LÚCIO NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COM O FORNECIMENTO DE 03 KILOS DE BODE PARA A ESCOLA PE. JOSE DE ANCHIETA, NO PERÍODO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/09/2010 | 14.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPESADO, ALUSIVO A CONTA DO MDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/09/2010 | 6.00 | 07440487000172 | RESTAURANTE SÃO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DAS FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COM ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS NOTAS DE EMPENHO REALIZADA PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/09/2010 | 999.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/09/2010 | 17049.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARC./RET.INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio a Administração Financeira | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/09/2010 | 8000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0002097 | 10/09/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/09/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7, CONTA DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/09/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5782-7, CONTA DIVERSOS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/09/2010 | 18.00 | 07440487000172 | RESTAURANTE SÃO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DAS FINANÇAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/09/2010 | 1000.77 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio a Administração Financeira | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/09/2010 | 5000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0002165 | 20/09/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/09/2010 | 184.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/09/2010 | 21.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Escola/Creche para Crianças de 0 a 5 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/09/2010 | 322.00 | 00005890120450 | GILBERLANDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CRECHE ESCOLAR IRMÃ DULCE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/09/2010 | 720.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS - MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE 04 PENEUS 175/70 R13 P400, PARA O VÉICULO DE PLACA MYN-0636, A TRABALHO DA SEC. DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/09/2010 | 470.00 | 02804560000124 | PAULO LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL IRMÃ DULCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002115 | 20/09/2010 | 4300.00 | 00004779360404 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Escola/Creche para Crianças de 0 a 5 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/09/2010 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/09/2010 | 200.00 | 00022552561420 | MARIA NAZARETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/09/2010 | 200.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/09/2010 | 207.00 | 02504949000154 | CELIA JOANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, PARA REALIZAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/09/2010 | 1659.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/09/2010 | 1000.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CASÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/09/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/09/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A AMVAP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/09/2010 | 80.00 | 12391798000129 | LANCHONETE E PIZZARIA NAPOLE LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO A CIDADE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/09/2010 | 18.00 | 00051902737415 | RESTAURANTE BOCA DO FORNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO A CIDADE DE PIANCÓ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/09/2010 | 3096.00 | 00092730515453 | MANOEL FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO PREPARO DE 516 REFEIÇÕES DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/09/2010 | 700.00 | 00000123377498 | JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTE, COMO MOTORISTA DA D20, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/09/2010 | 1400.00 | 00011708633880 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COM A DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PALA PREFEITURA MUNICIPÁL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152010 | 0002114 | 20/09/2010 | 4080.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, PARA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE AULAS EXTRA-CURRICULARES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/09/2010 | 150.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL BENEDITO DA SILVA, PARA SERVIR DE OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/09/2010 | 150.00 | 00087416727472 | IVO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/09/2010 | 1200.00 | 00003530820407 | VIOMAR MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA E JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/09/2010 | 110.00 | 00064613070449 | JOÃO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO MECÂNICO, NO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PERTENCENTE A ESTE ORGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/09/2010 | 600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS (INCLUSÃO DE DADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0002141 | 20/09/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS(PREVIDENCIÁRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/09/2010 | 739.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE 3459-1048, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/09/2010 | 672.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COMO MOTORISTA , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/09/2010 | 17.00 | 70310289001445 | TIM NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, FORNECIMENTRO DE CRÉDITO PARA O TELEFONE MÓVEL N. 9636-5943, DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/09/2010 | 510.00 | 00005173923482 | HERINALDO BORGES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/09/2010 | 510.00 | 00004248121425 | ALAMBERG MARGANODO NASCIMENTO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/09/2010 | 510.00 | 00080510647472 | ANTONIO OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/09/2010 | 510.00 | 00006628077403 | TONY ESTRELA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/09/2010 | 1170.25 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, JOÃO MOISES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/09/2010 | 2090.00 | 00028817532487 | ANTONIO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEIXE, COSTELA, FÍGADO, CARNE DE SOL, CARNE BOVINA E DERIVADOS PARA O HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/09/2010 | 510.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/09/2010 | 2700.00 | 06232008000160 | MEDIMAGEM - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/09/2010 | 250.00 | 00003318849413 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DE APOIO AOS MÉDICOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/09/2010 | 250.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS FUNCIONÁRIOS DE SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/09/2010 | 100.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NO SITIO SACO DA PEDRA BRANCA, ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/09/2010 | 200.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/09/2010 | 850.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS - MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE PENEUS 175/70 F 250, PARA O VÉICULO DE PLACA MOQ-2523, AMBULÂNCIA SAVEIRO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/09/2010 | 730.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS - MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE 04 PENEUS 175/70 13 P 400 E 04 VALVULAS S/ CAMARA, PARA O VÉICULO DE PLACA MNI-9508, FIAT UNO, A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/09/2010 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002147 | 20/09/2010 | 3488.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0002148 | 20/09/2010 | 2787.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/09/2010 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCINA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/09/2010 | 948.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM LIGAÇÕES FEITAS DOS TELEFONES 3459-1071 E 3459-1066, PERTENCENTES AO HOAPITAL MUNICIPAL E A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/09/2010 | 60.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/09/2010 | 293.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Revitalização das Praças, Canteiros e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/09/2010 | 500.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARÇAS E PALMEIRAS, DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO, DO CALÇADÃO DA RUA JOÃO LOPES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/09/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/09/2010 | 201.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/09/2010 | 300.00 | 00015434303415 | SEVERINO SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA DA GALERIA DA RUA JOÃO MOISES DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/09/2010 | 80.00 | 00007571310423 | ANTONIO AGOSTINHO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NA LIMPEZA DA GALERIA DO CONJUNTO POR DO SOL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/09/2010 | 8728.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/09/2010 | 10584.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/09/2010 | 1024.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCÊNCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/09/2010 | 1200.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CRAS, COMO PSICOLOGA, PARA ATUAR JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DEMAIS PÚBLICOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/09/2010 | 1200.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CRAS, COMO PSICOLOGA, PARA ATUAR JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DEMAIS PÚBLICOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002144 | 20/09/2010 | 6515.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADO PELO PAIF/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002145 | 20/09/2010 | 784.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL UQE INTEGRA O KIT UQE SÃO DISTRIBUIDOS JUNTO AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DAS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE CONVIVÊNCIA E TERAPIA OCUPACIONAL, NO REFERIDO GRUPO E QUE SÃO POTENCIALIZADOS PELO PAIF/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002146 | 20/09/2010 | 3800.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E DE ARMARINHO, UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS, DE CONVIVÊNCIAS E DE TARAPIA OCUPACIONAL JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADOS PELO PAIF/CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/09/2010 | 320.00 | 00089357027491 | ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO COLOQUIO CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA POLÍTICA DA ASSINTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/09/2010 | 3600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/09/2010 | 700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/09/2010 | 4190.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/09/2010 | 1800.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/09/2010 | 8670.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00004126187880 | JOSIMAR ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA NOVA OLINDA A CIDADE DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/09/2010 | 23260.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/09/2010 | 2290.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA(COVEIRO E CARPINTEIRO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/09/2010 | 18960.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/09/2010 | 3100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA-SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/09/2010 | 2590.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE COORDENADOR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/09/2010 | 12160.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2010 | 2300.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/09/2010 | 9114.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO-PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/09/2010 | 2400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO -SEDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/09/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO SEC. ADMINISTRAÇÃO-SEDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/09/2010 | 3100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC, DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/09/2010 | 2040.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO SEC. ADMINISTRAÇÃO-SEDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/09/2010 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/09/2010 | 3100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/09/2010 | 1310.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/09/2010 | 6000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SR. PREFEITA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/09/2010 | 1700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2010 | 69115.09 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60% NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2010 | 17830.10 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 60%, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2010 | 8160.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 60%, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2010 | 29037.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40% NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2010 | 23430.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 40%, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/09/2010 | 4500.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCIOLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/09/2010 | 4595.79 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL,JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/09/2010 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/09/2010 | 4000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/09/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/09/2010 | 2400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2010 | 2040.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/10/2010 | 22849.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARC./RET.INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/10/2010 | 1005.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio a Administração Financeira | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/10/2010 | 8000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/10/2010 | 640.00 | 00006393786418 | MARIA DO SOCORRO LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 640 LITROS DE LEITE IN-NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/10/2010 | 724.50 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLAR, CRECHE E EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/10/2010 | 520.00 | 00066508690400 | ADMILSON BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DA COLUNA DE DIREÇÃO, TROCA DE REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO D20, PLACA MNA 7450 JP, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/10/2010 | 1000.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOC 8002, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS 10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/10/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTNS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO A REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS, REFERENTE AO MÊS 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/10/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/10/2010 | 260.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/10/2010 | 30.00 | 12391798000129 | LANCHONETE E PIZZARIA NAPOLE LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO A CIDADE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/10/2010 | 20.00 | 00000080907423 | NAPOLIPIZZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO A CIDADE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/10/2010 | 22.00 | 04664635000144 | BOI FORTE - MANOEL DA NOBREGA EUSTÁQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO A CIDADE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002220 | 01/10/2010 | 6438.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILH0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/10/2010 | 5930.82 | 02939082000160 | MEDCENTRO - COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AO AMBULATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, JOÃO MOISES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000102010 | 0002213 | 01/10/2010 | 1290.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152010 | 0002214 | 01/10/2010 | 1100.00 | 00003997269424 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/10/2010 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Conservação das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/10/2010 | 550.00 | 00015434303415 | SEVERINO SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SACO AO SÍTIO CANHOTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/10/2010 | 500.00 | 00048850853491 | JOAO ENEAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COM O SOLDAMENTO E CONSERTO DE CADEIRAS E GRADES DE JANELA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Conservação das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/10/2010 | 170.00 | 00069171378472 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRETADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO ROÇO DO CORREDOR DA LAMA, QUE LIGA O SÍTIO CANTO AO SÍTIO SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/10/2010 | 1170.00 | 00048850977468 | IRACEMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE 36 CONJUNTOS DE CALÇAS E ACMISAS, PARA OS GARI QUE PRESTAM SERVIÇO A ESTE ORGÃO MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/10/2010 | 1000.00 | 00005361218421 | JOAO PAULO LEMOS GENESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/10/2010 | 9885.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152010 | 0002290 | 11/10/2010 | 1800.00 | 00039555887420 | ARMANDO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE ITAPORANGA - PB, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002270 | 11/10/2010 | 1163.45 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADO PELO PAIF/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002271 | 11/10/2010 | 2321.25 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADO PELO PAIF/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002272 | 11/10/2010 | 5998.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NAS AÇÕES DO PROGRMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002273 | 11/10/2010 | 2005.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADO PELO PAIF/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002274 | 11/10/2010 | 2932.35 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADO PELO PAIF/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/10/2010 | 175.00 | 00080510787487 | MARIA DO SOCORRO MOISES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO À SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/10/2010 | 175.00 | 00084053950406 | FRANCKNARDY TEOTÔNIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO À SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/10/2010 | 150.00 | 00006138727460 | ERIKA WALKYRIA BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO À SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/10/2010 | 175.00 | 00006955872427 | ALANI KEITY ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO À SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/10/2010 | 150.00 | 00008658562492 | SUELY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO À SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/10/2010 | 248.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 13 DE AGOSTO E 28 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/10/2010 | 175.00 | 00005173923482 | HERINALDO BORGES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE GRATIFICAÇÃO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO À SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/10/2010 | 175.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO À SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/10/2010 | 175.00 | 00002701636469 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO À SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/10/2010 | 175.00 | 00004248121425 | ALAMBERG MARGANODO NASCIMENTO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO À SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/10/2010 | 950.00 | 24281404000169 | AUTO PEÇAS LEITE FERREIRA-ADELSON LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE PAÇAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONSERTO AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2523, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/10/2010 | 700.00 | 00007870043400 | WILLAME TEOTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE COMO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/10/2010 | 1000.00 | 00007870043400 | WILLAME TEOTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE COMO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/10/2010 | 1500.00 | 00072665831449 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/10/2010 | 1500.00 | 00013158074400 | ANTONIO DE OLIVEIRA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/10/2010 | 3571.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/10/2010 | 3060.00 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/10/2010 | 3060.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA PARTE DE PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ MOISÉS DE SOUSA REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/10/2010 | 274.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152010 | 0002258 | 11/10/2010 | 4078.80 | 35435007000110 | FARMACIA JOÃO PAULO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152010 | 0002259 | 11/10/2010 | 7500.00 | 35435007000110 | FARMACIA JOÃO PAULO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000152010 | 0002261 | 11/10/2010 | 3632.80 | 35435007000110 | FARMACIA JOÃO PAULO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/10/2010 | 2500.00 | 00005044633496 | CLARANY ALVINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/10/2010 | 2500.00 | 00019166729300 | ANA LUCIA SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/10/2010 | 3000.00 | 00004783084424 | MARIA LÚCIA GRANGEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ODONTÓLOGA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/10/2010 | 2500.00 | 00005011190439 | KATYANNE MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO ENFERMEIRA NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/10/2010 | 8153.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, COMO MÉDICO NA EQUIPE DO PSF, ZONA RURAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/10/2010 | 8153.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, COMO MÉDICO NA EQUIPE DO PSF, ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/10/2010 | 8153.00 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/10/2010 | 8153.00 | 00005249419470 | NELISE DE PAIVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE DO PSF DA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/10/2010 | 8153.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/10/2010 | 8153.00 | 00000285167375 | NATHAN JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0002241 | 11/10/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS(PREVIDENCIÁRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/10/2010 | 400.00 | 00002549631455 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO CONSERTO COM SOLDA NO TRATOR DESTE ORGÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/10/2010 | 600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS (INCLUSÃO DE DADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/10/2010 | 286.85 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS QUE SERÃO PRESTADOS PELA EMPRESA DO CORREIOS E TELEGRAFOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/10/2010 | 1495.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS DE OUTRAS CIDADES, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/10/2010 | 30.00 | 00000080907423 | NAPOLIPIZZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO A CIDADE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/10/2010 | 41.00 | 00051902737415 | RESTAURANTE BOCA DO FORNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO A CIDADE DE PIANCÓ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/10/2010 | 100.00 | 00007041118452 | CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO CONSERTO DO VEÍCULO DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002296 | 11/10/2010 | 50.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, COM FRETE AO SÍTIO PEDRA BRANCA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/10/2010 | 2000.00 | 24234304000181 | RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVÉS DE MÍDIA RADIOFONICA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/10/2010 | 1000.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CASÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/10/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/10/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A AMVAP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/10/2010 | 1120.00 | 09084815000170 | MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO CONSERTO DO VEÍCULO DUCATE, PLACA MNB 3454, DESTE MUNICÍPIO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002242 | 11/10/2010 | 4107.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002243 | 11/10/2010 | 474.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002244 | 11/10/2010 | 184.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002245 | 11/10/2010 | 1230.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/10/2010 | 1888.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNA 7450, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/10/2010 | 575.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MNA 7450, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/10/2010 | 750.00 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Escola/Creche para Crianças de 0 a 5 anos | Manutenção de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/10/2010 | 1100.00 | 08413831000105 | MARIA LEITE PESSOA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A CRECHE DO DISTRITO DE MANGUENZA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/10/2010 | 580.00 | 08413831000105 | MARIA LEITE PESSOA ROSADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA PARA A CRECHE DO DISTRITO DE MANGUENZA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/10/2010 | 1102.00 | 00076946401891 | AUTO MECÂNICA SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE DUCAÇÃO, NO CONSERTO DO VEÍCULO DUCATO PLACA MNB 3454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/10/2010 | 390.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-AUTO MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO D 20, A SERVIÇO DA SEC. DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/10/2010 | 3203.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM REALIZADAS REFORMAS NO PRÉ-ESCOLAR MANOEL AVELINO DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/10/2010 | 480.00 | 00054409268449 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 480 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/10/2010 | 335.00 | 00005890120450 | GILBERLANDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA DA CRECHE ESCOLAR IRMÃ DULCE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/10/2010 | 2217.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/10/2010 | 2623.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA O VEÍCULO DUCATO PLACA MNB 3454, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/10/2010 | 1200.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COM ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS NOTAS DE EMPENHO REALIZADA PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio a Administração Financeira | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/10/2010 | 5000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0002306 | 11/10/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/10/2010 | 1001.39 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Financeira | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/10/2010 | 4000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO SALDO DO PIS/PASEP DO EMPENHO ESTIMATIVO NUMERO 1932. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/10/2010 | 14.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, COBRADA NA CONTA 492-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Escola/Creche para Crianças de 0 a 5 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/10/2010 | 1270.50 | 00005890120450 | GILBERLANDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Escola/Creche para Crianças de 0 a 5 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/10/2010 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/10/2010 | 200.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMÁTICA, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOB DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/10/2010 | 200.00 | 00022552561420 | MARIA NAZARETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/10/2010 | 1865.60 | 00007215118487 | MANOEL CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/10/2010 | 5596.80 | 00002554232415 | FRANCISCO PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/10/2010 | 1865.60 | 00054506220404 | MARIA DAGUIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152010 | 0002366 | 20/10/2010 | 2250.00 | 00039555887420 | ARMANDO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO CONF. CONV. 208/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152010 | 0002367 | 20/10/2010 | 2000.00 | 00032468571487 | FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO CONF. CONV. 208/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152010 | 0002369 | 20/10/2010 | 2750.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO CONF. CONV. 208/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152010 | 0002370 | 20/10/2010 | 3250.00 | 00008836067476 | ALUIZA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO CONF. CONV. 208/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/10/2010 | 107396.08 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL FNDEB 60% DAS COMPETENCIAS DE JANEIRO À AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/10/2010 | 1672.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/10/2010 | 700.00 | 00000123377498 | JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTE, COMO MOTORISTA DA D20, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/10/2010 | 1701.00 | 00089354656404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00003530820407 | VIOMAR MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA E JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/10/2010 | 150.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL BENEDITO DA SILVA, PARA SERVIR DE OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/10/2010 | 150.00 | 00087416727472 | IVO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/10/2010 | 3500.00 | 00002565216467 | CLAUDIVAM RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEÍCULO F 4.000, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL, NA RETIRADA DO LIXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/10/2010 | 700.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTE, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/10/2010 | 510.00 | 00021567930425 | SEBASTIÃO AVELINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTE, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/10/2010 | 1033.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO TELEFONE 3459-1048, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/10/2010 | 10.00 | 00008196322445 | BORRACHARIA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTE, NO CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO PLACA MOQ 2523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/10/2010 | 10.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA- RESTAURANTE CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/10/2010 | 10.00 | 00000080907423 | NAPOLIPIZZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO A CIDADE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/10/2010 | 510.00 | 00080510647472 | ANTONIO OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/10/2010 | 510.00 | 00006628077403 | TONY ESTRELA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/10/2010 | 510.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/10/2010 | 510.00 | 00005173923482 | HERINALDO BORGES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/10/2010 | 510.00 | 00004248121425 | ALAMBERG MARGANODO NASCIMENTO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/10/2010 | 800.00 | 09460969000110 | HOSPITÁLIA DO NORDESTE - INFORMÁTICA HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PROCESSAMENTO E ASSESSÓRIA DAS CONTAS SIH/SUS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/10/2010 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/10/2010 | 2458.40 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TEXTIL, MANTAS, TOALHAS E TECIDOS, PARA A SECRETARIA A SEC. DE SAÚDE, DESTINADO AO AMBULATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SÁUDE JOÃO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0002319 | 20/10/2010 | 2788.40 | 35435007000110 | FARMACIA JOÃO PAULO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/10/2010 | 250.00 | 00003318849413 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DE APOIO AOS MÉDICOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/10/2010 | 250.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS FUNCIONÁRIOS DE SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL BENEDITO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/10/2010 | 200.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, S/N, PARA INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/10/2010 | 100.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA BRANCA, ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/10/2010 | 666.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM LIGAÇÕES FEITAS DOS TELEFONES 3459-1071 E 3459-1066, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL E A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/10/2010 | 400.00 | 00048254720444 | ANA CARLA PAIVA MONTENEGRO CAHINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, COM CIRURGIA DE EXERESE DE PTERIGIO COM TRANSPLANTE DE CONJUNTIRE NO OLHO DIREITO DA SENHORA JOSEFA MARIA DE SOUSA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/10/2010 | 100.00 | 00021661640800 | RODNEI ALFREDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/10/2010 | 1534.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/10/2010 | 20.85 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 13333-7, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CRAS, COMO PSICOLOGA, PARA ATUAR JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DEMAIS PÚBLICOS DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESENVOLVIDOS NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/10/2010 | 600.00 | 00003457138427 | TALITA MANUELA ALVES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMO ASSISTENTE SOCIAL, COMO FACILITADORA DE OFICINA DO EVA JUNTO AOS IDOSOS QUA SÃO ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO PAIF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00005399484463 | CAMILLA BRASILINO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL COMO REABILITADORA FÍSICA DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/10/2010 | 1530.00 | 00005479064479 | JOSEFA IZIDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00097797910430 | SIMONE CAZE DE BARBACENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL COMO EDUCADORA ARTÍSTICA I, CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/10/2010 | 1020.00 | 00006534784459 | AMANDA CIBELLE PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL COMO EDUCADORA ARTÍSTICA II, DA CASA DA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/10/2010 | 1020.00 | 00007431808445 | ANTONIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/10/2010 | 1530.00 | 00005874951466 | JUSSARA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL COMO MONITORA DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/10/2010 | 1800.00 | 00005063903495 | MARIA TICIANA GONZAGA DE SOUZA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL, JUNTO AO PJOV, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/10/2010 | 1000.00 | 00047363100497 | MARIA DAVID DE SOUSA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL COMO BRINQUEDISTA DO PETI, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/10/2010 | 290.00 | 00002455863425 | FRANCISCO DE SALES RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM POSTE DA AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA E FILMAGEM DA CAMINHADA CÍVICA NO DIA 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/10/2010 | 760.00 | 00054408261491 | EILSON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/10/2010 | 840.00 | 00046771115453 | EDSON ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO PINTOR DE PAREDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/10/2010 | 525.00 | 00000905243226 | EDEVANDE DE SOUSA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/10/2010 | 525.00 | 00020533098220 | FRANCISCO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/10/2010 | 600.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS FLUVIAIS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/10/2010 | 450.00 | 00032423349491 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTRE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/10/2010 | 225.00 | 00038056348468 | AGENOR GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/10/2010 | 510.00 | 00056487290491 | MARIA VILANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/10/2010 | 510.00 | 00004619903426 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/10/2010 | 510.00 | 00061002704472 | SEBASTIÃO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO VIGIA NOTURNO, ALUSIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/10/2010 | 55.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/10/2010 | 393.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/10/2010 | 6751.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/10/2010 | 300.00 | 00007274386468 | SEVERINO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE AGRICULTURA, EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS NO SÍTIO ANDREZA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002368 | 22/10/2010 | 2250.00 | 00046004572420 | GENESIO ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO CONF. CONV. 208/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/10/2010 | 1372.06 | 26989350000116 | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE CONVÊNIO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/10/2010 | 1.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA 14454-1, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/10/2010 | 376.00 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/10/2010 | 431.20 | 01988925000155 | CORE -CORM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/10/2010 | 2177.16 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TEXTIL, SUPER LYCRA E TECIDOS, PARA A SECRETARIA A SEC. DE SAÚDE, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SÁUDE JOÃO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/10/2010 | 1440.00 | 06232008000160 | MEDIMAGEM - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/10/2010 | 200.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 014 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/10/2010 | 19637.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/10/2010 | 2400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - DIRETORA E SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/10/2010 | 1900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/10/2010 | 12160.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/10/2010 | 9114.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO-PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/10/2010 | 10770.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/10/2010 | 1200.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/10/2010 | 42849.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS E DO ODONTÓLOGO, TODOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/10/2010 | 3000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação dos Meios de Locomoção | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072010 | 0002388 | 29/10/2010 | 82029.85 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS CUSTÓDIO SALVIANO E RUA JOÃO LÚCIO CONFORME CONVÊNIO Nº 0061/2010. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/10/2010 | 2290.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA(COVEIRO E CARPINTEIRO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/10/2010 | 15670.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-LIMPE. URBANA, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/10/2010 | 3100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA-SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/10/2010 | 4110.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/10/2010 | 700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMO DIRETORA ADMINISTRATIVA REF. AO MÊS DE OUUTBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/10/2010 | 3680.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/10/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - ORIENTADORA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/10/2010 | 600.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/10/2010 | 6630.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/10/2010 | 24190.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/10/2010 | 1700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/10/2010 | 69155.87 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB 60% NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/10/2010 | 17470.10 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 60%, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/10/2010 | 9690.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 60%, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/10/2010 | 28527.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40% NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/10/2010 | 4500.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCIOLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/10/2010 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/10/2010 | 8595.79 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS COMO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/10/2010 | 1530.00 | 00021661640800 | RODNEI ALFREDO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTE, COMO MOTORISTA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/10/2010 | 5.00 | 00006581915432 | FABIO FARNEY - BORRACRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTE, NO REMENDO DE PNEU DO VEÍCULO PLACA MOQ 2523, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/10/2010 | 700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO -SEDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/10/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO SEC. ADMINISTRAÇÃO-SEDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/10/2010 | 3100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC, DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/10/2010 | 2040.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO SEC. ADMINISTRAÇÃO-SEDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/10/2010 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/10/2010 | 3100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/10/2010 | 1310.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/10/2010 | 6000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SR. PREFEITA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/10/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/10/2010 | 2400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/10/2010 | 2040.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/11/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTNS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO A REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS, REFERENTE AO MÊS 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/11/2010 | 5400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10 COLINA, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2010, MOVIDA A DIESEL 4X4, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/11/2010 | 143.37 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS QUE SERÃO PRESTADOS PELA EMPRESA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/11/2010 | 20.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9, CONTA FPM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/11/2010 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 5750-9, CONTA FPM DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/11/2010 | 1012.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/11/2010 | 19074.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARC./RET.INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação Pública para Todos | Aquisição de ônibus Escolares para transportar alunos do ensino fundam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/11/2010 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE ACORDO COM O PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME CONVÊNIO 7004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/11/2010 | 3380.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 40% DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/11/2010 | 249.38 | 00000251069885 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/11/2010 | 2237.44 | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNÓSTICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000102010 | 0002430 | 01/11/2010 | 50.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0002439 | 01/11/2010 | 1506.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002440 | 01/11/2010 | 3257.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/11/2010 | 626.25 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, JOÃO MOISES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/11/2010 | 1820.00 | 00028817532487 | ANTONIO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL, CARNE BOVINA E CARNE MOIDA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/11/2010 | 360.00 | 00004038872408 | TELMA MARIA DA SILVA FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DAS DST/AIDS, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/11/2010 | 200.00 | 00005639483458 | FÁBIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO PARA DISCURSÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MICRONUTRIENTES E SISVAN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/11/2010 | 360.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE PATOS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO E 10 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002467 | 10/11/2010 | 2000.00 | 00064612830482 | FRANCISCO DE SOUSA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, NO TRANSPORTE DA TECNICA DE ANÁLISE CLINICA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO À OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00072665831449 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/11/2010 | 573.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM LIGAÇÕES FEITAS DOS TELEFONES 3459-1071 E 3459-1066, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL E A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00013158074400 | ANTONIO DE OLIVEIRA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002482 | 10/11/2010 | 5003.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILH0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002486 | 10/11/2010 | 3046.20 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002487 | 10/11/2010 | 1480.00 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/11/2010 | 2025.00 | 00006902811458 | ERIVAN BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE DE UM VEÍCULO PARA A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/11/2010 | 510.00 | 00050473875420 | CARIOLANDA GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTOPEDIA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0002509 | 10/11/2010 | 4489.00 | 09536932000128 | ALUIZIO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO MATERIAL GRÁFICO, PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/11/2010 | 1205.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/11/2010 | 50.00 | 00005272380401 | ANA CLEIDE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA PARTICIPAR DE II ENCONTRO DE COORDENADORES DE CORREÇÃO DE FLUXO, PARCERIA COM IAS, MEC E MUNICÍPIOS, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/11/2010 | 1760.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA O AMBULATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/11/2010 | 1120.00 | 04781484000104 | DAMIÃO FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE CAMAS E COLCHÕES DESTINADOS AO AMBULARÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/11/2010 | 3700.00 | 04379073000197 | AC & D - LUMINOSOS & SIGNS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, NA CONFECÇÃO DE PLACAS E TOTEM PARA A SEDE, ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002488 | 10/11/2010 | 1792.10 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADO PELO PAIF/CASA DA FAMÍLIA, MANUTENÇÃO DOS IDOSOS, GESTANTES, PRO JOVEM E OFICINAS DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002489 | 10/11/2010 | 4161.65 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A BRIQUEDOTECA PARA ATENDER AS CRIANÇAS DE 02 A 06 ANOS DE IDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002506 | 10/11/2010 | 5280.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANTER AS OFICINAS PROMOVIDAS NA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Conservação das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/11/2010 | 700.00 | 00002889361403 | ADEILTON MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NO ROÇO DA ESTRADA DO RIO GRAVATÁ ATÉ A DIVISA DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/11/2010 | 469.20 | 00075322579400 | JOSÉ ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/11/2010 | 469.20 | 00083908730449 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/11/2010 | 6994.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002481 | 10/11/2010 | 6271.76 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILH0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002484 | 10/11/2010 | 2212.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A LIMPEZA DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002485 | 10/11/2010 | 3986.30 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A LIMPEZA DAS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002490 | 10/11/2010 | 850.00 | 00025032453404 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/11/2010 | 816.20 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/11/2010 | 466.40 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002493 | 10/11/2010 | 950.00 | 00022609180420 | MARIA FELISMINO DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00088439577400 | SEBASTIAO LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002495 | 10/11/2010 | 1400.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002496 | 10/11/2010 | 860.00 | 00063190575487 | JOSE ROZADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002497 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00034311505434 | ESPEDITO JULIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/11/2010 | 885.00 | 00037405420478 | CICERO GETULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO NO CONSERTO DE CADEIRAS, ARMÁRIOS, BIRÔ E BANCOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0002508 | 10/11/2010 | 4340.00 | 09536932000128 | ALUIZIO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO MATERIAL GRÁFICO TAIS COMO DIARIAS E BOLETIM, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/11/2010 | 929.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002515 | 10/11/2010 | 1230.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002516 | 10/11/2010 | 184.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE IRMÂ DULCE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/11/2010 | 43.18 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S/N | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA FUNCIONÁRIO DESTA PREFEITURA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio a Administração Financeira | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/11/2010 | 5000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio a Administração Financeira | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/11/2010 | 8000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/11/2010 | 1002.71 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0002470 | 10/11/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COM ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS NOTAS DE EMPENHO REALIZADA PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/11/2010 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA PCA 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Financeira | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/11/2010 | 4000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO SALDO DO PIS/PASEP DOS EMPENHOS ESTIMATIVOS NUMERO 7, 1476, 1932, 2372. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/11/2010 | 25.50 | 00051902737415 | RESTAURANTE BOCA DO FORNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO A CIDADE DE PIANCÓ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0002466 | 10/11/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS(PREVIDENCIÁRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/11/2010 | 1064.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO TELEFONE 3459-1048, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/11/2010 | 600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS (INCLUSÃO DE DADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/11/2010 | 7500.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002480 | 10/11/2010 | 3190.36 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILH0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC. DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/11/2010 | 1288.00 | 00008359451460 | RODRIGO DE OLIVEIRA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/11/2010 | 260.00 | 00034849594875 | ALAND KEERLS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0002507 | 10/11/2010 | 1932.00 | 09536932000128 | ALUIZIO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO MATERIAL GRÁFICO, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/11/2010 | 2000.00 | 24234304000181 | RADIO COMUNITARIA GRAVATA-FPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES CULTURAIS ATRAVÉS DE MÍDIA RADIOFONICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/11/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/11/2010 | 1200.00 | 01952146000108 | MARIANO & CARDOZO LTDA - MIDIA 21 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA COLUNA CORREIO DO VALE DO PIANCÓ, NO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CASÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COM CONSULTORIA/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO LICITATÓRIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002593 | 11/11/2010 | 4107.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002594 | 11/11/2010 | 475.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTINADO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/11/2010 | 24190.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 40%, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/11/2010 | 75.00 | 00005639483458 | FÁBIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO-SISREG III, NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2010, NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/11/2010 | 60.00 | 00054378664453 | JOAO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, NO CONSERTO DE 04 PANELAS DE PRESSÃO, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, JOÃO MOISES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/11/2010 | 311.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/11/2010 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/11/2010 | 1060.00 | 00028817532487 | ANTONIO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL, CARNE MOIDA E CARNE BOVINA PARA A UNIDADE DE SAUDE JOÃO MOISES DE SOUSA DESTE MUNICÍÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/11/2010 | 789.50 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, JOÃO MOISES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/11/2010 | 90.00 | 00053947959400 | EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/11/2010 | 2500.00 | 10760912000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/11/2010 | 55.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PRÉDIOS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 22/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/11/2010 | 1000.00 | 00007870043400 | WILLAME TEOTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 22/11/2010 | 700.00 | 00007870043400 | WILLAME TEOTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152010 | 0002550 | 22/11/2010 | 1100.00 | 00003997269424 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS AGENTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/11/2010 | 250.00 | 00003318849413 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DE APOIO AOS MÉDICOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/11/2010 | 250.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS FUNCIONÁRIOS DE SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL BENEDITO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/11/2010 | 200.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, S/N, PARA INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/11/2010 | 100.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA BRANCA, ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/11/2010 | 1020.00 | 00006628077403 | TONY ESTRELA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/11/2010 | 1020.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/11/2010 | 1020.00 | 00004248121425 | ALAMBERG MARGANODO NASCIMENTO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/11/2010 | 1020.00 | 00080510647472 | ANTONIO OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/11/2010 | 1020.00 | 00005173923482 | HERINALDO BORGES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/11/2010 | 40.00 | 00048850853491 | JOAO ENEAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COM O SOLDAMENTO E CONSERTO DE UMA GRADE PARA UMA BOCA DE LOBO DA RUA GETÚLIO VARGAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/11/2010 | 10335.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/11/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/11/2010 | 142.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/11/2010 | 104.00 | 02445490000165 | ANTONIO ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE MATERIAL TAIS COMO, CABOS E PIAL PARA OS POSTES DAS PRAÇAS E RUAS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/11/2010 | 200.00 | 00059194901449 | JOAO CEZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM ATRASO, JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE NOVA OLINDA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 22/11/2010 | 350.00 | 00082638268453 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA FAZER O SEPULTAMENTO DE SUA TIA MARIA DA PENHA SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/11/2010 | 12.50 | 60746948182555 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA DA CONTA DO FUNDEB SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/11/2010 | 2062.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/11/2010 | 110.00 | 00011708633880 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 110,00 KGS DE PEIXES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, RECURSO DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/11/2010 | 211.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Escola/Creche para Crianças de 0 a 5 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/11/2010 | 300.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/11/2010 | 200.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMÁTICA, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOB DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/11/2010 | 200.00 | 00022552561420 | MARIA NAZARETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/11/2010 | 621.20 | 00097959367434 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE 65,50 KG DE CARNE DE BODE E 108 KG DE MACAXEIRA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/11/2010 | 205.00 | 00097959367434 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE 20 KG DE CARNE DE BODE E 50 KG DE MACAXEIRA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/11/2010 | 80.00 | 00092946240487 | ANTONIO BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 80 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, RECURSO DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/11/2010 | 40.00 | 00092946240487 | ANTONIO BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 40 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, RECURSO DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/11/2010 | 154.00 | 00092946240487 | ANTONIO BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 154 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, RECURSO DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/11/2010 | 135.00 | 00011708633880 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 135 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE IRMÂ DULCE, RECURSO DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/11/2010 | 165.00 | 00011708633880 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 33 KGS DE PEIXES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/11/2010 | 50.00 | 00011708633880 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 10 KGS DE PEIXES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, RECURSO DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/11/2010 | 788.00 | 00054409268449 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 788 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSO DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/11/2010 | 561.00 | 00054409268449 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 561 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSO DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 22/11/2010 | 528.50 | 02445490000165 | ANTONIO ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/11/2010 | 40.80 | 60746948182555 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO BRADESCO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 22/11/2010 | 292.50 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS E DAM PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/11/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A AMVAP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/11/2010 | 5400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10 COLINA, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2010, MOVIDA A DIESEL 4X4, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0002551 | 22/11/2010 | 296.30 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO-LIVRARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 22/11/2010 | 850.00 | 00011708633880 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COM A DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PALA PREFEITURA MUNICIPÁL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000132010 | 0002555 | 22/11/2010 | 1530.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, COMO ENGENHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/11/2010 | 1200.00 | 00003530820407 | VIOMAR MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA E JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/11/2010 | 150.00 | 00087416727472 | IVO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/11/2010 | 150.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL BENEDITO DA SILVA, PARA SERVIR DE OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/11/2010 | 2115.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS DE OUTRAS CIDADES, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/11/2010 | 1404.00 | 00092730515453 | MANOEL FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO PREPARO DE 234 REFEIÇÕES DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/11/2010 | 2448.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS DE OUTRAS CIDADES, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/11/2010 | 700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO -SEDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/11/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO SEC. ADMINISTRAÇÃO-SEDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/11/2010 | 3100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC, DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/11/2010 | 2040.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO SEC. ADMINISTRAÇÃO-SEDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/11/2010 | 583.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO -SEDE REF. AO 13º SALÁRIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/11/2010 | 467.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO SEC. ADMINISTRAÇÃO-SEDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/11/2010 | 2403.03 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC, DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/11/2010 | 1742.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO SEC. ADMINISTRAÇÃO-SEDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/11/2010 | 3100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/11/2010 | 1310.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/11/2010 | 6000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SR. PREFEITA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/11/2010 | 2133.34 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/11/2010 | 1107.31 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO 13º SALÁRIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/11/2010 | 4500.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SR. PREFEITA REF. AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/11/2010 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO EFETIVADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS 11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/11/2010 | 4500.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCIOLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/11/2010 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/11/2010 | 4000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOA COMISSIONADA DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/11/2010 | 2407.36 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOA COMISSIONADA DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO , REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/11/2010 | 950.00 | 03180371000190 | MIGUEL CORDEIRO NETO - LOJAS DE MÓVEIS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIONÍSIO, NO DISTRITO DE MANGUENZA, MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0002600 | 30/11/2010 | 1969.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D 20, PLACA MNA 7450, QUE PRESTA SERVIÇO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0002601 | 30/11/2010 | 1085.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA MND 3454, QUE PRESTA SERVIÇO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102010 | 0002602 | 30/11/2010 | 1222.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOK 7068, QUE PRESTA SERVIÇO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/11/2010 | 2100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 40%, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/11/2010 | 1700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/11/2010 | 71353.62 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60% NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/11/2010 | 18699.70 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 60%, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/11/2010 | 9180.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 60%, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/11/2010 | 28017.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40% NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/11/2010 | 24830.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 40%, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/11/2010 | 315.97 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 40%, REF AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/11/2010 | 1400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/11/2010 | 52061.89 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60% REF. AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/11/2010 | 13060.94 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 60%, REF AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/11/2010 | 6460.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 60%, REF AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/11/2010 | 27112.08 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40% REF. AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/11/2010 | 15671.48 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 40%, REF AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/11/2010 | 425.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO PESSOA CONTRATADA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 40%, REF AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/11/2010 | 900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/11/2010 | 2910.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/11/2010 | 4980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/11/2010 | 7140.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/11/2010 | 3060.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - ORIENTADORA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/11/2010 | 150.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF.AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/11/2010 | 2287.78 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/11/2010 | 3914.24 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/11/2010 | 4122.50 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/11/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - ORIENTADORA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/11/2010 | 2400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, DA PSICOLOGA E ASSINTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/11/2010 | 2310.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, EDUCADORAS E REABILITADORAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/11/2010 | 1000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - MONITORA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/11/2010 | 400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, DA PSICOLOGA E ASSINTENTE SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/11/2010 | 385.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, EDUCADORAS E REABILITADORAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/11/2010 | 166.67 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - MONITORA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102010 | 0002606 | 30/11/2010 | 630.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR, QUE PRESTA SERVIÇO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/11/2010 | 510.00 | 00010415704499 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Recuperação, Reforma e melhoramento das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/11/2010 | 1250.00 | 00006403317857 | JOSE CRISPIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NA RESTAURAÇÃO DA GALERIA DA RUA ANTONIO ROSADO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/11/2010 | 240.00 | 00025032968404 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA, COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE AOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/11/2010 | 510.00 | 00005272381475 | NOEL BRASILIANO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/11/2010 | 510.00 | 00056487290491 | MARIA VILANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/11/2010 | 510.00 | 00061002704472 | SEBASTIÃO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO VIGIA NOTURNO, ALUSIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/11/2010 | 510.00 | 00020533098220 | FRANCISCO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/11/2010 | 510.00 | 00000905243226 | EDEVANDE DE SOUSA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/11/2010 | 510.00 | 00004619903426 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/11/2010 | 510.00 | 00053947746415 | ANTÔNIO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/11/2010 | 450.00 | 00032423349491 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTRE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/11/2010 | 840.00 | 00046771115453 | EDSON ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO PINTOR DE PAREDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/11/2010 | 800.00 | 00005215062471 | DANIEL MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA, COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/11/2010 | 800.00 | 00002935531493 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE INFRA ESRUTURA, COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/11/2010 | 2290.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA(COVEIRO E CARPINTEIRO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/11/2010 | 14880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-LIMPE. URBANA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/11/2010 | 3100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA-SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/11/2010 | 1993.64 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA(COVEIRO E CARPINTEIRO) REF. AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/11/2010 | 10785.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-LIMPE. URBANA, REF AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/11/2010 | 2432.40 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA-SEDE, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/11/2010 | 10878.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO-PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/11/2010 | 10770.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/11/2010 | 1200.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/11/2010 | 47739.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS E DO ODONTÓLOGO, TODOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/11/2010 | 6918.24 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO-PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/11/2010 | 4291.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/11/2010 | 858.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000102010 | 0002603 | 30/11/2010 | 2271.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MOQ 2523 - AMBULANCIA, QUE PRESTA SERVIÇO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000102010 | 0002604 | 30/11/2010 | 300.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000102010 | 0002605 | 30/11/2010 | 1349.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNI 9508, QUE PRESTA SERVIÇO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/11/2010 | 2000.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/11/2010 | 19990.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/11/2010 | 5770.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - DIRETORA E SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/11/2010 | 11200.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/11/2010 | 17872.96 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE REF. AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/11/2010 | 3723.09 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - DIRETORA E SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/11/2010 | 10013.33 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/11/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/11/2010 | 2400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/11/2010 | 2040.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/11/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/11/2010 | 1958.78 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/11/2010 | 1700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL REF. AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/12/2010 | 4157.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SÍTIO SÃO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/12/2010 | 720.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE , NA CIDADE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/12/2010 | 120.00 | 00003525943490 | JOSEFA CARLOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2010, NA CIDADE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/12/2010 | 710.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/12/2010 | 507.65 | 00085315729400 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/12/2010 | 1900.00 | 00002719167452 | ALYSSON LUIS BELO P. DE ASSIS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO MINISTRANTE DO CURSO DE APH, ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR BÁSICO, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/12/2010 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTRACEPTIVOS PARA CONTROLE DO PLANEJAMENTO FAMILIAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/12/2010 | 1761.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/12/2010 | 310.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/12/2010 | 2099.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/12/2010 | 680.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 8 PARES DE BOTAS DE SEGURANÇA DESTINADOS AOS ATENTES DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/12/2010 | 2140.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS , MACACÕES, BONÉS, CAMISAS E CALÇAS, BOTAS, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0002709 | 01/12/2010 | 4500.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS E PRÉDIO PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA OLINDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Revitalização das Praças, Canteiros e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/12/2010 | 646.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GARÇAS E PALMEIRAS, DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO, DO JARDIM DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/12/2010 | 943.93 | 09094145000254 | HARLANO MACHADO & CIA LTDA - CASA DOS LUSTRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA TAIS COMO , LUZES, LAMPADAS E OUTROS PARA AS PRAÇAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Conservação das Estradas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/12/2010 | 800.00 | 00057844267453 | CÍCERO ROZADO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA NOVA OLINDA A PRINCESA ISABEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/12/2010 | 910.00 | 02445490000165 | ANTONIO ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COM AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA REDE ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/12/2010 | 860.00 | 02445490000165 | ANTONIO ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTES DA REDE ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/12/2010 | 6757.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/12/2010 | 10680.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutencao do Programa BCP na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/12/2010 | 266.00 | 00085315729400 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TIRAGEM DE XEROX PARA O PROGRAMA SBPC NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/12/2010 | 410.00 | 00003113479401 | SEVERINO CICERO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/12/2010 | 250.00 | 00008772430850 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM ATRASO, JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/12/2010 | 120.00 | 00010995420491 | JOSE DE ANCHIETA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2010, NA CIDADE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/12/2010 | 360.00 | 00089357027491 | ROSICLEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DO DIREITO DE APRENDER: EXPERIENCIAS DE EDUCAÇÃO EM ALAGOAS, PARAÍBA E PERNAMBUCO, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/12/2010 | 360.00 | 00047363100497 | MARIA DAVID DE SOUSA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DO DIREITO DE APRENDER: EXPERIENCIAS DE EDUCAÇÃO EM ALAGOAS, PARAÍBA E PERNAMBUCO, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152010 | 0002704 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00032468571487 | FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO CONF. CONV. 208/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152010 | 0002705 | 01/12/2010 | 3250.00 | 00008836067476 | ALUIZA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO CONF. CONV. 208/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002706 | 01/12/2010 | 2250.00 | 00046004572420 | GENESIO ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO CONF. CONV. 208/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152010 | 0002707 | 01/12/2010 | 2250.00 | 00039555887420 | ARMANDO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL REFERENTE A QUARTO PARCELA DO CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO CONF. CONV. 208/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000152010 | 0002708 | 01/12/2010 | 2750.00 | 00009844295491 | JOSE FELISMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO CONF. CONV. 208/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/12/2010 | 260.00 | 00026690800814 | GENIVALDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, TRANSPORTANDO AS PROFESSORAS PARA A ESCOLA MARIA DIONISIA, NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/12/2010 | 1250.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO EJA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/12/2010 | 250.00 | 03775655000200 | SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO EJA, NO PERÍODO DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/12/2010 | 140.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D 20, PLACA MNA 7450, QUE PRESTA SERVIÇO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de incentivo ao Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/12/2010 | 185.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS - BANANA ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL PARA O CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/12/2010 | 290.00 | 00011708633880 | SEVERINO EMIDIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 85 KGS DE PEIXES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSO DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/12/2010 | 1183.12 | 00085315729400 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/12/2010 | 1305.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/12/2010 | 2143.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/12/2010 | 360.00 | 00046004890472 | RIVALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2010, NA CIDADE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/12/2010 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/12/2010 | 1441.02 | 00005476320458 | MARIA JOSE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS QUE SERÃO PRESTADOS NO DISTRITO DE MANGUENZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA NO PERÍODO DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/12/2010 | 700.00 | 00000123377498 | JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTE, COMO MOTORISTA DA D20, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/12/2010 | 700.00 | 00004695005492 | ACRILEIDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTE, COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, REFERFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/12/2010 | 510.00 | 00021567930425 | SEBASTIÃO AVELINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTE, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/12/2010 | 2128.00 | 00089354656404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 304 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/12/2010 | 183.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO - PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEREÇOS NATALINOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/12/2010 | 8050.00 | 00002565216467 | CLAUDIVAM RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM VEÍCULO F 4.000, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL, NA RETIRADA DO LIXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/12/2010 | 700.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTE, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/12/2010 | 240.00 | 00076848116491 | MARIA LUCILENE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2010, NA CIDADE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/12/2010 | 360.00 | 00029881544491 | ALUIZIO FRANCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2010, NA CIDADE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/12/2010 | 3215.10 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, TONER E MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/12/2010 | 178.36 | 00085315729400 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE XEROX PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSPORTE, AGRICULTURA E INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/12/2010 | 600.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE SOM E APRESENTAÇÃO MUSICAL, DESTINADO A FESTIVIDADE NO SITIO SANTO AMARO, FESTA DA PADROEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002774 | 10/12/2010 | 4867.76 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILH0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES SEC. DE TRANSPORTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/12/2010 | 1130.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO TELEFONE 3459-1048, PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/12/2010 | 45.12 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA, DOS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/12/2010 | 222.12 | 34028316370466 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAGENS E CORRESPONDÊNCIAS QUE SERÃO PRESTADOS PELA EMPRESA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/12/2010 | 130.00 | 07850232000188 | FRANCISCO RAIMUNDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPENSADOS DE 10 CM, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/12/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTNS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS INFORME PUBLICITÁRIO VEICULADO A REVISTA POLITICAS E NEGÓCIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/12/2010 | 20533.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARC./RET.INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/12/2010 | 1018.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INSS-PARC-ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio a Administração Financeira | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/12/2010 | 8000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Financeira | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/12/2010 | 1848.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP-FPM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/12/2010 | 932.80 | 00007215118487 | MANOEL CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/12/2010 | 932.80 | 00054506220404 | MARIA DAGUIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/12/2010 | 2798.40 | 00002554232415 | FRANCISCO PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002760 | 10/12/2010 | 850.00 | 00025032453404 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002761 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00034311505434 | ESPEDITO JULIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/12/2010 | 466.40 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002763 | 10/12/2010 | 700.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002764 | 10/12/2010 | 700.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002765 | 10/12/2010 | 950.00 | 00022609180420 | MARIA FELISMINO DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/12/2010 | 816.20 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002767 | 10/12/2010 | 860.00 | 00063190575487 | JOSE ROZADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002773 | 10/12/2010 | 7716.88 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILH0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/12/2010 | 362.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D 20, PLACA MNA 7450, QUE PRESTA SERVIÇO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/12/2010 | 56329.02 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% DAS COMPETÊNCIAS 09, 10, 11 E 12 DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/12/2010 | 30538.03 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60% DAS COMPETÊNCIAS 09, 10, 11 E 12 DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/12/2010 | 51.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/12/2010 | 610.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/12/2010 | 50.00 | 00087416247420 | BEMJAMIM NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMO PEDREIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/12/2010 | 598.32 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE CONVÊNIO DO ESTADO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS CUSTÓDIO SALVIANO E RUA JOÃO LÚCIO, CONFORME CONVÊNIO 0061/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00013158074400 | ANTONIO DE OLIVEIRA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/12/2010 | 760.00 | 00061215287453 | JOSELITO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS , COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/12/2010 | 400.00 | 00038000504472 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO , COMO AUXILIAR DE SERVIÇO, NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/12/2010 | 80.00 | 00002746327481 | DAMIÃO RODRIGUES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO, NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/12/2010 | 320.00 | 00046771115453 | EDSON ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COMO PINTOR, NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/12/2010 | 60.00 | 00002253241482 | FRANCISCO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR, NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00072665831449 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002772 | 10/12/2010 | 4655.20 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILH0 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/12/2010 | 510.00 | 00050473875420 | CARIOLANDA GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTOPEDIA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/12/2010 | 713.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM LIGAÇÕES FEITAS DOS TELEFONES 3459-1071 E 3459-1066, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL E A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/12/2010 | 150.00 | 00021567930425 | SEBASTIÃO AVELINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 DIÁRIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ESTANDO A SERVIÇO DA UNIDADE DE SAÚDE JOÃO MOISÉS DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/12/2010 | 950.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/12/2010 | 611.50 | 07818356000186 | JARINA DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/12/2010 | 700.00 | 00007870043400 | WILLAME TEOTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/12/2010 | 2000.00 | 00007870043400 | WILLAME TEOTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Á PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/12/2010 | 1530.00 | 00007241068475 | MARIA JOSE JULIAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, NA UNIDADE DO PSF, COMO AUXILIR DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/12/2010 | 1452.00 | 00028817532487 | ANTONIO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE DE SOL, CARNE MOIDA E CARNE BOVINA PARA A UNIDADE DE SAUDE JOÃO MOISES DE SOUSA DESTE MUNICÍÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/12/2010 | 588.75 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, JOÃO MOISES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/12/2010 | 150.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/12/2010 | 700.00 | 00087253097491 | JACOB PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO DIRETOR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002866 | 20/12/2010 | 3850.75 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002867 | 20/12/2010 | 1492.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/12/2010 | 131.00 | 00084053950406 | FRANCKNARDY TEOTÔNIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR PARA A CIDADE DE PIANCÓ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO A 7ª GERÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/12/2010 | 200.00 | 00087254735491 | FRANCISCO NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO PEDRA BRANCA, ONDE FUNCIONA O PSF, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/12/2010 | 500.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS FUNCIONÁRIOS DE SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MANOEL BENEDITO DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/12/2010 | 500.00 | 00003318849413 | FRANCINALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CANTO, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DE APOIO AOS MÉDICOS DO PSF, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/12/2010 | 400.00 | 00005076157436 | FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, S/N, PARA INSTALAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/12/2010 | 825.00 | 01988925000155 | CORE -CORM.E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOÃO MOISES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/12/2010 | 510.00 | 00006628077403 | TONY ESTRELA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/12/2010 | 510.00 | 00004248121425 | ALAMBERG MARGANODO NASCIMENTO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/12/2010 | 510.00 | 00003816649459 | JOSE RONALDO IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/12/2010 | 510.00 | 00080510647472 | ANTONIO OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/12/2010 | 510.00 | 00005173923482 | HERINALDO BORGES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00072665831449 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00013158074400 | ANTONIO DE OLIVEIRA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0002897 | 20/12/2010 | 3650.00 | 35435007000110 | FARMACIA JOÃO PAULO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/12/2010 | 300.00 | 00002074643403 | RAIMUNDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/12/2010 | 1260.00 | 00002075300410 | JOÃO ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/12/2010 | 510.00 | 00007897214494 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/12/2010 | 850.00 | 00027542686852 | RIVONALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/12/2010 | 1530.00 | 00004456234466 | MARIA DAS DORES NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/12/2010 | 500.00 | 00078914248453 | ROBERTO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, NA REMOÇÃO DE ENTULHOS DAS RUAS JOÃO VIANES DA SILVA E JOÃO INACIO DE OLIVEIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/12/2010 | 52.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Revitalização das Praças, Canteiros e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/12/2010 | 864.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PINHEIROS, IXARIA, JARROS E BANCOS COM ENCOSTO, DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO, DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Assistência a Pessoas Carentes (Benefícios Eventuais) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/12/2010 | 406.30 | 00002331501459 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002816 | 20/12/2010 | 761.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002864 | 20/12/2010 | 1885.90 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002865 | 20/12/2010 | 2683.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADO PELO PAIF/CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00047363100497 | MARIA DAVID DE SOUSA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL COMO BRINQUEDISTA DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002890 | 20/12/2010 | 387.02 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/12/2010 | 1477.54 | 24234262000189 | CARTORIO UNICO OFICIO CARLOS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REGISTRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REGISTROS DAS ATAS E DOS REGIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE NOVA OLINDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002817 | 20/12/2010 | 4107.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/12/2010 | 100.00 | 00092946240487 | ANTONIO BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 100 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, RECURSO DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/12/2010 | 30.00 | 00092946240487 | ANTONIO BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 30 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, RECURSO DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/12/2010 | 118.00 | 00092946240487 | ANTONIO BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 118 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE IRMÂ DULCE, PAGO COM RECURSOS DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/12/2010 | 205.00 | 00092946240487 | ANTONIO BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 118 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE IRMÂ DULCE, PAGO COM RECURSOS DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/12/2010 | 50.00 | 00092946240487 | ANTONIO BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA, RECURSO DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/12/2010 | 145.00 | 00092946240487 | ANTONIO BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 145 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/12/2010 | 75.00 | 00092946240487 | ANTONIO BARREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 75 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, RECURSO DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/12/2010 | 77.50 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/12/2010 | 246.50 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/12/2010 | 196.00 | 00072670398472 | LOURIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/12/2010 | 383.00 | 00097959367434 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE 70 KG DE CARNE DE BODE E 383 KG DE MACAXEIRA, DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA, MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/12/2010 | 946.70 | 00097959367434 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE 91 KG DE CARNE DE BODE E 243 KG DE MACAXEIRA, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/12/2010 | 60.00 | 00025059386449 | JOSÉ CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 120 MAÇOS DE COENTRO DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/12/2010 | 30.00 | 00025059386449 | JOSÉ CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 60 MAÇOS DE COENTRO DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA, MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/12/2010 | 26.00 | 00025059386449 | JOSÉ CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 52 MAÇOS DE COENTRO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/12/2010 | 24.00 | 00025059386449 | JOSÉ CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 48 MAÇOS DE COENTRO DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE IRMÃ DULCE, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/12/2010 | 300.00 | 00080512259453 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 300 KGS DE GOIABA DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/12/2010 | 150.00 | 00080512259453 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE 150 KGS DE GOIABA DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA, MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/12/2010 | 320.00 | 00005890120450 | GILBERLANDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA DA CRECHE ESCOLAR IRMÃ DULCE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/12/2010 | 81.50 | 00005890120450 | GILBERLANDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/12/2010 | 66.25 | 00005890120450 | GILBERLANDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/12/2010 | 558.75 | 00005890120450 | GILBERLANDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002860 | 20/12/2010 | 474.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002861 | 20/12/2010 | 1230.60 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002862 | 20/12/2010 | 184.80 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE IRMÂ DULCE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002863 | 20/12/2010 | 3319.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A LIMPEZA DAS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002868 | 20/12/2010 | 3200.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A LIMPEZA DAS ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/12/2010 | 38.00 | 00046768858491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE 38 KGS DE GOIABA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGO COM RECURSOS DO PNAE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/12/2010 | 80.00 | 00046768858491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE 40 KGS DE MANGA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CHECHE IRMÂ DULCE, PAGO COM RECURSOS DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/12/2010 | 80.00 | 00046768858491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE 40 KGS DE MANGA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, PAGO COM RECURSOS DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/12/2010 | 100.00 | 00046768858491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE 50 KGS DE MANGA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRE-ESCOLAR, PAGO COM RECURSOS DO PNAE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/12/2010 | 340.00 | 00046768858491 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE 170 KGS DE MANGA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGO COM RECURSOS DO PNAE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/12/2010 | 400.00 | 00022552561420 | MARIA NAZARETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/12/2010 | 400.00 | 00025963306876 | JUCILEIDE FIRMINO DE SOUSA BLANQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DE INFORMÁTICA, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOB DE SOUSA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa Escola/Creche para Crianças de 0 a 5 anos | Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/12/2010 | 600.00 | 00004075672409 | CÍCERA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MANGUENZA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Distribuição da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/12/2010 | 190.00 | 00054409268449 | JOAO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 190 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, COM RECURSO DO PNAE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/12/2010 | 133.47 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR Nº 0208/2010, FIRMADO ENTRE A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Promoção da Arte e Cultura | Manutenção das Atividades Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002896 | 20/12/2010 | 3907.71 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA FEIRA CULTURAL NO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Financeira | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/12/2010 | 1609.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP-FPM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Financeira | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/12/2010 | 46.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP-FEP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS COM ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS NOTAS DE EMPENHO REALIZADA PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/12/2010 | 4500.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCIOLIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programas de encargos especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/12/2010 | 1002.76 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CEF-FINANC-FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de apoio a Administração Financeira | Atendimento dos Precatórios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/12/2010 | 5000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0002900 | 20/12/2010 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT-PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CASÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, COM CONSULTORIA/ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO LICITATÓRIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/12/2010 | 1600.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALUGUEL DE SOM E APRESENTAÇÃO MUSICAL, DESTINADO A FESTIVIDADE NO SITIO CANTO, FESTA DAS CONCLUINTES, FESTA DE SANTO ESPEDITO E SERVIÇO DE CARRO DE SOM, ANUNCIANDO A PALESTRA NA SHOW DANCE E PARA EMANICIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/12/2010 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIACAO MUNICIPAL REG. DO VALE DO PIANC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AUTORIZADA NA CONTA FPM PARA A AMVAP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/12/2010 | 600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTO DE DADOS (INCLUSÃO DE DADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0002810 | 20/12/2010 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS(PREVIDENCIÁRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/12/2010 | 37.90 | 00005890120450 | GILBERLANDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/12/2010 | 700.00 | 00048851990425 | ALMIR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTE, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/12/2010 | 700.00 | 00004695005492 | ACRILEIDE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTE, COMO MOTORISTA, REFERFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/12/2010 | 700.00 | 00000123377498 | JOSÉ SIMÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTE, COMO MOTORISTA DA D20, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/12/2010 | 2680.00 | 00025178970420 | JOAQUIM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS DE OUTRAS CIDADES, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/12/2010 | 1530.00 | 00021567930425 | SEBASTIÃO AVELINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTE, COMO MOTORISTA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/12/2010 | 100.00 | 00093043139453 | LUZIA MARIA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMO CANTINEIRA, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2010, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/12/2010 | 300.00 | 00007908761402 | ISAIAS ROZADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL BENEDITO DA SILVA, PARA SERVIR DE OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/12/2010 | 2400.00 | 00003530820407 | VIOMAR MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE, AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA E JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/12/2010 | 150.00 | 00087416727472 | IVO PEREIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PROVENIENTE DE LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Financeira | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/12/2010 | 1459.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP-FPM DA COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/12/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO SEC. ADMINISTRAÇÃO-SEDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/12/2010 | 3100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC, DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/12/2010 | 2040.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO SEC. ADMINISTRAÇÃO-SEDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/12/2010 | 1500.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000092010 | 0002931 | 30/12/2010 | 3217.60 | 07613186000101 | AUTOMIX COMERRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002974 | 30/12/2010 | 5847.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002975 | 30/12/2010 | 1533.50 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002976 | 30/12/2010 | 756.56 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NA CANTINA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002978 | 30/12/2010 | 608.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002979 | 30/12/2010 | 438.05 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002980 | 30/12/2010 | 608.70 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/12/2010 | 9000.00 | 05957633000106 | POLYCLAR - MARIA ELICENIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RADIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/12/2010 | 1525.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/12/2010 | 484.50 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, TONER E MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/12/2010 | 318.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, TONER E MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/12/2010 | 463.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO - PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ADEREÇOS NATALINOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/12/2010 | 1856.55 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/12/2010 | 551.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as Ações da Administração Municipal | Manutenção dos Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/12/2010 | 700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE TRANSPORTE E TRANSITO -SEDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/12/2010 | 5400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10 COLINA, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2010, MOVIDA A DIESEL 4X4, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/12/2010 | 5400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10 COLINA, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2010, MOVIDA A DIESEL 4X4, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/12/2010 | 1975.32 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOC 8002, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/12/2010 | 3100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/12/2010 | 1310.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/12/2010 | 6000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA SR. PREFEITA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/12/2010 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/12/2010 | 10800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MARCA/MODELO GM/S10 COLINA, CABINE DUPLA, ANO/MODELO 2010, MOVIDA A DIESEL 4X4, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio as atividades do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos do Município de Nova | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/12/2010 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Financeira | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/12/2010 | 1315.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP-FPM DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Financeira | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/12/2010 | 1.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP-ICMS DESONERAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/12/2010 | 4000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PESSOA COMISSIONADA DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/12/2010 | 185728.72 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/12/2010 | 47525.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/12/2010 | 1753.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO TRANSPORTE DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Financeira | Manutenção das Atividades das Atividades da Sec.de Finanças e Planejam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/12/2010 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/12/2010 | 69875.28 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 60% NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/12/2010 | 18699.70 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 60%, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Remuneração e Valorização do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/12/2010 | 9180.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 60%, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/12/2010 | 300.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-AUTO MECANICA SAO JUDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO D 20, A SERVIÇO DA SEC. DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0002927 | 30/12/2010 | 7956.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0002928 | 30/12/2010 | 1988.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0002929 | 30/12/2010 | 312.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA NA ESCOLA PADRE ANCHITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0002930 | 30/12/2010 | 19870.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/12/2010 | 1223.20 | 07354882000132 | MARIA DE LOURDES AMARO DE SOUZA - PARADISEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D 20, PLACA MNA 7450, QUE PRESTA SERVIÇO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0002996 | 30/12/2010 | 986.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO COM A MANUTENÇÃO SO VEÍCULO D20, QUE PRESTA SERVIÇO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0002997 | 30/12/2010 | 2235.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D20, QUE PRESTA SERVIÇO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/12/2010 | 617.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DIVERSOS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/12/2010 | 2401.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM REALIZADAS REFORMAS NO PRÉ-ESCOLAR MANOEL AVELINO DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/12/2010 | 6000.00 | 00088439577400 | SEBASTIAO LEONIDAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/12/2010 | 4664.00 | 00007215118487 | MANOEL CAETANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/12/2010 | 4664.00 | 00054506220404 | MARIA DAGUIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/12/2010 | 4897.20 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/12/2010 | 2798.40 | 00008207695412 | ROBSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003014 | 30/12/2010 | 6000.00 | 00034311505434 | ESPEDITO JULIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003015 | 30/12/2010 | 5700.00 | 00022609180420 | MARIA FELISMINO DA SILVA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003016 | 30/12/2010 | 5160.00 | 00063190575487 | JOSE ROZADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003017 | 30/12/2010 | 8400.00 | 00092735711404 | ANTONIO JOSÉ VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003018 | 30/12/2010 | 5100.00 | 00025032453404 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003019 | 30/12/2010 | 2580.00 | 00004779360404 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção de despesas com Recursos do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003020 | 30/12/2010 | 3600.00 | 00046004572420 | GENESIO ROSADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS À PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/12/2010 | 8395.00 | 00002554232415 | FRANCISCO PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio as Metas da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec.de Educ.e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/12/2010 | 1700.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de aplicação dos Recursos do FUNDEB | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/12/2010 | 53292.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA-FUNDEB 40%, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a execução e aplicação dos Recursos do FNDE | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003047 | 30/12/2010 | 24000.00 | 00030839190425 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRSTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, PROVENIENTE DE ALUGUEL DE UM VEÍCULO CAMIHONETE CABINE DUPLA, PLACA MNA 7450-PB, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME TOMADA DE PREÇO N. 006/2010, PROCESSO N 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/12/2010 | 125913.42 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA EDUCAÇÃO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio a Educação de qualidade. | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/12/2010 | 2540.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DA EDUCAÇÃO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção dos Programas Básicos da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/12/2010 | 1000.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - MONITORA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/12/2010 | 2400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, DA PSICOLOGA E ASSINTENTE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio exeucção dos Recursos do FNAS | Manutenção do PAIF - Programa de Atenção Integral a Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/12/2010 | 2310.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, EDUCADORAS E REABILITADORAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/12/2010 | 900.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/12/2010 | 2910.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manut.dos Cons. Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/12/2010 | 4980.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/12/2010 | 7140.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/12/2010 | 3060.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - ORIENTADORA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/12/2010 | 3225.45 | 01644437000120 | JOAO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO AO CONSERTO E REFORMA DOS PRÍDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/12/2010 | 323.00 | 01644437000120 | JOAO BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO AO CONSERTO DA GALERIA DA RUA DUQUE DE CAXIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002977 | 30/12/2010 | 3519.40 | 08312332000113 | MERCADINHO BRITO-EVANDRO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA A MANTUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/12/2010 | 417.00 | 02445490000165 | ANTONIO ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTES DA REDE ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/12/2010 | 280.00 | 02445490000165 | ANTONIO ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTES DA REDE ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/12/2010 | 3129.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM REALIZADAS REFORMAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/12/2010 | 2290.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA(COVEIRO E CARPINTEIRO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/12/2010 | 14880.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA-LIMPE. URBANA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de apoio as ações da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/12/2010 | 3100.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. INFRA-ESTRUTURA-SEDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/12/2010 | 9996.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO-PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/12/2010 | 1200.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/12/2010 | 10770.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/12/2010 | 1500.00 | 04781484000104 | DAMIÃO FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR DESTINADOS AO AMBULARÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/12/2010 | 1020.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/12/2010 | 2311.00 | 07456578000104 | ANTONIO CICERO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio a execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/12/2010 | 34334.25 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS E DO ODONTÓLOGO, TODOS DO PSF, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/12/2010 | 1999.00 | 00076946401891 | AUTO MECÂNICA SÃO JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, NO CONSERTO DO VEÍCULO DUCATO PLACA MNB 3454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/12/2010 | 4498.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/12/2010 | 329.02 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/12/2010 | 6290.60 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/12/2010 | 314.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/12/2010 | 239.20 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/12/2010 | 1565.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/12/2010 | 1216.50 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/12/2010 | 4786.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/12/2010 | 196.60 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/12/2010 | 2153.62 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/12/2010 | 792.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/12/2010 | 2371.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/12/2010 | 370.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/12/2010 | 4194.72 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/12/2010 | 5806.25 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/12/2010 | 388.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/12/2010 | 311.40 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/12/2010 | 308.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/12/2010 | 4094.20 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/12/2010 | 1266.50 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/12/2010 | 163.50 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/12/2010 | 131.52 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/12/2010 | 464.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/12/2010 | 731.60 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/12/2010 | 501.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/12/2010 | 670.70 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/12/2010 | 886.09 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/12/2010 | 539.60 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/12/2010 | 894.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/12/2010 | 282.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/12/2010 | 622.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/12/2010 | 1551.72 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/12/2010 | 3204.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/12/2010 | 62.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/12/2010 | 430.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/12/2010 | 52.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/12/2010 | 3438.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/12/2010 | 2905.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/12/2010 | 945.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/12/2010 | 2280.00 | 06232008000160 | MEDIMAGEM - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/12/2010 | 4050.00 | 06232008000160 | MEDIMAGEM - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE, COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0002994 | 30/12/2010 | 850.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COM A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0002995 | 30/12/2010 | 1261.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SAÚDE COM A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA SAVEIRO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002998 | 30/12/2010 | 2365.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA SAVEIRO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0002999 | 30/12/2010 | 2385.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/12/2010 | 190.00 | 11404801000139 | INÊS ROSA DOS SANTOS ME - TECNOEASY INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0003008 | 30/12/2010 | 25094.61 | 35435007000110 | FARMACIA JOÃO PAULO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/12/2010 | 18806.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAÚDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/12/2010 | 5770.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO - DIRETORA E SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/12/2010 | 11200.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as Ações de Saúde Pública Municipal | Manutenção da Saúde Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/12/2010 | 158552.44 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SAÚDE DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/12/2010 | 510.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/12/2010 | 2400.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA COMISSIONADA DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as ações da Secretaria de Agricultura e Desenvolvime | Manutencao dos Servicos da Secretaria de Agricultura e Desenv.Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/12/2010 | 2040.00 | 08889297000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. AGRIC. E DESENV. RURAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024